Manual de Puesto Auditor de Calidad

MANUAL DE PUESTO
AUDITOR DE CALIDAD
2022
ÍNDICE
Introducción………………….............................................………………………………................……...2
Propósito del manual…………........................………………….................……………….........…………3
Objetivos del manual…………........................…………………………….................…........…….………3
Objetivos del puesto………….......................…………………………….................……...................…3
Propósitos del puesto……...…......................………………………….................….......…………………3
Funciones y actividades…….....................…………………………………..................................…4-25
FUNCIÓN: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

Verificar que las líneas de producción cumplan los métodos y procedimientos de
producción establecida …….......................................................................................................4
Velar que el personal cumpla con su uniforme completo y medidas de seguridad e
higiene durante el proceso de producción para evitar contaminaciones………………………………4
Pendientes del aseo de la planta …….........................................................................................5
FUNCIÓN: RECOLECTAR MUESTRAS DEL PRODUCTO EN TODAS SUS FASES

Muestreo de entrada de producto preparado previo al envasado……………………………………6-14
Revisar las muestras durante y al final de cada proceso en el desarrollo de todos los
productos…..............................................................................................................................15
Muestreo del material de acondicionamiento para verificar su
calidad......................................................................................................................................15
Verificar el pesado de materia prima para el proceso de
fabricación................................................................................................................................1
5
Hacer inspecciones continuas de las especificaciones mediante regulaciones y
estándares de calidad..............................................................................................................15
Realizar la revisión final del producto terminado, para su posterior envío al almacén de
despacho……………………………………………………………………………………………………………….........15-20
FUNCIÓN INTRODUCCIÓN DE DATOS Y RESULTADOS

Completar los registros correspondientes a las actividades asignadas..............................20-28
Verificar que las áreas asignadas cumplan con el llenado de los registros
correspondientes……………………………………………………………………………………………………...…..……28
ANEXOS
Ejemplos de productos rechazados por el auditor de calidad………………….........................28-29
Rangos de viscosidad……………….…………………...........................................................................30
Rangos de pH……………………………..…………………........................................................................31
INTRODUCCIÓN
Las funciones generales descritas en el manual parten de un compromiso personal e

institucional de todos sus colaboradores para mejorar la calidad del servicio que actualmente
se oferta en la industria. El esfuerzo coordinado de todos los integrantes exige un
compromiso permanente para elevar la calidad en la formación de los futuros colaboradores
al servicio del desarrollo social, económico y profesional de la industria.
El presente manual de funciones documenta la información ordenada y específica sobre la

ubicación, descripción de las funciones, responsabilidades, condiciones de trabajo y
características que subsisten en cada puesto, para desempeñarlo de la mejor forma.
Este manual es una herramienta indispensable en el proceso de reclutamiento y selección,

con el objeto de que la persona que se incorpore a INDUSTRIAS CHAMER resulte ser idónea
al mismo, y que responda a las necesidades que la Industria enfrenta en la atención de las
demandas sociales planteadas por la ciudadanía y se refleje como consecuencia en un mejor
funcionamiento del aparato estatal.
El principal motivo que impulsó elaborar este documento es generar una integración rápida
y eficiente a cada una de las actividades laborables para lo que fueron asignados cada uno de
los puestos y se realicen de acuerdo con los planes y programas establecidos por
INDUSTRIAS CHAMER.
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Elaborado por: Aprobado por: Edición: 01

3 página de 31
Recursos Humanos Gerente General Fecha:01/08/2022
PROPÓSITO DEL MANUAL

Establecer un manual para aquellos nuevos colaboradores que ingresen a Industrias Chamer,
y cuenten con una guía que les facilite el conocimiento de sus funciones, derechos y
obligaciones dentro de la empresa. De igual forma generar una integración rápida y eficiente
a cada una de las actividades laborables para lo que fueron asignados cada uno de los
puestos y se realicen de acuerdo con los planes y programas establecidos por el
Departamento de Recursos Humanos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MANUAL

 Proporcionar al personal que labora en Industrias Chamer un documento de
referencia para el desempeño de sus funciones, ofreciendo una descripción del
puesto para el que fue contratado y además servirá como instrumento técnico
orientador de las atribuciones mínimas asignadas a la unidad administrativa donde se
desempeña y en el puesto de trabajo que ocupa.
 Definir las características generales de cada uno de sus puestos, sus funciones,
relaciones internas y externas (comunicación), perfiles sugeridos y algunos aspectos
centrales para su buen desempeño, y que orienten la contratación del personal, sin
ser necesariamente un condicionante.
PROPÓSITO DEL PUESTO

Apoyar el adecuando mantenimiento del sistema de gestión de calidad realizando tareas de
prevención, detención de riesgos e identificación de oportunidades para impulsar la mejora
continua de la organización del departamento de calidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO

 Realizar revisiones continuas de los lotes de producción.
 Controlar los procesos relacionados con el control de calidad de los productos.
 Toma de los parámetros (viscosidad, pH, grado alcohólico) de cada producto previo
a envasado.
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FUNCIONES Y ACTIVIDADES
FUNCIÓN: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
Actividad 1: Verificar que las líneas de producción cumplan los métodos y procedimientos
de producción establecido.
Se verifica constantemente que las líneas de producción en las cuales lo operarios deben
estar cumpliendo cada una de las especificaciones para el etiquetado, envasado y llenado del
producto.
Actividad 2: Velar que el personal cumpla con su uniforme completo y medidas de

seguridad e higiene durante el proceso de producción para evitar contaminaciones.
Se supervisa constantemente que el personal de producción acceda a los laboratorios con la
indumentaria necesaria para la preparación, envasado, etiquetado y llenado del producto,
para lo cual se requiere el uso de cofia (esta debe cubrir las orejas y todo el cabello),
mascarilla y gabacha, esto también aplica para toda persona que accede a los laboratorios.
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Actividad 3: Supervisar el aseo de la planta.

Se inspecciona constantemente el aseo de los laboratorios en general como el de cada una
de las líneas, que la maquinaria de envasado se lave luego del envasado de cada producto,
que los envases estén ubicados en las líneas de materiales (línea amarilla), el producto
terminado en las ramplas y que estos estén en condiciones óptimas.
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FUNCIÓN: RECOLECTAR MUESTRAS DEL PRODUCTO EN TODAS SUS FASES
Actividad 1: Muestreo de entrada de producto preparado previo al envasado.

Se hace un muestreo diario del producto entregado por producción para obtener datos
específicos de estos y verificar (color, pH, viscosidad, olor y grado de alcohol, específicos
para algunos productos), esto con el fin de analizar que el producto cumpla con los
estándares de calidad para los cuales se cuenta con rangos específicos para cada producto, si
estos cumplen los rangos, el producto es aceptado y está listo para ser envasado.
PASO 1
 Se accede al sistema VISOR DE LÍNEAS dando clic en el icono de la barra de tareas del
computador facilitado al auditor (observar la siguiente imagen).
 Se verifica en el sistema VISOR DE LÍNEAS que producto está marcado por

preparación en la primera columna como preparado (esto con una marca de
verificado) lo cual nos indica que está listo para la toma de muestra y realizar las
pruebas.
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PASO 2
 Verificar en el recipiente del producto preparado la etiqueta, con nombre y número
de lote del producto, si esta no cuenta con la marca de verificado en el espacio de
“aprobado por Calidad” no ha sido analizada.
No analizada Analizada
 Si el producto no está analizado se procede con los siguientes pasos:

Para Cremas, desodorantes, jabones, shampoohs, gelatina para cabello, geles
desinfectantes y jaleas.
PASO 3
Se procede a la toma de muestra del envase del producto preparado a un beaker de 1000 ml
(mililitros) al cual le colocamos una bolsa plástico transparente para facilitar el rotulado con
un marcador negro y el retorno de este producto cuando está aprobado.
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PASO 4
Se lleva la muestra al laboratorio .
PASO 5
 Se coloca la muestra bajo el viscosímetro.
 Se coloca el spindle (agujas de rotación) el cual es específico para cada producto, este
se coloca cuando la muestra ya está bajo el viscosímetro.
Para la lectura de cremas se utiliza el spindle número 6 y para el resto de producto se

utiliza el spindle número 4.
PASO 6
Se atornilla el spindle en la parte inferior del viscosímetro girándolo hacia la derecha, este
trae el número en la parte superior de la aguja.
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PASO 7
Colocada la aguja en el viscosímetro e introducida en la muestra, se coloca la palanca a la
derecha en donde dice spindle y se ajusta al número de spindle con el botón regulador.
PASO 8
Se verifica en la esquina inferior derecha de la pantalla, donde el spindle debe aparecer
como (s06) si es el caso de cremas, para el resto de productos es (s04).
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PASO 9
Se verifica que la velocidad se mantenga constante en 20 RPM (Revoluciones por minuto),
esto se observa en la esquina inferior izquierda de la pantalla, la cual aparece como (20
RPM).
Solo si la velocidad no está en 20 RPM se realiza el siguiente paso.
PASO 10
Se coloca la palanca a la izquierda en donde dice speed y se ajusta la velocidad con el botón
regulador select, hasta llegar al valor de 20 RPM.
PASO 11
Se presiona el botón MOTOR ON y se lleva el control del tiempo por 30 segundos, pasados
los 30 segundos se presiona nuevamente el botón MOTOR ON. Los datos que aparecen en la
pantalla del viscosímetro son los datos que se registran en la tabla de viscosidades en Excel
(viscosidad y porcentaje de torque).
Se verifica que los datos estén en los rangos específicos (ver anexos 2 y 3), de no ser así se
notifica al jefe de preparación.
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Datos proporcionados por el viscosímetro
PASO 12
Se mide el pH haciendo uso de las tiras de pH.
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PASO 13
Se introduce la tira de pH en la muestra, hasta que esta cubre toda la escala de colores.
PASO 14
Se retira la tira de pH, se retira el exceso de producto en el borde del recipiente y se está
listo para la lectura.
PASO 15
Se coloca la tira de papel pH en la parte trasera del empaque donde está ilustrada la escala
del pH y se compara la tira con los colores de esta, en el valor donde todos los colores
concuerdan ese es el valor del pH del producto que se registra en la tabla de viscosidades en
Excel.
Para Agua oxigenada.

Solo se verifica el pH, siguiendo los PASOS del 12 al 15.
Para geles desinfectantes

Se verifica también el grado alcohólico siguiendo los PASOS del 16 al 19 y de forma visual se
verifica la característica de este, que cuente con burbujas en su interior. Esto indica la buena
elaboración y envasado del producto.
Para Alcoholes.
PASO 16
Se mide solamente el grado alcohólico haciendo uso del alcoholímetro de Gay Lussac.
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Alcoholímetro de Gay Lussac
PASO 17
Se introduce una muestra de 500 ml de alcohol en una probeta de 500 ml.
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PASO 18
Seguido de esto se coloca en la probeta con la muestra, el alcoholímetro, sujetándolo desde
la parte superior en donde está la escala.
PASO 19
Se suelta y se observa el nivel en que queda la muestra de alcohol respecto a la escala del
alcoholímetro y ese valor es el grado de alcohol que se registra en la tabla de viscosidades en
Excel.
Para Sanitizantes.
PASO 20
Se toma una muestra del producto y se verifica el color respecto a una muestra existente y
aprobada al igual que la esencia (haciendo un reconocimiento de olor), que sea la
especificada.
Actividad 2: Revisar las muestras durante y al final de cada proceso en el desarrollo de

todos los productos.
Se hace una revisión diaria al inicio, intermedio y finalización del producto, esto con el fin de
verificar que los datos obtenidos al inicio se mantengan constantes y que no habrá una
degradación casi instantánea de los componentes del producto en un corto lapso de tiempo.
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Actividad 3: Muestreo del material de acondicionamiento para verificar su calidad.

Se realizan visitas semanales a la bodega de almacenamiento y de recepción de materia
prima, esto para verificar que el espacio donde se coloque tanto los envases nuevos como el
producto terminado esté limpio, que no haya fuentes de calor directas cerca de ellos, que no
haya humedad, que no estén objetos pesados sobre envases, etc.
Actividad 4: Verificar el pesado de materia prima para el proceso de fabricación.
Se realizan visitas diarias a los laboratorios donde se realiza la preparación del producto, esto
con el fin de corroborar que se estén realizando los pesados correctos y en las proporciones
indicadas de la materia prima.
Actividad 5: Hacer inspecciones continuas de las especificaciones mediante regulaciones y

estándares de calidad.
Se realizan diariamente inspecciones en cada una de las líneas de producción y fabricación
para verificar que todo se realice según las regulaciones y estándares de calidad, esto con el
fin de que el producto terminado no tenga inconvenientes al salir al mercado.
Actividad 6: Realizar la revisión final del producto terminado, para su posterior envío al
almacén de despacho.
Se realizan inspecciones diariamente a cada una de las líneas con el fin de verificar la entrega
correcta de un producto con todos los componentes válidos, para la verificación de esto se
realizan los siguientes pasos:
PASO 1
Se verifica que los datos de la etiqueta de códigos de la caja concuerden con los datos de la
hoja de calidad (nombre, número de lote, registro, número de SAP y fecha de vencimiento).
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HOJA DE CALIDAD ENJUAGUE BEST

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PASO 2
Se verifica que la etiqueta de códigos de la caja esté adherida en la parte superior de la caja y
que la etiqueta que va en el lado lateral de la caja este colocada en el espacio específico para
cada producto, esto cuando la caja se utiliza para varios productos de la misma marca.
Observando la imagen la etiqueta lateral esta ubicada en el espacio de Metallic Force,

indicando que es el producto que la caja contiene.
PASO 3
Se retira con ayuda de una cuchilla la tira de tape para abrir la caja y realizar un muestreo
para verificar el producto que contiene antes de su envío al almacén de despacho .
PASO 4
A este producto que contiene la caja se verifica que los datos que lleva impresos (número de
lote, número de registro, número de SAP y fecha de vencimiento) concuerden con los de la
etiqueta exterior y la hoja de calidad.
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Impresión producto Etiqueta exterior
Hoja de calidad
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PASO 5
También se verifica que la etiqueta este pegada correctamente en el frasco, que el frasco
esté en perfecto estado, que tenga el peso correcto, que esté limpio, se observa que no
contenga suciedad y que los datos impresos estén alineados, centrados y se lean fácilmente.
Forma incorrecta Forma correcta

(impresión sobre código de barra) (impresión espacio visible)
Revisar el anexo número 1 de las formas incorrectas de etiquetado e impresión.
PASO 6
Si todo lo anterior se cumple se cierra la caja y se le coloca el sello de auditado en la parte
superior de la caja para así llevar un registro.
PASO 7
Si en la mayoría de las cajas auditadas se encuentran errores, se rechaza la orden y el

operario debe corregir los errores del producto.
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Concejo: Supervisar constantemente desde el inicio del proceso para identificar así los
errores a tiempo.
FUNCIÓN: INTRODUCCIÓN DE DATOS Y RESULTADOS
Actividad 1: Completar los registros correspondientes a las actividades asignadas.
Se realiza el llenado de la hoja de calidad (compuesta por el PI Y PT) la cuales especifican el PI

(reporte de análisis de producto intermedio), PT (reporte de análisis de producto terminado)
la cual lleva los datos específicos de cada producto y los que se completan al inicio y final del
envasado para entregar a bodega cuando este ha sido aprobado y sellado por el auditor de
calidad.
HOJA DE CALIDAD
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Para completar el PI se realizan los siguientes pasos:
PASO 1
Para ello se llenan las fechas de fabricación y envasado del producto.
PASO 2
Llenar los parámetros físicos (color, textura y olor) que se analizaron con la muestra inicial y
si estos cumplen con los estándares el PI es aprobado por Control de calidad.
PASO 3
Llenar los parámetros químicos (pH, viscosidad y grado alcohólico) que se analizaron con la
muestra inicial y si estos cumplen con los estándares el PI es aprobado por Control de
calidad.
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PASO 4
Cuando los operarios traen las muestras del producto envasado para revisar el peso, se les
entrega la hoja de “control de fabricación, envasado, etiquetado y empacado de envases”
donde ellos completaran los datos de pesado.
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PASO 5
Se realiza el pesado del frasco vacío, lleno y lleno con tapa, lo cual se realiza por triplicado
(tres veces) y se colocan los datos obtenidos en cada casilla para cada muestra, se coloca una
marca de verificado en las unidades de masa (oz, g, kg o lb) utilizadas en la balanza, las
cuales se observan en la esquina superior derecha de la balanza analítica.
En el espacio de observaciones se escriben alguna especificación del producto pesado, si se

desea aumentar o disminuir el peso.
PASO 6
Colocar una marca de verificado en los espacios de los parámetros de los materiales de
almacenamiento si estos se cumplen y se está conforme.
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PASO 7
Aprobado el PI se firma el espacio de “firma del responsable de control de calidad”, coloca
una marca de verificado en la casilla de “aprobado” y se coloca el sello en el “espacio
revisado por”.
PASO 8
Finalizado el PI, se traslada al laboratorio (planta de producción) y procede a completar el PT
(reporte de análisis de producto terminado).
Para completar el PT se realizan los siguientes pasos:
PASO 9
Se procede a rellenar los espacios de fecha de revisión y elaboración del lote y vencimiento.
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PASO 10
Se analiza una muestra finalizada y con ello se completan los parámetros físicos, químicos,
de etiquetado y codificación, al igual que los parámetros de acondicionamiento.
PASO 11
Finalizado el proceso de empacado se le consulta al operario de la línea las unidades totales
producidas para completar la casilla.
PASO 12
Para el número total de unidades muestreadas se hace en relación con el total de unidades
producidas, estas con un rango establecido (revisar la tabla de inspección),
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donde localizamos en la primera columna el tamaño de lote, si nos encontramos en uno de
los rangos nos desplazamos de forma horizontal a la tercera columna, el número que se
encuentra en el espacio de la tercera columna misma fila se coloca en el lugar requerido del
PT.
Ejemplo de lectura de unidades muestreadas.
Si tenemos un lote de 3000 unidades, el valor de unidades muestreadas es 50. (observar la

siguiente imagen).
TABLA DE INSPECCIÓN
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PASO 13
En el espacio de unidades dañadas, se coloca la cantidad de unidades dañadas encontradas
en las unidades inspeccionadas.
PASO 14
Concluido el paso anterior si se está conforme se coloca un signo de verificado sobre la
casilla de aprobado y sobre este el sello de auditado por control de calidad.
En caso de no estar conforme se notifica al supervisor de línea, se rechaza el producto y se

llena el registro en Excel, el cual lleva por nombre “ORDENES RECHAZADAS A PRODUCCIÓN”.
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PASO 15
Completa la hoja de control de calidad es entregada al auxiliar de producto terminado para
el traslado del lote a bodega.
Actividad 2: Verificar que las áreas asignadas cumplan con el llenado de los registros
correspondientes.
Se realiza la inspección diaria en cada una de las líneas y al momento del pesado de que los
operarios llenes las hojas de registro y la hoja de “control de fabricación, envasado,
etiquetado y empacado de envases” de cada producto.
ANEXOS
ANEXO 1. Ejemplos de productos rechazados por el auditor de calidad:
Impresión no centrada y sobre nombre

del producto Impresión Impresión borrosa
demasiado
pequeña
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Etiqueta dañada y Envase sucio Etiqueta con dobles y aire

embonbada
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30 página de 31
ANEXO 2. RANGOS DE VISCOSIDAD

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31 página de 31
ANEXO 3. RANGOS DE PH

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FUNCIÓN: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

FUNCIÓN: RECOLECTAR MUESTRAS DEL PRODUCTO EN TODAS SUS FASES

FUNCIÓN INTRODUCCIÓN DE DATOS Y RESULTADOS

Las funciones generales descritas en el manual parten de un compromiso personal e

El presente manual de funciones documenta la información ordenada y específica sobre la

Este manual es una herramienta indispensable en el proceso de reclutamiento y selección,

Elaborado por: Aprobado por: Edición: 01

PROPÓSITO DEL MANUAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MANUAL

PROPÓSITO DEL PUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO

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FUNCIÓN: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

Actividad 2: Velar que el personal cumpla con su uniforme completo y medidas de

Elaborado por: Aprobado por: Edición: 01

Actividad 3: Supervisar el aseo de la planta.

Elaborado por: Aprobado por: Edición: 01

FUNCIÓN: RECOLECTAR MUESTRAS DEL PRODUCTO EN TODAS SUS FASES

Actividad 1: Muestreo de entrada de producto preparado previo al envasado.

 Se verifica en el sistema VISOR DE LÍNEAS que producto está marcado por

Elaborado por: Aprobado por: Edición: 01

 Si el producto no está analizado se procede con los siguientes pasos:

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Para la lectura de cremas se utiliza el spindle número 6 y para el resto de producto se

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Solo si la velocidad no está en 20 RPM se realiza el siguiente paso.

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Para Agua oxigenada.

Para geles desinfectantes

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Alcoholímetro de Gay Lussac

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Actividad 2: Revisar las muestras durante y al final de cada proceso en el desarrollo de

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Actividad 3: Muestreo del material de acondicionamiento para verificar su calidad.

Actividad 5: Hacer inspecciones continuas de las especificaciones mediante regulaciones y

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HOJA DE CALIDAD ENJUAGUE BEST

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Observando la imagen la etiqueta lateral esta ubicada en el espacio de Metallic Force,

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Forma incorrecta Forma correcta

Revisar el anexo número 1 de las formas incorrectas de etiquetado e impresión.

Si en la mayoría de las cajas auditadas se encuentran errores, se rechaza la orden y el

Elaborado por: Aprobado por: Edición: 01

FUNCIÓN: INTRODUCCIÓN DE DATOS Y RESULTADOS

Actividad 1: Completar los registros correspondientes a las actividades asignadas.

Se realiza el llenado de la hoja de calidad (compuesta por el PI Y PT) la cuales especifican el PI

Elaborado por: Aprobado por: Edición: 01

Para completar el PI se realizan los siguientes pasos:

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Elaborado por: Aprobado por: Edición: 01

En el espacio de observaciones se escriben alguna especificación del producto pesado, si se

Elaborado por: Aprobado por: Edición: 01

Para completar el PT se realizan los siguientes pasos:

Elaborado por: Aprobado por: Edición: 01

Elaborado por: Aprobado por: Edición: 01

Ejemplo de lectura de unidades muestreadas.

Si tenemos un lote de 3000 unidades, el valor de unidades muestreadas es 50. (observar la

En caso de no estar conforme se notifica al supervisor de línea, se rechaza el producto y se