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  • Ejemplo Presupuesto

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    El documento presenta el presupuesto estimado para un proyecto de prototipado rápido. Incluye una tabla con los costos semanales y acumulados durante el año 2014, mostrando un costo total de $13.76 millones. También incluye un gráfico del flujo de caja, que muestra cómo los costos acumulados aumentan significativamente durante la ejecución del proyecto hasta la semana 21, momento en que empieza la recuperación de la inversión.

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    EJEMPLO PRESUPUESTO

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    EJEMPLO: PRESUPUESTO

    TÍTULO: SERVICIO DE PROTOTIPADO RÁPIDO


    AUTORES: DARLIN GISELA GARZÓN CARRIÓN ELIANA
    MARCELA GUAVITA PARRADO
    JUAN MANUEL PÉREZ CASTRO
    UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
    ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
    BOGOTÁ, 2014

    2.8.1 Presupuesto
    A continuación se explicaran gráficamente los costos estimados para la ejecución del
    proyecto, emplearemos las ayudas gráficas de los informes extraídos de la programación y
    planeación en MS Project.

    a. Curva S del Proyecto:


    En la siguiente tabla (Ver tabla 11) se encuentran los datos de los costos acumulados y
    totales al finalizar cada una de las semanas en que se desarrollan las actividades durante el
    año 2014, año en el que se plantea la ejecución del proyecto.

    Tabla N°11. Semana Vs Costos del proyecto.

    Datos
    Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado
    T1 Semana 12 $ 1.626.337 $ 1.626.337
    Semana 13 $ 3.025.726 $ 4.652.063
    Semana 14 $ 2.549.097 $ 7.201.160
    Total T1 $ 7.201.160 $ 7.201.160
    T2 Semana 15 $ 1.845.724 $ 9.046.884
    Semana 16 $ 1.118.891 $ 10.165.775
    Semana 17 $ 611.349 $ 10.777.124
    Semana 18 $ 601.349 $ 11.378.472
    Semana 19 $ 636.974 $ 12.015.446
    Semana 20 $ 689.724 $ 12.705.170
    Semana 21 $ 492.974 $ 13.198.144
    Semana 22 $ 404.474 $ 13.602.618
    Semana 23 $ 157.682 $ 13.760.300
    Total T2 $ 6.559.140 $ 13.760.300
    Total 2014 $13.760.300 $ 13.760.300
    Total general $13.760.300 $ 13.760.300

    Fuente: autores del proyecto.


    b. Informe flujo de caja
    En la siguiente gráfica (Ver grafica 3) se muestra el comportamiento de los costos totales y
    acumulados a partir de la semana 10 hasta la finalización del proyecto. De esta manera se
    logra evidenciar que los costos acumulados sufren un incremento significativo durante el
    desarrollo de las actividades, hasta mantenerse constante en la semana 21 y los costos totales
    presentan aumento considerable en las semanas 10, 11, 14 y 15; posteriormente, en la
    semana 21 se acercan a cero, lo que concluye que a partir de este momento se empieza a
    recuperar la inversión del proyecto.
    Gráfica N°3. Informe flujo de caja

    Fuente: autores del proyecto.

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