Analisis de Riesgos

Fecha de Emisión: Referencia
12/Mar/2022 TITULO 12/Mar/2022 Cuadro de aprobación

Fecha de Revisión Confidencialidad Nombre Firma Fecha
12/Mar/2022 Matrices de peligros, riesgos e impactos ambientales del SGI NC Elaboró: Carlos Martinez Carlos Martinez 12/Mar/2022
Retención Elaboró Aprobó Revisión Revisó: Andres Avellaneda Andres Avellaneda 12/Mar/2022
R1 Carlos Martinez/LCAL Alondra Martinez/DGR 0 Aprobó: Alondra Martinez Alondra Martinez 12/Mar/2022
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO REDUCCIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
Modo de Falla
Potencial/ ¿Que puede
Paso del salir mal? Efecto de la Falla Persona Responsable
Proceso/Entrada Potencial Causa Potencial Controles Actuales Severidad Ocurrencia Detectabilidad Tratamiento del riesgo de mitigar el riesgo Acciones Terminadas SEV OCU DET NPR Conclusión Observaciones
¿Cuál es el ¿Cuáles son los controles NPR Cuales son las

impacto en las y procedimientos ¿Quién es acciones
variables clave de existentes (inspección o ¿Qué tan severo ¿Qué tan bien se En base al número responsable de las terminadas?
¿Cuál es el salida o en los prueba) que previenen ya es el efecto al puede detectar la de prioridad del acciones Recalcular el RPN.
proceso/entrada de ¿En que forma van requisitos internos? ¿Qué provoca que sea la causa o el modo cliente o al ¿Qué tan causa o el modo riesgo se decide recomendadas? Incluir el mes/año
proceso bajo equivocadas las (Es lo que puede las entradas clave de falla? Puede incluir un próximo paso? frecuente es? de falla? aceptar el riesgo o Indicar Fechas cuando se haya ¿El riesgo fue mitigado?
investigación? entradas claves? salir mal). vayan mal? número de PNO (1 a 3) (1 a 3) (1 a 3) tomar acciones. compromiso completado. Si, No, No aplica Comentarios adicionales
La cartera de
Aumento de costos Fluctuación de Pactos comerciales Ampliar la cartera Gerente Se asume el riesgo, dado que es un factor no
Finanzas Cambio de divisa 2 2 1 4 proveedores se 1 2 1 2 No
en el PT divisa cortos de proveedores administrativo controlable por ALEPSA
amplio en 20%
Problemas en la Mala Control de facturas Se asume el riesgo, dado que es un factor 100%
Retraso en los Control del libor de Gerente Implementación de
Finanzas cadena de administración del 2 3 1 6 pendientes por 2 3 1 6 No controlable por ALEPSA, ya que el proveedor no
pagos del cliente registro de facturas administrativo software de gestión
suministros proveedor pagar forma parte de la organización.
La MP con la que
Se toman accions Generación de BD
se desarrollo la Retrasos en Inventario agotado
correctivas de Lider de mediante software
Investigación y receta, no es la producción para de MP, falla en la Control de cadena de El riesgo es mitigado por medio de la gestión
2 1 1 2 comunicación y investigación y agilizando la 1 1 1 1 Si
desarrollo que se tendrá acondicionar cadena de suministros adecuada de la BD
generación de una desarrollo cadena de
disponible para la receta suministros interna
BD suministros
producción
Dificultades en el Equipo de Mantenimiento y Auditorias de El personal de matenimiento es responsable de

Investigación y Lider de
Falta de tecnología desarrollo de la laboratorio no apto calibración de equipo de 2 2 2 8 calibración Trimestral 1 2 1 2 Si llevar acabo las calibraciones y mantenimiento
desarrollo mantenimiento
receta o MP deficiente laboratorio periodicas pertinente en tiempo y forma
Comunicación
Saturación de Falta de espacio Exceso de Apoyo de Software para Líder de almacén Aumento de la red El riesgo fue mitigado parcialmente ya que
Almancén MP 3 3 1 9 efectiva entre 2 2 1 4 No
Racks para recibir MP inventario BD de MP de comunicación depende del factor humano.
areas colindantes
Alta demanda de Retraso en el Comunicación
Falta de control de Apoyo de Software para Líder de almacén Aumento de la red El riesgo fue mitigado parcialmente ya que
Almacén MP surtimiento de surtimiento de 3 3 1 9 efectiva entre 2 2 1 4 No
inventario BD de MP de comunicación depende del factor humano.
pedidos pedidos areas colindantes
Dar mantenimiento
Asegurar la preventivo y
Mal mantenimieto Pocos certificados de
Fallos en máquinas Retraso en la certificacion de Líder de correctivo a los El personal de calidad necesita dar seguimiento
Producción de los equipos de calificacion y validacion 3 1 1 3 1 2 1 2 No
envasadoras producción cada una de los producción nuevos equipos a la evaluacion de calidad de los equipos
producción de los equipos
equipos utilizados con personal
calificado
Mejorar los
Capacitar a
calculos de
El pedido es mas personal calificado
Poca contabilidad Realizar un mal calculo produccion e
grande que la Retrasos en la para esta area y Lider de El riesgo fue mitigado parcialmente ya que
Producción estadistica de lotes de orden de produccion y 3 1 1 3 incrementos de 2 1 1 2 Si
capacidad entrega de pedidos estimar de mejor producción depende del factor humano.
de producto materias primas producción para
instalada manera la
cualquier
produccion
especificación
El envio de No hay vias de

Retraso de envios Contar con un
embarques no transportes Poco finaciamiento a Comprar más
de mercancia y Líder de Almacén buen proceso de El almacén debe de tener mayores ingresos
Almacén PT cuenta con un suficientes para comprar nuevos medios 2 1 1 2 transportes de 2 2 1 4 No
perdida de de PT logistica de financieros y mejor organizacion en los envios
proceso de enviar el producto de transportes envio y embarques
finanzas embarques
logistica terminado
Tener con una
Poca oportunidad Comunicar de
Retraso de Poco compromiso del buena
Saturación del de medios de Lider de Almacén manera asertiva El cliente debe externar de mejor manera sus
Almacén PT entregas por parte cliente hacia las entregas 3 1 1 3 organización y 2 2 1 4 No
almacén de PT comunicacion o de PT incorformidades necesidades y compromisos con la empresa
del cliente del producto comunicación con
mala organizacion con el cliente
el cliente
Contar con un
Acortamiento del
Bajo ingreso de Poco compromiso del Mejorar los buen análisis de
tiempo de
Escases de ventas o ingreso aumento de ventas y recursos y comprar finanzas de El riesgo es mitigado por medio de la gestión
Compras produccion para 2 1 1 2 Líder de compras 2 1 1 2 Si
materiales financiero de mala administracion de de manera mercado para adecuada de ventas y financiamiento
cumplir con las
recursos nuevos ingresos preventiva insumos compra de
entregas
suministros
Realizar un buen
La calidad del El certificado de aseguramiento de
Malas practicas de Tener un sistema
producto recibido analisis de la calidad con
Retrasos en la fabricacion en planta y de calidad El riesgo es mitigado pero existe una desviacion
Compras no es lo que se insumos no es 3 1 1 3 auditoriasal Líder de compras 2 1 1 2 Si
producción mal aseguramiento de la certificado en base de un mal seguimiento de politicas de calidad
pactó con el conforme a lo proveedor y
calidad al marco normativo
proveedor establecido certificado de
analisis
Incumplimiento de
El personal no
las normas Personal capacitado en
Falla en la sabe que es
nacionales e los procedimientos de
Calidad validación de los necesaria la 3 1 1 3 Se asume el riesgo Gerente de calidad No aplica 0
internacionales que analisis de control de
analisis de calidad validación de los
estén relacionadas calidad
analisis
a ALEPSA
Aplicación de estandares
de calidad para lograr la
Informes al menos
certificación de los
cada 6 meses
No se alcanzan los procesos, logrando una
Falta de donde se reporte
estandares de mayor eficiencia con el
integración del Poca participación los resultados de la Todas las
Calidad calidad para la maximo aprovechamiento 3 2 1 6 0
SGC en los de la alta dirección implementación del gerencias
certificación de los de los recursos,
procesos SGC reflejado en
procesos alcanzando su mayor
los activos de la
rendimiento y logrando
empresa.
un aumento de los
activos de la empresa.
Calendario de
Descalibrado/ Mediciones Condiciones Lider de Calibraciones
Laboratorio de Area de pesado con Calibraciones Se asume el riesgo, ya que no depende de la
avería de equipos incorrectas en ambientales de 2 1 1 2 Laboratorio de Intermedias ( y 1 1 1 1 No
control de calidad condiciones reguladas intermedias empresa
de medición control de MP y PT riesgo Control de Calidad normales
certificadas)
Capacitaciones
Lider de
constantes /
Falta de Laboratorio de Personal con mas
Mal manejo de Descalibrado de Contratar a El riesgo es alto deacuerdo a la matriz de riesgo
Laboratorio de capacitacion al Control de capacidades de
equipos de equipos de Calidad de PT 3 2 3 18 personal con mas 2 1 1 2 Si de CAL PRO 002 por lo que es necesario llevar
control de calidad personal que lo Calidad / Analista manejo de equipo
medición medición experiencia- acabo el tratamiento del riesgo
utiliza de Atraccion de de laboratorio
Programa anual de
Talento
calibración
Dificultades para
lograr la Mejorar la
Falta de El riesgo es alto de acuerdo a la matriz de riesgo
Aseguramiento de concientización del Mal desarrollo del Difusion de la politica / comunicacion con Analista de
compromiso en los 3 2 2 12 0 de CAL PRO 002 por lo que es necesario llevar
calidad personal antiguo ambiente laboral Capacitaciones el personal y los Capacitacion
trabajadores a cabo tratamiento de riesgo
con respecto a las entrenamientos
nuevas políticas
Dificultades con
Gestionar la
otras áreas para Lider de El riesgo es alto de acuerdo a la matriz de riesgo
Aseguramiento de Afectaciones en el Lista maestra de documentacion y
generar los No conformidades 3 2 3 18 Aseguramiento de 0 de CAL PRO 002 por lo que es necesario llevar
calidad control documental documentos su difusion en
cambios en la la Calidad a cabo tratamiento de riesgo
todas las areas
documentación
Generar un plan
Imposibilidad de
No se cumple el que incluya el
realizar
Posible fallo de programa de Se cuenta con programa programa de Se genera plan de El plan de producción y mantenimiento debe ser
mantenimientos Lider de
Mantenimiento máquinas mantenimiento por de mantenimiento 3 2 3 18 producción y producción y 3 1 2 6 Sí revisado al menos cada 6 meses de acuerdo a
preventivos en mantenimiento
envasadoras exceso de preventivo y correctivo mantenimiento, mantenimiento CAL PRO 002
máquinas
producción revisarlo
envasadoras
diariamente
Se compran
Escases de Contar con un
Solo se cuenta con refacciones
refacciones que se Paro total en línea Revisión semanal de mínimo de 2 Lider de
Mantenimiento stock limitado de 3 1 3 9 adicionales y se 3 1 1 3 Sí
requieren de de producción stock de refacciones refacciones críticas mantenimiento
refacciones críticas revisa stock
urgencia por máquina
semanal
Realizar
Equipo de
No se cuenta con inspecciones Líder de Se genera
Seguridad, higiene protección Riesgo a la salud Poner atención en las inspecciones diarias para
un programa de Ninguno 2 3 3 18 diarias y Seguridad, Higiene checklist y se 2 1 1 2 Si
y medio ambiente personal en mal del trabajador mitigar el riesgo
inspección documentar en y Medio Ambiente revisa el epp diario
estado
checklist
Generar un
Capacitación de programa de
Líder de
Seguridad, higiene nuevos Bajo desempeño Se da prioridad a la Se cuenta con un producción que Se genera
3 3 2 18 Seguridad, Higiene 2 2 2 8 Si
y medio ambiente colaboradores del trabajador producción programa de capacitación considere la programa
y Medio Ambiente
insuficiente capacitación
(tiempo extra, etc)
Alta inversión de Solo se cuentan

tiempo para con prestaciones Generar un plan de
Rotación del Analista de
Recursos humanos cacitación de de ley, no existen Ninguno 2 3 2 12 prestaciones Se genera plan 1 2 2 4 Sí
personal operativo contrataciones
nuevos incentivos adicionales
colaboradores adicionales
Baja motivación en Generar y difundir
Falta un programa Analista de
Plan de empleados con un programa de
Recursos humanos de desarrollo de Ninguno 2 2 2 8 atracción de Se genera plan 1 2 2 4 Sí
crecimiento escaso largo tiempo en el desarrollo de
talentos talentos
mismo puesto talentos
IDE Fecha de Emisión: Referencia
12/Mar/2022
TITULO SGI REG 007 Cuadro de aprobación
Matrices de peligros, riesgos e impactos ambientales del SGI
12/Mar/2022 NC Elaboró: Carlos Martinez Carlos Martinez 12/Mar/2022
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ASPECTO AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN ESPECIFICAR MARCO LEGAL APLICABLE ESPECIFICAR Responsable Recursos Humanos, Materiales, Financieros Fecha de inicio Fecha de termino Actividades de seguimiento Responsable del seguimiento Frecuencia del seguimiento Criterio para establecer eficacia
FRECUENCIA
SEVERIDAD
MAGNITUD
TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA
EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONDICIÓN DE POSITIVO O CRITERIO SIGNIFICANCIA
ID DEPARTAMENTO ÁREA ESPECÍFICA ETAPA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL ETAPA DEL CICLO DE VIDA ETAPA DEL CICLO DE FACTOR IMPACTO AMBIENTAL
RESPONSABLE ASPECTO AMBIENTAL OPERACIÓN NEGATIVO IMPACTO TOTAL DEL ASPECTO
VIDA
AMBIENTAL
Materias primas:Lactosa, Análisis de tipo de materias primas y su origen

Se reciben materias primas RH: 2 Personas especialistas en el proceso que
maltodextrina, suero de (verificar si se pueden usar materias primas Auditar a los proveedores para conocer si las Solicitar el certificados del SGA con la casa
Recepción de materia prima a Consumo de Materias Adquisición de materias nacionales y de importación RECURSOS realicen las auditorias a los proveedores RF: los El 50% de los proveedores de materias primas están
1 PRODUCCIÓN Mezclado Recepción de materias primas ALEPSA leche, leche descremada, Normales Agotamiento de los recursos naturales Negativo 3 3 1 7 MODERADA Trazabilidad legal de las maderas con procesos más sustentables)- Priorizar la Política ambiental materias primas están certificadas a algún sistema de Líder de Comprás/ Líder de Aseguramiento de Calidad 07-01-2021 10-08-2021 certificadora/ los no certificados se realizarán Líder de SHA Trimestral/ anual
producción Primas primas (emisiones, consumo de NATURALES necesarios para los traslados a los lugares que serán certificados en algún sistema de gestión ambiental
MPC (concentrado de adquisición de materias primas con gestión ambiental para disminuir el impacto auditorias semestrales
combustible) auditados RM: 2 Computadora, papelería, otros
proteína), vitaminas proveedores con certificaciones ambientales
RH: 1 Empresa externa que tenga los permisos para
realizar la disposición (reciclaje) RM: Contenedores
Recepción de materia prima a Generación de Residuos Madera de las tarimas donde Adquisición de materias Revisar que las tarimas que RECURSOS Se cuenta con un proyecto que ayuda a la para los diferentes de residuos, almacén,
2 PRODUCCIÓN Mezclado Recepción de materias primas ALEPSA Normales Agotamiento de los recursos naturales Negativo 3 3 1 7 MODERADA Trazabilidad legal de las maderas Trazabilidad de que la madera es legal Política ambiental Líder de Comprás/ Alta Dirección 07-01-2022 10-08-2021 Solicitar los certificados de la legalidad de la madera Gerente de Planta Mensual/ Semestral El 100% de las tarimas que recibimos es legal
producción de Manejo Especial llega la materia prima primas recibimos son legales NATURALES reutilización de ciertos residuos especiales montacargas para transportar los residuos RF: los
necesarios para el almacenamiento temporal, el
Se suben las materias primas Se cuenta con un proyecto que ayuda a la transporte y la disposición final
Recepción de materia prima a Consumo de grasas y Uso de lubricantes para el por el patin hidraúlico y se reutilización de ciertos residuos especiales Solicitar el certificado de mantenimiento del El 90% del uso del patin hidraúlico debe ser eficaz
3 PRODUCCIÓN Mezclado Uso de patines hidraulicos ALEPSA Uso Normales SUELO Alteración de la calidad del suelo Negativo 1 1 1 3 BAJA Kit de derrames disponible en área Absorbentes industriales / Vertedero NOM-052-SEMARNAT-2005 Líder de Ambiental/ Alta Dirección Patines hidraulicos y materiales de producción 08-01-2022 08-01-2022 Gerente de Planta Mensual/ Trimestral
producción aceites mantenimiento de los patines reciban en los distintos especificando a la norma utilizada para los residuos funcionamiento de los patines hidraúlicos para el transporte de las materias
departamentos que se creen durante la fabricación
Uso de montacargas con tarimas de Consumo de Energía Se reciben en tarimas las RECURSOS Dar mantenimiento al buen funcionamiento de Líder de Mantenimiento/ Líder de Seguridad e Higiene 08-01-2022 El 100% de las tarimas se encuentran bien analizadas
4 PRODUCCIÓN Mezclado Mezclado de polvos ALEPSA 2.231 KW (1 montacargas) Uso Normales Alteración de los ecosistemas Negativo 2 2 2 6 MODERADA Programa de ahorro y uso eficiente de la energía Planta eléctrica Otro Materias primas 08-01-2022 Solicitar la inspección de las tarimas por materia prima Líder de producción Día/ Semanal
materia prima Eléctrica materias primas NATURALES corriente eléctrica y Medio Ambiente por peso y especificaciones
Para la limpieza de los

Utilización de agua por cada Se cuenta con un proyecto para usar agua a Verificar que el agua utilizada en todo el proceso Líder de producción/ Líder de Seguridad e Higiene y EL 95% de análisis microbiológico del agua no debe
5 PRODUCCIÓN Mezclado Mezclado de polvos Mezclado de materia prima ALEPSA Consumo de agua mezcladores/ 200 Litros por Uso Normales AGUA Agotamiento del recurso hídrico Negativo 2 3 3 8 MODERADA Programa de ahorro y uso eficiente del agua NOM-002-SEMARNAT-1996 Mezcladores y agua 08-01-2022 09-01-2022 Análisis fisicoquímico de agua Gerente de producción Hora/ Día
limpieza de mezclador presión para disminuir el consumo total cuente con las especificaciones correctas de análisis Medio Ambiente rebasar los límites de especificación
cada mezclador
Consumo de energía: 0.12

No se cuenta con un proyecto de ahorro de Reglamento de la Ley para la Protección y Verificar que el consumo de energia solicitada en el
Consumo de Energía KW/ hr 3.75 KW/día (se Mezclado de productos por RECURSOS Líder de producción/ Líder de Seguridad e Higiene y EL 90% de corriente eléctrica debe llegar
6 PRODUCCIÓN Mezclado Mezclado de polvos Mezclado de materia prima ALEPSA Uso Normales Alteración de los ecosistemas Negativo 3 3 2 8 MODERADA Programa de ahorro y uso eficiente de la energía energia ni una planta que ayude a mitigar el Preservación del Ambiente del Estado de México en área de producción en los molinos sea de manera Mezcladores y electricidad 08-01-2022 08-01-2022 Control de suministro eléctrico Líder de mantenimiento Día/ Semanal
Eléctrica cuenta con 2 mezcladores)- 5 ciclo de producción NATURALES Medio Ambiente correctamente a los mezcladores
uso de corriente eléctrica materia de Evalución de Impacto Ambiental lineal
horas / turno (1 turno)
Para el mantenimiento de
El tratamiento de limpieza por cada mezclador es
Consumo de grasas y motores/ Max. 1 Gal de Mantenimiento de motores de RECURSOS Se cuenta con un proyecto para usar agua a Reglamento de la Ley General para la Prevención y Líder de Mantenimiento/ Líder de Seguridad e Higiene Control del mantenimiento de motores de los El 90% de materia prima debe ser sintetizada a
7 PRODUCCIÓN Mezclado Mezclado de polvos Mezclado de materia prima ALEPSA Uso Normales Alteración de la calidad del suelo Negativo 3 3 1 7 MODERADA Programa de ahorro y uso eficiente de la energía necesario contemplar cuanto consumo de agua se Mezcladores y aceites 08-01-2022 08-01-2022 Líder de producción Hora/ Día
aceites lubricante por cada los mezcladores NATURALES presión para disminuir el consumo total Gestión Integral de los Residuos y Medio Ambiente/ Líder de mantenimiento mezcladores producto terminado
pierde al ser de presion
mantenimiento
No se cuenta con un proyecto de tratamiento y Reglamento de la Ley para la Protección y El mantenimiento por cada equipo de producción y los
Consumo de Materias Producción por lote de toda RECURSOS Líder de producción/ Líder de Seguridad e Higiene y El 100% de producto terminado debe estar aprobado
8 PRODUCCIÓN Mezclado Mezclado de polvos Mezclado de materia prima ALEPSA 1000 kg/ batch Producción Normales Agotamiento de los recursos naturales Negativo 3 3 3 9 ALTA Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo reutilización de los aceites usados en cada Preservación del Ambiente del Estado de México en residuos utilizados para los mismos deben mantener Materias primas y producto terminado 08-01-2022 08-01-2022 Control de calidad por producto terminado Aseguramiento de calldad Hora/ Día
Primas la mercancia NATURALES Medio Ambiente por calidad
proceso materia de Evalución de Impacto Ambiental un control
Los residuos de cada lote de produccipon requieren

Emisión de material Producto completamente en Se contempla por cada lote de producción el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Líder de producción/ Líder de Seguridad e Higiene y Control de etiquetado y acondicionamiento del El 100% de producto debe contar con su etiquetado
9 PRODUCCIÓN Mezclado Mezclado de polvos Mezclado de materia prima ALEPSA 0.2 % de emisiones Disposición final Normales AIRE Alteración de la calidad del aire Negativo 3 2 1 6 MODERADA Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo tratamiento y se necesita un proyecto que mejore el Producto terminado y Acondicionamiento 08-01-2022 08-01-2022 Líder de almacén Hora/ Día
particulado disposición para empacar uso de polvos Gestión Integral de los Residuos Medio Ambiente producto correspondiente y acondicionado
polvo acumulado
Debe de existir un plan de acción en caso de Verificar que el plan de acción de derrames en El 90% de los derrames y residuos deben ser tratados
Consumo de Materias Derrames de materia prima Al vaciar o trasladar del RECURSOS Reglamento de la Ley General para la Prevención y El plan de acción debe de mitigar un impacto Líder de producción/ Líder de Seguridad e Higiene y
10 PRODUCCIÓN Mezclado Mezclado de polvos Mezclado de materia prima ALEPSA Producción De emergencia Agotamiento de los recursos naturales Negativo 3 2 3 8 MODERADA Plan de atención a derrames un derrame de materia prima o sustancias Derrame de materia prima y productos químicos 08-01-2022 13-01-2022 conjunto con lo establecido en el reglamento de Líder de producción Semana/ Mes de manera correcta en base a los establecimientos
Primas por Kg o por tonelada almacen las materias primas NATURALES Gestión Integral de los Residuos ambiental en la segura segregación de los residuos Medio Ambiente
químicas desechos permitidos
Generación de Residuos Galones de materia prima Reevaluar la frecuencia en la que es necesario Las materias primas que sobren deben de ser Líder de producción/ Líder de Seguridad e Higiene y Control de los residuos de cualquier materia pirma El 90% de los residuos deben ser reedirigidos a un
11 PRODUCCIÓN Mezclado Mezclado de polvos Mezclado de materia prima ALEPSA 1 Gal/ cada mantenimiento Producción Normales SUELO Alteración de la calidad del suelo Negativo 3 2 3 8 MODERADA Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo NOM-052-SEMARNAT-2005 Residuos y merma de materias primas 08-01-2022 08-01-2022 Líder de Producción Día/ Semanal
Peligrosos utilizados por producción el mantenimiento destruidas o tratadas en base a lo normativo Medio Ambiente utilizada en producción centro de reciclaje o tratamiento
Étiquetado y El acondicionamiento y etiquedado debe ser
Generación de Residuos 1 Ton corrugado, cartón y Reglamento de la Ley General para la Prevención y Líder de producción/ Líder de Seguridad e Higiene y Control en el manejo de etiquetado y empaquetado El 100% del producto debe estar buen etiquetado y
12 PRODUCCIÓN Mezclado Mezclado de polvos Mezclado de materia prima ALEPSA Transporte/ entrega acondicionamiento de Normales SUELO Alteración de la calidad del suelo Positivo 3 3 1 7 MODERADA Otro Verificción de la disposición de los residuos contemplado cuanto sera necesario tarimar y Etiquetas y material de envase y embalaje 08-01-2022 08-01-2022 Líder de Producción Hora/ Día
de Manejo Especial emplayo / turno Gestión Integral de los Residuos Medio Ambiente/ Operadores de producto emopacado
productos transportar
Generación de agua 200 Litros/ Batch, 26 Batch Limpieza con agua a todo el Se cuenta con un proyecto para usar agua a Se cuenta con un proyecto para usar agua a presión Líder de producción/ Líder de Seguridad e Higiene y El 90% de los equipos de produccion deben de estar
13 PRODUCCIÓN Mezclado Mezclado de polvos Mezclado de materia prima ALEPSA Tratamiento al finalizar la vida Normales AGUA Alteración de la calidad del agua Negativo 2 3 3 8 MODERADA Programa de ahorro y uso eficiente del agua NOM-002-SEMARNAT-1996 Agua y equipos de limpieza 08-01-2022 08-01-2022 Control en la limpieza de área Líder de Producción Hora/ Día
residual por turno (10 horas) equipo utilizado presión para disminuir el consumo total para disminuir el consumo total Medio Ambiente/ Operadores completamente limpios
Las materias primas deben
Hojas para impresión de Adquisición de materias de estar registradas en RECURSOS Se contempla la reutilización y reciclaje de todo Reglamento de la Ley General para la Prevención y El papel que ya no sea de utilidad de papeleria o de Líder de almacén/ Líder de Seguridad e Higiene y El 100% de la documentación no utilizada debe ser
14 ALMACÉN DE MP Almacenamiento Almacenamiento de materia prima Llegada de materia prima ALEPSA Consumibles de oficina Normales Reforestación Negativo 2 3 3 8 MODERADA Otro Documentación de proceso 09-01-2022 14-01-2022 Control de trazabilidad y documentación Líder de Almacén Día/ Semanal
registros, plumas, plumones primas documentos y registros NATURALES el material de papeleria usado en producción Gestión Integral de los Residuos documentación debe de ser reciclado Medio Ambiente reciclada o mandarse a su destrucción
electronicos
Se tienen en disposición distintos cuartos de Reglamento de la Ley para la Protección y Las materias primas deben estar bien almacenadas y
Emisión de material Materias primas Líder de almacén/ Líder de Seguridad e Higiene y Control en el almacenamiento de las diversas El 80% de los suministros almacenados deben evitar
15 ALMACÉN DE MP Allmacenamieto Almacenamiento de materia prima Acomodo de materia prima ALEPSA 60% de emisiones Transporte/ entrega Normales SUELO Alteración de la calidad del suelo Negativo 3 3 2 8 MODERADA Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas almacenamiento para las diversas materias Preservación del Ambiente del Estado de México en en disposición del cuidado de su transporte y Materias primas y cuartos de almacén 09-01-2022 12-01-2022 Líder de Almacén Semana/ Mes
particulado almacenadas y transportadas Medio Ambiente materias primas y creacion de material particulado el material particulado en su almacen y transporte
primas existentes materia de Evalución de Impacto Ambiental distribución
Consumo de Materias Materias primas pesadas y Evaluar el control de material particulado por Reglamento de la Ley General para la Prevención y Dar tratamiento en los cuartos de pesado con el Líder de almacén/ Líder de Seguridad e Higiene y Control del residuo y material particulado de El 80% de transporte y uso de materias primas debe
16 ALMACÉN DE MP Almacenamiento Almacenamiento de materia prima Uso de materia prima y transporte ALEPSA Peso en Kg por cada lote/ Día Uso Normales SUELO Disposición de Residuos Negativo 3 3 2 8 MODERADA Almacenamiento de Residuos de Manejo Especial Materias primas y área de pesado 09-01-2022 09-01-2022 Líder de Almacén Semana/ Mes
Primas transportadas cada uso y transporte de las materias primas Gestión Integral de los Residuos material particulado hecho Medio Ambiente sustancias químicas emitir menos cantidad de polvo en su uso y transporte
Reglamento de la Ley para la Protección y El transporte utilizado para la recepción de materias El 90% del transporte de materias primas debe de
Recepción de materia prima a Consumo de Materias Transporte de carga Kg/ Líder de almacén/ Líder de Seguridad e Higiene y
17 ALMACÉN DE MP Almacenamiento Uso de materia prima ALEPSA Producción Materias primas para uso Normales SUELO Otro Negativo 2 3 2 7 MODERADA Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo Evitar fallas en el transporte de materias primas Preservación del Ambiente del Estado de México en debe crear un buen estado de carga y condiciones del Materias primas y producción 09-01-2022 09-01-2022 Control de logistica y distribución Líder de Almacén Semana/ Mes estar controlada en su transporte sin causar tanto
producción Primas Tamaño de lote Medio Ambiente
materia de Evalución de Impacto Ambiental suelo desgaste del suelo
Almacenamiento de producto Emisión de material Lotes de producción/ Se cuenta con un proyecto que ayuda a la Líder de Almacén/ Líder de Seguridad e Higiene y El 90% del almacenamiento de producto terminado
18 ALMACÉN DE PT Almacenamiento Producto terminado ALEPSA Disposición final Producto terminado Normales SUELO Alteración de la calidad del suelo Negativo 2 3 2 7 MODERADA Trazabilidad legal de las maderas Trazabilidad de que la madera es legal Política ambiental Producto terminado y tarimado 09-01-2022 14-01-2022 Control del almacenamiento y embalaje Líder de Almacén Día/ Semanal
terminado particulado Tamaño de almacenamiento reutilización de ciertos residuos especiales Medio Ambiente debe de considerar no desgastar el suelo
Verificar que los equipos de transporte y carga El combustible utilizado para el transporte de carga de
Consumo de combustible Tamaño de carga/ Toneladas Embalaje de producto Líder de Almacén/ Líder de Seguridad e Higiene y El 90% del transporte de carga el combustible evitara
19 ALMACÉN DE PT Embalaje Embalaje Producto terminado ALEPSA Disposición final Normales SUELO Pérdida de la estructura del suelo Negativo 2 3 3 8 MODERADA Procedimiento de suministro de combustible el combustibleutilizado sea suficiente para su NOM-044-SEMARNAT-2017 cajas del producto es utilizado la cantidad correcta de Producto terminado y transporte de carga 09-01-2022 10-01-2022 Control de transporte de carga Líder de Almacén Día/ Semanal
(Diesel / gasolina) de lotes terminado Medio Ambiente consumo innecesario si la acción no se requiere
uso cada transporte
Transporte de carga/ Emision Verificar que los equipos de carga y transporte Los transportes usados para su distribución deben El 70% de transporte usado en la entrega de
Transporte y distribución Emisión de gases de Líder de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente/ Alta Líder de seguridad e higiene y
20 ALMACÉN DE PT Transporte Producto Tercer Autorizado de combustible/ Distancias Transporte/ entrega Transporte de producto Normales AIRE Alteración de la calidad del aire Negativo 3 3 2 8 MODERADA Procedimiento de suministro de combustible son considerados en una emision de CO2 no NOM-044-SEMARNAT-2017 considerar días establecidos y rutas para no Transporte de carga 09-01-2022 15-01-2022 Control de transporte de carga Semana/ Mes productos debe emitir menos emision de CO2
de producto combustión dirección medio ambiente
en Km mayor a lo establecido contaminar contaminante de acuerdo a normas
Los equipos e instrumentaria necesaria que

Almacenamiento de El 80% de equipos de mentenimiento debe de
Equipos de producción/ necesite mantenimiento debe ser contemplado El almacen de los equipos debe considerar los Solicitudes de entradas y salidas de equipo de
21 MANTENIMIENTO equipos para su Almacen de equipos Equipos y maquinas ALEPSA Vibraciones Tratamiento al finalizar la vida Equipos Normales SUELO Alteración de la calidad del suelo Negativo 3 3 2 8 MODERADA Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo Otro Líder de mantenimiento Almacen para equipo de mantenimiento 10-01-2022 15-01-2022 Líder de mantenimiento Día/ Semanal asegurar que el mantenimiento no genera ninguna
Disposición del suelo un almacenamiento específicoy su transporte desechos industriales mantenimiento
mantenimiento desviacion o impacto al suelo o al medio ambiente
sin causar daños al suelo
El aceite y las herramientas utilizados en el Los desechos de cada uno de los residuos químicos El 80% de los residuos generados en el proceso de
Calibración y Segregación de residuos de Consumo de grasas y Tratamiento de residuos de Reglamento de la Ley General para la Prevención y Líder de mantenimiento/ Líder de Seguridad e Higiene Que los derrames de aceites y material de proceso
22 MANTENIMIENTO Herramientas de trabajo Tercer Autorizado Uso Equipos y herramientas Normales SUELO Disposición de Residuos Negativo 3 3 2 8 MODERADA Kit de derrames disponible en área arreglo o mejora tecnica debe contemplarse el para el mantenimiento es necesario catalogarlos a un Residuos de mantenimiento de equipos 10-01-2022 15-01-2022 Líder de mantenimiento Día/ Semanal mantenimiento deben ser remitidos a un buen manejo
mantenimiento maquinaria aceites aceite Gestión Integral de los Residuos y Medio Ambiente/ Tercer autorizado sean bien tratados para su posterior proceso
cuidado de residos o derrames tratamiento seguro y eficaz de residuos
Los equipos que ya sea dado

La documentación utilizada en el proceso que Los 90% de los procesos generados en el
Documentación de Segregación de residuos de su mantenimiento RECURSOS La documentación creada en el proceso debe ser Que la trazabilidad documental sólo se quede con lo
23 MANTENIMIENTO Uso de documentos ALEPSA Consumibles de oficina Documentación disponible Disposición final Normales Disposición de Residuos Negativo 2 3 1 6 MODERADA Otro ya no sea útil debe ser reciclada o tratada para Otro Líder de mantenimiento Documentación de proceso 10-01-2022 13-01-2022 Líder de mantenimiento Día/ Semanal departamento de mantenimiento deben reciclarse y
mantenimiento maquinaria documentar las acciones NATURALES clasificada de acuerdo a su uso establecido para el departamento
su destrucción asegurar que no generen impacto ambiental
realizadas
El material utilizado para protección del
Verificar que el material utilizado en protección para El 90% de los equipos de seguridad e higiene para los
SEGURIDAD E Proporción de material de Generación de residuos de Peso de herramientas de Material de seguridad en el RECURSOS trabajador cuando ya no sea útil debe de ser Se debe contar con las trazabilidades de los residuos Líder de seguridad e higiene y
24 Designación de materiales Equipo de seguridad ALEPSA Tratamiento al finalizar la vida Normales Otro Negativo 3 3 2 8 MODERADA Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) NOM-002-SEMARNAT-1996 Líder de seguridad e Higiene y Medio Ambiente Material de seguridad para el trabajador 10-01-2022 13-01-2022 los procesos se encuentran bien guardados y Día/ Semanal trabajadores deben almacenarse de buena manera
HIGIENE seguridad Construcción protección personal/ área trabajo NATURALES recolectada de manera de segundo uso o para consumibles de trabajo medio ambiente
evitando residuo industrial conforme a los protocolos establecidos
mejorarla
El equipo del personal que no cuente con

Documentar y asegurar el Se debe mantener el protocolo de seguimiento de El 90% de los equipos utilizados parea el trabajo de
SEGURIDAD E Realizar inspección de Hojas para impresión de RECURSOS todas las especificaciones correctas de uso Verificar que los equipos cuenten con ciertas Líder de seguridad e higiene y
25 Análisis/ Producción Uso de documentos ALEPSA Capacitación al personal Disposición final cumplimiento de seguridad Normales Reforestación Positivo 2 3 2 7 MODERADA Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) NOM-002-SEMARNAT-1996 seguridad en el trabajo a principios de cada una de Líder de seguridad e Higiene y Medio Ambiente Material de seguridad para el trabajador 10-01-2022 13-01-2022 Día/ Semanal los operadores debe de estar en un almacen correcto
HIGIENE riesgos en el trabajo registros, plumas, plumones NATURALES deben manddarse a mantenimiento o deben certificaciones medio ambiente
en cada área las pruebas sin generar tantos residuos industriales
desecharse de acuerdo a el uso de trabajo
Documentar y realizar Equipo utilizado La documentación utilizada en el proceso que La trazabilidad documental de cada uno de los
SEGURIDAD E RECURSOS Líder de seguridad e higiene y El 90% de control documental en el departamento
26 campañas de seguridad e Trazabilidad documental Equipo y documentos ALEPSA Consumibles de oficina demostración cuidado del Diseño Documentación Normales Pérdida de hábitat natural Negativo 2 3 1 6 MODERADA Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) ya no sea útil debe ser reciclada o tratada para NOM-002-SEMARNAT-1996 procesos realizados deben de contar con su Líder de seguridad e Higiene y Medio Ambiente Documentación de proceso 10-01-2022 10-01-2022 Control de documentación Día/ Semanal
HIGIENE NATURALES medio ambiente debe ser bien remitida a su destrucción o reciclaje
higiene a los trabajadores trabajo su destrucción disposición del recurso
Las materias primas que sean transportadas a

Reglamento de la Ley para la Protección y El almacen y transporte de las materias primas para El almacenamiento de las materias primas deben de El 90% de almacenamiento que existe en el
ASEGURAMIENTO DE Recibimiento de materia Emisión de material Material particulado/ Lote de Adquisición de materias Materias primas y pruebas RECURSOS los diferentes sitios de almacenamiento o Líder de aseguramiento de la calidad/ Líder de Líder de Aseguramiento de la
27 Almacenamiento de materia prima Materia prima ALEPSA Normales Disposición de Residuos Negativo 3 3 2 8 MODERADA Otro Preservación del Ambiente del Estado de México en el proceso de calidad debe estar en sus almacenes Almacen de materias primas para control de calidad 10-01-2022 10-01-2022 encontrarse de manera documental y en sus Día/ Semanal departmento debe encontrarse en áreas específicas
LA CALIDAD prima particulado producción primas químicas NATURALES análisis deben de segregar la particulació de seguridad e higiene y medio ambiente Calidad
materia de Evalución de Impacto Ambiental establecidos respectivos espacios y sitios que no contaminen a otras áreas
polvo
Las sustancias químicas y reactivos utilizados El 90% de los reactivos utilizados en el departamento
Compuestos químicos/ Los reactivos y procesos realizados para el analisis
ASEGURAMIENTO DE Equipos de laboratorio y reactivos Consumo de Materias Reactivos químicos y en el análisis fisicoquímico de las muestras Líder de aseguramiento de la calidad/ Líder de Los reactivos de control de calidad deben de usarse Líder de Aseguramiento de la de calidad deben de asegurrar que no generen daño
28 Análisis de materia prima Análisis/ Producción ALEPSA Limpieza del área/ Agua/ Diseño Normales AGUA Alteración de la calidad del agua Negativo 3 3 2 8 MODERADA Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas NOM-161-SEMARNAT-2011 de calidad deben de estar completamente Reactivos de procesos de contol de calidad 10-01-2022 13-01-2022 Día/ Semanal
LA CALIDAD quimicos Primas materias primas deben contenerse en un sitio establecido para seguridad e higiene y medio ambiente de acuerdo a los cuidados químicos y de almacen Calidad al suelo o comprobar que en el drenaje no son
Lote resguardados en su sitio
su resguardo expuestos o peligrosos
Al final de cada análisis químico que produzca

Materias primas químicas/ Los residuos generados en el proceso deben ser Los residuos que se generen el el departamento
ASEGURAMIENTO DE Análisis de materia prima y Almacenamiento de producto Generación de Residuos residuos peligrosos deben de contar con una Líder de aseguramiento de la calidad/ Líder de Líder de Aseguramiento de la El 90% de los residuos deben ser reedirigidos a un
29 Materia prima y acondicionamiento ALEPSA Material particulado/ Kg de Uso Residuos químicos Normales AGUA Pérdida de la estructura del suelo Negativo 3 3 2 8 MODERADA Tratamiento de agua residual / industrial NOM-161-SEMARNAT-2011 correctamente tratados de acuerdo a su grado de Residuos de proceso de control de calidad 10-01-2022 10-01-2022 deben ser remitidos hacia un tratamiento de acuerdo Día/ Semanal
LA CALIDAD entregas terminado de Manejo Especial correcta segregación de acuerdo a su tipo de seguridad e higiene y medio ambiente Calidad centro de reciclaje o tratamiento
de residuos reactivo a sus propiedades químicas y peligrosas
reactivo
Las sustancias químicas y reactivos utilizados Los reactivos, materia prima y de indole química
Compuestos químicos/ Reactivos, compuestos y Reglamento de la Ley para la Protección y El almacen de reactivos quimicos y de desarrollo El 90% de almacenamiento que existe en el
INVESTIGACIÓN Y Almacenamiento de en el análisis fisicoquímico de las muestras Líder de investigación y desarrollo/ Líder de seguridad Almacen de reactivos quimimcos y peligrosos en el utilizada en el departamento de investigación y
30 Manipulación de residuos Envases y almacen de reactivos ALEPSA Ciclo de vida Limpieza del área/ Emision Transporte/ entrega materiales de uso químico Normales SUELO Pérdida de la estructura del suelo Negativo 3 3 2 8 MODERADA Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas Preservación del Ambiente del Estado de México en deben de utilizarse y generarse de acuerdo a los 10-01-2022 10-01-2022 Líder de Investigación y Desarrollo Día/ Semanal departmento debe encontrarse en áreas específicas
DESARROLLO reactivos quimicos deben contenerse en un sitio establecido para e higiene y medio ambiente departamento de investigacion y desarrollo desarrollo deben de encontrarse bien etiquetados y
de particulas como equipos de laboratorio materia de Evalución de Impacto Ambiental distintos procesos que no contaminen a otras áreas
su resguardo almacenados de acuerdo a su disposición
Las sustancias químicas y reactivos utilizados
Todos los reactivos utilizados en el desarrollo e El 90% de los reactivos utilizados en el departamento
Reactivos químicos/ Grado en el análisis fisicoquímico deben contenerse Los residuos generados en el proceso deben ser
INVESTIGACIÓN Y Desarrollo y análisis Equipos de laboratorio y reactivos Tercer Autorizado y Consumo de Sustancias Alteración de los drenajes naturales del Líder de investigación y desarrollo/ Líder de seguridad investigación de nuevos componentes deben ser de investigación y desarrollo deben de asegurrar que
31 Análisis/ Producción de pureza/ Residuos Uso Residuos químicos peligrosos Normales SUELO Negativo 3 3 3 9 ALTA Correcta segregación de residuos en un sitio establecido para su resguardo. NOM-161-SEMARNAT-2011 correctamente tratados de acuerdo a su grado de Reactivos de procesos de contol de calidad 10-01-2022 14-01-2022 Líder de Investigación y Desarrollo Día/ Semanal
DESARROLLO químicos quimicos ALEPSA Químicas Peligrosas agua e higiene y medio ambiente utilizados de manera correcta de acuerdo a su no generen daño al suelo o comprobar que en el
químicos peligrosos Colocar contenedores adecuados en las áreas reactivo
respectiva propiedad química o física drenaje no son expuestos o peligrosos
y capacitación del personal
Realizados los análisis químicos los residuos
Reglamento de la Ley para la Protección y Los materiales usados para campañas ambienteles Los residuos que se generen el el departamento
INVESTIGACIÓN Y Residuos de productos Generación de Residuos Residuos químicos/ Agua/ deben estar resguardados en un sitio Líder de investigación y desarrollo/ Líder de seguridad Residuos de proceso de investigación y pruebas El 90% de los residuos deben ser reedirigidos a un
32 Manipulación de residuos Envase y etiquetado ALEPSA Tratamiento al finalizar la vida Residuos químicos peligrosos Normales AGUA Disposición de Residuos Negativo 3 3 3 9 ALTA Correcta segregación de residuos Preservación del Ambiente del Estado de México en deben estar bien almacenados sin contaminar en su 10-01-2022 13-01-2022 deben ser remitidos hacia un tratamiento de acuerdo Líder de Investigación y Desarrollo Día/ Semanal
DESARROLLO químicos de Manejo Especial Calidad de la flora y fauna específico para su tratamiento dentro del área e higiene y medio ambiente realizadas en el departamento centro de reciclaje o tratamiento
materia de Evalución de Impacto Ambiental uso a sus propiedades químicas y peligrosas
industrial
Documentación de toda la Los materiales utilizados para las campañas de Las campañas de procesos ambientales deben
Campañas de información Equipo utilizado Las capacitaciones deben de seguir un proceso que Líder de seguridad e higiene y El 95% de residuos generados deben de mejorar la
33 MEDIO AMBIENTE Platicas de campañas Equipos demostrativos tipo ambientales ALEPSA Capacitación al personal Uso capacitación dada en el Normales SUELO Agotamiento de los recursos naturales Negativo 3 2 1 6 MODERADA Disposición en sitios autorizados medio ambiente estaran en disposición a NOM-005-STPS-1998 Líder de seguridad e Higiene y Medio Ambiente Material de seguridad para el trabajador 10-01-2022 10-01-2022 considerar los residuos generados de la misma y así Día/ Semanal
e integración ambiental demostración ambiental evite un impacto en los recursos naturales medio ambiente campaña ambiental en el entorno que se realiza
aspectos ambientrales segregar residuos de cualquier tipo mismo verificar que se lleve a cabo bajo protocolos
La documentación utilizada en el proceso que

Documentación del Hojas para impresión de Uso de recursos RECURSOS Control documental, de equipos y de corriente La documentación en los procesos ambientales debe Líder de seguridad e higiene y El 90% de documentación y electricidad debe verificar
34 MEDIO AMBIENTE Trazabilidad documental Uso de documentos ALEPSA Consumibles de oficina Disposición final Normales Agotamiento de los recursos naturales Negativo 2 3 2 7 MODERADA Otro ya no sea útil debe ser reciclada o tratada para NOM-031-STPS-2011 Líder de seguridad e Higiene y Medio Ambiente Documentación de proceso 10-01-2022 15-01-2022 Día/ Semanal
departamento registros, plumas, plumones documentales y electrónicos NATURALES eléctrica considerar su uso y almacenamiento de los mismos medio ambiente que no son de manera reutilizable
su destrucción
Los equipos electrónicos que no sea útilies

Documentacion y Hojas para impresión de Uso de recursos RECURSOS deben de contemplarse el segundo uso de Control documental, de equipos y de corriente Líder de compras y Líder de seguridad e Higiene y Verificar que conexiones electricas del departamento El 100% de la documentación no utilizada debe ser
35 COMPRAS Consumo energético Uso de documentos y PC ALEPSA Consumibles de oficina Uso Normales Agotamiento de los recursos naturales Negativo 2 3 1 6 MODERADA Otro NOM-031-STPS-2011 Documentación de proceso 10-01-2022 13-01-2022 Líder de compras Día/ Semanal
utilización eléctrica registros, plumas, plumones documentales y electrónicos NATURALES estos y la corriente eléctrica usada para estos eléctrica Medio Ambiente sean establecidos bajo un seguimiento de operaciín reciclada o mandarse a su destrucción
debe estar destinada a cierto voltaje

Documentacion y Hojas para impresión de Uso de recursos RECURSOS deben de contemplarse el segundo uso de Control documental, de equipos y de corriente Líder de finanzas y Líder de seguridad e Higiene y Verificar que conexiones electricas del departamento El 100% de la documentación no utilizada debe ser
36 FINANZAS Consumo energético Uso de documentos y PC ALEPSA Consumibles de oficina Uso Normales Agotamiento de los recursos naturales Negativo 2 3 1 6 MODERADA Otro Otro Documentación de proceso 10-01-2022 10-01-2022 Líder de Finanzas Día/ Semanal
utilización eléctrica registros, plumas, plumones documentales y electrónicos NATURALES estos y la corriente eléctrica usada para estos eléctrica Medio Ambiente sean establecidos bajo un seguimiento de operaciín reciclada o mandarse a su destrucción

Documentacion y Hojas para impresión de Uso de recursos RECURSOS deben de contemplarse el segundo uso de Control documental, de equipos y de corriente Líder de Recursos Humanos y Líder de seguridad e Verificar que conexiones electricas del departamento El 100% de la documentación no utilizada debe ser
37 RECURSOS HUMANOS Consumo energético Uso de documentos y PC ALEPSA Consumibles de oficina Uso Normales Agotamiento de los recursos naturales Negativo 2 3 1 6 MODERADA Otro Otro Documentación de proceso 10-01-2022 10-01-2022 Líder de Recursos Humanos Día/ Semanal
utilización eléctrica registros, plumas, plumones documentales y electrónicos NATURALES estos y la corriente eléctrica usada para estos eléctrica Higiene y Medio Ambiente sean establecidos bajo un seguimiento de operaciín reciclada o mandarse a su destrucción
Al final de cada lote de producción es Control de producción y materias primas que se El 90% de toda la merma producida o residuo debe
Termino de proceso de Merma o materia prima que se Generación de Residuos Materias primas, químicos RECURSOS Reglamento de la Ley General para la Prevención y Líder de Producción y Lider de seguridad y medio Verificar que las mermas o residuos de otras materias
38 PRODUCCIÓN Manipulación de residuos ALEPSA Producción Residuos químicos Parada Disposición de Residuos Negativo 3 2 1 6 MODERADA Correcta segregación de residuos necesario contemplar si hay contaminación segreguen por mal funcionamiento de maquinas o Merma de residuos o mala segregación de residuos 10-01-2022 15-01-2022 Líder de Producción Día/ Mes ser segregado de manera correcta y evitar que se
producción considere un residuo Peligrosos desechadas o de RME, RP NATURALES Gestión Integral de los Residuos ambiente primas no afecten el producto
cruzada que pueda afecatr al producto paro de labores afecte el producto
Materias primas químicas/ El inicio de producción puede derramarse la Verificar que cada una de las maquinarias El 100% de los equipos deben ser verificados antes
Uso de transporte de polvos a los Emisión de material Reglamento de la Ley General para la Prevención y Control de vaciado de materias primas y Líder de Producción y Lider de seguridad y medio
39 PRODUCCIÓN Inicio de producción Mezclado de polvos ALEPSA Material particulado/ Kg de Producción Residuos químicos De arranque SUELO Alteración de la calidad del suelo Negativo 3 2 1 6 MODERADA Análisis de Causa Raíz mteria prima o los equipos pueden tener fallas Materias primas y equipos, operadores de producción 10-01-2022 10-01-2022 operacionales cumplan con sus requisitos y el vaciado Líder de Producción Día/ Semanal de su paro/arranque y un correcto cuidado de la
mezcladores particulado Gestión Integral de los Residuos mantenimiento de maquinaria ambiente
de residuos de inicio de arranque de materias primas manipulación de vaciado
Materias primas químicas/ El almacenamiento de materias primas deben Verificar que las materias primas sean segregados
Residuos de productos Emisión de material Reglamento de la Ley General para la Prevención y Líder de Producción y Lider de seguridad y medio El 95 % de la merma producida debe ser utilizada,
40 ALMACÉN DE MP Manipulación de residuos Equipo de Protección ALEPSA Material particulado/ Kg de Producción Residuos químicos De emergencia AIRE Alteración de la calidad del aire Negativo 3 3 1 7 MODERADA Almacenamiento de Residuos Peligrosos de segregarse de manera correcta de acuerdo Control de merma Mterias primas y residuos 10-01-2022 14-01-2022 completamente de acuerdo a los lineamientos Día/ Semanal
químicos particulado Gestión Integral de los Residuos ambiente evitando no generar residuos
de residuos si hay un derrame establecidos
Verificar mediante analisis fisicoquimico si la El 100% de la adquisición de materias primas si no
Emisión de material Materia prima,embalaje, Adquisición de materias Uso de materias primas y Alteración de los drenajes naturales del La materia prima si se derrama debe de ser Líder de Almacen y Lider de seguridad y medio
41 ALMACÉN DE MP Llegada de materia prima Almacenamiento de materia prima Recepción de Materia prima ALEPSA y proveedores Anormales AGUA Negativo 3 3 1 7 MODERADA Análisis de Causa Raíz Política ambiental Control de embalaje de materia prima Materias primas 10-01-2022 11-01-2022 adquisicipon de materias primas es correcto a lo Líder de Almacen Día/ Semanal cumple con los requerimientos debe ser devuelta a
particulado toneladas de materias primas primas almacen agua segregada correctamente ambiente
comprado los proveedores
Los residuos generados ya sea producto o de Reglamento de la Ley para la Protección y Verificar que la materia prima se a segregado como
Segregación de productos Generación de Residuos Materia prima, residuos por Termino de producto de Líder de Almacen y Lider de seguridad y medio Materias primas, disposición de material de residuos El 90% de toda la merma producida o residuo debe
42 ALMACÉN DE PT Manipulación de residuos Merma y residuos de materia prima ALEPSA Tratamiento al finalizar la vida Anormales FLORA Disposición de Residuos Negativo 3 2 1 6 MODERADA Correcta segregación de residuos materias primas debe de segregarse Preservación del Ambiente del Estado de México en Control de residuos 10-01-2022 14-01-2022 residuo correcto de acuerdo a lo establecido a la Líder de Almacen de PT Día/ Semanal
o materia prima de Manejo Especial Kg o Tonelada disposición de materia prima ambiente que puedan generar residuos ser segregado de manera correcta
correctamente materia de Evalución de Impacto Ambiental reglamentación
Si el transporte de carga sufre un derrame de Verificar que el derrame de producto terminado que
Transporte y distribución ALEPSA y Generación de Residuos Producto, embalaje, Reglamento de la Ley para la Gestión de Residuos Líder de Almacen, Lider de seguridad y medio El 100 % de los trabajadores deben verificar que no
43 ALMACÉN DE PT Transporte Transporte y producto Transporte/ entrega Transporte de producto De emergencia FAUNA Pérdida de la estructura del suelo Negativo 3 1 3 7 MODERADA Plan de atención a derrames producto contemplar el área y el como esta Control de derrames Producto, residuos, embalaje, transporte 10-01-2022 14-01-2022 se genere sobre las carreteras o el suelo se segregue Líder de Almacen de PT Día/ Mes
de producto Distribuidores de Manejo Especial toneladas de producto del Estado y los municipios del Estado de México ambiente y Lider de Mantenimeinto se presente ningún derrame
correctamente la segregación de manera correcta de acuerdo a los lineamientos
Derrames y mal El 100% de todos los residuos generados en todos los

Almacenamiento de grasas ALEPSA y 3er Consumo de grasas y Mantenimiento preventivo y Los residuos de grasas/aceites deben de ser Reglamento de la Ley General para la Prevención y Verificar que los residuos generados de grasas y
44 MANTENIMIENTO Almacen de equipos Dar mantenimiento a todos los equipos almacenamiento de grasas y Uso De emergencia SUELO Disposición de Residuos Negativo 3 1 2 6 MODERADA Almacenamiento de Residuos Peligrosos Control de residuos Líder de Mantenimiento y Líder de seguridad e higiene Kit ante derrames 10-01-2022 14-01-2022 Líder de Mantenimiento Día/ Mes procesos ya sean grasas y aceites necesitan
y aceites autorizado aceites correctivo de los equipos totalmente tratados de acuerdo a MA PRO 001 Gestión Integral de los Residuos gases cuenten con buen almacemaniento
aceites verificación de que son segregados
Residuos de productos Disposición del manejo de Los residuos generados ya sea producto o de El 95% de todos los residuos generados si hay
INVESTIGACIÓN Y Materias primas, productos químicos, Consumo de Sustancias Alteración de los drenajes naturales del Reglamento de la Ley para la Gestión de Residuos Líder de investigación y desarrollo/ Líder de seguridad Verificar que todas las segregaciones de residuos se
45 químicos después de cada Manipulación de residuos ALEPSA residuos y el impacto en flora Tratamiento al finalizar la vida Residuos químicos De emergencia AGUA Negativo 3 1 2 6 MODERADA Tratamiento de agua residual / industrial materias primas debe de segregarse Manejo de plan de residuos Almacén de residuos 10-01-2022 14-01-2022 Líder de Investigación y Desarrollo Día/ Mes derrame se contempla que deben existir la
DESARROLLO residuos Químicas Peligrosas agua del Estado y los municipios del Estado de México e higiene y medio ambiente almacenen o no derramen con respecto a su utilidad
proceso y fauna correctamente segregación del residuo y contemplar el derrame
Residuos de productos Disposición del manejo de Los residuos generados ya sea producto o de El 95% de todos los residuos generados si hay
ASEGURAMIENTO DE Materias primas, productos químicos, Consumo de Sustancias Reglamento de la Ley para la Gestión de Residuos Líder de aseguramiento de la calidad/ Líder de Verificar que todas las segregaciones de residuos se
46 químicos después de cada Manipulación de residuos ALEPSA residuos y el impacto en flora Tratamiento al finalizar la vida Residuos químicos De emergencia AGUA Modificación de los cauces de agua Negativo 3 1 2 6 MODERADA Tratamiento de agua residual / industrial materias primas debe de segregarse Manejo de plan de control de residuos Almacén de residuos 10-01-2022 14-01-2022 Líder de Aseguramiento de Calidad Días/ Mes derrame se contempla que deben existir la
LA CALIDAD residuos Químicas Peligrosas del Estado y los municipios del Estado de México seguridad e higiene y medio ambiente almacenen o no derramen con respecto a su utilidad
proceso y fauna correctamente segregación del residuo y contemplar el derrame
Desastres naturales Descarga de agua Programa de mantenimiento de drenaje y Líder de seguridad e higiene y medio ambiente/
SEGURIDAD E ALEPSA y Parque Segregación de residuos de ALEPSA y Parque Agua contaminada que se Alteración de los drenajes naturales del Descarga de agua con los límites máximos Todos los necesarios para el mantenimiento de la Programa anual de mantenimiento, desasolves e Se realizan el 95% de las inspecciones, desasolves y
47 Inundación (inundaciones, tormentas, contaminada a drenajes y Disposición final De emergencia AGUA Negativo 3 3 3 9 ALTA Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo alcantarillado, limpieza de vialidades, Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales Gerente de Planta/ Administrador del Parque 10-01-2022 10-01-2023 Gerente de Planta Mes
HIGIENE Industrial PROLOGIS maquinaria Industrial PROLOGIS descarga al drenaje agua permisibles que indica la legislación limpieza del drenaje y alcantarillado inspección de drenajes/ alcantarillado mantenimientos programados
sequías) alcantarillado disposición correcta de residuos Industrial
Seguir los requerimientos de la Instrucción Se realizan el 95% de las inspecciones y

Emisión de gases, vapores, Emisión de contaminación Líder de seguridad e higiene y medio ambiente/ Sistema vs incendios, extintores, detección de humo, Programa anual de mantenimiento e inspección del
SEGURIDAD E ALEPSA y Parque ALEPSA y Parque para trabajos en caliente, realizar las Condiciones de seguridad-Prevención y protección mantenimientos programados al Sistema vs
48 Análisis/ Producción Fuego Incendio etc a la atmósfera/ Disposición final atmosferica/ Generación de De emergencia AIRE Disposición de Residuos Negativo 3 1 3 7 MODERADA Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) NOM-002-STPS-2010 Gerente de Planta/ Administrador del Parque personal que se encargue del mantenimiento e 10-01-2022 10-01-2023 sistema vs incendios/ Auditorias para el cumplimiento Gerente de Planta Semanal/mensual
HIGIENE Industrial PROLOGIS Industrial PROLOGIS inspecciones del equipo de respuesta a contra incendios en los centros de trabajo. incendios/ Realizar el 95% de las auditorias de la
Generación de residuos residuos Industrial inspecciones del sistema vs incendios de la Instrucción de trabajos en caliente
emergencias (exintores, red vs incendios, etc) instrucción de trabajos en caliente
Desastres naturales
SEGURIDAD E ALEPSA y Parque Residuos que se disponen en Seguir el protocolo de sismos y contemplar las Reglamento de la Ley para la Gestión de Residuos Líder de seguridad e higiene, Líder de medio El 95% de riesgos contra sismos deben estar
49 Análisis/ Producción Sismos ALEPSA (inundaciones, tormentas, Generación de residuos Disposición final De emergencia SUELO Disposición de Residuos Negativo 3 1 1 5 BAJA Trasplante de especímenes vegetales Manejo de plan de sismos y mitigación de riesgos Bomberos y personal capacitado de brigada 10-01-2022 10-01-2022 Programa de sismos y brigadas Gerente de Planta Semanal/ Semestral
HIGIENE Industrial PROLOGIS relleno sanitario areas correctas para estar fuera de peligros del Estado y los municipios del Estado de México ambiente, administración del parque contemplados y mitigados en el plan de emergencias
sequías)
Agua residual fuera de Realizar los mantenimientos e inspecciones Líder de seguridad e higiene y medio ambiente/
Parque Industrial Generación de agua Agua contaminada que se Todos los necesarios para el buen funcionamiento de Programa anual de mantenimiento e inspección de la Se realizan el 95% de las inspecciones y
50 MANTENIMIENTO PTAR Análisis/ Producción Mal funcionamiento o paro de la PTAR parametros, de acuerdo a las Uso Parada AGUA Alteración de la calidad del agua Negativo 3 2 3 8 MODERADA Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo programadas de acuerdo a las NOM-002-SEMARNAT-1996 Descarga de aguas residuales Gerente de Planta/ Administrador del Parque 10-01-2022 10-01-2023 Gerente de Planta Semanal/mensual
PROLOGIS residual descarga al drenaje la PTAR PTAR mantenimientos programados a la PTAR
NOMs especificaciones del fabricante Industrial
Emisión d
Mal funcionamiento o paro del colector Emisión de material
51 MANTENIMIENTO Colector de Polvos Análisis/ Producción ALEPSA Uso De emergencia AIRE Alteración de la calidad del aire Negativo 3 2 3 8 MODERADA Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo Otro NOM 043 SEMARNAT 1993 10-01-2022 10-01-2023 Semanal/mensual
de polvos particulado
52 MANTENIMIENTO Mantenimiento Análisis/ Producción ALEPSA Derrame de hidrocarburo Uso De emergencia SUELO Disposición de Residuos Negativo 3 1 2 6 MODERADA Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) NOM-005-STPS-1998 Uso manejo y transporte de sustancias químicas 10-01-2022 10-01-2023 Semanal/mensual
53 MANTENIMIENTO Mantenimiento Análisis/ Producción CFE/ ALEPSA Otro Uso Parada AGUA Alteración de la calidad del agua Negativo 2 1 2 5 BAJA Programa de ahorro y uso eficiente del agua NOM-052-SEMARNAT-2005 Uso de agua hídrica y tratamiento de agua residual Líder de Mantenimiento y Líder de seguridad e higiene 10-01-2022 14-03-2022 Dar mantenimiento a la red de suminstro eléctrica Mensual
54 MANTENIMIENTO Mantenimiento Análisis/ Producción Otro Uso De emergencia AIRE Alteración de la calidad del aire Negativo 3 1 3 7 MODERADA Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo NOM-005-STPS-1998 Administrador del Parque Industrial 10-01-2022 14-01-2022 Mensual/ cada 5 años
55 PRODUCCIÓN ALPESA Análisis/ Producción ALEPSA Derrame de hidrocarburo Producción Parada SUELO Alteración de la calidad del suelo Negativo 2 1 1 4 BAJA Kit de derrames disponible en área Manejo de plan de control de residuos Líder de seguridad e higiene y medio ambiente Kit ante derrames y equipo de seguridad personal 1/1/2022 2/1/2022 Mensual
ID DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACIÓN CONTROL OPERACIONAL LEGISLACIÓN APLICABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
FRECUENCIA
SIGNIFICANCIA
SEVERIDAD
MAGNITUD
TOTAL CRITERIO TOTAL DEL ASPECTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN MARCO LEGAL APLICABLE
CONDICIÓN DE POSITIVO O
ID DEPARTAMENTO ÁREA ESPECÍFICA PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTRADAS ASPECTO AMBIENTAL ETAPA DEL CICLO DE VIDA FACTOR IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO
OPERACIÓN NEGATIVO
AMBIENTAL
ASEGURAMIENTO DE LA Recepción de materia prima a Adquisición de materias

1 Consumo de agua Normales AGUA Agotamiento del recurso hídrico Positivo 1 1 1 BAJA Disposición en sitios autorizados
CALIDAD producción primas Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
2 MEDIO AMBIENTE Mezclado de polvos Consumo de combustible (Diesel / gasolina) Diseño Anormales SUELO Agotamiento de los recursos naturales Negativo 2 2 2 MODERADA Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo NOM-001-SEMARNAT-1996
3 SEGURIDAD E HIGIENE Almacenamiento de materia prima Consumo de grasas y aceites Producción De emergencia AIRE Disposición de Residuos 3 3 3 ALTA Kit de derrames disponible en área NOM-002-SEMARNAT-1996
Almacenamiento de producto
4 PRODUCCIÓN Consumo de Gas LP Transporte/ entrega Parada FLORA Alteración de la calidad del suelo Análisis de Causa Raíz
terminado NOM-003-SEMARNAT-1997
Almacenamiento de material de
5 RECURSOS HUMANOS Consumo de gas natural Uso De arranque FAUNA Alteración de la calidad del agua Programa de ahorro y uso eficiente del agua
empaque Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
6 FINANZAS Embalaje Consumo de Sustancias Químicas Peligrosas Tratamiento al finalizar la vida RECURSOS NATURALES Alteración de la calidad del aire Programa de ahorro y uso eficiente de la energía
NOM-052-SEMARNAT-2005
7 ALMACÉN DE PT Transporte Consumo de Materias Primas Disposición final OTRO Pérdida de la estructura del suelo Almacenamiento de Residuos Peligrosos NOM-054-SEMARNAT-1993
8 ALMACÉN DE MP Almacen de equipos Consumo de Energía Eléctrica Alteración de los ecosistemas Almacenamiento de Residuos de Manejo Especial Reglamento de la Ley para la Gestión de Residuos del Estado y los municipios del Estado de
México
Segregación de residuos de Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de México en
9 MANTENIMIENTO Consumibles de oficina Alteración de los drenajes naturales del agua Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas
maquinaria materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera
10 COMPRAS Trazabilidad documental Emisión de gases de combustión Desplazamiento de animales silvestres Ahuyentamiento de fauna Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de México en
materia de Evalución de Impacto Ambiental
11 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Manipulación de residuos Emisión de vapores y humos Reforestación Trasplante de especímenes vegetales
NOM-031-STPS-2011
Análisis/ Producción Emisión de material particulado Pérdida de hábitat natural Válvulas Check NOM-005-STPS-1998
Designación de materiales Generación de Residuos Peligrosos Modificación de los cauces de agua Correcta segregación de residuos NOM-018-STPS-2015
Platicas de campañas Generación de Residuos de Manejo Especial Otro Tratamiento de agua residual / industrial Política ambiental
Consumo energético Generación de Residuos Sólidos Urbanos Programa de riego Otro
Generación de residuos de Construcción Suministro de materiales pétreos de Banco autorizado NOM-044-SEMARNAT-2017
Generación de agua residual Procedimiento de suministro de combustible NOM-161-SEMARNAT-2011
Derrame o fuga de agua Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) NOM-002-STPS-2010
Derrame de hidrocarburo Plan de atención a derrames
Derrame de aceite hidráulico Trazabilidad legal de las maderas
Derrame de agua residual A
Derrame de agua contaminada con SQP Otro
Incendio
Ruido Perimetral
Vibraciones
Desastres naturales (inundaciones, tormentas, sequías)
Remoción de la capa vegetal
Remoción de tierra
Reubicación de fauna
Reubicación de flora
Capacitación al personal
Ciclo de vida
Otro
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MAGNITUD CONSUMO AGUA GENERACIÓN DE AGUA SUSTANCIAS QUÍMICAS RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DERRAME DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DERRAME DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DERRAME DE ACEITE EMISIONES A LA ATMÓSFERA CICLO DE VIDA
BAJA 1 < de 1 m³ 1 < 1 m³ 1 < 1 lt 1 < 1 cubeta de 20 lt 1 < 1 cont de 1m³ 1 < 1m³ 1 < 100 lt 1 < 1m³ 1 < 100 lt 1 < 1 lt 1 < 10 ton eq CO₂ 1
MODERADA 2 De 1m³ a 10 m³ 2 De 1 m³ a 10 m³ 2 De 1 lt a 10 lt 2 De 1 cubeta a 1 cont 200 lt 2 De 1 cont. de 1 m³ a 3 m³ 2 De 1m³ a 10m³ 2 De 100 lt a 1m³ 2 De 1m³ a 10m³ 2 De 100 lt a 1m³ 2 De 1 lt a 50 lt 2 De 10 ton a 30 ton eq CO₂ 2
ALTA 3 > a 10 m³ 3 > a 10 m³ 3 > 10 lt 3 > a 3 contenedores 200 lt 3 > a 3 m³ 3 > a 10m³ 3 > a 1m³ 3 > a 10m³ 3 > a 1m³ 3 > a 50 lt 3 > a 30 ton eq CO₂ 3
FRECUENCIA
BAJA 1 1 vez / semana 1 1 vez / semana 1 1 vez / semana 1 vez / semana 1 1 vez / semana 1 1 vez / semana 1 1 vez / semana 1 1 vez / semana 1 1 vez / semana 1 1 vez / semana 1 1
MODERADA 2 3 veces / semana 2 3 veces / semana 2 3 veces / semana 3 veces / semana 2 3 veces / semana 2 3 veces / semana 2 3 veces / semana 2 3 veces / semana 2 3 veces / semana 2 3 veces / semana 2 Mensual* 2
ALTA 3 5 veces / semana 3 5 veces / semana 3 5 veces / semana 5 veces / semana 3 5 veces / semana 3 5 veces / semana 3 5 veces / semana 3 5 veces / semana 3 5 veces / semana 3 5 veces / semana 3 3
SEVERIDAD
La carencia del impacto o la recuperación La carencia del impacto o la recuperación La carencia del impacto o la recuperación La carencia del impacto o la recuperación
BAJA 1 inmediata tras el cese de la acción 1 inmediata tras el cese de la acción 1 inmediata tras el cese de la acción inmediata tras el cese de la acción 1 La carencia deltras
impacto o la recuperación inmediata
el cese de la acción 1 La carencia del impacto o la recuperación
inmediata tras el cese de la acción 1 La carencia del impacto o la recuperación
inmediata tras el cese de la acción 1 La carencia del impacto o la recuperación inmediata
tras el cese de la acción 1 La carencia deltras
impacto o la recuperación inmediata
el cese de la acción 1 La carencia del impacto o la recuperación
inmediata tras el cese de la acción 1 La carencia deltras
impacto o la recuperación inmediata La carencia del impacto o la recuperación inmediata
el cese de la acción tras el cese de la acción 1
La recuperación de las condiciones iniciales La recuperación de las condiciones iniciales La recuperación de las condiciones iniciales La recuperación de las condiciones iniciales La recuperación de las condiciones iniciales requiere La recuperación de las condiciones iniciales La recuperación de las condiciones iniciales La recuperación de las condiciones iniciales requiere La recuperación de las condiciones iniciales requiere La recuperación de las condiciones iniciales La recuperación de las condiciones iniciales La recuperación de las condiciones iniciales
MODERADA 2 requiere cierto tiempo, se precisan prácticas de 2 requiere cierto tiempo, se precisan prácticas de 2 requiere cierto tiempo, se precisan prácticas de requiere cierto tiempo, se precisan prácticas de 2 cierto tiempo, se precisan prácticas de mitigación 2 requiere cierto tiempo, se precisan prácticas de 2 requiere cierto tiempo, se precisan prácticas de 2 cierto tiempo, se precisan prácticas de mitigación 2 cierto tiempo, se precisan prácticas de mitigación 2 requiere cierto tiempo, se precisan prácticas de 2 requiere cierto tiempo, se precisan prácticas de requiere cierto tiempo, se precisan prácticas de 2
mitigación simples mitigación simples mitigación simples mitigación simples simples mitigación simples mitigación simples simples simples mitigación simples mitigación simples mitigación simples
Se produce una péridida permanente de la Se produce una péridida permanente de la calidad Se produce una péridida permanente de la Se produce una péridida permanente de la calidad Se produce una péridida permanente de la calidad Se produce una péridida permanente de la calidad Se produce una péridida permanente de la calidad Se produce una péridida permanente de la calidad Se produce una péridida permanente de la calidad Se produce una péridida permanente de la calidad Se produce una péridida permanente de la calidad Se produce una péridida permanente de la calidad
calidad de las condiciones ambientales sin de las condiciones ambientales sin posibilidad de calidad de las condiciones ambientales sin de las condiciones ambientales sin posibilidad de
CRÍTICA 3 posibilidad de su recuperación, incluso con la 3 su recuperación, incluso con la adopción de 3 posibilidad de su recuperación, incluso con la su recuperación, incluso con la adopción de 3 de las condiciones ambientales sin posibilidad de su
recuperación, incluso con la adopción de prácticas 3
de las condiciones ambientales sin posibilidad de
su recuperación, incluso con la adopción de 3 de las condiciones ambientales sin posibilidad de
su recuperación, incluso con la adopción de 3 de las condiciones ambientales sin posibilidad de su
recuperación, incluso con la adopción de prácticas 3 de las condiciones ambientales sin posibilidad de su
recuperación, incluso con la adopción de prácticas 3
de las condiciones ambientales sin posibilidad de
su recuperación, incluso con la adopción de 3 de las condiciones ambientales sin posibilidad de su de las condiciones ambientales sin posibilidad de su
recuperación, incluso con la adopción de prácticas recuperación, incluso con la adopción de prácticas 3
adopción de prácticas de mitigación prácticas de mitigación adopción de prácticas de mitigación prácticas de mitigación de mitigación prácticas de mitigación prácticas de mitigación de mitigación de mitigación prácticas de mitigación de mitigación de mitigación
Ʃ
1 BAJA 3
SIGNIFICANCIA 2 MODERADA 6
3 ALTA 9
Fecha de Emisión: Referencia
12/Mar/2022 Titulo SGI REG 007 Cuadro de aprobación
12/Mar/2022 Matrices de peligros, riesgos e impactos ambientales del SGI NC Elaboró: Carlos Martinez Carlos Martinez 12/Mar/2022
Identificación Evaluación Implementación Reevaluación

PROBABILIDA FRECUENCIA NÚMERO DE
NPR PROBABILIDA FRECUENCIA NÚMERO DE
TIPO DE CONTROLES D DE DE SEVERIDAD PERSONAS CONTROLES RESPONSABL FECHA
AREA ACTIVIDAD PELIGROS RIESGOS NORMA O ESTANDAR APLICADO (PO*FE*SE*NP D DE DE SEVERIDAD PERSONAS NPR
ACTIVIDAD EXISTENTES OCURRENCIA EXPOSICIÓN (SE) ALCANZADAS A REALIZAR E COMPROMISO
) OCURRENCIA EXPOSICIÓN ALCANZADAS
(PO) (FE) (NP)
NOM-036-1-STPS-2018, Factores de
Establecer un
Lesiones de riesgo ergonómico en el Trabajo-
Actividad de Sillas y mesas programa de Sergio
Finanzas Rutinaria Ergonómicos espalda por Identificación, análisis, prevención y 2.0 5.0 10 0.5 50 Jun-22
escritotio Ergonómicas "pausas Romero / LSHA
mala postura control. Parte 1: Manejo manual de
activas"
cargas
NORMA Oficial Mexicana NOM-005- Entregar

STPS-1998, Relativa a las condiciones Equipo de
Exposición a Eiiquetaje de
Desarrollo de de seguridad e higiene en los centros Protección Carlos Martínez
No Rutinaria Químicos sustancias sustancias 8.00 1.5 4 1 48 Jun-22
Formulación de trabajo para el manejo, transporte y Personal / LCAL
químicas peligrosas
almacenamiento de sustancias adecuado para
químicas peligrosas. Laboratoio
Investigación y
Desarrollo
Establecer un
Actividad de Sillas y mesas programa de Sergio
Rutinaria Ergonómicos espalda por Identificación, análisis, prevención y 2.0 5.0 2 0.5 10 Jun-22
escritotio Ergonómicas "pausas Romero / LSHA
activas"
cargas
Establecer un
Gerencia de Actividad de Sillas y mesas programa de Sergio
Rutinaria Ergonómicos espalda por Identificación, análisis, prevención y 2.0 5.0 2 0.5 10 Jun-22
Calidad escritotio Ergonómicas "pausas Romero / LSHA
activas"
cargas
Adquisición de
patines con
elevador
hidráulico
Gobernadores
de velocidad en
montacargas.
Reglamento
Lesiones físicas manejo de
Trabajos de riesgo ergonómico en el Trabajo- Guillermo Villa /
Recepción de mala Capacitación Montacargas
No Rutinaria Alto Riesgos Identificación, análisis, prevención y 5.0 1.5 4 2 60 Líder de Jun-22
Materia Prima manupulación en ergonomía Señalamientos
Específicos control. Parte 1: Manejo manual de almacén
de altas cargas, Pasos
cargas
peatonales
Realizar
pláticas de
seguridad con
el personal
Exámenes
Médicos
Periódicos
Adquisición de
Guardas en los
montacarcas
racks,
de mayor
protecciones en
capacidad
la parte trasera
Lesiones por Gobernadores
de los racks, NOM-006-STPS-2014, Manejo y
Acomodo de Trabajos de caida de de velocidad en Guillermo Villa /
entrenamiento almacenamiento de materiales-
Materia Prima No Rutinaria Alto Riesgos materiales de 5.00 1.5 8 2 120 montacargas. Líder de Jun-22
al personal y Condiciones de
en Racks Específicos peso sobre Reglamento almacén
montacarguista seguridad y salud en el trabajo.
trabajadores manejo de
s,
Montacargas
delimitaciones,
Señalamientos
capacitación a
Pasos
peatones
peatonales
Almacén de
Materia Prima y
Producto
Terminado
Adquisición de
montacarcas
de mayor
capacidad
Gobernadores
de velocidad en
Guardas en los
montacargas.
racks,
Reglamento
Acomodo de Lesiones por protecciones en
NOM-006-STPS-2014, Manejo y manejo de
Materias Trabajos de caida de gran la parte trasera Guillermo Villa /
almacenamiento de materiales- Montacargas
Almacén de Primas en Rutinaria Alto Riesgos cantidad de de los racks, 5.00 2.5 2 2 50 Líder de Jun-22
Condiciones de Señalamientos
Materia Prima y tarimas para Específicos peso sobre entrenamiento
seguridad y salud en el trabajo. Pasos
almacén
Producto surtido trabajadores al personal y
peatonales
Terminado montacarguista
Realizar
s
pláticas de
seguridad con
el personal
Exámenes
Médicos
Periódicos
Pasillos
Delimitación de
Atropellamiento peatonales
NOM-006-STPS-2014, Manejo y pasillos
Trabajos de de personal por delimitados, Guillermo Villa /
Traslado de almacenamiento de materiales- peatonales con
Rutinaria Alto Riesgos mala espejos en 5.00 1.5 8 2 120 Líder de Jun-22
Tarimas Condiciones de barreras a-safe,
Específicos manipulación áreas de cruce almacén
seguridad y salud en el trabajo. colocar
de tarimas de equipo móvil
semáforos
y peatones
Pasillos
Delimitación de
Atropellamiento peatonales
NOM-006-STPS-2014, Manejo y pasillos
Recepción de Trabajos de de personal por delimitados, Guillermo Villa /
almacenamiento de materiales- peatonales con
Producto Rutinaria Alto Riesgos mala espejos en 5.00 1.5 8 2 120 Líder de Jun-22
Condiciones de barreras a-safe,
Terminado Específicos manipulación áreas de cruce almacén
seguridad y salud en el trabajo. colocar
de tarimas de equipo móvil
semáforos
y peatones
Lesiones por Equipo de

Acomodo de NORMA Oficial Mexicana NOM-017- Adquisición de
Trabajos de caida de gran Protección Guillermo Villa /
Producto STPS-2008 Equipo de protección montacarcas
Rutinaria Alto Riesgos cantidad de Personal, 2.00 2.5 4 2 40 Líder de Jun-22
Terminado en personal-Selección, uso y manejo en de mayor
Específicos peso sobre comco Botas, almacén
Racks los centros de trabajo. capacidad
trabajadores Fajas, Casco
Establecimiento
de
procedimientos
y capacitación
para disminuir
Acomodo de
Lesiones por Equipo de actos inseguros
Producto NORMA Oficial Mexicana NOM-017-
Trabajos de caida de gran Protección Gobernadores Guillermo Villa /
Terminado en STPS-2008 Equipo de protección
No Rutinaria Alto Riesgos cantidad de Personal, 5.00 1.5 2 2 30 de velocidad en Líder de Jun-22
camiones para personal-Selección, uso y manejo en
Específicos peso sobre comco Botas, montacargas. almacén
su entrega a los centros de trabajo.
trabajadores Fajas, Casco Reglamento
proveedor
manejo de
Montacargas
Señalamientos
Pasos
peatonales
Establecer
prodedimientos
y capacitación
Equipo de para disminuir
Transferencias NORMA Oficial Mexicana NOM-017-
Trabajos de Lesiones por Protección actos inseguros
de Materias STPS-2008 Equipo de protección Ana Pérez /
Rutinaria Alto Riesgos carga de bultos Personal, 2.00 2.5 2 2 20 Realizar Jun-22
primas a personal-Selección, uso y manejo en PLA
Específicos de alto peso comco Botas, pláticas de
Mezcladores los centros de trabajo.
Fajas, Casco seguridad con
el personal y
del buen uso de
equipos
Implementación
de un sensor
de seguridad
Manipulación Mutilación de que detenga el
NORMA Oficial Mexicana NOM-004-
de equipos de un miembro por Procedmientos equipo al abrir
Trabajos de STPS-1999, Sistemas de protección y
fabricación de manipulación y la tapa Ana Pérez /
Rutinaria Alto Riesgos dispositivos de seguridad en la 0.50 2.5 8 2 20 Jun-22
gran tamaño interna con señalizaciones Realizar PLA
Específicos maquinaria y equipo que se utilice en
como equipo en de peligro pláticas de
los centros de trabajo.
mezcladores funcionamiento seguridad con
el personal y
del buen uso de
equipos
Fabricación
Establecer
prodedimientos
y capacitación
Descarga de Equipo de para disminuir
NORMA Oficial Mexicana NOM-017-
producto a Trabajos de Lesiones por Protección actos inseguros
STPS-2008 Equipo de protección Ana Pérez /
granel de Rutinaria Alto Riesgos carga de bultos Personal, 2.00 2.5 2 2 20 Realizar Jun-22
personal-Selección, uso y manejo en PLA
mezcladores a Específicos de alto peso comco Botas, pláticas de
los centros de trabajo.
contenedores Fajas, Casco seguridad con
Fabricación el personal y
del buen uso de
equipos
Equipo de Establecer
Traslado de NORMA Oficial Mexicana NOM-017-
Trabajos de Lesiones por Protección prodedimientos
contenedores a STPS-2008 Equipo de protección Ana Pérez /
Rutinaria Alto Riesgos carga de bultos Personal, 2.00 2.5 2 2 20 y capacitación Jun-22
zonas de personal-Selección, uso y manejo en PLA
Específicos de alto peso comco Botas, para disminuir
empaque los centros de trabajo.
Fajas, Casco actos inseguros
Establecer
Manipulación sensores de
Perdida de NORMA Oficial Mexicana NOM-004-
de equipos de Procedimientos seguridad que
Trabajos de dedos por STPS-1999, Sistemas de protección y
gran tamaño y no permita abrir Ana Pérez /
Rutinaria Alto Riesgos manipulación dispositivos de seguridad en la 1.00 2.5 8 2 40 Jun-22
para el señalizaciones las compuertas PLA
Específicos del equipo en maquinaria y equipo que se utilice en
empaquetamie de peligro del equipo sin
funcionamiento los centros de trabajo.
nto de polvos detener el
mismo
Lesiones por NORMA Oficial Mexicana NOM-017-
limpieza de Trabajos de Protección prodedimientos
carga de STPS-2008 Equipo de protección Ana Pérez /
equipos de Rutinaria Alto Riesgos Personal, 2.00 2.5 2 2 20 y capacitación Jun-22
equipos de alto personal-Selección, uso y manejo en PLA
fabricación Específicos comco Botas, para disminuir
peso los centros de trabajo.
Traslado de NORMA Oficial Mexicana NOM-017-
Trabajos de Lesiones por Protección prodedimientos
mermas a STPS-2008 Equipo de protección Ana Pérez /
Rutinaria Alto Riesgos carga de bultos Personal, 2.00 2.5 2 2 20 y capacitación Jun-22
destrucción o personal-Selección, uso y manejo en PLA
Específicos de alto peso comco Botas, para disminuir
confinamiento los centros de trabajo.
Aquisición de
una campana
Equipo de NORMA Oficial Mexicana NOM-005-
de extraccion
Protección STPS-1998, Relativa a las condiciones
Laboratorio de Intoxicación por para la
Uso de Personal, cmo de seguridad e higiene en los centros Carlos Martínez
control de Rutinaria Químicos manipulación 2.00 2.5 4 2 40 manupulación Jun-22
solventes bata, lentes de de trabajo para el manejo, transporte y / LCAL
calidad de solventes de solventes
seguridad y almacenamiento de sustancias
Exámenes
cubrebocas químicas peligrosas.
Médicos
Periódicos

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12/Mar/2022 TITULO 12/Mar/2022 Cuadro de aprobación

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Los residuos de cada lote de produccipon requieren

Los equipos e instrumentaria necesaria que

Los equipos que ya sea dado

El equipo del personal que no cuente con

Las materias primas que sean transportadas a

Al final de cada análisis químico que produzca

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