VERSION: 01 FECHA DE ACTUALIZACIÓN : ANÁLISIS DE RIESGOS DE LABORATORIO

RESPONSABLE: CLEMENTINE AROS

DESCRIPCION DE LA ORIGEN
AREA ACTIVIDAD RESPONSABLE ANÁLISIS DE CAUSA
SITUACION INTERNO/EXTERNO

NO DISPONER DE LOS ARCHIVOS

PLANILLAS Y REGISTROS EN LÍNEA O NO SABER COMO
LABORATORIO PRCESO DE ANALISIS ANALISTA QUÍMICO
INCOMPLETOS LLENARLA O NO ENCONTRARLA,
INTERNO
FALTA DE CAPACITACION

RECIBIR INFORMACIÓN
POR FALTA DE CONCENTRACIÓN
INSPECTOR CONTROL DE RELEVANTE MEDIANTE EMAIL Y
LABORATORIO ENVÍO DE CORREOS CALIDAD POR DESCUIDO EQUIVOCARSE A O ESTAR APURADO Y NO REVISAR INTERNO
LO QUE SE ESCRIBIÓ
REENVIAR.

NO ESTAR 100% CONCENTRADO EN EL CONTESTAR CELULAR EN ALTA

PROCESO DE ANÁLISIS
(DESCONCENTRARSE CON CELULAR O
LABORATORIO REALIZAR ANÁLISIS VARIOS ANALISTA QUÍMICO TELEFONO DE EMPRESA , MÚSICA O
ENTRADA DE PERSONAS AJENAS AL
LABORATORIO)
VOZ, O RESPONDER CONSULTAS
A PERSONAS DE OTRAS ÁREAS Y INTERNO
SEGUIR REALIZANDO ANÁLISIS
DESENFOCÁNDOSE DEL OBJETIVO

NO IDENTIFICAR MUESTRAS NI NO REGISTRAS MUESTRAS QUE

LLEVAR EL REGISTRO PARA SABER VAN LLEGANDO CON
LABORATORIO RECEPCIÓN DE MUESTRAS LABORATORIO QUE LLEGÓ PRIMERO Y QUE DEBE IDENTIFICACIÓN Y FECHA DE INTERNO
SALIR ANTES LLEGADA

NO OBTENER LA INFORMACIÓN
NECESARIA A TIEMPO, NO NO RESPONDEN LOS CORREOS
LABORATORIO PROCESOS VARIOS LABORATORIO
RECIBIR FEED BACK DESDE OTRAS CUANDO CORRESPONDE
INTERNO/EXTERNO
ÁREAS
 ANALISIS DEL RIESGO Þ

MEDIDAS DE CONTROL NIVEL DE CLASIFICACION

CONSECUENCIAS REGISTROS DE CONTROL PROBABILIDAD IMPACTO
EXISTENTE RIESGO RIESGO

PLANILLA INSPECCIÓN MÁQUINA / PLANILLA

PERDER INFORMACIÓN RELEVANTE Y
RECORDAR ENTRE EL EQUIPO SI ESTERICAL /PLANILLA LAVADOS / PLANILLA
EL CORRELATIVO DE LOS MEDIO BAJO MODERADO MEDIO
INGRESÓ LA INFORMACIÓN LGQ/ LIBRO CONTROL FINAL / LIBRO
DOCUMENTOS
DEVOLUCIONES

INFORMAR DE MANERA ERRÓNEA EN REVISAR CORREO ENTRE EL EQUIPO CORREOS DE DEVOLUCIONES, ESTERICAL,
CADENA A LOS DEMÁS ANTES DE ENVIAR RECEPCIÓN DE MERCADERÍA MEDIO BAJO MODERADO MEDIO

VERIFICAR RANGOS DE DATOS

REALIZAR MAL EL TRABAJO, OBTENER ESPERADOS, HACER DUPLICADO O
RESULTADOS NO ESPERADOS Y NO TRIPLICADO DE ANÁLISIS/ REALIZAR ANÁLISIS VARIOS MEDIO ALTO MODERADO ALTO
CONFIABLES NUEVAMENTE ANÁLISIS SI NO
CONCUERDA

NO CUMPLIR CON LOS INDICADORES

Y NO CUMPLIR CON FECHAS REGISTROS E INFORMACIÓN POR
CORREO ANÁLISIS VARIOS MEDIO ALTO MODERADO ALTO
DEFINIDAS.

RETRASO EN INFORMES,
DESORGANIZACIÓN EN PROCESOS Y PROCESOS VARIOS COMO : INSPECCIÓN MÁQUINA,
SEGUIMIENTO DE CORREOS ESTERICAL,LGQ,CONTROL FINAL, RECHAZOS, ALTO ALTO MODERADO ALTO
PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DEVOLUCIONES,RECEPCIÓN DE MERCADERÍA , ETC.
RELEVANTE A DISTINTOS PROCESOS
 FECHA
ACCION DE CONTROL SEGUIMIENTO EFICACIA % CUMPLIMIENTO OBSERVACION
IMPLEMENTACION

GENERAR CHECK LIST TAREAS DIARIAS POR

PARTE DE ENCARGADA A MODO DE AGOSTO 2018
RECORDATORIO

A MODO PERSONAL LEER 2 VECES ANTES DE

ENVIAR O CERTIFICAR INFORMACIÓN CON
LOS COMPAÑEROS O PRIMERA FUENTE. SE AGOSTO 2019
REVISA POR 2 PERSONAS

CUMPLIR CON LAS NORMAS DEL USO DE

CELULAR, NO ESCUCHAR MÚSICA EN EL ÁREA
DE TRABAJO, Y PONER LETRERO EN PUERTA AGOSTO 2020
DEL LABORATORIO "EN ANÁLISIS, NO
INTERRUMPIR" .

INSTRUIR AL PERSONAL A SEGUIR PROCEDIMIENTOS Y LLENAR

LOS REGISTROS QUE CORRESPONDEN/ REALIZAR PLANILLA DEJAR REGISTRO DE CHARLA
FÍSICA CON IDENTIFICACIÓN, FECHA DE LLEGADA Y CUANDO AGOSTO 2018
DEBE SALIR, PARA QUE SEA FÁCIL VISUALIZAR LA PRIORIDAD

SEGUIMIENTO TELEFÓNICO, REALIZAR

REUNIONES ENTRE COLABORADORES PARA
AGOSTO 2020
ORGANIZAR EL TRABAJO Y DEJAR EVIDENCIA
POR CORREO
nb
EVALUACIÓN DE RIESGOS : Gestión del Riesgo
Magnitud de Riesgo : Probabilidad x Impacto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
IMPACTO
PROBABILIDAD (P) CARACTERISTICA VALOR CARACTERISTICA VALOR
(I)

Suceso improbable, no ha pasado nunca hasta la fecha.

Podría ocurrir una vez cada 2 años. Nunca se ha observado, Costo productividad de proceso bajo, optimización de los
BAJO pero se considera que es posible. Ha ocurrido hasta un 20% 1 BAJO procesos, cumplimiento de las expectativas del cliente. 1
de los proyectos.

Suceso que no ocurre ha menudo. Podría ocurrir de vez en Costo productividad medio, retraso leve y recuperable con
MEDIO cuando (dos veces al año), o ha ocurrido hasta un 40% de 2 MEDIO tiempo extra, cumplimiento de la satisfacción del cliente, 2
los proyectos en el año. cumplimiento de metas, algunos reclamos.

Suceso repetitivo, por lo menos una vez al mes, más del Alto costo de productividad, retraso considerable en la
ALTO 40% de los proyectos al año, ha ocurrido a menudo en 3 ALTO entrega del servicio, baja satisfacción del cliente, procesos 3
circunstancias similares totalmente desalineados con metas. Reclamos de cliente.
 CRITERIOS PARA MEDIDAS DE CONTROL MATRIZ PARA MAGNITUD DEL RIESGO

El riesgo es crítico para el proceso, afecta fuertemente en

la no entrega del servicio, se debe definir un control
CRÍTICO operacional para tratar el riesgo y evitar la no entrega del BAJO MEDIO ALTO
servicio.

El riesgo es importante para el proceso, es posible que

afecte en la no entrega del servicio, es necesario definir un
IMPORTANTE control operacional para tratar el riesgo y asegurar la 1 2 3
entrega del servicio

Este proceso esta moderadamente controlado, podría

ocurrir algún evento lejano, o en caso que ocurra no tiene
tantas consecuencias que afecten la entrega de los
MODERADO servicios. Es importante realizar seguimiento al riesgo, para ALTO 3 6 9
asegurar que los controles definidos se cumplan y se puede
definir una acción de mejora para reforzar los controles.

ACEPTABLE No afecta MEDIO 2 4 6

BAJO 1 2 3
 9 crítico
6importante
3 y 4 moderado
1 y 2 aceptable
tante
rado
able
 INDICADORES LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
TIPOS DESCRIPCIÓN USO

SE USA PARA MEDIR EL TIEMPO EN EL

INDICADOR PLANILLA CON DATOS DE TODAS LA MATERIAS
QUE SE REALIZÓ EL ÁNALIS , EL CUAL ESTÁ
ÁNALISIS MATERIAS PRIMAS RECEPCIONADAS POR MES, COMO PAPEL,
ESTIPÚLADO POR TIPO DE MATERIA
PRIMAS COMPUESTOS QUIMICOS Y LÁTEX
PRIMA

SE USA PARA MEDIR LA FRECUENCIA DE

INDICADOR PLANILLA CON DATOS DE OPERARIA, PRODUCTO
INSPECCIÓN REVISADO Y DEFECTO ENCONTRADO EN EL TALLER ERRORES Y LA FRECUENCIA DE ERRORES
POR OPERARIA, ADEMÁS DE SERVIR
ETIQUETADO DE ETIQUETADO COMO RESPALDO FRENTE A UN RECLAMO

SE USA PARA MEDIR SI SE CUMPLIÓ CON EL TIEMPO

PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN , ESTE ES DE 2
PLANILLA CON DATOS DE INSPECTOR QUE REALIZÓ HORAS
INDICADOR L.G.Q PARA EL TURNO DE DÍA Y PARA EL TURNO
LA REVISIÓN, Y CUANTO SE DEMORÓ EN HACERLO DE NOCHE SE REVISA DURANTE EL DÍA , ESTO SE
COMPARA CON CORREOS Y PLANILLA EXISTENTE

PLANILLA CON DATOS DE OPERARIAS SE USA PARA LLEVAR REGISTRO DE LA

INDICADOR DE
TRABAJANDO EN MÁQUINA, QUE SE ESTÁ FRECUENCIA DE ERRORES Y
MÁQUINAS
ENVASADORAS PRODUCIENDO, ADEMÁS DEL ORDEN Y DEFECTOS CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN
ENCONTRADOS MÁQUINAS ENVASADORAS

SE USA PARA MEDIR LA FRECUENCIA DE

INDICADOR DE PLANILLA CON RECHAZOS Y DEFECTOS ERRORES Y LA FRECUENCIA DE ERRORES
PRODUCTO ENCONTRADOS EN REVISIÓN DIARIA DE CONTROL POR OPERARIA, ADEMÁS DE SERVIR
TERMINADO FINAL COMO RESPALDO FRENTE A UN RECLAMO
 FODA LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
F O D A

Falta de
Falta de Co-ayuda con área
Trabajo en equipo Identificar falencias comunicación con
packing
otras áreas

Inspeccionar
Proactividad en distintas áreas en la Desmotivación Desinterés de las personas
actividades cuando damos un feed back
empresa

Razonamiento Desinterés de las personas al

Independientes lógico frente a Estrés laboral realizar charlas o inducciones de
problemas calidad

Cumplimiento de Derivación de tareas Falta de

o prestar ayuda a capacitaciones en
normas de seguridad
otras áreas SAP y Excel

Buen criterio de
calidad