A-01 MANZANATODAY 0,003635390 08-2022 5.

165,89

MANZANATODAY, C.A. J501977828 31-08-2022

CR 21 ENTRE CALLES 16 Y 17 CC CACERES NIVEL, LOCAL S/N ZONA CENTRO BARQUISIMETO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 255,46
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,43
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,13
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 83,54
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 74,56
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.600,74
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 198,88
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 76,42
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 149,16
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -6,66
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 372,85
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 24,17
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 315,67
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 12,23
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 61,53
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 477,29
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 208,53
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,95
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,42
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -32,07
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 532,08

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.412,47

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 406,61 406,61 406,61
IVA PAGADO (P) 42,98 42,98 42,98
SERV. TELEFÓNICO (P) 35,18 35,18 35,18
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 753,42 753,42 753,42

TOTAL GENERAL 1.214.505,98 1.214.505,98 5.165,89

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

654.74 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-02 INVERSIONES MR MARRIER, C.A. 0,002023110 08-2022 2.797,54

INVERSIONES MR MARRIER, C.A. J313723649 31-08-2022

AV DON JULIO CENTENO CC SAN DIEGO GALERIA 2 NIVEL P.B. LOCAL B-7 URB. ENTRE URB EL MORRO II Y Contado
URB LA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 142,17
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,13
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,41
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 46,49
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 41,5
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 890,82
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 110,68
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 42,53
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 83,01
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3,71
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 207,49
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 13,45
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 175,67
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 6,8
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 34,24
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 265,61
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 116,05
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,53
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,57
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -17,85
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 296,1

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.455,55

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 125,61 125,61 125,61
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV. TELEFÓNICO (P) 77,88 77,88 77,88
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 341,99 341,99 341,99

TOTAL GENERAL 1.214.094,55 1.214.094,55 2.797,54

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

354.57 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-05-07 TEXTILES KAUAI, S.A. 0,000000000 08-2022 �

TEXTILES KAUAI, S.A. J308101001 31-08-2022

CALLE ELICE, ENTRE AV. LIBERTADOR Y FCO DE MIRANDA, EDIF. GELOMACA, PISO 8, OF 8, URB. CHACAO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-08 CAT STORE, C.A. 0,005784000 08-2022 7.597,19

CAT STORE, C.A. J309381911 31-08-2022

CALLE PRINCIPAL CC SAMBIL NIVEL AUTOPIST LOCAL A-08 SECTOR MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 406,45
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 11,82
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 9,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 132,92
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 118,63
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.546,82
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 316,42
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 121,58
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 237,31
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -10,6
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 593,21
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 38,46
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 502,23
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 19,45
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 97,9
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 759,38
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 331,78
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,51
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -10,22
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -51,02
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 846,55

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 7.020,34

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 28,66 28,66 28,66
SERV. TELEFÓNICO (P) 67,73 67,73 67,73
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 179,10 179,10 179,1

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 576,85 576,85 576,85

TOTAL GENERAL 1.214.329,41 1.214.329,41 7.597,19

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

962.89 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-09 INVERSIONES L.E. PARK, C.A. 0,008342350 08-2022 11.385,05

INVERSIONES L.E. PARK, C.A. J310476055 31-08-2022

AV 91-B CC 170B-135 NIVEL PB LOCAL A-09 SECTOR MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 586,23
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 17,05
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 14,07
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 191,71
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 171,11
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 3.673,32
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 456,37
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 175,36
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 342,28
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -15,29
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 855,6
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 55,47
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 724,38
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 28,06
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 141,2
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 1.095,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 478,54
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 2,17
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -14,74
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -73,59
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.221

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 10.125,57

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 469,16 469,16 469,16
IVA PAGADO (P) 95,52 95,52 95,52
SERV. TELEFÓNICO (P) 97,80 97,80 97,8
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 597,00 597,00 597

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.259,48 1.259,48 1.259,48

TOTAL GENERAL 1.215.012,04 1.215.012,04 11.385,05

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1442.97 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-10 VS VALENCIA, C.A. 0,005474180 08-2022 7.552,99

INVERSIONES VS VALENCIA, C.A. J501735352 31-08-2022

CTRA AUTOPISTA REGIONAL DEL CENTRO CC SAMBIL VALENCIA NIVEL 1 LOCAL A-10 SECTO R CIUDAD JARDIN Contado
MAÑONGO NAGUANAGUA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 384,68
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 11,19
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 9,23
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 125,8
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 112,28
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.410,4
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 299,47
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 115,07
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 224,6
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -10,03
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 561,43
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 36,4
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 475,33
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 18,41
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 92,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 718,71
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 314,01
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,43
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,67
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -48,29
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 801,21

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.644,31

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 67,08 67,08 67,08
SERV. TELEFÓNICO (P) 120,99 120,99 120,99
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 208,95 208,95 208,95

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 908,68 908,68 908,68

TOTAL GENERAL 1.214.661,24 1.214.661,24 7.552,99

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

957.29 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-11 PLANETA SPORT 0,009712160 08-2022 13.053,01

PLANEVAL, C.A. J407890140 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL VALENCIA NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-32 SECTOR JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 682,49
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 19,85
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 16,38
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 223,19
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 199,2
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 4.276,48
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 531,31
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 204,16
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 398,48
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -17,8
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 996,08
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 64,58
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 843,32
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 32,66
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 164,39
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 1.275,11
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 557,11
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 2,53
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -17,16
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -85,68
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.421,48

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 11.788,16

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 469,16 469,16 469,16
IVA PAGADO (P) 95,52 95,52 95,52
SERV. TELEFÓNICO (P) 103,17 103,17 103,17
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 597,00 597,00 597

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.264,85 1.264,85 1.264,85

TOTAL GENERAL 1.215.017,41 1.215.017,41 13.053,01

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1654.37 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-12 DISTRIBUIDORA FLUXUS, C.A. 0,005043530 08-2022 6.795,13

DISTRIBUIDORA FLUXUS, C.A. J298284196 31-08-2022

AV PPAL C.C. SAMBIL NIVEL AUTOPISTA LOCA L A-12 URB JARDINES DE MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 354,42
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,31
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,51
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 115,9
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 103,45
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.220,78
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 275,91
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 106,02
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 206,93
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,24
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 517,27
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 33,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 437,93
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,96
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 85,37
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 662,17
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 289,31
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,31
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,91
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -44,49
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 738,18

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.121,63

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 42,98 42,98 42,98
SERV. TELEFÓNICO (P) 60,51 60,51 60,51
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 673,50 673,50 673,5

TOTAL GENERAL 1.214.426,06 1.214.426,06 6.795,13

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

861.23 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-13 BSK 0,005026100 08-2022 6.682,86

INVERSIONES GIRLS 8080, C.A. J500812086 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL NIVEL S/N LOCAL A-13 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 353,19
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,27
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,48
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 115,5
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 103,09
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.213,1
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 274,96
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 105,65
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 206,22
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,21
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 515,48
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 33,42
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 436,42
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,9
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 85,07
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 659,88
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 288,31
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,31
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,88
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -44,34
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 735,62

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.100,44

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 363,41 363,41 363,41
IVA PAGADO (P) 23,88 23,88 23,88
SERV. TELEFÓNICO (P) 45,88 45,88 45,88
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 582,42 582,42 582,42

TOTAL GENERAL 1.214.334,98 1.214.334,98 6.682,86

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

847.00 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-14 SHOEBOX 0,006540400 08-2022 9.026,72

COMERCIALIZADORA S.B VALENCIA, C.A. J411353710 31-08-2022

AV CUATRO (4) CC SAMBIL NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-14 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 459,6
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 13,37
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 11,03
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 150,29
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 134,15
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.879,88
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 357,8
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 137,48
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 268,35
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -11,99
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 670,79
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 43,49
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 567,91
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 22
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 110,7
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 858,69
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 375,17
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,7
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -11,56
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -57,7
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 957,26

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 7.938,41

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 664,77 664,77 664,77
IVA PAGADO (P) 42,98 42,98 42,98
SERV. TELEFÓNICO (P) 111,91 111,91 111,91
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.088,31 1.088,31 1.088,31

TOTAL GENERAL 1.214.840,87 1.214.840,87 9.026,72

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1144.07 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-15 INVERSIONES SINERGIA VALENCIA, 0,002035990 08-2022 2.945,70

INVERSIONES SINERGIA VALENCIA, C.A J310567646 31-08-2022

AV. VIA AUTOPISTA C.C. SAMBIL NIVEL AUTO PISTA LOCAL A15 URB. MOÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 143,07
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,16
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,43
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 46,79
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 41,76
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 896,5
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 111,38
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 42,8
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 83,54
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3,73
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 208,81
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 13,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 176,79
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 6,85
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 34,46
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 267,31
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 116,79
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,53
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,6
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -17,96
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 297,99

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.471,21

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 23,88 23,88 23,88
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 474,49 474,49 474,49

TOTAL GENERAL 1.214.227,05 1.214.227,05 2.945,7

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

373.35 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-16 SHOEBOX 0,006045470 08-2022 7.639,08

COMERCIALIZADORA S.B VALENCIA, C.A. J411353710 31-08-2022

AV CUATRO (4) CC SAMBIL NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-14 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 424,82
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 12,35
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 10,2
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 138,93
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 124
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.661,96
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 330,72
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 127,08
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 248,04
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -11,08
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 620,03
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 40,2
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 524,93
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 20,33
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 102,32
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 793,71
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 346,78
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,58
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -10,68
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -53,33
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 884,83

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 7.337,72

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 301,36 301,36 301,36

TOTAL GENERAL 1.214.053,92 1.214.053,92 7.639,08

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

968.20 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-17 SUPER ORO, C.A 0,001953990 08-2022 2.749,22

SUPER ORO, C.A J310661855 31-08-2022

AV AUTOPISTA REGIONAL CC SAMBIL 3RA BASE NIVEL PB LOCAL A-17 URB JARDIN MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 137,31
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,99
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,3
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 44,9
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 40,08
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 860,38
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 106,89
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 41,07
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 80,17
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3,58
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 200,4
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 12,99
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 169,67
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 6,57
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 33,07
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 256,54
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 112,09
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,51
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,45
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -17,24
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 285,99

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.371,65

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 141,49 141,49 141,49
OTROS GASTOS PARTICULAR 84,12 84,12 84,12
IVA PAGADO (P) 32,56 32,56 32,56
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 377,57 377,57 377,57

TOTAL GENERAL 1.214.130,13 1.214.130,13 2.749,22

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

348.44 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-18 M & L TECHNOLOGY, C.A. 0,005843120 08-2022 7.743,80

M & L TECHNOLOGY, C.A. J405677309 31-08-2022

CALLE PRINCIPAL CCSAMBIL NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-18 URB MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 410,6
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 11,94
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 9,86
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 134,28
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 119,85
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.572,85
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 319,65
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 122,83
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 239,74
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -10,71
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 599,27
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 38,85
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 507,36
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 19,65
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 98,9
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 767,14
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 335,17
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,52
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -10,32
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -51,55
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 855,21

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 7.092,09

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 340,08 340,08 340,08
IVA PAGADO (P) 42,98 42,98 42,98
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 651,71 651,71 651,71

TOTAL GENERAL 1.214.404,27 1.214.404,27 7.743,8

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

981.47 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-19 SPORT NOVA, C.A. 0,005273860 08-2022 7.143,51

SPORT NOVA, C.A. J295884729 31-08-2022

CALLE PARALELA AUTOPISTA, CC SAMBIL, NIV EL PB LOCAL A-19, SECTOR MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 370,6
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,78
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,9
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 121,19
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 108,17
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.322,19
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 288,51
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 110,86
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 216,38
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,67
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 540,89
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 35,07
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 457,94
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 17,74
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 89,26
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 692,41
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 302,52
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,37
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,32
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -46,52
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 771,89

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.401,16

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 363,41 363,41 363,41
IVA PAGADO (P) 42,98 42,98 42,98
SERV. TELEFÓNICO (P) 67,31 67,31 67,31
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 742,35 742,35 742,35

TOTAL GENERAL 1.214.494,91 1.214.494,91 7.143,51

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

905.39 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-20 MOOSE ORIENTE, C.A. 0,004857760 08-2022 6.583,36

USPSAMVAL, C.A. J406449253 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL NIVEL S/N LOCAL A-20 SECTOR JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA VALENCIA Contado
CARABOBO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 341,36
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,93
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,19
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 111,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 99,64
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.138,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 265,75
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 102,11
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 199,31
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,9
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 498,21
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 32,3
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 421,81
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,34
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 82,22
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 637,78
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 278,65
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,27
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -42,85
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 710,99

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.896,13

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 42,98 42,98 42,98
SERV. TELEFÓNICO (P) 74,24 74,24 74,24
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 687,23 687,23 687,23

TOTAL GENERAL 1.214.439,79 1.214.439,79 6.583,36

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

834.39 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-21 SPORT PRO, C.A. 0,004404220 08-2022 5.844,78

SPORT PRO, C.A. J298141859 31-08-2022

CTRA VIA AUTOPISTA CC CENTRO COMERCIAL S AMBIL NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-21 SECTOR MAÑONGO Contado
NAGUANAGUA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 309,49
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,43
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 101,21
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 90,33
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.939,27
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 240,94
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 92,58
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 180,7
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,07
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 451,7
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 29,29
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 382,43
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,81
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 74,54
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 578,23
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 252,64
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,15
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,78
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -38,85
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 644,61

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.345,65

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 167,81 167,81 167,81
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV. TELEFÓNICO (P) 54,31 54,31 54,31
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 499,13 499,13 499,13

TOTAL GENERAL 1.214.251,69 1.214.251,69 5.844,78

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

740.78 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-22 BIUTT-MM, C.A. 0,004524720 08-2022 6.367,51

BIUTT-MM, C.A. J500230311 31-08-2022

CALLE PRINCIPAL LOCAL A-22 CENTRO COMERC IAL SAMBIL SECTOR MAÑONGO CAMPO ALEGRE Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 317,96
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,25
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,63
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 103,98
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 92,81
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.992,34
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 247,53
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 95,11
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 185,65
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,29
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 464,06
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 30,09
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 392,88
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,22
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 76,58
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 594,05
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 259,55
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,18
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -39,91
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 662,24

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.491,91

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 424,48 424,48 424,48
IVA PAGADO (P) 52,54 52,54 52,54
SERV. TELEFÓNICO (P) 70,23 70,23 70,23
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 328,35 328,35 328,35

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 875,60 875,60 875,6

TOTAL GENERAL 1.214.628,16 1.214.628,16 6.367,51

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

807.04 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-23 EVERLAST 0,003641570 08-2022 5.308,73

COMERCIALIZADORA MARVAO 1512, C.A J401229077 31-08-2022

AV PPAL DE BELLO MONTE EDIF VENSU PISO 04 URB COLINAS DE BELLO MONTE CARACAS Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 255,9
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,44
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,14
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 83,69
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 74,69
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.603,46
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 199,21
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 76,55
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 149,41
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -6,67
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 373,48
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 24,21
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 316,2
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 12,25
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 61,64
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 478,1
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 208,89
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,95
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,43
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -32,12
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 532,99

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.419,98

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 669,74 669,74 669,74
IVA PAGADO (P) 23,88 23,88 23,88
SERV. TELEFÓNICO (P) 45,88 45,88 45,88
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 888,75 888,75 888,75

TOTAL GENERAL 1.214.641,31 1.214.641,31 5.308,73

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

672.84 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-24 JUMP 0,004502840 08-2022 6.529,00

THE JJ OFFICE 2020, C.A. J500383940 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL VALENCIA NIVEL AUTOPISTA A-24 URB JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 316,42
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,2
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,6
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 103,47
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 92,36
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.982,7
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 246,33
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 94,65
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 184,75
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,25
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 461,81
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 29,94
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 390,98
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,14
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 76,21
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 591,18
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 258,29
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,17
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,96
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -39,72
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 659,04

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.465,31

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 363,41 363,41 363,41
OTROS GASTOS PARTICULAR 280,40 280,40 280,4
IVA PAGADO (P) 87,84 87,84 87,84
SERV. TELEFÓNICO (P) 63,39 63,39 63,39
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.063,69 1.063,69 1.063,69

TOTAL GENERAL 1.214.816,25 1.214.816,25 6.529

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

827.50 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-25 MARIO HERNANDEZ 0,005455540 08-2022 6.985,08

P.G. VALENCIA, C.A. J400522188 31-08-2022

CTRA AUTOPISTA REGIONAL DEL CENTRO CC METROPOLIS NIVEL SOL LOCAL M1-246 SECTOR SAN DIEGO Contado
VALENCIA CARABOBO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 383,37
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 11,15
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 9,2
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 125,36
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 111,9
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.402,19
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 298,45
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 114,68
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 223,84
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -10
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 559,52
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 36,28
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 473,72
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 18,35
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 92,34
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 716,26
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 312,94
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,42
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,64
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -48,13
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 798,47

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.621,67

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 363,41 363,41 363,41

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 363,41 363,41 363,41

TOTAL GENERAL 1.214.115,97 1.214.115,97 6.985,08

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

885.31 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-26 CANGURO 0,001010660 08-2022 2.349,39

VARIEDADES GERO 2021, C.A. J501165750 31-08-2022

AV NAGUANAGUA CON CALLE CARABOBO CC FREE MARKET NIVEL S/N LOCAL R-02 Y R-03 SECTO R S/N Contado
NAGUANAGUA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 71,02
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,07
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,7
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 23,23
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 20,73
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 445,02
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 55,29
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 21,24
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 41,47
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,85
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 103,65
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 6,72
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 87,76
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 3,4
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 17,11
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 132,69
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 57,97
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,26
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,79
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -8,92
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 147,92

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.226,69

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 821,16 821,16 821,16
OTROS GASTOS PARTICULAR 140,20 140,20 140,2
IVA PAGADO (P) 36,76 36,76 36,76
SERV. TELEFÓNICO (P) 35,03 35,03 35,03
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 89,55 89,55 89,55

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.122,70 1.122,70 1.122,7

TOTAL GENERAL 1.214.875,26 1.214.875,26 2.349,39

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

297.77 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-27 COLUMBIA STORE, C.A 0,005516550 08-2022 7.413,34

COLUMBIA STORE, C.A J311382410 31-08-2022

CTRA AUTOPISTA REGIONAL DEL CENTRO CC SAMBIL NIVEL PB LOCAL A-27 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 387,66
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 11,27
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 9,31
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 126,77
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 113,15
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.429,06
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 301,79
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 115,96
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 226,34
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -10,11
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 565,78
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 36,68
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 479,01
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 18,55
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 93,37
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 724,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 316,44
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,44
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,75
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -48,66
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 807,41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.695,74

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 47,76 47,76 47,76
SERV. TELEFÓNICO (P) 69,98 69,98 69,98
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 298,50 298,50 298,5

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 717,60 717,60 717,6

TOTAL GENERAL 1.214.470,16 1.214.470,16 7.413,34

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

939.59 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-28 INVERSIONES BENDITO DALI, C.A. 0,001902230 08-2022 2.797,16

INVERSIONES BENDITO DALI, C.A. J400312019 31-08-2022

CALLE PPAL CC SMBIL NIVEL PB LOCAL A-28 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 133,67
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,89
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,21
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 43,71
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 39,02
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 837,59
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 104,06
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 39,99
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 78,05
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3,49
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 195,09
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 12,65
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 165,18
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 6,4
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 32,2
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 249,74
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 109,12
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,5
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,36
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -16,78
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 278,41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.308,85

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV. TELEFÓNICO (P) 48,45 48,45 48,45
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 488,31 488,31 488,31

TOTAL GENERAL 1.214.240,87 1.214.240,87 2.797,16

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

354.52 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-29 SECRETOS LINGERIE II, C.A. 0,003640920 08-2022 4.949,34

SECRETOS LINGERIE II, C.A. J313588237 31-08-2022

CALLE MAÑONGO CC SAMBIL VALENCIA NIVEL PB LOCAL AUTOPISTA NªA-29 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO Contado
NAGUANAGUA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 255,85
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,44
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,14
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 83,66
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 74,68
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.603,18
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 199,18
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 76,54
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 149,38
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -6,67
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 373,41
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 24,21
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 316,15
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 12,24
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 61,63
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 478,02
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 208,85
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,95
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,43
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -32,12
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 532,89

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.419,18

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 23,88 23,88 23,88
SERV. TELEFÓNICO (P) 55,67 55,67 55,67
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 530,16 530,16 530,16

TOTAL GENERAL 1.214.282,72 1.214.282,72 4.949,34

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

627.29 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-3-4-6 ZARA VENEZUELA, S.A. 0,000000000 08-2022 �

TEXTILES ZANZIBAR, S.A. J305369461 31-08-2022

CALLE ELICE ENTRE AV. LIBERTADOR Y FCO D E MIRANDA, EDIF.GELOMACA, PISO 8, OFC 8, URB. CHACAO Contado
CARACAS

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-30 MONIKERIAS 0,003418540 08-2022 4.658,79

MONIKERIAS STORE, C.A J400587077 31-08-2022

CALLE ZONA INDUSTRIAL LOCAL NRO 01 ZONA INDUSTRIAL PUENTE REAL SAN CRISTOBAL Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 240,23
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 6,99
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 5,77
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 78,56
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 70,12
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.505,25
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 187,01
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 71,86
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 140,26
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -6,27
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 350,61
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 22,73
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 296,84
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 11,5
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 57,86
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 448,82
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 196,1
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,89
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,04
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -30,16
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 500,34

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.149,27

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 23,88 23,88 23,88
SERV. TELEFÓNICO (P) 35,03 35,03 35,03
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 509,52 509,52 509,52

TOTAL GENERAL 1.214.262,08 1.214.262,08 4.658,79

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

590.47 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-31 ECKO UNLIMITED 0,004229100 08-2022 5.784,47

ECKOVAL, C.A. J408933942 31-08-2022

AV PPAL CC EL SAMBIL NIVEL PB LOCAL A-13 SECTOR MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 297,18
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,64
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,13
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 97,18
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 86,74
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.862,17
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 231,36
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 88,9
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 173,52
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,75
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 433,74
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,12
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 367,22
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,22
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 71,58
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 555,24
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 242,59
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,1
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,47
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,31
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 618,98

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.133,08

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV. TELEFÓNICO (P) 73,02 73,02 73,02
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 651,39 651,39 651,39

TOTAL GENERAL 1.214.403,95 1.214.403,95 5.784,47

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

733.14 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-32 IMPORTADORA FRICTION, C.A. 0,006851390 08-2022 8.870,41

IMPORTADORA FRICTION, C.A. J306853642 31-08-2022

AV AUTOPISTA CC SAMBIL NIVEL PB LOCAL A-32 URB MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 481,46
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 14
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 11,56
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 157,45
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 140,53
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 3.016,81
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 374,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 144,02
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 281,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -12,56
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 702,68
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 45,56
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 594,91
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 23,04
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 115,96
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 899,52
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 393,01
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,79
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -12,11
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -60,44
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.002,78

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 8.315,89

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 23,88 23,88 23,88
SERV. TELEFÓNICO (P) 80,03 80,03 80,03
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 554,52 554,52 554,52

TOTAL GENERAL 1.214.307,08 1.214.307,08 8.870,41

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1124.26 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-33 LABORATORIOS RAPID-FOT,C.A. 0,002331290 08-2022 3.172,00

LABORATORIOS RAPID-FOT,C.A. J001649042 31-08-2022

AV DON DIEGO CISNEROS EDIF OFICENTRO LOS RUICES PISO D OF D2-A URB LOS RUICES Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 163,82
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,76
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,93
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 53,57
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 47,82
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.026,52
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 127,53
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 49,01
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 95,65
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,27
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 239,1
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 15,5
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 202,43
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 7,84
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 39,46
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 306,08
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 133,73
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,61
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,12
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -20,57
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 341,21

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.829,61

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 140,50 140,50 140,5
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV. TELEFÓNICO (P) 63,39 63,39 63,39
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 342,39 342,39 342,39

TOTAL GENERAL 1.214.094,95 1.214.094,95 3.172

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

402.03 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-34 INVERSIONES 1708, CA. 0,004857760 08-2022 6.415,72

INVERSIONES 1708, CA. J310690677 31-08-2022

AV. 4 CC CENTRO SAMBIL VALENCIA NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-34 URB JARDIN MAÑONGO EDO CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 341,36
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,93
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,19
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 111,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 99,64
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.138,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 265,75
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 102,11
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 199,31
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,9
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 498,21
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 32,3
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 421,81
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,34
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 82,22
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 637,78
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 278,65
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,27
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -42,85
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 710,99

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.896,13

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 141,49 141,49 141,49
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV. TELEFÓNICO (P) 101,09 101,09 101,09
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 519,59 519,59 519,59

TOTAL GENERAL 1.214.272,15 1.214.272,15 6.415,72

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

813.15 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-35 CALZADOS LUCCHI VALENCIA, C.A. 0,004558040 08-2022 6.207,40

CALZADOS LUCCHI VALENCIA, C.A. J307525010 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL VALENCIA NIVEL AU TOPISTA LOCAL A-35 SECTOR VALENCIA EDO FALCON Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 320,3
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,31
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,69
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 104,75
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 93,49
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.007
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 249,35
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 95,81
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 187,01
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,35
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 467,48
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 30,31
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 395,78
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,33
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 77,15
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 598,43
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 261,46
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,19
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,05
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -40,21
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 667,13

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.532,36

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 363,41 363,41 363,41
IVA PAGADO (P) 42,98 42,98 42,98
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 675,04 675,04 675,04

TOTAL GENERAL 1.214.427,60 1.214.427,60 6.207,4

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

786.74 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-36 INVERSIONES FACOMAR VALENCIA, 0,005285800 08-2022 7.142,13

INVERSIONES FACOMAR VALENCIA, C.A. J307018453 31-08-2022

AV AUTOPISTA REGIONAL DEL CENTRO CC SAMBIL NIVEL PB LOCAL A-36 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO Contado
NAGUANAGUA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 371,44
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,8
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,92
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 121,47
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 108,42
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.327,46
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 289,16
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 111,11
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 216,87
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,69
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 542,11
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 35,15
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 458,97
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 17,78
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 89,47
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 693,97
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 303,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,38
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,34
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -46,63
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 773,63

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.415,66

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 363,41 363,41 363,41
IVA PAGADO (P) 42,98 42,98 42,98
SERV. TELEFÓNICO (P) 51,43 51,43 51,43
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 726,47 726,47 726,47

TOTAL GENERAL 1.214.479,03 1.214.479,03 7.142,13

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

905.21 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-37 TEXCOVEN,S.A. 0,005285800 08-2022 7.357,05

TEXCOVEN,S.A. J305743720 31-08-2022

CALLE 28 ENTRE CARRERA 1 Y AVENIDA LIBER TADOR EDIF NRO 1-36 PISO PB LOC AL GALPON ZONA Contado
INDUSTRIAL I BARQUISIMETO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 371,44
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,8
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,92
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 121,47
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 108,42
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.327,46
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 289,16
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 111,11
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 216,87
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,69
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 542,11
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 35,15
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 458,97
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 17,78
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 89,47
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 693,97
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 303,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,38
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,34
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -46,63
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 773,63

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.415,66

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 469,16 469,16 469,16
IVA PAGADO (P) 57,31 57,31 57,31
SERV. TELEFÓNICO (P) 56,72 56,72 56,72
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 358,20 358,20 358,2

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 941,39 941,39 941,39

TOTAL GENERAL 1.214.693,95 1.214.693,95 7.357,05

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

932.45 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-38 TEXCOVEN,S.A. 0,004736990 08-2022 5.749,53

TEXCOVEN,S.A. J305743720 31-08-2022

CALLE 28 ENTRE CARRERA 1 Y AVENIDA LIBER TADOR EDIF NRO 1-36 PISO PB LOC AL GALPON ZONA Contado
INDUSTRIAL I BARQUISIMETO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 332,87
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,68
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,99
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 108,86
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 97,16
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.085,81
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 259,14
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 99,58
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 194,35
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,68
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 485,83
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 31,5
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 411,31
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,93
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 80,18
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 621,92
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 271,72
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,23
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,37
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -41,79
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 693,31

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.749,53

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 5.749,53

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

728.71 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-39 ZIPPY 0,004857760 08-2022 6.531,22

REPRESENTACIONES ACTIVITI, C.A. J408651947 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL VALENCIA NIVEL AUTOPISTA POR HOME LOCAL A-39 URB JARDIN MAÑONGO Contado
NAGUANAGUA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 341,36
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,93
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,19
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 111,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 99,64
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.138,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 265,75
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 102,11
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 199,31
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,9
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 498,21
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 32,3
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 421,81
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,34
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 82,22
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 637,78
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 278,65
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,27
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -42,85
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 710,99

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.896,13

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV. TELEFÓNICO (P) 56,72 56,72 56,72
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 635,09 635,09 635,09

TOTAL GENERAL 1.214.387,65 1.214.387,65 6.531,22

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

827.78 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-40 PALMANIA ELECTRONICA I , C.A. 0,002331290 08-2022 3.170,24

PALMANIA ELECTRONICA I , C.A. J307551992 31-08-2022

AV TRES QTA LA CUADRA CREATIVA LOCAL 20 URB LOS PALOS GRANDES Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 163,82
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,76
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,93
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 53,57
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 47,82
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.026,52
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 127,53
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 49,01
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 95,65
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,27
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 239,1
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 15,5
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 202,43
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 7,84
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 39,46
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 306,08
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 133,73
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,61
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,12
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -20,57
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 341,21

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.829,61

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 141,49 141,49 141,49
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV. TELEFÓNICO (P) 60,64 60,64 60,64
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 340,63 340,63 340,63

TOTAL GENERAL 1.214.093,19 1.214.093,19 3.170,24

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

401.80 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-41 ALDO 0,004746750 08-2022 6.645,16

ALDVAL, C.A. J500863985 31-08-2022

AV FRANCISCO DE MIRANDA EDIF TORRE PROVINCIAL B PISO 8 OF 83 SECTOR CHACAO CARACAS Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 333,56
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,7
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,01
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 109,08
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 97,36
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.090,1
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 259,67
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 99,78
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 194,76
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,7
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 486,83
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 31,56
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 412,17
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,96
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 80,34
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 623,2
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 272,28
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,24
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,39
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -41,87
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 694,74

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.761,38

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 664,77 664,77 664,77
IVA PAGADO (P) 23,88 23,88 23,88
SERV. TELEFÓNICO (P) 45,88 45,88 45,88
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 883,78 883,78 883,78

TOTAL GENERAL 1.214.636,34 1.214.636,34 6.645,16

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

842.23 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-42 INVERSIONES MHD 2017, C.A. 0,003852790 08-2022 5.368,86

INVERSIONES MHD 2017, C.A. J410121190 31-08-2022

AV CASANOVA CC EL RECREO NIVEL C-5 LOCAL IC 5-33-34-55 ZONA SABANA GRANDE CARACAS Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 270,74
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,87
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,5
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 88,53
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 79,02
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.696,46
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 210,77
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 80,99
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 158,08
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,06
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 395,14
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 25,62
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 334,54
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 12,96
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 65,21
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 505,83
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 221
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,81
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -33,99
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 563,9

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.676,3

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 363,41 363,41 363,41
IVA PAGADO (P) 42,98 42,98 42,98
SERV. TELEFÓNICO (P) 17,52 17,52 17,52
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 692,56 692,56 692,56

TOTAL GENERAL 1.214.445,12 1.214.445,12 5.368,86

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

680.46 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-43 PERFUMERIA LAS VILLAS MAÑONGO 0,004746750 08-2022 6.426,92

PERFUMERIA LAS VILLAS MAÑONGO, C.A. J307303689 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-43 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAG UANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 333,56
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,7
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,01
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 109,08
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 97,36
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.090,1
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 259,67
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 99,78
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 194,76
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,7
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 486,83
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 31,56
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 412,17
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,96
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 80,34
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 623,2
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 272,28
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,24
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,39
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -41,87
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 694,74

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.761,38

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 42,98 42,98 42,98
SERV. TELEFÓNICO (P) 52,55 52,55 52,55
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 665,54 665,54 665,54

TOTAL GENERAL 1.214.418,10 1.214.418,10 6.426,92

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

814.57 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-44 INVERSIONES SIGMA 85, C.A. 0,013728260 08-2022 18.959,70

INVERSIONES SIGMA 85, C.A. J401330479 31-08-2022

AV PPAL CC SAMBIL NIVEL PB LOCAL A-44 URB JARDIN MAÑONGO VALENCIA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 964,7
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 28,06
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 23,16
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 315,48
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 281,58
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 6.044,85
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 751,01
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 288,58
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 563,26
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -25,16
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 1.407,98
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 91,29
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 1.192,04
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 46,17
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 232,36
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 1.802,39
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 787,48
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 3,58
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -24,26
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -121,1
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 2.009,28

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 16.662,73

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 469,16 469,16 469,16
OTROS GASTOS PARTICULAR 560,80 560,80 560,8
IVA PAGADO (P) 252,11 252,11 252,11
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 1.014,90 1.014,90 1.014,9

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 2.296,97 2.296,97 2.296,97

TOTAL GENERAL 1.216.049,53 1.216.049,53 18.959,7

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

2403.00 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-45 CORPORACION LOS DISEÑOS 2011 0,008077810 08-2022 11.079,27

CORPORACION LOS DISEÑOS 2011, C.A. J400014409 31-08-2022

ESQ MANDUCA A FERRENQUIN CON AV ESTE EDIF BAUTE PISO P.B. LOCAL P.B. SECTOR LA CANDELARIA Contado
CARACAS

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 567,64
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 16,51
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 13,63
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 185,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 165,68
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 3.556,84
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 441,9
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 169,8
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 331,43
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -14,81
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 828,46
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 53,71
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 701,41
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 27,17
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 136,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 1.060,54
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 463,36
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 2,1
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -14,27
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -71,26
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.182,27

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 9.804,46

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 469,16 469,16 469,16
IVA PAGADO (P) 105,07 105,07 105,07
SERV. TELEFÓNICO (P) 43,88 43,88 43,88
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 656,70 656,70 656,7

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.274,81 1.274,81 1.274,81

TOTAL GENERAL 1.215.027,37 1.215.027,37 11.079,27

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1404.22 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-46 ANAKENA MODA, S.A. 0,011028400 08-2022 15.415,26

ANTAKYA, C.A. J501528357 31-08-2022

CALLE ELICE ENTRE AV LIBERTADOR Y FRANCI SCO DE MIRANDA EDIF GELOMACA PISO 8 OF 8 SECTOR CHACAO Contado
CARACAS

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 774,98
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 22,54
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 18,6
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 253,43
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 226,2
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 4.856,05
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 603,32
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 231,83
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 452,49
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -20,21
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 1.131,08
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 73,33
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 957,61
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 37,09
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 186,66
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 1.447,92
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 632,61
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 2,87
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -19,49
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -97,29
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.614,13

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 13.385,75

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 469,16 469,16 469,16
IVA PAGADO (P) 191,04 191,04 191,04
SERV. TELEFÓNICO (P) 175,31 175,31 175,31
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 1.194,00 1.194,00 1.194

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 2.029,51 2.029,51 2.029,51

TOTAL GENERAL 1.215.782,07 1.215.782,07 15.415,26

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1953.77 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-47 JADU 0,004746750 08-2022 6.679,79

INVERSIONES JA SVALENCIA, C.A. J412831321 31-08-2022

AV 4 CC CENTRO SAMBIL VALENCIA NIVEL AUT OPISTA LOCAL A-47 URB JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 333,56
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,7
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,01
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 109,08
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 97,36
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.090,1
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 259,67
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 99,78
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 194,76
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,7
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 486,83
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 31,56
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 412,17
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,96
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 80,34
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 623,2
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 272,28
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,24
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,39
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -41,87
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 694,74

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.761,38

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 664,77 664,77 664,77
IVA PAGADO (P) 28,66 28,66 28,66
SERV. TELEFÓNICO (P) 45,88 45,88 45,88
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 179,10 179,10 179,1

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 918,41 918,41 918,41

TOTAL GENERAL 1.214.670,97 1.214.670,97 6.679,79

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

846.61 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-48 ANAKENA MODA, S.A. 0,003641570 08-2022 4.419,98

ANTAKYA, C.A. J501528357 31-08-2022

CALLE ELICE ENTRE AV LIBERTADOR Y FRANCI SCO DE MIRANDA EDIF GELOMACA PISO 8 OF 8 SECTOR CHACAO Contado
CARACAS

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 255,9
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,44
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,14
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 83,69
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 74,69
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.603,46
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 199,21
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 76,55
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 149,41
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -6,67
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 373,48
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 24,21
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 316,2
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 12,25
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 61,64
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 478,1
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 208,89
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,95
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,43
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -32,12
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 532,99

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.419,98

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 4.419,98

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

560.20 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-49 ROYAL EXPRESS, C.A. 0,004857760 08-2022 6.655,15

INVERSIONES BBW VALENCIA, C.A. J501749302 31-08-2022

CTRA AUTOPISTA REGIONAL DEL CENTRO CC SAMBIL VALENCIA NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-49 URB CIUDAD Contado
JARDIN MAÑONGO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 341,36
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,93
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,19
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 111,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 99,64
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.138,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 265,75
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 102,11
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 199,31
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,9
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 498,21
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 32,3
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 421,81
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,34
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 82,22
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 637,78
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 278,65
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,27
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -42,85
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 710,99

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.896,13

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 363,41 363,41 363,41
IVA PAGADO (P) 42,98 42,98 42,98
SERV. TELEFÓNICO (P) 83,98 83,98 83,98
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 759,02 759,02 759,02

TOTAL GENERAL 1.214.511,58 1.214.511,58 6.655,15

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

843.49 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-50 SPRINFIELD 0,004836230 08-2022 6.674,28

SPF VALENCIA, C.A. J409353389 31-08-2022

CTRA AUTOPISTA VALENCIA VIA PUERTO CABELLO CC SAMBIL VALENCIA NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-50 Contado
URB MAÑONGO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 339,85
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,88
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,16
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 111,14
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 99,19
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.129,49
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 264,57
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 101,66
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 198,43
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,86
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 496,01
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 32,16
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 419,93
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,26
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 81,86
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 634,95
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 277,42
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,26
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,55
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -42,66
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 707,84

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.869,99

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 469,16 469,16 469,16
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV. TELEFÓNICO (P) 58,12 58,12 58,12
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 804,29 804,29 804,29

TOTAL GENERAL 1.214.556,85 1.214.556,85 6.674,28

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

845.92 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-51 BACK & FORTH 0,005412830 08-2022 7.904,86

TESAMVAL, C.A. J407590405 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL VALENCIA NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-32 SECTOR MAÑONGO NAGUANAGUA Contado
CARABOBO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 380,37
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 11,06
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 9,13
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 124,38
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 111,02
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.383,39
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 296,11
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 113,78
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 222,08
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,92
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 555,14
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 35,99
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 470
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 18,2
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 91,62
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 710,65
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 310,49
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,41
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,56
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -47,75
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 792,23

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.569,82

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 938,32 938,32 938,32
IVA PAGADO (P) 42,98 42,98 42,98
SERV. TELEFÓNICO (P) 85,09 85,09 85,09
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.335,04 1.335,04 1.335,04

TOTAL GENERAL 1.215.087,60 1.215.087,60 7.904,86

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1001.88 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-52 BACK & FORTH 0,004558040 08-2022 5.532,36

TESAMVAL, C.A. J407590405 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL VALENCIA NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-32 SECTOR MAÑONGO NAGUANAGUA Contado
CARABOBO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 320,3
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,31
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,69
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 104,75
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 93,49
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.007
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 249,35
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 95,81
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 187,01
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,35
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 467,48
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 30,31
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 395,78
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,33
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 77,15
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 598,43
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 261,46
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,19
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,05
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -40,21
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 667,13

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.532,36

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 5.532,36

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

701.19 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-53 INVERSIONE AZURRA UNO, C.A. 0,006307560 08-2022 8.830,23

INVERSIONE AZURRA UNO, C.A. J306439536 31-08-2022

CALLE PRINCIPAL CC SAMBIL NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-53 URB JARDIN MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 443,24
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 12,89
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 10,64
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 144,95
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 129,37
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.777,36
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 345,06
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 132,59
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 258,79
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -11,56
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 646,91
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 41,94
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 547,69
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 21,21
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 106,76
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 828,12
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 361,82
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,64
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -11,15
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -55,64
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 923,18

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 7.655,81

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 387,25 387,25 387,25
OTROS GASTOS PARTICULAR 280,40 280,40 280,4
IVA PAGADO (P) 87,84 87,84 87,84
SERV. TELEFÓNICO (P) 150,28 150,28 150,28
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.174,42 1.174,42 1.174,42

TOTAL GENERAL 1.214.926,98 1.214.926,98 8.830,23

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1119.17 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-54 MADIECA VALENCIA C.A. 0,001941860 08-2022 3.079,17

MADIECA VALENCIA C.A. J307243546 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-54 SECTOR MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 136,46
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,97
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,28
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 44,62
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 39,83
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 855,04
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 106,23
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 40,82
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 79,67
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3,56
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 199,16
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 12,91
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 168,61
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 6,53
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 32,87
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 254,95
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 111,39
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,51
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,43
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -17,13
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 284,21

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.356,94

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 461,22 461,22 461,22
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV. TELEFÓNICO (P) 122,51 122,51 122,51
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 722,23 722,23 722,23

TOTAL GENERAL 1.214.474,79 1.214.474,79 3.079,17

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

390.26 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-55 REPRESENTACIONES A-55, C. A. 0,003679340 08-2022 5.024,93

REPRESENTACIONES A-55, C. A. J316471250 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL NIVEL AUTOPISTA LOCAL 55 URB MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 258,55
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,52
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,21
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 84,55
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 75,47
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.620,1
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 201,28
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 77,34
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 150,96
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -6,74
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 377,36
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 24,47
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 319,48
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 12,37
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 62,28
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 483,06
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 211,06
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,96
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,5
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -32,46
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 538,51

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.465,83

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 28,66 28,66 28,66
SERV. TELEFÓNICO (P) 49,98 49,98 49,98
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 179,10 179,10 179,1

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 559,10 559,10 559,1

TOTAL GENERAL 1.214.311,66 1.214.311,66 5.024,93

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

636.87 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-56 DOLLHOUSE, C.A 0,004501990 08-2022 6.042,68

DISTRIBUIDORA A.R., C.A. J410476494 31-08-2022

CALLE PPAL CC SAMBIL NIVEL PB LOCAL A-56 SECTOR MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 316,36
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,2
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,59
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 103,46
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 92,34
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.982,33
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 246,28
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 94,64
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 184,71
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,25
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 461,73
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 29,94
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 390,91
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,14
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 76,2
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 591,07
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 258,24
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,17
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,96
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -39,71
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 658,92

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.464,31

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 578,37 578,37 578,37

TOTAL GENERAL 1.214.330,93 1.214.330,93 6.042,68

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

765.87 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-57 DISTRIBUIDORA EURO CANDY, C.A. 0,001806360 08-2022 2.877,24

DISTRIBUIDORA EURO CANDY, C.A. J310201447 31-08-2022

AV PANTEON EDIF INFAC PISO 2 OF 23 URB VILLA ENCARNACION CARACAS Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 126,94
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,69
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,05
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 41,51
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 37,05
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 795,37
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 98,82
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 37,97
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 74,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3,31
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 185,26
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 12,01
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 156,84
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 6,07
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 30,57
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 237,16
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 103,62
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,47
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,19
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -15,93
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 264,39

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.192,47

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 140,20 140,20 140,2
IVA PAGADO (P) 41,53 41,53 41,53
SERV. TELEFÓNICO (P) 82,28 82,28 82,28
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 684,77 684,77 684,77

TOTAL GENERAL 1.214.437,33 1.214.437,33 2.877,24

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

364.67 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-58 INVERSIONES J.L 1217, C.A. 0,004501990 08-2022 6.135,73

INVERSIONES J.L 1217, C.A. J306605614 31-08-2022

CALLE MAÑONGO CC SAMBIL VALENCIA NIVEL 1 LOCAL A-58 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 316,36
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,2
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,59
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 103,46
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 92,34
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.982,33
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 246,28
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 94,64
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 184,71
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,25
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 461,73
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 29,94
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 390,91
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,14
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 76,2
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 591,07
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 258,24
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,17
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,96
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -39,71
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 658,92

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.464,31

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 42,98 42,98 42,98
SERV. TELEFÓNICO (P) 58,43 58,43 58,43
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 671,42 671,42 671,42

TOTAL GENERAL 1.214.423,98 1.214.423,98 6.135,73

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

777.66 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-59 COMERCIAL SIMSA, C.A. 0,005026100 08-2022 6.980,20

MCSAMVAL, C.A. J412075241 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL VALENCIA NIVEL S/N LOCAL A. 59-61 URB MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 353,19
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,27
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,48
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 115,5
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 103,09
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.213,1
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 274,96
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 105,65
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 206,22
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,21
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 515,48
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 33,42
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 436,42
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,9
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 85,07
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 659,88
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 288,31
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,31
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,88
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -44,34
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 735,62

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.100,44

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 469,16 469,16 469,16
IVA PAGADO (P) 47,76 47,76 47,76
SERV. TELEFÓNICO (P) 64,34 64,34 64,34
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 298,50 298,50 298,5

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 879,76 879,76 879,76

TOTAL GENERAL 1.214.632,32 1.214.632,32 6.980,2

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

884.69 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-60 PARLU SHOES 0,004003200 08-2022 5.538,48

INVERSIONES JD 1204, C.A. J500606753 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-60 URB MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 281,31
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,18
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,75
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 91,99
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 82,11
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.762,69
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 219
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 84,15
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 164,25
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,34
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 410,57
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 26,62
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 347,61
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 13,46
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 67,76
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 525,58
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 229,63
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,04
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,07
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -35,31
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 585,92

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.858,9

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 363,41 363,41 363,41
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV. TELEFÓNICO (P) 39,16 39,16 39,16
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 679,58 679,58 679,58

TOTAL GENERAL 1.214.432,14 1.214.432,14 5.538,48

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

701.96 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-61 COMERCIAL SIMSA, C.A. 0,005494430 08-2022 6.668,89

MCSAMVAL, C.A. J412075241 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL VALENCIA NIVEL S/N LOCAL A. 59-61 URB MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 386,1
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 11,23
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 9,27
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 126,26
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 112,69
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.419,32
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 300,58
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 115,5
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 225,43
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -10,07
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 563,51
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 36,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 477,08
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 18,48
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 93
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 721,37
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 315,17
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,43
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,71
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -48,47
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 804,18

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.668,89

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 6.668,89

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

845.23 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-62 C`EST POUR TOI, C.A. 0,004003200 08-2022 5.303,72

C`EST POUR TOI, C.A. J312954027 31-08-2022

AV MAÑONGO CC SAMBIL NIVEL PB LOCAL A62 URB MANONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 281,31
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,18
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,75
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 91,99
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 82,11
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.762,69
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 219
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 84,15
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 164,25
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,34
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 410,57
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 26,62
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 347,61
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 13,46
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 67,76
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 525,58
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 229,63
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,04
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,07
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -35,31
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 585,92

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.858,9

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 167,81 167,81 167,81
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 444,82 444,82 444,82

TOTAL GENERAL 1.214.197,38 1.214.197,38 5.303,72

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

672.21 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-63 TOUCHE VALENCIA C.A. 0,002508900 08-2022 3.572,22

EL PALACIO DE LOS LENTES VL, C.A. J412100939 31-08-2022

CALLE COMERCIO CRUCE CON AV URDANETA CC AMERICAN BEAUTY NIVEL PB LOCAL 36,37,39, 40,41,42 SECTOR Contado
CASCO CENTRAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 176,3
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 5,13
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 4,23
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 57,65
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 51,46
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.104,73
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 137,25
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 52,74
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 102,94
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,6
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 257,31
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 16,68
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 217,85
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 8,44
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 42,46
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 329,39
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 143,92
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,65
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,43
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -22,13
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 367,21

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 3.045,18

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 23,88 23,88 23,88
SERV. TELEFÓNICO (P) 52,55 52,55 52,55
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 527,04 527,04 527,04

TOTAL GENERAL 1.214.279,60 1.214.279,60 3.572,22

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

452.75 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-64 BALUVAL, C.A. 0,029968990 08-2022 49.871,34

BALUVAL, C.A. J407889982 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL VALENCIA NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-32 SECTOR JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 2.105,96
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 61,25
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 50,55
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 688,69
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 614,68
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 13.196,01
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 1.639,47
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 629,97
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 1.229,6
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -54,93
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 3.073,64
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 199,28
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 2.602,24
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 100,79
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 507,25
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 3.934,64
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 1.719,09
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 7,81
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -52,96
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -264,37
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 4.386,29

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 36.374,95

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.538,06 1.538,06 1.538,06
OTROS GASTOS PARTICULAR 7.850,00 7.850,00 7.850
IVA PAGADO (P) 1.552,11 1.552,11 1.552,11
SANCIONES SEAC 585,00 585,00 585
SERV. TELEFÓNICO (P) 120,52 120,52 120,52
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 1.850,70 1.850,70 1.850,7

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 13.496,39 13.496,39 13.496,39

TOTAL GENERAL 1.227.248,95 1.227.248,95 49.871,34

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

6320.83 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-65 POKER'S JOYAS, C.A. 0,001133570 08-2022 1.897,65

POKER'S JOYAS, C.A. J302331820 31-08-2022

AV UNIVERSIDAD CC LA GRANJA NIVEL PB LOC AL SC-16 SECTOR LA GRANJA NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 79,66
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,32
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,91
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 26,05
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 23,25
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 499,14
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 62,01
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 23,83
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 46,51
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,08
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 116,26
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 7,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 98,43
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 3,81
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 19,19
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 148,83
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 65,02
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,3
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -10
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 165,92

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.375,9

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 342,07 342,07 342,07
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV. TELEFÓNICO (P) 41,18 41,18 41,18
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 521,75 521,75 521,75

TOTAL GENERAL 1.214.274,31 1.214.274,31 1.897,65

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

240.51 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-66 CD 2018, C.A. 0,025614210 08-2022 34.751,32

CD 2018, C.A. J412187058 31-08-2022

AV CUATRO CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F2 6 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 1.799,95
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 52,35
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 43,21
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 588,61
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 525,36
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 11.278,5
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 1.401,24
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 538,43
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 1.050,93
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -46,95
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 2.627,01
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 170,32
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 2.224,12
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 86,14
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 433,54
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 3.362,9
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 1.469,29
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 6,67
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -45,26
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -225,96
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 3.748,92

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 31.089,32

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.538,06 1.538,06 1.538,06
IVA PAGADO (P) 286,56 286,56 286,56
SERV. TELEFÓNICO (P) 46,38 46,38 46,38
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 1.791,00 1.791,00 1.791

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 3.662,00 3.662,00 3.662

TOTAL GENERAL 1.217.414,56 1.217.414,56 34.751,32

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

4404.48 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-67 VACACIONES LA GRANJA, C.A. 0,003454740 08-2022 4.688,29

VACACIONES LA GRANJA, C.A. J304821590 31-08-2022

CTRA VIA AUTOPISTA CC SAMBIL NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-67 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 242,77
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,06
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 5,83
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 79,39
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 70,86
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.521,21
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 188,99
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 72,62
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 141,75
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -6,33
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 354,32
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 22,97
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 299,98
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 11,62
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 58,47
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 453,57
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 198,17
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,9
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,1
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -30,48
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 505,65

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.193,22

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 167,81 167,81 167,81
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV. TELEFÓNICO (P) 50,25 50,25 50,25
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 495,07 495,07 495,07

TOTAL GENERAL 1.214.247,63 1.214.247,63 4.688,29

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

594.21 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-68 DIANEY PARFUM'S, C.A. 0,004391530 08-2022 5.929,24

DIANEY PARFUM'S, C.A. J303308279 31-08-2022

AV UNIVERSIDAD CC LA GRANJA NIVEL P.B LOCAL SB-04-05-06 URB LA GRANJA NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 308,6
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,97
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,41
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 100,91
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 90,07
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.933,69
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 240,24
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 92,31
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 180,18
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,05
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 450,4
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 29,2
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 381,32
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,77
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 74,33
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 576,57
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 251,91
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,14
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,76
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -38,74
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 642,75

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.330,22

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 125,61 125,61 125,61
IVA PAGADO (P) 57,31 57,31 57,31
SERV. TELEFÓNICO (P) 57,90 57,90 57,9
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 358,20 358,20 358,2

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 599,02 599,02 599,02

TOTAL GENERAL 1.214.351,58 1.214.351,58 5.929,24

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

751.49 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-69 KAKTU S S.R.L. 0,004078380 08-2022 5.595,87

KAKTU`S, C.A. J075802608 31-08-2022

AV ANDRES ELOY BLANCO CC SHOPPING CENTER NIVEL N/P LOCAL 219 URB PREBO VALENCIA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 286,59
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,33
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,88
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 93,72
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 83,65
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.795,8
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 223,11
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 85,73
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 167,33
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,48
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 418,28
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 27,12
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 354,13
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 13,72
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 69,03
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 535,45
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 233,95
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,06
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,21
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -35,98
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 596,91

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.950,12

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV. TELEFÓNICO (P) 67,38 67,38 67,38
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 645,75 645,75 645,75

TOTAL GENERAL 1.214.398,31 1.214.398,31 5.595,87

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

709.24 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-70 IMPORT 21 0,002655970 08-2022 3.653,45

COMERCIALIZADORA IMPORT 21, C.A. J406576344 31-08-2022

AV INTER-COMUNAL DON JULIO CENTENO ENTRE CALLE "L" Y LA CALLE "K" LOCAL 12 URB BOSQUESERINO Contado
MUNICIPIO SAN DIEGO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 186,64
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 5,43
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 4,48
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 61,03
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 54,48
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.169,48
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 145,3
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 55,83
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 108,97
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 272,4
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 17,66
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 230,63
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 8,93
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 44,95
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 348,7
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 152,35
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,69
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,69
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -23,43
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 388,73

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 3.223,69

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 363,41 363,41 363,41
SERV. TELEFÓNICO (P) 66,35 66,35 66,35

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 429,76 429,76 429,76

TOTAL GENERAL 1.214.182,32 1.214.182,32 3.653,45

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

463.05 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-71 GRUPO SB 500, CA 0,001823900 08-2022 2.511,30

GRUPO SB 500, CA J307492848 31-08-2022

CALLE MAÑONGO CC SAMBIL NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-71 URB MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 128,17
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,73
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,08
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 41,92
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 37,41
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 803,1
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 99,78
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 38,34
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 74,83
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3,34
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 187,06
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 12,13
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 158,37
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 6,13
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 30,87
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 239,46
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 104,62
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,48
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,22
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -16,09
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 266,96

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.213,79

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 141,49 141,49 141,49
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV. TELEFÓNICO (P) 17,52 17,52 17,52
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 297,51 297,51 297,51

TOTAL GENERAL 1.214.050,07 1.214.050,07 2.511,3

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

318.29 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-72 LVRV JOYAS LA TRIGALEÑA, C.A. 0,001120350 08-2022 1.765,08

LVRV JOYAS LA TRIGALEÑA, C.A. J317347765 31-08-2022

AV PPAL CC CENTRO SAMBIL NIVEL AUTOPISTA LOCAL A-72 URB MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 78,73
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,29
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,89
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 25,75
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 22,98
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 493,31
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 61,29
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 23,55
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 45,97
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,05
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 114,9
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 7,45
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 97,28
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 3,77
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 18,96
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 147,09
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 64,27
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,29
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,98
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -9,88
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 163,98

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.359,84

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 14,33 14,33 14,33
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 89,55 89,55 89,55

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 405,24 405,24 405,24

TOTAL GENERAL 1.214.157,80 1.214.157,80 1.765,08

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

223.71 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-73 THE KIDSTORE, C.A. 0,003920850 08-2022 5.372,32

THE KIDSTORE, C.A. J500195834 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL NIVEL PB LOCAL N° A-73 URB JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 275,52
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,01
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,61
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 90,1
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 80,42
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.726,44
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 214,49
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 82,42
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 160,87
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,19
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 402,12
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 26,07
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 340,45
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 13,19
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 66,36
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 514,77
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 224,91
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,02
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,93
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -34,59
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 573,86

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.758,92

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV. TELEFÓNICO (P) 35,03 35,03 35,03
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 613,40 613,40 613,4

TOTAL GENERAL 1.214.365,96 1.214.365,96 5.372,32

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

680.90 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
BOWLI CONSTRUCTORA SAMBIL (CP), VALE 0,000000000 08-2022 �
NG

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
CAJ BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A 0,000000000 08-2022 �
ATM

BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A J070133805 31-08-2022

AV PPAL DE BELLO MONTE, ENTRE CALLES LINCOLN Y SORBONA EDIF CIUDAD BANESCO PISO 3 OF S/N URB Contado
BELLO MONTE

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
CS-01 INVERSIONES PAPUA CAFFE, C.A. 0,000881630 08-2022 1.660,85

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 61,95
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,8
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,49
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 20,26
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 18,08
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 388,2
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 48,23
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 18,53
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 36,17
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,62
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 90,42
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 5,86
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 76,56
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,96
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 14,92
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 115,75
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 50,57
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,23
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,56
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -7,78
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 129,03

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.070,05

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 590,80 590,80 590,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 590,80 590,80 590,8

TOTAL GENERAL 1.214.343,36 1.214.343,36 1.660,85

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

210.50 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
CS-02 INNOVAGIFT, C.A 0,001223410 08-2022 1.854,56

INNOVAGIFT, C.A J408004380 31-08-2022

AV UNIVERSIDAD, C/C AV. VENEZUELA, CC LA GRANJA, NIVEL PB, LOCAL EAD 12, URB. LA GRANJA, NAGUANAGUA, Contado
CARABOBO.

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 85,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,5
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,06
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 28,11
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 25,09
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 538,7
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 66,93
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 25,72
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 50,2
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,24
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 125,47
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 8,14
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 106,23
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 4,11
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 20,71
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 160,62
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 70,18
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,32
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,16
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -10,79
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 179,06

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.484,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 196,10 196,10 196,1
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV. TELEFÓNICO (P) 35,03 35,03 35,03
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 369,63 369,63 369,63

TOTAL GENERAL 1.214.122,19 1.214.122,19 1.854,56

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

235.05 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
CS-03 IMPRIME LOKSEA, C.A. 0,001223410 08-2022 1.934,11

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 85,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,5
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,06
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 28,11
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 25,09
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 538,7
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 66,93
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 25,72
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 50,2
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,24
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 125,47
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 8,14
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 106,23
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 4,11
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 20,71
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 160,62
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 70,18
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,32
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,16
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -10,79
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 179,06

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.484,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 14,33 14,33 14,33
SERV. TELEFÓNICO (P) 43,94 43,94 43,94
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 89,55 89,55 89,55

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 449,18 449,18 449,18

TOTAL GENERAL 1.214.201,74 1.214.201,74 1.934,11

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

245.13 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
CS-04 DAL BON PARK, C.A. 0,001223410 08-2022 1.670,61

DAL BON PARK, C.A. J400897505 31-08-2022

AV CUATRICENTENARIA EDIF LOS NISPEROS PISO PLANTA ALTA LOCAL 1 URB LOS NISPEROS Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 85,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,5
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,06
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 28,11
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 25,09
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 538,7
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 66,93
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 25,72
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 50,2
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,24
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 125,47
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 8,14
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 106,23
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 4,11
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 20,71
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 160,62
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 70,18
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,32
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,16
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -10,79
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 179,06

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.484,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 185,68 185,68 185,68

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 185,68 185,68 185,68

TOTAL GENERAL 1.213.938,24 1.213.938,24 1.670,61

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

211.74 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
CS-05 CONSTRUCTORA SAMBIL (CP), VALE 0,001223410 08-2022 1.583,23

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 85,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,5
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,06
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 28,11
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 25,09
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 538,7
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 66,93
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 25,72
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 50,2
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,24
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 125,47
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 8,14
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 106,23
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 4,11
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 20,71
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 160,62
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 70,18
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,32
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,16
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -10,79
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 179,06

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.484,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 1.583,23

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

200.66 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
CS-06 MERCY CANDLES, C.A 0,001223410 08-2022 1.731,94

MERCY CANDLES, C.A J400117640 31-08-2022

CALLE 152 LOCAL 102-83 URB LA ALEGRIA VALENCIA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 85,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,5
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,06
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 28,11
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 25,09
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 538,7
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 66,93
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 25,72
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 50,2
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,24
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 125,47
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 8,14
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 106,23
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 4,11
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 20,71
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 160,62
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 70,18
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,32
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,16
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -10,79
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 179,06

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.484,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 125,61 125,61 125,61
IVA PAGADO (P) 14,33 14,33 14,33
SERV. TELEFÓNICO (P) 17,52 17,52 17,52
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 89,55 89,55 89,55

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 247,01 247,01 247,01

TOTAL GENERAL 1.213.999,57 1.213.999,57 1.731,94

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

219.51 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
CS-07 DIANEY PARFUM'S, C.A. 0,001223410 08-2022 1.786,29

DIANEY PARFUM'S, C.A. J303308279 31-08-2022

AV UNIVERSIDAD CC LA GRANJA NIVEL P.B LOCAL SB-04-05-06 URB LA GRANJA NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 85,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,5
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,06
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 28,11
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 25,09
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 538,7
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 66,93
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 25,72
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 50,2
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,24
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 125,47
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 8,14
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 106,23
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 4,11
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 20,71
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 160,62
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 70,18
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,32
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,16
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -10,79
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 179,06

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.484,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 301,36 301,36 301,36

TOTAL GENERAL 1.214.053,92 1.214.053,92 1.786,29

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

226.40 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
CS-08 DAL BON PARK, C.A. 0,001223410 08-2022 1.670,61

DAL BON PARK, C.A. J400897505 31-08-2022

AV CUATRICENTENARIA EDIF LOS NISPEROS PISO PLANTA ALTA LOCAL 1 URB LOS NISPEROS Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 85,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,5
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,06
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 28,11
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 25,09
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 538,7
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 66,93
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 25,72
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 50,2
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,24
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 125,47
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 8,14
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 106,23
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 4,11
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 20,71
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 160,62
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 70,18
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,32
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,16
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -10,79
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 179,06

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.484,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 185,68 185,68 185,68

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 185,68 185,68 185,68

TOTAL GENERAL 1.213.938,24 1.213.938,24 1.670,61

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

211.74 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
D-1 CONSTRUCTORA SAMBIL (CP), VALE 0,002423800 08-2022 3.040,20

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 170,32
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,95
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 4,09
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 55,7
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 49,71
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.067,25
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 132,6
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 50,95
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 99,45
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,44
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 248,59
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 16,12
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 210,47
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 8,15
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 41,02
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 318,22
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 139,03
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,63
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,28
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -21,38
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 354,75

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.941,9

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 3.040,2

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

385.32 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
D-2 INVERSIONES BONSAI SUSHI VALEN 0,007179160 08-2022 15.186,84

INVERSIONES BONSAI SUSHI VALENCIA, C.A. J313176176 31-08-2022

AV PPAL DE NAGUANAGUA CC SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-71 URB CIUDAD JARDIN Contado
MAÑONGO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 504,49
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 14,67
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 12,11
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 164,98
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 147,25
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 3.161,15
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 392,74
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 150,91
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 294,56
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -13,16
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 736,3
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 47,74
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 623,38
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 24,14
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 121,51
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 942,55
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 411,81
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,87
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -12,69
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -63,33
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.050,75

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 8.713,73

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94
OTROS GASTOS PARTICULAR 3.437,90 3.437,90 3.437,9
IVA PAGADO (P) 655,14 655,14 655,14
SERV. TELEFÓNICO (P) 98,43 98,43 98,43
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 656,70 656,70 656,7

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 6.473,11 6.473,11 6.473,11

TOTAL GENERAL 1.220.225,67 1.220.225,67 15.186,84

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1924.82 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
D-3 INVERSIONES ONION 1503 , C.A. 0,013006670 08-2022 17.411,83

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 914
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 26,58
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 21,94
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 298,9
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 266,78
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 5.727,12
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 711,54
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 273,41
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 533,65
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -23,84
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 1.333,97
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 86,49
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 1.129,38
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 43,74
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 220,15
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 1.707,65
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 746,09
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 3,39
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -22,98
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -114,74
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.903,67

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 15.786,89

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.624,94 1.624,94 1.624,94

TOTAL GENERAL 1.215.377,50 1.215.377,50 17.411,83

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

2206.82 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
ESTAC INVERSIONES VA41, C.A. 0,011800330 08-2022 15.407,17

INVERSIONES VA41, C.A. J310691029 31-08-2022

AV PRINCIPAL JARDINES DE MAÑONGO CC CENTRO SAMBIL VALENCIA NIVEL ESTACIONAMI ENTO OF 100 URBA Contado
JARDINES DE MAÑONGO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 829,23
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 24,12
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 19,9
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 271,17
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 242,03
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 5.195,94
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 645,54
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 248,05
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 484,16
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -21,63
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 1.210,25
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 78,47
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 1.024,64
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 39,68
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 199,73
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 1.549,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 676,89
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 3,07
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -20,85
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -104,1
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.727,1

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 14.322,66

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 561,51 561,51 561,51
SERV. TELEFÓNICO (P) 523,00 523,00 523

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.084,51 1.084,51 1.084,51

TOTAL GENERAL 1.214.837,07 1.214.837,07 15.407,17

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1952.75 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-01 DESARROLLOS FRIDVAL, C.A. 0,015952960 08-2022 19.461,28

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 1.121,04
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 32,6
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 26,91
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 366,6
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 327,21
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 7.024,44
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 872,72
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 335,34
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 654,54
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -29,24
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 1.636,14
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 106,08
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 1.385,22
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 53,65
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 270,02
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 2.094,47
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 915,1
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 4,16
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -28,19
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -140,73
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 2.334,9

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 19.362,98

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 19.461,28

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

2466.58 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-02 PELUSSO VALENCIA I, C.A. 0,000999210 08-2022 1.681,00

PELUSSO VALENCIA I, C.A. J404563920 31-08-2022

AV AUTOPISTA SALIDA HOME CC SAMBIL VALEN CIA NIVEL FERIA KIOSCO KF-14 URB JARDIN MAÑONGO CENTRO Contado
SAMBIL VALENCIA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 70,22
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,04
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,69
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 22,96
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 20,49
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 439,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 54,66
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 21
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 41
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,83
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 102,48
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 6,64
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 86,76
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 3,36
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 16,91
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 131,19
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 57,32
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,26
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,77
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -8,81
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 146,24

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.212,78

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV. TELEFÓNICO (P) 28,36 28,36 28,36
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 468,22 468,22 468,22

TOTAL GENERAL 1.214.220,78 1.214.220,78 1.681

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

213.05 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-03 0,003145870 08-2022 4.279,54

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 221,06
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 6,43
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 5,31
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 72,3
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 64,52
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.385,2
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 172,1
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 66,13
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 129,07
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -5,77
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 322,64
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 20,92
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 273,16
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 10,58
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 53,25
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 413,02
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 180,45
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,82
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -5,56
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -27,75
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 460,44

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 3.818,32

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 461,22 461,22 461,22

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 461,22 461,22 461,22

TOTAL GENERAL 1.214.213,78 1.214.213,78 4.279,54

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

542.40 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-03A INVERSIONES DIVERSION III, C.A 0,002585360 08-2022 4.118,12

INVERSIONES DIVERSION III, C.A. J306406557 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F03-A URB JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 181,68
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 5,28
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 4,36
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 59,41
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 53,03
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.138,4
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 141,43
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 54,35
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 106,08
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,74
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 265,16
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 17,19
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 224,49
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 8,69
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 43,76
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 339,43
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 148,3
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,67
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,57
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -22,81
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 378,4

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 3.137,99

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3
OTROS GASTOS PARTICULAR 640,50 640,50 640,5
IVA PAGADO (P) 116,81 116,81 116,81
SERV. TELEFÓNICO (P) 34,97 34,97 34,97
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 89,55 89,55 89,55

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 980,13 980,13 980,13

TOTAL GENERAL 1.214.732,69 1.214.732,69 4.118,12

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

521.94 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-04 CRAZY SHOP AND TOYS, C.A. 0,004572880 08-2022 5.648,65

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 321,34
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,35
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,71
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 105,08
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 93,79
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.013,54
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 250,16
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 96,13
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 187,62
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,38
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 469
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 30,41
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 397,07
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,38
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 77,4
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 600,37
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 262,31
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,19
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,08
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -40,34
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 669,3

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.550,35

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 5.648,65

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

715.93 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-05 INVERSIONES 220899 , C.A. 0,001248150 08-2022 1.816,32

NOORDZEE FANTASIE VENEZUELA, C.A. J313478628 31-08-2022

CALLE ORINOCO QTA MALVAENA URB LAS MERCE DES CARACAS Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 87,71
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,55
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,11
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 28,69
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 25,6
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 549,58
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 68,28
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 26,24
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 51,21
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,29
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 128,01
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 8,3
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 108,38
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 4,2
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 21,13
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 163,87
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 71,6
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,33
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,21
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -11,01
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 182,68

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.514,96

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 301,36 301,36 301,36

TOTAL GENERAL 1.214.053,92 1.214.053,92 1.816,32

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

230.21 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-06 DESARROLLOS EMPRESARIALES OPTI 0,004572880 08-2022 6.015,18

DESARROLLOS EMPRESARIALES OPTICO, C.A. J293900026 31-08-2022

AV 14 CON CALLE 95 CC PUENTE CRISTAL NIVEL PB LOCAL L-45 ZONA CASCO CENTRAL MARACAIBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 321,34
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,35
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,71
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 105,08
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 93,79
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.013,54
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 250,16
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 96,13
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 187,62
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,38
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 469
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 30,41
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 397,07
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,38
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 77,4
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 600,37
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 262,31
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,19
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,08
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -40,34
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 669,3

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.550,35

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 141,49 141,49 141,49
IVA PAGADO (P) 33,43 33,43 33,43
SERV. TELEFÓNICO (P) 80,96 80,96 80,96
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 208,95 208,95 208,95

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 464,83 464,83 464,83

TOTAL GENERAL 1.214.217,39 1.214.217,39 6.015,18

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

762.38 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-07 BENSHERMAN 0,004200380 08-2022 5.718,44

INVERSIONES SUPER A 2014, C.A. J405640316 31-08-2022

AV PRINCIPAL CASA NRO S/N SECTOR MUNICIPIO VALENCIA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 295,17
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,58
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,09
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 96,53
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 86,15
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.849,52
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 229,78
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 88,3
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 172,34
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,7
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 430,79
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 27,93
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 364,72
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,13
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 71,09
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 551,47
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 240,94
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,09
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,42
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,05
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 614,77

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.098,22

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 33,43 33,43 33,43
SERV. TELEFÓNICO (P) 76,48 76,48 76,48
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 208,95 208,95 208,95

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 620,22 620,22 620,22

TOTAL GENERAL 1.214.372,78 1.214.372,78 5.718,44

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

724.77 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
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EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-08 CASIOMANIA, C.A. 0,003145870 08-2022 4.098,31

CASIOMANIA, C.A. J306905650 31-08-2022

AV BOLIVAR C/C BOULEVARD PEREZ ALMARZA LOCAL NRO 13-1 SECTOR CENTRO SUR OESTE MARACAY Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 221,06
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 6,43
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 5,31
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 72,3
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 64,52
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.385,2
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 172,1
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 66,13
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 129,07
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -5,77
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 322,64
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 20,92
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 273,16
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 10,58
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 53,25
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 413,02
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 180,45
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,82
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -5,56
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -27,75
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 460,44

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 3.818,32

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 141,49 141,49 141,49
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 279,99 279,99 279,99

TOTAL GENERAL 1.214.032,55 1.214.032,55 4.098,31

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

519.43 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-08A COMPAÑIA ANONIMA EMPRESA CINES 0,006591020 08-2022 7.999,90

COMPANIA ANONIMA EMPRESA CINES UNIDOS J000126518 31-08-2022

AV RIO CAURA Y PARAGUA EDIF NUCLEO EJECUTIVO LA PIRAMIDE PISO P.A. OF 1 URB PRADOS DEL ESTE Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 463,16
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 13,47
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 11,12
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 151,46
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 135,19
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.902,17
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 360,57
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 138,55
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 270,42
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -12,08
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 675,98
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 43,83
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 572,31
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 22,17
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 111,56
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 865,34
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 378,08
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,72
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -11,65
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -58,14
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 964,67

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 7.999,9

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 7.999,9

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1013.93 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-09 CASANOVA SPORT,C.A. 0,006167080 08-2022 8.001,03

CASANOVA SPORT,C.A. J302523044 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL VALENCIA NIVEL 1 LOCAL F09 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 433,37
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 12,6
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 10,4
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 141,72
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 126,49
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.715,51
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 337,37
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 129,64
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 253,03
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -11,3
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 632,5
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 41,01
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 535,49
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 20,74
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 104,38
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 809,68
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 353,76
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,61
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -10,9
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -54,4
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 902,62

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 7.485,32

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV. TELEFÓNICO (P) 75,85 75,85 75,85
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 515,71 515,71 515,71

TOTAL GENERAL 1.214.268,27 1.214.268,27 8.001,03

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1014.07 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-10 COMPAÑIA ANONIMA EMPRESA CINES 0,025700440 08-2022 33.390,53

COMPANIA ANONIMA EMPRESA CINES UNIDOS J000126518 31-08-2022

AV RIO CAURA Y PARAGUA EDIF NUCLEO EJECUTIVO LA PIRAMIDE PISO P.A. OF 1 URB PRADOS DEL ESTE Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 1.806,01
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 52,52
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 43,35
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 590,59
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 527,13
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 11.316,47
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 1.405,96
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 540,24
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 1.054,47
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -47,11
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 2.635,85
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 170,9
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 2.231,6
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 86,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 435
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 3.374,22
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 1.474,24
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 6,7
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -45,41
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -226,72
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 3.761,54

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 31.193,98

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 2.113,96 2.113,96 2.113,96
SERV. TELEFÓNICO (P) 82,59 82,59 82,59

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 2.196,55 2.196,55 2.196,55

TOTAL GENERAL 1.215.949,11 1.215.949,11 33.390,53

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

4232.01 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-11 FARMATODO,C.A. 0,005814520 08-2022 9.415,68

FARMATODO,C.A. J000202001 31-08-2022

AV LOS GUAYABITOS, CC EXPRESO BARUTA, NIVEL 5, OF UNICA, URB LA TRINIDAD, (SECTOR PIEDRA AZUL) Contado
CARACAS

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 408,59
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 11,88
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 9,81
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 133,62
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 119,26
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.560,25
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 318,09
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 122,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 238,56
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -10,66
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 596,34
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 38,66
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 504,88
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 19,55
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 98,41
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 763,39
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 333,53
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,51
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -10,27
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -51,29
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 851,02

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 7.057,36

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.096,70 1.096,70 1.096,7
OTROS GASTOS PARTICULAR 701,00 701,00 701
IVA PAGADO (P) 164,70 164,70 164,7
SERV. TELEFÓNICO (P) 67,57 67,57 67,57
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 328,35 328,35 328,35

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 2.358,32 2.358,32 2.358,32

TOTAL GENERAL 1.216.110,88 1.216.110,88 9.415,68

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1193.37 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-12 MONACO 0,003627900 08-2022 5.555,23

CLAIRE'S VALENCIA, C.A J401942296 31-08-2022

CTRA AUTOPISTA REGIONAL DEL CENTRO CC SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F 12 URB CIUDAD JARDIN Contado
MAÑONGO NAGUANAGUA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 254,94
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,41
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,12
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 83,36
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 74,41
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.597,44
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 198,47
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 76,26
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 148,85
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -6,65
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 372,08
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 24,12
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 315,01
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 12,2
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 61,4
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 476,31
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 208,1
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,95
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,41
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -32
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 530,98

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.403,35

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 110,07 110,07 110,07
SERV. TELEFÓNICO (P) 52,55 52,55 52,55
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 477,60 477,60 477,6

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.151,88 1.151,88 1.151,88

TOTAL GENERAL 1.214.904,44 1.214.904,44 5.555,23

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

704.08 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-13 FARMATODO,C.A. 0,004061470 08-2022 4.929,65

FARMATODO,C.A. J000202001 31-08-2022

AV LOS GUAYABITOS, CC EXPRESO BARUTA, NIVEL 5, OF UNICA, URB LA TRINIDAD, (SECTOR PIEDRA AZUL) Contado
CARACAS

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 285,41
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,3
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,85
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 93,34
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 83,3
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.788,36
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 222,19
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 85,38
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 166,64
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,44
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 416,55
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 27,01
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 352,66
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 13,66
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 68,74
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 533,23
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 232,98
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,06
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,18
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -35,83
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 594,44

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.929,65

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 4.929,65

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

624.80 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-14 INVERSIONES MAT SURF SHOP, C.A 0,003886020 08-2022 5.330,07

INVERSIONES MAT SURF SHOP, C.A. J311453067 31-08-2022

AV PPAL CC CENTRO COMERCIAL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-14 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO Contado
NAGUANAGUA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 273,08
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,94
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,55
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 89,31
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 79,7
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.711,1
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 212,59
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 81,69
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 159,44
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,12
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 398,55
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 25,84
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 337,42
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 13,07
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 65,77
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 510,2
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 222,91
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,01
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,87
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -34,28
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 568,77

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.716,67

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV. TELEFÓNICO (P) 35,03 35,03 35,03
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 613,40 613,40 613,4

TOTAL GENERAL 1.214.365,96 1.214.365,96 5.330,07

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

675.55 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-15 BOXCELL.NET, C.A. 0,001512460 08-2022 2.092,60

BOXCELL.NET, C.A. J298318210 31-08-2022

CALLE PLAZA CC PROFESIONAL PLAZA NIVEL PB LOCAL 29M-15 Y 29M-38 CENTRO PUERTO CABELLO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 106,28
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,09
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,55
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 34,76
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 31,02
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 665,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 82,74
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 31,79
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 62,05
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,77
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 155,12
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 10,06
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 131,32
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 5,09
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 25,6
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 198,57
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 86,76
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,39
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,67
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -13,34
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 221,37

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.835,75

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 124,61 124,61 124,61
IVA PAGADO (P) 14,33 14,33 14,33
SERV. TELEFÓNICO (P) 28,36 28,36 28,36
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 89,55 89,55 89,55

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 256,85 256,85 256,85

TOTAL GENERAL 1.214.009,41 1.214.009,41 2.092,6

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

265.22 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-16-18 WENCO INMUEBLES,S.A. 0,000000000 08-2022 �

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-17 SALON DE BELLEZA FELS, C.A. 0,004863900 08-2022 6.467,80

SALON DE BELLEZA FELS, C.A. J312255439 31-08-2022

AV PRINCIPAL C.C. SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F-17 URB MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 341,79
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,94
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,2
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 111,77
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 99,76
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.141,68
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 266,08
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 102,24
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 199,56
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,92
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 498,84
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 32,34
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 422,34
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,36
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 82,33
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 638,58
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 279
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,27
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,59
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -42,91
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 711,88

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.903,54

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 23,88 23,88 23,88
SERV. TELEFÓNICO (P) 89,77 89,77 89,77
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 564,26 564,26 564,26

TOTAL GENERAL 1.214.316,82 1.214.316,82 6.467,8

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

819.75 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-19 WILLY WOONKA 0,006443560 08-2022 8.403,94

DISTRIBUIDORA MUNDO GLOBAL 81, C.A. J410077689 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F-52; KF-01; F-19 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 452,8
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 13,17
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 10,87
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 148,07
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 132,16
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.837,23
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 352,5
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 135,45
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 264,37
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -11,81
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 660,86
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 42,85
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 559,5
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 21,67
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 109,06
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 845,98
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 369,62
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,68
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -11,39
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -56,84
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 943,08

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 7.820,88

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3
IVA PAGADO (P) 66,86 66,86 66,86
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 417,90 417,90 417,9

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 583,06 583,06 583,06

TOTAL GENERAL 1.214.335,62 1.214.335,62 8.403,94

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1065.14 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-20 FRU FRU 0,004292250 08-2022 6.089,45

COMERCIAL AMAND, C.A. J316787540 31-08-2022

AV PRINCIPAL EDIF WALKIRIA PISO 3 OF PISO 3 URB BOLEITA NORTE CARACAS Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 301,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 98,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 88,04
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.889,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 234,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 90,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 176,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 440,22
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 372,7
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 72,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 563,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 246,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,12
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 628,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 602,71 602,71 602,71
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 879,72 879,72 879,72

TOTAL GENERAL 1.214.632,28 1.214.632,28 6.089,45

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

771.79 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
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EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
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INTERMEDIARIO
F-21 EUROPEAN FASHION CORP, C.A. 0,004292250 08-2022 5.843,07

INVERSIONES TRISAM, C.A. J400420210 31-08-2022

AV VIA AUTOPISTA CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F-21 URB MAÑONGO VALENCIA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 301,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 98,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 88,04
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.889,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 234,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 90,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 176,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 440,22
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 372,7
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 72,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 563,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 246,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,12
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 628,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV. TELEFÓNICO (P) 54,97 54,97 54,97
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 633,34 633,34 633,34

TOTAL GENERAL 1.214.385,90 1.214.385,90 5.843,07

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

740.57 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-22 0,001512460 08-2022 3.258,94

AB 2018, C.A. J412187252 31-08-2022

AV CUATRO CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F2 2 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 106,28
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,09
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,55
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 34,76
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 31,02
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 665,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 82,74
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 31,79
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 62,05
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,77
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 155,12
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 10,06
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 131,32
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 5,09
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 25,6
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 198,57
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 86,76
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,39
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,67
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -13,34
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 221,37

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.835,75

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 832,58 832,58 832,58
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 76,63 76,63 76,63
SERV. TELEFÓNICO (P) 35,03 35,03 35,03
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.423,19 1.423,19 1.423,19

TOTAL GENERAL 1.215.175,75 1.215.175,75 3.258,94

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

413.05 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-23 XC2 0,004292250 08-2022 6.084,54

DISTRIBUIDORA INTERCOTTON 17, C.A. J309175734 31-08-2022

AV PRINCIPAL DE LA YAGUARA EDIF LEMAR PISO PB LOCAL PLANTA PRIMERA UNO (P-1-1) ZONA INDUSTRIAL DE Contado
LA YAGUARA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 301,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 98,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 88,04
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.889,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 234,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 90,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 176,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 440,22
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 372,7
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 72,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 563,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 246,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,12
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 628,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 71,86 71,86 71,86
SERV. TELEFÓNICO (P) 52,49 52,49 52,49
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 874,81 874,81 874,81

TOTAL GENERAL 1.214.627,37 1.214.627,37 6.084,54

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

771.17 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-24 0,003844520 08-2022 4.967,67

AB 2018, C.A. J412187252 31-08-2022

AV CUATRO CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F2 2 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 270,16
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,86
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,48
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 88,35
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 78,85
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.692,82
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 210,32
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 80,81
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 157,74
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,05
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 394,3
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 25,56
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 333,83
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 12,93
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 65,07
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 504,75
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 220,53
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,79
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -33,91
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 562,7

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.666,31

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 301,36 301,36 301,36

TOTAL GENERAL 1.214.053,92 1.214.053,92 4.967,67

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

629.62 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-25 XC2 BLUE 0,004292250 08-2022 6.060,47

DISTRIBUIDORA INTERCOTTON 17, C.A. J309175734 31-08-2022

AV PRINCIPAL DE LA YAGUARA EDIF LEMAR PISO PB LOCAL PLANTA PRIMERA UNO (P-1-1) ZONA INDUSTRIAL DE Contado
LA YAGUARA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 301,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 98,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 88,04
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.889,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 234,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 90,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 176,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 440,22
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 372,7
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 72,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 563,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 246,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,12
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 628,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 71,86 71,86 71,86
SERV. TELEFÓNICO (P) 28,42 28,42 28,42
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 850,74 850,74 850,74

TOTAL GENERAL 1.214.603,30 1.214.603,30 6.060,47

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

768.12 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-26 0,007604900 08-2022 10.472,87

EF 2018, C.A. J412187759 31-08-2022

AV CUARTO CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F26 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 534,41
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 15,54
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 12,83
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 174,76
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 155,98
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 3.348,61
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 416,03
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 159,86
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 312,02
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -13,94
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 779,96
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 50,57
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 660,34
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 25,58
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 128,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 998,45
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 436,23
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,98
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -13,44
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -67,09
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.113,06

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 9.230,46

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 420,60 420,60 420,6
IVA PAGADO (P) 124,61 124,61 124,61
SERV. TELEFÓNICO (P) 37,64 37,64 37,64
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 358,20 358,20 358,2

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.242,41 1.242,41 1.242,41

TOTAL GENERAL 1.214.994,97 1.214.994,97 10.472,87

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1327.36 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-27 INVERSIONES L.V 3017, C.A. 0,001144640 08-2022 1.778,76

INVERSIONES L.V 3017, C.A. J310767912 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC CENTRO SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-27 SECTOR NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 80,44
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,34
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,93
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 26,3
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 23,48
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 504,01
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 62,62
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 24,06
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 46,96
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,1
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 117,39
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 7,61
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 99,4
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 3,85
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 19,37
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 150,28
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 65,66
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,3
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,02
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -10,1
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 167,53

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.389,31

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 141,49 141,49 141,49
OTROS GASTOS PARTICULAR 84,12 84,12 84,12
IVA PAGADO (P) 27,79 27,79 27,79
SERV. TELEFÓNICO (P) 46,50 46,50 46,5
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 89,55 89,55 89,55

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 389,45 389,45 389,45

TOTAL GENERAL 1.214.142,01 1.214.142,01 1.778,76

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

225.44 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-28 INVERSIONES 5929, C.A. 0,007604900 08-2022 10.259,20

INVERSIONES 5929, C.A. J310381445 31-08-2022

AV JARDINES DE MAÑONGO CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F-28 URB MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 534,41
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 15,54
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 12,83
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 174,76
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 155,98
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 3.348,61
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 416,03
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 159,86
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 312,02
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -13,94
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 779,96
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 50,57
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 660,34
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 25,58
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 128,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 998,45
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 436,23
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,98
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -13,44
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -67,09
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.113,06

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 9.230,46

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 90,96 90,96 90,96
SERV. TELEFÓNICO (P) 67,92 67,92 67,92
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 358,20 358,20 358,2

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.028,74 1.028,74 1.028,74

TOTAL GENERAL 1.214.781,30 1.214.781,30 10.259,2

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1300.28 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-29 PARLU 0,002030400 08-2022 2.765,76

PARLU VALENCIA, C.A. J409766438 31-08-2022

AV 4CC SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-31 URB MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 142,68
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,15
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,42
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 46,66
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 41,64
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 894,03
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 111,07
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 42,68
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 83,31
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3,72
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 208,24
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 13,5
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 176,3
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 6,83
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 34,37
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 266,57
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 116,47
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,53
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,59
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -17,91
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 297,17

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.464,4

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 301,36 301,36 301,36

TOTAL GENERAL 1.214.053,92 1.214.053,92 2.765,76

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

350.54 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-30 REEBOCK 0,004744170 08-2022 6.678,12

TOTAL SPORT 2022, C.A. J502097996 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-30 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGON NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 333,38
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,7
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 109,02
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 97,31
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.088,96
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 259,53
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 99,73
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 194,65
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,7
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 486,56
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 31,55
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 411,94
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,95
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 80,3
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 622,86
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 272,14
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,24
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,38
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -41,85
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 694,36

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.758,25

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 363,41 363,41 363,41
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 71,86 71,86 71,86
SERV. TELEFÓNICO (P) 35,50 35,50 35,5
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 919,87 919,87 919,87

TOTAL GENERAL 1.214.672,43 1.214.672,43 6.678,12

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

846.40 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-31 PARLU 0,005025540 08-2022 6.630,77

PARLU VALENCIA, C.A. J409766438 31-08-2022

AV 4CC SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-31 URB MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 353,15
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,27
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,48
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 115,48
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 103,08
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.212,85
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 274,93
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 105,64
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 206,19
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,21
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 515,42
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 33,42
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 436,38
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,9
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 85,06
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 659,8
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 288,28
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,31
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,88
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -44,33
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 735,55

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.099,77

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV. TELEFÓNICO (P) 91,14 91,14 91,14
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 531,00 531,00 531

TOTAL GENERAL 1.214.283,56 1.214.283,56 6.630,77

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

840.40 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-32 JUST VALENCIA, C.A. 0,004292250 08-2022 6.963,42

INVERSIONES TCP VALENCIA, C.A. J501739293 31-08-2022

AV PRINCIPAL MAÑONGO CC SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-32, F-33 Y F-34 URB MAÑONGO Contado
NAGUANAGUA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 301,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 98,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 88,04
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.889,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 234,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 90,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 176,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 440,22
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 372,7
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 72,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 563,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 246,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,12
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 628,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 469,16 469,16 469,16
OTROS GASTOS PARTICULAR 630,90 630,90 630,9
IVA PAGADO (P) 158,25 158,25 158,25
SERV. TELEFÓNICO (P) 137,18 137,18 137,18
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 358,20 358,20 358,2

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.753,69 1.753,69 1.753,69

TOTAL GENERAL 1.215.506,25 1.215.506,25 6.963,42

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

882.56 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-33 JUST VALENCIA, C.A. 0,004292250 08-2022 5.209,73

INVERSIONES TCP VALENCIA, C.A. J501739293 31-08-2022

AV PRINCIPAL MAÑONGO CC SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-32, F-33 Y F-34 URB MAÑONGO Contado
NAGUANAGUA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 301,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 98,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 88,04
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.889,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 234,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 90,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 176,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 440,22
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 372,7
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 72,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 563,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 246,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,12
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 628,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

660.30 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-34 JUST VALENCIA, C.A. 0,004292250 08-2022 5.209,73

INVERSIONES TCP VALENCIA, C.A. J501739293 31-08-2022

AV PRINCIPAL MAÑONGO CC SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-32, F-33 Y F-34 URB MAÑONGO Contado
NAGUANAGUA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 301,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 98,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 88,04
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.889,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 234,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 90,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 176,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 440,22
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 372,7
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 72,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 563,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 246,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,12
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 628,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

660.30 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-35 FEMME MODA 0,005209650 08-2022 7.301,98

FEMME MODA, C.A. J501579121 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL N° F-35 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 366,09
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,65
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,79
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 119,72
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 106,85
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.293,92
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 285
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 109,51
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 213,75
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,55
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 534,3
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 34,64
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 452,36
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 17,52
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 88,18
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 683,98
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 298,84
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,36
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,21
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -45,96
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 762,49

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.323,23

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 86,19 86,19 86,19
SERV. TELEFÓNICO (P) 52,55 52,55 52,55
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 328,35 328,35 328,35

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 978,75 978,75 978,75

TOTAL GENERAL 1.214.731,31 1.214.731,31 7.301,98

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

925.47 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-36 SUNI SANSUNI, C.A. 0,005209650 08-2022 6.624,59

PAPAYA DE VENEZUELA, C.A. J408055562 31-08-2022

AV MONSEÑOR ADAMS MANZANA 3 CASA NRO 101 -85 URB EL VIÑEDO VALENCIA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 366,09
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,65
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,79
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 119,72
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 106,85
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.293,92
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 285
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 109,51
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 213,75
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,55
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 534,3
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 34,64
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 452,36
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 17,52
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 88,18
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 683,98
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 298,84
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,36
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,21
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -45,96
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 762,49

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.323,23

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 301,36 301,36 301,36

TOTAL GENERAL 1.214.053,92 1.214.053,92 6.624,59

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

839.62 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-37 INVERSIONES VAL 624,C.A. 0,004292250 08-2022 6.074,25

INVERSIONES VAL 624,C.A. J308005177 31-08-2022

AV PPAL LOCAL CENTRO SAMBIL NRO F-37 URB JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 301,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 98,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 88,04
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.889,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 234,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 90,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 176,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 440,22
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 372,7
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 72,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 563,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 246,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,12
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 628,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 71,86 71,86 71,86
SERV. TELEFÓNICO (P) 42,20 42,20 42,2
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 864,52 864,52 864,52

TOTAL GENERAL 1.214.617,08 1.214.617,08 6.074,25

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

769.87 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-38 INVERSIONES GIACOB, C.A 0,004292250 08-2022 5.834,63

INVERSIONES GIACOB, C.A J310411913 31-08-2022

CALLE 1 VALENCIA CC CENTRO SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL 38 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 301,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 98,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 88,04
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.889,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 234,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 90,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 176,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 440,22
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 372,7
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 72,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 563,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 246,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,12
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 628,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV. TELEFÓNICO (P) 46,53 46,53 46,53
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 624,90 624,90 624,9

TOTAL GENERAL 1.214.377,46 1.214.377,46 5.834,63

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

739.50 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-39 CONSORCIO BASENTO, C.A. 0,004292250 08-2022 7.727,89

CONSORCIO BASENTO, C.A. J309026739 31-08-2022

CTRA AUTOPISTA VALENCIA PUERTO CABELLO CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F39 Y F41 URB MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 301,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 98,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 88,04
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.889,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 234,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 90,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 176,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 440,22
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 372,7
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 72,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 563,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 246,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,12
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 628,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.538,06 1.538,06 1.538,06
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 119,62 119,62 119,62
SERV. TELEFÓNICO (P) 112,88 112,88 112,88
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 537,30 537,30 537,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 2.518,16 2.518,16 2.518,16

TOTAL GENERAL 1.216.270,72 1.216.270,72 7.727,89

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

979.45 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-40 0,004744170 08-2022 6.059,61

BAIKAL COMERCIAL, C.A. J406702765 31-08-2022

AV BOLIVAR EDIF PARQUE ARAGUA PISO PB OF 46 - 14 URB PARQUE ARAGUA MARACAY Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 333,38
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,7
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 109,02
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 97,31
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.088,96
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 259,53
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 99,73
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 194,65
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,7
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 486,56
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 31,55
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 411,94
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,95
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 80,3
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 622,86
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 272,14
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,24
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,38
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -41,85
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 694,36

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.758,25

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 301,36 301,36 301,36

TOTAL GENERAL 1.214.053,92 1.214.053,92 6.059,61

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

768.01 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-41 CONSORCIO BASENTO, C.A. 0,008032670 08-2022 9.749,67

CONSORCIO BASENTO, C.A. J309026739 31-08-2022

CTRA AUTOPISTA VALENCIA PUERTO CABELLO CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F39 Y F41 URB MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 564,47
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 16,42
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 13,55
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 184,59
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 164,76
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 3.536,96
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 439,43
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 168,85
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 329,57
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -14,72
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 823,84
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 53,41
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 697,48
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 27,01
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 135,96
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 1.054,61
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 460,77
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 2,09
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -14,19
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -70,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.175,67

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 9.749,67

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 9.749,67

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1235.70 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-42 XIO NAGUANAGUA, C.A. 0,005822760 08-2022 8.183,63

XIO NAGUANAGUA, C.A. J500421265 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL NUMERO F-42 URB JARDINES DE MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 409,17
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 11,9
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 9,82
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 133,8
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 119,43
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.563,89
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 318,54
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 122,4
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 238,9
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -10,67
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 597,19
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 38,72
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 505,6
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 19,58
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 98,55
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 764,47
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 334,01
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,52
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -10,29
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -51,37
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 852,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 7.067,38

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 491,01 491,01 491,01
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 81,41 81,41 81,41
SERV. TELEFÓNICO (P) 35,03 35,03 35,03
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 298,50 298,50 298,5

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.116,25 1.116,25 1.116,25

TOTAL GENERAL 1.214.868,81 1.214.868,81 8.183,63

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1037.22 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-43 CK2 PELUQUERIA, C.A. 0,004292250 08-2022 5.841,31

CK2 PELUQUERIA, C.A. J309805118 31-08-2022

AV PPAL C/C AV CEMENTERIO CC PASEO LA GRANJA NIVEL PB LOCAL 32 URB LAS QUINTAS DE NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 301,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 98,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 88,04
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.889,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 234,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 90,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 176,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 440,22
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 372,7
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 72,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 563,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 246,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,12
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 628,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV. TELEFÓNICO (P) 53,21 53,21 53,21
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 631,58 631,58 631,58

TOTAL GENERAL 1.214.384,14 1.214.384,14 5.841,31

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

740.34 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-44 CLX NAGUANAGUA, C.A. 0,005493710 08-2022 7.524,39

CLX NAGUANAGUA, C.A. J405917822 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL VALENCIA, NIVEL FERIA, LOCAL F -44, URB JARDINES DE MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 386,05
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 11,23
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 9,27
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 126,25
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 112,68
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.419
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 300,54
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 115,48
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 225,4
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -10,07
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 563,44
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 36,53
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 477,03
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 18,48
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 92,98
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 721,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 315,13
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,43
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,71
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -48,46
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 804,07

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.668,02

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 196,10 196,10 196,1
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 81,41 81,41 81,41
SERV. TELEFÓNICO (P) 70,06 70,06 70,06
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 298,50 298,50 298,5

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 856,37 856,37 856,37

TOTAL GENERAL 1.214.608,93 1.214.608,93 7.524,39

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

953.66 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-45 SBVB CENTER, C.A. 0,004292250 08-2022 6.078,62

SBVB CENTER, C.A. J401190596 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F-45 URB MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 301,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 98,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 88,04
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.889,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 234,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 90,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 176,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 440,22
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 372,7
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 72,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 563,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 246,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,12
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 628,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 71,86 71,86 71,86
SERV. TELEFÓNICO (P) 46,57 46,57 46,57
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 868,89 868,89 868,89

TOTAL GENERAL 1.214.621,45 1.214.621,45 6.078,62

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

770.42 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-46 EMPORIO DEL FUMADOR, C.A. 0,004567670 08-2022 6.420,99

EMPORIO DEL FUMADOR, C.A. J305238600 31-08-2022

AV LIBERTADOR CC SAMBIL NIVEL LIBERTADOR LOCAL L-24 URB CHACAO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 320,98
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,33
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,7
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 104,97
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 93,69
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.011,25
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 249,88
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 96,02
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 187,41
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,37
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 468,46
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 30,37
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 396,61
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,36
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 77,31
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 599,69
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 262,01
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,19
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,07
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -40,29
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 668,53

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.544,03

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 76,63 76,63 76,63
SERV. TELEFÓNICO (P) 20,02 20,02 20,02
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 876,96 876,96 876,96

TOTAL GENERAL 1.214.629,52 1.214.629,52 6.420,99

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

813.81 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-47 0,004292250 08-2022 5.843,79

BROOKSAMVAL, C.A. J408055970 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL NIVEL PB LOCAL F- 47 URB JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 301,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 98,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 88,04
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.889,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 234,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 90,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 176,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 440,22
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 372,7
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 72,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 563,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 246,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,12
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 628,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV. TELEFÓNICO (P) 55,69 55,69 55,69
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 634,06 634,06 634,06

TOTAL GENERAL 1.214.386,62 1.214.386,62 5.843,79

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

740.66 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-48 INVERSIONES CROIX, C.A. 0,001317690 08-2022 2.603,22

INVERSIONES CROIX, C.A. J293678544 31-08-2022

AV CABRIALES CC CRISTAL NIVEL PB LOCAL L-PS-10 URB QUINTAS DE NAGUANAGUA EDO CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 92,6
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,69
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,22
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 30,28
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 27,03
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 580,21
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 72,08
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 27,7
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 54,06
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,42
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 135,14
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 8,76
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 114,42
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 4,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 22,3
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 173
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 75,59
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,34
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,33
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -11,62
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 192,86

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.599,34

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 141,49 141,49 141,49
OTROS GASTOS PARTICULAR 84,12 84,12 84,12
IVA PAGADO (P) 32,56 32,56 32,56
SANCIONES SEAC 585,00 585,00 585
SERV. TELEFÓNICO (P) 41,31 41,31 41,31
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.003,88 1.003,88 1.003,88

TOTAL GENERAL 1.214.756,44 1.214.756,44 2.603,22

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

329.94 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-49 OSS SHOES, C.A 0,004292250 08-2022 6.125,09

INVERSIONES CLK VALENCIA, C.A. J501747474 31-08-2022

CTRA AUTOPISTA REGIONAL DEL CENTRO CC SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-49 URB CIUDAD JARDIN Contado
MAÑONGO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 301,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 98,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 88,04
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.889,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 234,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 90,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 176,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 440,22
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 372,7
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 72,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 563,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 246,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,12
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 628,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 71,86 71,86 71,86
SERV. TELEFÓNICO (P) 93,04 93,04 93,04
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 915,36 915,36 915,36

TOTAL GENERAL 1.214.667,92 1.214.667,92 6.125,09

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

776.31 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-50 ROY CENTRAL, C.A 0,004292250 08-2022 6.077,93

ROY CENTRAL, C.A J314146246 31-08-2022

AV PPAL CC SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-50 SECTOR MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 301,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 98,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 88,04
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.889,97
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 234,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 90,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 176,11
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,87
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 440,22
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 372,7
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 72,65
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 563,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 246,21
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,12
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 628,22

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.209,73

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 71,86 71,86 71,86
SERV. TELEFÓNICO (P) 45,88 45,88 45,88
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 868,20 868,20 868,2

TOTAL GENERAL 1.214.620,76 1.214.620,76 6.077,93

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

770.33 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-51 SKX VALENCIA, C.A 0,005209650 08-2022 6.964,83

SKX VALENCIA, C.A. J409500039 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F-51 URB JARDINES DE MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 366,09
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,65
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,79
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 119,72
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 106,85
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.293,92
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 285
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 109,51
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 213,75
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,55
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 534,3
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 34,64
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 452,36
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 17,52
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 88,18
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 683,98
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 298,84
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,36
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,21
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -45,96
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 762,49

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.323,23

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 363,41 363,41 363,41
IVA PAGADO (P) 23,88 23,88 23,88
SERV. TELEFÓNICO (P) 105,06 105,06 105,06
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 641,60 641,60 641,6

TOTAL GENERAL 1.214.394,16 1.214.394,16 6.964,83

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

882.74 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-52 TOYS SHOP 0,004949260 08-2022 7.337,11

DISTRIBUIDORA MUNDO GLOBAL 81, C.A. J410077689 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F-52; KF-01; F-19 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 347,79
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,11
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,35
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 113,73
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 101,51
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.179,27
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 270,75
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 104,04
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 203,06
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,07
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 507,6
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 32,91
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 429,75
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,64
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 83,77
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 649,79
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 283,9
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,29
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,75
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -43,66
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 724,38

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.007,16

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.138,90 1.138,90 1.138,9
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV. TELEFÓNICO (P) 52,55 52,55 52,55
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.329,95 1.329,95 1.329,95

TOTAL GENERAL 1.215.082,51 1.215.082,51 7.337,11

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

929.93 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-53 LUXURY JOYAS, C.A. 0,001916440 08-2022 2.632,55

LUXURY JOYAS, C.A. J501718830 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-53 URB MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 134,67
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,92
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,23
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 44,04
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 39,31
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 843,85
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 104,84
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 40,29
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 78,63
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3,51
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 196,55
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 12,74
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 166,41
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 6,44
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 32,44
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 251,61
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 109,93
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,5
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,39
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -16,91
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 280,5

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.326,09

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3
IVA PAGADO (P) 23,88 23,88 23,88
SERV. TELEFÓNICO (P) 35,03 35,03 35,03
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 306,46 306,46 306,46

TOTAL GENERAL 1.214.059,02 1.214.059,02 2.632,55

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

333.66 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-54 D'IMPACTO 0,006828470 08-2022 9.046,66

D'IMPACTO, C.A. J402503881 31-08-2022

AV DON JULIO CENTENO CC SAN DIEGO NIVEL GALERIA 1 LOCAL I-3 URB SAN DIEGO VALENCIA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 479,85
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 13,95
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 11,52
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 156,92
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 140,06
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 3.006,72
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 373,56
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 143,54
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 280,17
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -12,52
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 700,33
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 45,41
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 592,92
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 22,96
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 115,58
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 896,51
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 391,7
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,78
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -12,07
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -60,24
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 999,42

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 8.288,07

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 52,54 52,54 52,54
SERV. TELEFÓNICO (P) 76,34 76,34 76,34
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 328,35 328,35 328,35

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 758,59 758,59 758,59

TOTAL GENERAL 1.214.511,15 1.214.511,15 9.046,66

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1146.60 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-55 PIPPER`S, C.A. 0,005879080 08-2022 7.929,26

PIPPER`S, C.A. J075581911 31-08-2022

CALLE 2DA ENTRADA A CAMPO SOLO LOCAL NRO PB URB LOS ARALES VALENCIA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 413,13
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 12,01
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 9,92
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 135,1
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 120,58
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.588,69
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 321,62
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 123,58
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 241,21
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -10,78
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 602,96
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 39,09
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 510,48
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 19,77
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 99,51
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 771,87
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 337,24
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,53
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -10,39
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -51,86
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 860,46

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 7.135,72

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 280,40 280,40 280,4
IVA PAGADO (P) 63,96 63,96 63,96
SERV. TELEFÓNICO (P) 28,42 28,42 28,42
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 793,54 793,54 793,54

TOTAL GENERAL 1.214.546,10 1.214.546,10 7.929,26

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1004.98 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-56 BC PHONE VALENCIA, C.A 0,001226800 08-2022 2.136,07

BC PHONE VALENCIA, C.A J411072419 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F-56 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 86,21
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,51
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,07
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 28,19
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 25,16
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 540,19
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 67,11
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 25,79
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 50,33
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,25
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 125,82
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 8,16
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 106,53
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 4,13
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 20,76
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 161,07
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 70,37
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,32
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,17
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -10,82
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 179,56

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.489,04

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 491,01 491,01 491,01
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV. TELEFÓNICO (P) 17,52 17,52 17,52
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 647,03 647,03 647,03

TOTAL GENERAL 1.214.399,59 1.214.399,59 2.136,07

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

270.73 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-57 FOX TUNING, C.A. 0,005302410 08-2022 7.541,86

FOX TUNING, C.A. J310474966 31-08-2022

CTRA AUTOPISTA REGIONAL DEL CENTRO CC METROPOLIS SHOPPING NIVEL TIERRA LOCA L A2-ST2 SECTOR Contado
LOS MANIRES VALENCIA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 372,61
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,84
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,94
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 121,85
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 108,76
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.334,77
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 290,07
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 111,46
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 217,55
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,72
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 543,82
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 35,26
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 460,41
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 17,83
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 89,75
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 696,15
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 304,16
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,38
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,37
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -46,78
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 776,07

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.435,81

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 469,16 469,16 469,16
OTROS GASTOS PARTICULAR 280,40 280,40 280,4
IVA PAGADO (P) 87,84 87,84 87,84
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.106,05 1.106,05 1.106,05

TOTAL GENERAL 1.214.858,61 1.214.858,61 7.541,86

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

955.88 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-58 DISTRIBUIDORA DC DEPORTES, C.A 0,004567670 08-2022 5.885,37

DISTRIBUIDORA DC DEPORTES, C.A. J401494471 31-08-2022

CTRA VIA SAN DIEGO EDIF RESIDENCIAS ORISMAO TORRE 4 PISO 3 APT 33 SECTOR PARQUE MI RETIRO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 320,98
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,33
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,7
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 104,97
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 93,69
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.011,25
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 249,88
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 96,02
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 187,41
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,37
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 468,46
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 30,37
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 396,61
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,36
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 77,31
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 599,69
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 262,01
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,19
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,07
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -40,29
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 668,53

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.544,03

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 167,81 167,81 167,81
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV. TELEFÓNICO (P) 35,03 35,03 35,03
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 341,34 341,34 341,34

TOTAL GENERAL 1.214.093,90 1.214.093,90 5.885,37

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

745.93 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-59 BARBARELLA DI NOI 0,005377220 08-2022 7.476,43

NOI GROUP, C.A. J501772614 31-08-2022

AV DON JULIO CENTENO CC SAN DIEGO NIVEL S/N LOCAL B-9 GALERIA II, SECTOR SAN DIEGO VALENCIA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 377,86
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,99
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 9,07
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 123,57
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 110,29
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.367,71
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 294,16
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 113,03
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 220,62
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,86
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 551,49
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 35,76
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 466,91
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 18,08
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 91,01
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 705,98
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 308,45
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,4
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,5
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -47,44
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 787,02

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.526,6

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 363,41 363,41 363,41
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 71,86 71,86 71,86
SERV. TELEFÓNICO (P) 65,46 65,46 65,46
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 949,83 949,83 949,83

TOTAL GENERAL 1.214.702,39 1.214.702,39 7.476,43

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

947.58 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-60 DISTRIBUIDORA A.R., C.A. 0,003190090 08-2022 4.650,86

DISTRIBUIDORA A.R., C.A. J410476494 31-08-2022

CALLE PPAL CC SAMBIL NIVEL PB LOCAL A-56 SECTOR MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 224,17
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 6,52
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 5,38
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 73,31
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 65,43
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.404,66
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 174,52
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 67,06
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 130,89
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -5,85
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 327,18
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 21,21
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 277
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 10,73
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 53,99
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 418,83
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 182,99
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,83
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -5,64
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -28,14
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 466,9

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 3.871,97

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 361,41 361,41 361,41
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 52,75 52,75 52,75
SERV. TELEFÓNICO (P) 35,03 35,03 35,03
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 778,89 778,89 778,89

TOTAL GENERAL 1.214.531,45 1.214.531,45 4.650,86

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

589.46 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-61 INVERSIONE AZURRA DUE, C.A. 0,004107600 08-2022 6.645,98

INVERSIONE AZURRA DUE, C.A. J306439480 31-08-2022

CALLE PRINCIPAL CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F-61 URB JARDION MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 288,65
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,39
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,93
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 94,4
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 84,25
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.808,67
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 224,71
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 86,34
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 168,53
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,53
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 421,28
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 27,31
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 356,67
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 13,81
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 69,52
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 539,29
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 235,62
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,07
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,26
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -36,24
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 601,19

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.985,6

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 387,25 387,25 387,25
OTROS GASTOS PARTICULAR 280,40 280,40 280,4
IVA PAGADO (P) 102,17 102,17 102,17
SERV. TELEFÓNICO (P) 82,93 82,93 82,93
FONDO DE FERIA (P) 449,43 449,43 449,43
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 358,20 358,20 358,2

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.660,38 1.660,38 1.660,38

TOTAL GENERAL 1.215.412,94 1.215.412,94 6.645,98

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

842.33 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-62 GASTRONOMIA PONS, C.A. 0,002462170 08-2022 5.005,00

GASTRONOMIA PONS, C.A. J409238091 31-08-2022

AV PRINCIPAL MALL 2, LOS MANIRES CC METR OPOLIS SHOPPING CENTER NIVEL AGUA LOCAL M2-128 SECTOR Contado
MUNICIPIO SAN DIEGO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 173,02
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 5,03
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 4,15
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 56,58
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 50,5
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.084,14
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 134,69
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 51,76
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 101,02
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,51
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 252,52
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 16,37
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 213,79
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 8,28
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 41,67
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 323,26
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 141,24
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,64
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,35
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -21,72
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 360,36

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.988,44

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 598,24 598,24 598,24
OTROS GASTOS PARTICULAR 84,12 84,12 84,12
IVA PAGADO (P) 42,12 42,12 42,12
SERV. TELEFÓNICO (P) 181,70 181,70 181,7
FONDO DE FERIA (P) 931,28 931,28 931,28
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 179,10 179,10 179,1

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 2.016,56 2.016,56 2.016,56

TOTAL GENERAL 1.215.769,12 1.215.769,12 5.005

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

634.35 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-63 0,003459740 08-2022 5.824,26

INVERSIONES NINJA PARK VALENCIA C.A J502467890 31-08-2022

AV FRANCISCO DE MIRANDA CC LIDO NIVEL 7 OF 70-A URB EL ROSAL CARACAS (CHACAO) MIRANDA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 243,12
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,07
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 5,84
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 79,51
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 70,96
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.523,41
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 189,27
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 72,73
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 141,95
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -6,34
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 354,83
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 23,01
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 300,42
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 11,64
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 58,56
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 454,23
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 198,46
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,9
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,11
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -30,52
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 506,38

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.199,32

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.624,94 1.624,94 1.624,94

TOTAL GENERAL 1.215.377,50 1.215.377,50 5.824,26

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

738.18 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-63B CALIDA FOODS, C.A. 0,005268990 08-2022 8.020,19

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 370,26
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,89
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 121,08
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 108,07
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.320,05
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 288,24
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 110,76
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 216,18
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,66
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 540,39
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 35,04
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 457,51
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 17,72
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 89,18
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 691,77
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 302,24
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,37
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,31
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -46,48
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 771,18

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.395,25

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.624,94 1.624,94 1.624,94

TOTAL GENERAL 1.215.377,50 1.215.377,50 8.020,19

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1016.50 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-63C PRESTO PIZZA EXPRESS, C.A. 0,002605270 08-2022 4.787,08

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 183,08
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 5,32
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 4,39
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 59,87
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 53,44
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.147,16
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 142,52
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 54,76
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 106,89
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,78
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 267,2
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 17,32
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 226,22
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 8,76
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 44,1
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 342,05
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 149,44
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,68
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,6
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -22,98
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 381,3

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 3.162,14

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.624,94 1.624,94 1.624,94

TOTAL GENERAL 1.215.377,50 1.215.377,50 4.787,08

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

606.73 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-64 PREPARADOS ALIMENTICIOS INTERN 0,003208810 08-2022 11.671,94

PREPARADOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES PAICA, C.A. J002197528 31-08-2022

CALLE 10 EDIF PAICA PISO PB OF S/N URB LA URBINA CARACAS PETARE Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 225,49
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 6,56
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 5,41
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 73,74
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 65,81
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.412,92
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 175,54
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 67,45
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 131,65
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -5,88
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 329,1
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 21,34
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 278,62
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 10,79
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 54,31
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 421,29
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 184,06
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,84
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -5,67
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -28,31
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 469,64

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 3.894,7

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94
OTROS GASTOS PARTICULAR 1.124,60 1.124,60 1.124,6
IVA PAGADO (P) 203,82 203,82 203,82
SERV. TELEFÓNICO (P) 39,21 39,21 39,21
FONDO DE FERIA (P) 4.635,42 4.635,42 4.635,42
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 7.777,24 7.777,24 7.777,24

TOTAL GENERAL 1.221.529,80 1.221.529,80 11.671,94

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1479.33 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-65 RESTAURANTE CASA SICHUAN, C.A. 0,003741900 08-2022 8.620,89

INVERSIONES SICHUAN 2021, C.A. J501153892 31-08-2022

AV PPAL CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F-65 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 262,95
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,65
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,31
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 85,99
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 76,75
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.647,64
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 204,7
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 78,66
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 153,53
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -6,86
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 383,77
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 24,88
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 324,92
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 12,58
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 63,33
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 491,28
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 214,64
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,97
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,61
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -33,01
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 547,68

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.541,75

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94
OTROS GASTOS PARTICULAR 1.194,70 1.194,70 1.194,7
IVA PAGADO (P) 215,03 215,03 215,03
FONDO DE FERIA (P) 895,22 895,22 895,22
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 4.079,14 4.079,14 4.079,14

TOTAL GENERAL 1.217.831,70 1.217.831,70 8.620,89

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1092.63 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-66 DELI CORPORACION 01 NAGUANAGUA 0,003829950 08-2022 8.632,97

DELI CORPORACION 01 NAGUANAGUA, C.A. J409831671 31-08-2022

CALLE LOS LABORATORIOS EDIF BETA PISO 01 OF 110 URB LOS RUICES CARACAS Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 269,14
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,83
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,46
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 88,02
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 78,55
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.686,4
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 209,52
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 80,51
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 157,14
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,02
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 392,8
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 25,47
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 332,56
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 12,88
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 64,82
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 502,84
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 219,69
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,77
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -33,79
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 560,55

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.648,6

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94
OTROS GASTOS PARTICULAR 280,40 280,40 280,4
IVA PAGADO (P) 68,74 68,74 68,74
SERV. TELEFÓNICO (P) 169,36 169,36 169,36
FONDO DE FERIA (P) 1.691,68 1.691,68 1.691,68
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 3.984,37 3.984,37 3.984,37

TOTAL GENERAL 1.217.736,93 1.217.736,93 8.632,97

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1094.17 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-67 INVERSORA DE INMUEBLES DE VENE 0,004386560 08-2022 9.913,37

INVERSORA DE INMUEBLES DE VENEZUELA 2006 , C.A. J317128354 31-08-2022

AV FRANCISCO DE MIRANDA CC LIDO TORRE B NIVEL PS 14 OF 141-B URB CHACAO CARACAS Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 308,25
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,96
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,4
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 100,8
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 89,97
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.931,5
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 239,97
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 92,21
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 179,98
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,04
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 449,89
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 29,17
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 380,89
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,75
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 74,25
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 575,91
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 251,62
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,14
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,75
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -38,7
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 642,02

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.324,19

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94
OTROS GASTOS PARTICULAR 1.061,10 1.061,10 1.061,1
IVA PAGADO (P) 193,66 193,66 193,66
SERV. TELEFÓNICO (P) 119,64 119,64 119,64
FONDO DE FERIA (P) 1.440,59 1.440,59 1.440,59
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 4.589,18 4.589,18 4.589,18

TOTAL GENERAL 1.218.341,74 1.218.341,74 9.913,37

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1256.45 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-68 TRINCHERO CORP, C.A. 0,004957710 08-2022 12.533,39

TRINCHERO CORP, C.A. J500814356 31-08-2022

AV SUR ESTE 86 LOCAL GALPON 103 ZONA INDUSTRIAL LA QUIZANDA VALENCIA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 348,39
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,13
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,36
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 113,93
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 101,69
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.182,98
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 271,21
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 104,21
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 203,41
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,09
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 508,47
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 32,97
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 430,48
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,67
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 83,91
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 650,9
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 284,39
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,29
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,76
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -43,73
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 725,61

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.017,42

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94
OTROS GASTOS PARTICULAR 1.475,10 1.475,10 1.475,1
IVA PAGADO (P) 274,23 274,23 274,23
SERV. TELEFÓNICO (P) 63,39 63,39 63,39
FONDO DE FERIA (P) 2.839,51 2.839,51 2.839,51
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 6.515,97 6.515,97 6.515,97

TOTAL GENERAL 1.220.268,53 1.220.268,53 12.533,39

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1588.52 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-69A INVERSIONES KAYKA, C.A. 0,002321140 08-2022 4.442,22

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 163,11
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,74
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,92
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 53,34
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 47,61
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.022,05
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 126,98
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 48,79
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 95,23
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,25
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 238,06
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 15,43
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 201,54
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 7,81
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 39,29
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 304,74
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 133,15
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,6
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,1
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -20,48
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 339,72

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.817,28

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.624,94 1.624,94 1.624,94

TOTAL GENERAL 1.215.377,50 1.215.377,50 4.442,22

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

563.02 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-69B INVERSIONES ARABIA EXPRESS 200 0,002720720 08-2022 3.400,57

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 191,19
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 5,56
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 4,59
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 62,52
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 55,8
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.197,99
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 148,84
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 57,19
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 111,63
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,99
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 279,04
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 18,09
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 236,24
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 9,15
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 46,05
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 357,2
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 156,07
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,71
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,81
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -24
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 398,21

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 3.302,27

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 3.400,57

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

431.00 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-70 0,005031550 08-2022 7.731,98

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 353,57
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,28
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,49
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 115,62
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 103,2
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.215,5
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 275,25
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 105,77
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 206,44
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,22
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 516,04
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 33,46
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 436,9
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,92
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 85,16
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 660,59
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 288,62
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,31
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,89
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -44,39
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 736,42

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.107,04

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.624,94 1.624,94 1.624,94

TOTAL GENERAL 1.215.377,50 1.215.377,50 7.731,98

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

979.97 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-71 INVERSIONES BONSAI SUSHI VALEN 0,005049390 08-2022 18.757,91

INVERSIONES BONSAI SUSHI VALENCIA, C.A. J313176176 31-08-2022

AV PPAL DE NAGUANAGUA CC SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-71 URB CIUDAD JARDIN Contado
MAÑONGO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 354,83
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,32
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,52
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 116,03
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 103,57
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.223,36
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 276,23
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 106,14
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 207,17
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,26
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 517,87
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 33,58
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 438,44
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,98
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 85,46
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 662,94
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 289,64
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,32
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,92
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -44,54
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 739,04

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.128,72

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94
OTROS GASTOS PARTICULAR 1.475,10 1.475,10 1.475,1
IVA PAGADO (P) 293,33 293,33 293,33
SERV. TELEFÓNICO (P) 117,28 117,28 117,28
FONDO DE FERIA (P) 8.760,34 8.760,34 8.760,34
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 358,20 358,20 358,2

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 12.629,19 12.629,19 12.629,19

TOTAL GENERAL 1.226.381,75 1.226.381,75 18.757,91

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

2377.43 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-72 COMPAÑIA OPERATIVA DE ALIMENTO 0,011005060 08-2022 19.098,90

COMPAÑIA OPERATIVA DE ALIMENTOS COR C.A J309638645 31-08-2022

AV. FRANCISCO SOLANO LOPEZ C/C NEGRIN, C ENTRO EMPRESARIAL SABANA GRANDE, PISO 1 9 SABANA GRANDE Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 773,34
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 22,49
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 18,56
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 252,9
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 225,72
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 4.845,77
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 602,04
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 231,34
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 451,53
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -20,17
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 1.128,69
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 73,18
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 955,58
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 37,01
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 186,27
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 1.444,86
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 631,28
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 2,87
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -19,45
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -97,08
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.610,71

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 13.357,44

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94
OTROS GASTOS PARTICULAR 841,20 841,20 841,2
IVA PAGADO (P) 191,90 191,90 191,9
SERV. TELEFÓNICO (P) 56,72 56,72 56,72
FONDO DE FERIA (P) 2.668,50 2.668,50 2.668,5
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 358,20 358,20 358,2

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 5.741,46 5.741,46 5.741,46

TOTAL GENERAL 1.219.494,02 1.219.494,02 19.098,9

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

2420.65 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-73 POLLO SABROSO, C.A. 0,004083770 08-2022 10.764,65

POLLO SABROSO, C.A. J085166670 31-08-2022

CR 2 ENTRE CALLES 4 Y 5 LOCAL POLLO SABROSO NRO S/N NRO ZONA INDUSTRIAL III BARQUISIMETO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 286,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,35
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,89
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 93,84
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 83,76
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.798,17
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 223,41
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 85,84
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 167,55
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,49
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 418,83
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 27,16
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 354,6
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 13,73
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 69,12
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 536,16
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 234,25
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,06
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,22
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -36,03
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 597,71

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.956,66

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94
OTROS GASTOS PARTICULAR 1.334,90 1.334,90 1.334,9
IVA PAGADO (P) 270,90 270,90 270,9
SANCIONES SEAC 597,00 597,00 597
SERV. TELEFÓNICO (P) 63,39 63,39 63,39
FONDO DE FERIA (P) 1.558,66 1.558,66 1.558,66
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 358,20 358,20 358,2

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 5.807,99 5.807,99 5.807,99

TOTAL GENERAL 1.219.560,55 1.219.560,55 10.764,65

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1364.34 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-74 REPRESENTACIONES 0104, C.A. 0,007152360 08-2022 16.550,68

REPRESENTACIONES 0104, C.A. J295838972 31-08-2022

AV 5 CC SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-74 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 502,61
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 14,62
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 12,06
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 164,36
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 146,7
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 3.149,34
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 391,27
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 150,35
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 293,46
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -13,11
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 733,55
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 47,56
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 621,05
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 24,05
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 121,06
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 939,04
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 410,28
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,86
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -12,64
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -63,09
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.046,83

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 8.681,21

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94
OTROS GASTOS PARTICULAR 2.322,90 2.322,90 2.322,9
IVA PAGADO (P) 428,97 428,97 428,97
SERV. TELEFÓNICO (P) 168,58 168,58 168,58
FONDO DE FERIA (P) 2.965,88 2.965,88 2.965,88
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 358,20 358,20 358,2

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 7.869,47 7.869,47 7.869,47

TOTAL GENERAL 1.221.622,03 1.221.622,03 16.550,68

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

2097.68 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-75 INVERSORA 160594 , C.A. 0,005133090 08-2022 7.163,50

INVERSORA 160594 , C.A. J307175281 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC CENTRO SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-75 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO Contado
NAGUANAGUA CARABOBO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 360,71
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,49
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,66
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 117,96
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 105,28
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.260,22
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 280,81
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 107,9
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 210,61
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,41
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 526,45
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 34,13
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 445,72
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 17,26
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 86,88
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 673,92
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 294,45
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,34
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -9,07
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -45,28
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 751,28

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.230,31

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 363,41 363,41 363,41
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 71,86 71,86 71,86
SERV. TELEFÓNICO (P) 48,82 48,82 48,82
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 933,19 933,19 933,19

TOTAL GENERAL 1.214.685,75 1.214.685,75 7.163,5

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

907.92 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-76 NOTE 0,001773960 08-2022 2.621,38

NOTEVAL C.A J408739305 31-08-2022

CALLE PRINCIPAL CC SAMBIL NIVEL S/N LOCAL F-76 SECTOR SAN JOSE VALENCIA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 124,66
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,63
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,99
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 40,77
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 36,39
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 781,1
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 97,05
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 37,29
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 72,78
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3,25
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 181,94
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 11,8
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 154,04
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 5,97
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 30,03
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 232,9
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 101,76
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,46
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,13
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -15,65
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 259,63

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.153,16

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV. TELEFÓNICO (P) 28,36 28,36 28,36
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 468,22 468,22 468,22

TOTAL GENERAL 1.214.220,78 1.214.220,78 2.621,38

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

332.24 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-77 DEPOFIT 0,004572880 08-2022 6.537,99

DEPOFIT MARACAIBO, C.A. J406319244 31-08-2022

AV 16 GOAJIRA CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCA L F-20 ZONA INDUSTRIAL NORTE MARACAIBO ZULIA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 321,34
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,35
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,71
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 105,08
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 93,79
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.013,54
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 250,16
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 96,13
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 187,62
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,38
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 469
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 30,41
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 397,07
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,38
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 77,4
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 600,37
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 262,31
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,19
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,08
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -40,34
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 669,3

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.550,35

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 424,48 424,48 424,48
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 71,86 71,86 71,86
SERV. TELEFÓNICO (P) 42,20 42,20 42,2
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 987,64 987,64 987,64

TOTAL GENERAL 1.214.740,20 1.214.740,20 6.537,99

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

828.64 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-78 ANEXO MUSIC SHOP, C.A. 0,001091260 08-2022 1.771,45

ANEXO MUSIC SHOP, C.A. J313198692 31-08-2022

AV NORTE SUR DE MAÑONGO C.C. SAMBIL ENTRE 1RA Y 2DA BASE NIVEL FERIA LOCAL F-78 ZONA CIUDAD Contado
JARDIN

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 76,68
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,23
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,84
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 25,08
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 22,38
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 480,5
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 59,7
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 22,94
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 44,77
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 111,92
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 7,26
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 94,76
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 3,67
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 18,47
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 143,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 62,6
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,28
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,93
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -9,63
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 159,72

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.324,51

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 14,33 14,33 14,33
SERV. TELEFÓNICO (P) 41,70 41,70 41,7
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 89,55 89,55 89,55

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 446,94 446,94 446,94

TOTAL GENERAL 1.214.199,50 1.214.199,50 1.771,45

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

224.52 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-79 1707 ALL STAR, C.A. 0,004572880 08-2022 6.291,83

1707 ALL STAR, C.A. J501003718 31-08-2022

AV PRINCIPAL DE BELLO MONTE EDIF RORAIMA PISO 1 OF 1E Y 1F URB BELLO MONTE CARACAS Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 321,34
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,35
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,71
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 105,08
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 93,79
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.013,54
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 250,16
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 96,13
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 187,62
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,38
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 469
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 30,41
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 397,07
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,38
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 77,4
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 600,37
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 262,31
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,19
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,08
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -40,34
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 669,3

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.550,35

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 81,41 81,41 81,41
SERV. TELEFÓNICO (P) 52,97 52,97 52,97
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 298,50 298,50 298,5

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 741,48 741,48 741,48

TOTAL GENERAL 1.214.494,04 1.214.494,04 6.291,83

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

797.44 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-80 XIC XOC 0,004763090 08-2022 6.660,49

DISTRIBUIDORA INTERCOTTON MARACAY C.A. J309742779 31-08-2022

CALLE SAN RAFAEL QTA GIUMAR NRO 446B URB LA TRINIDAD CARACAS MIRANDA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 334,71
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,73
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,03
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 109,46
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 97,69
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.097,29
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 260,57
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 100,12
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 195,43
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,73
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 488,51
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 31,67
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 413,59
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,02
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 80,62
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 625,35
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 273,22
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,24
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,42
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -42,02
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 697,13

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.781,21

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 71,86 71,86 71,86
SERV. TELEFÓNICO (P) 56,96 56,96 56,96
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 879,28 879,28 879,28

TOTAL GENERAL 1.214.631,84 1.214.631,84 6.660,49

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

844.17 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-81 COMPANY AND SERVICES GFA, C.A. 0,004396090 08-2022 6.233,93

COMPANY AND SERVICES GFA, C.A. J409782999 31-08-2022

AV 4 CC CENTRO SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-81 URB CIUDAD JARDIN MAÑON GO NAGUANAGUA Contado
CARABOBO ZONA POSTAL 2005

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 308,92
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,98
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,42
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 101,02
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 90,17
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.935,7
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 240,49
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 92,41
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 180,37
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,06
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 450,87
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 29,23
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 381,72
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,78
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 74,41
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 577,16
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 252,17
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,15
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,77
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -38,78
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 643,41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.335,77

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 481,08 481,08 481,08
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 57,53 57,53 57,53
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 898,16 898,16 898,16

TOTAL GENERAL 1.214.650,72 1.214.650,72 6.233,93

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

790.11 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-82 NAF NAF 0,004200380 08-2022 5.842,31

TIENDA MODA VENEZUELA MTV, S.A J301844556 31-08-2022

AV SAN JUAN BOSCO EDIF MAYFLOWER PISO PB LOCAL PB SECTOR ALTAMIRA CARACAS Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 295,17
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,58
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,09
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 96,53
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 86,15
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.849,52
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 229,78
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 88,3
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 172,34
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,7
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 430,79
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 27,93
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 364,72
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,13
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 71,09
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 551,47
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 240,94
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,09
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,42
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,05
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 614,77

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.098,22

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
OTROS GASTOS PARTICULAR 210,30 210,30 210,3
IVA PAGADO (P) 57,53 57,53 57,53
SERV. TELEFÓNICO (P) 25,65 25,65 25,65
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 744,09 744,09 744,09

TOTAL GENERAL 1.214.496,65 1.214.496,65 5.842,31

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

740.47 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-83 LENTES CENTRO OCCIDENTE,C.A. 0,001071430 08-2022 2.016,74

LENTES CENTRO OCCIDENTE,C.A. J306176381 31-08-2022

CALLE SANTA CLARA, EDIF BERTOLINI, PISO 2, LOCAL 3AB, URB BOLEITA NORTE Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 75,29
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,19
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,81
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 24,62
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 21,98
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 471,77
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 58,61
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 22,52
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 43,96
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,96
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 109,89
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 7,12
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 93,03
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 3,6
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 18,13
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 140,67
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 61,46
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,28
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,89
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -9,45
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 156,82

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.300,45

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 141,49 141,49 141,49
OTROS GASTOS PARTICULAR 280,40 280,40 280,4
IVA PAGADO (P) 68,74 68,74 68,74
SERV. TELEFÓNICO (P) 76,41 76,41 76,41
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 716,29 716,29 716,29

TOTAL GENERAL 1.214.468,85 1.214.468,85 2.016,74

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

255.61 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-84 COMPANY AND SERVICES GFA, C.A. 0,001340740 08-2022 2.429,18

COMPANY AND SERVICES GFA, C.A. J409782999 31-08-2022

AV 4 CC CENTRO SAMBIL VALENCIA NIVEL FERIA LOCAL F-81 URB CIUDAD JARDIN MAÑON GO NAGUANAGUA Contado
CARABOBO ZONA POSTAL 2005

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 94,22
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,74
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,26
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 30,81
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 27,5
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 590,36
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 73,35
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 28,18
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 55,01
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,46
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 137,51
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 8,92
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 116,42
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 4,51
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 22,69
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 176,03
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 76,91
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,35
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,37
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -11,83
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 196,23

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.627,34

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 481,08 481,08 481,08
OTROS GASTOS PARTICULAR 112,16 112,16 112,16
IVA PAGADO (P) 41,83 41,83 41,83
SERV. TELEFÓNICO (P) 17,52 17,52 17,52
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 801,84 801,84 801,84

TOTAL GENERAL 1.214.554,40 1.214.554,40 2.429,18

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

307.88 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-85 LENTES CENTRO OCCIDENTE,C.A. 0,004375310 08-2022 5.310,54

LENTES CENTRO OCCIDENTE,C.A. J306176381 31-08-2022

CALLE SANTA CLARA, EDIF BERTOLINI, PISO 2, LOCAL 3AB, URB BOLEITA NORTE Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 307,46
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,94
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,38
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 100,55
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 89,74
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.926,55
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 239,35
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 91,97
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 179,52
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,02
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 448,73
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 29,09
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 379,91
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,71
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 74,06
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 574,44
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 250,98
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,14
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,73
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -38,6
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 640,37

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.310,54

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 5.310,54

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

673.07 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-86 SALON DE LA FAMA Y MUSEO DE BE 0,000000000 08-2022 837,27

SALON DE LA FAMA Y MUSEO DE BEISBOL DE VENEZUELA, A.C. J405750103 31-08-2022

CALLE EL RECREO CC EL RECREO NIVEL 3 OF 6-7 TORRE SUR URB EL RECREO CARACAS DISTRITO CAPITAL Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 491,01 491,01 491,01
IVA PAGADO (P) 47,76 47,76 47,76
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 298,50 298,50 298,5

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 837,27 837,27 837,27

TOTAL GENERAL 1.214.589,83 1.214.589,83 837,27

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

106.12 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KA-01 INVERSIONES MI BAUL, C.A. 0,000682780 08-2022 1.206,64

INVERSIONES MI BAUL, C.A. J316655890 31-08-2022

AV NIVEL AUTOPISTA CC SAMBIL VALENCIA NIVEL PB LOCAL KIOSCO-01 URB MAÑONGO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 47,98
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,4
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,15
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 15,69
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 14
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 300,64
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 37,35
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 14,35
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 28,01
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,25
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 70,03
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 4,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 59,28
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,3
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 11,56
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 89,64
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 39,17
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,18
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,21
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -6,02
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 99,93

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 828,72

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 234,33 234,33 234,33
IVA PAGADO (P) 14,33 14,33 14,33
SERV. TELEFÓNICO (P) 39,71 39,71 39,71
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 89,55 89,55 89,55

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 377,92 377,92 377,92

TOTAL GENERAL 1.214.130,48 1.214.130,48 1.206,64

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

152.93 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KA-02 CONSTRUCTORA SAMBIL (CP), VALE 0,000682780 08-2022 1.670,11

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 47,98
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,4
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,15
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 15,69
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 14
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 300,64
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 37,35
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 14,35
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 28,01
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,25
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 70,03
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 4,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 59,28
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,3
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 11,56
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 89,64
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 39,17
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,18
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,21
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -6,02
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 99,93

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 828,72

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 686,62 686,62 686,62
IVA PAGADO (P) 14,33 14,33 14,33
SERV. TELEFÓNICO (P) 50,89 50,89 50,89
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 89,55 89,55 89,55

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 841,39 841,39 841,39

TOTAL GENERAL 1.214.593,95 1.214.593,95 1.670,11

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

211.67 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KA-03 CONSTRUCTORA SAMBIL (CP), VALE 0,000682780 08-2022 1.134,78

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 47,98
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,4
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,15
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 15,69
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 14
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 300,64
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 37,35
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 14,35
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 28,01
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,25
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 70,03
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 4,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 59,28
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,3
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 11,56
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 89,64
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 39,17
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,18
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,21
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -6,02
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 99,93

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 828,72

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3
IVA PAGADO (P) 28,66 28,66 28,66
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 179,10 179,10 179,1

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 306,06 306,06 306,06

TOTAL GENERAL 1.214.058,62 1.214.058,62 1.134,78

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

143.83 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KA-04 R.R PAPERS, C.A 0,000682780 08-2022 1.185,77

R.R PAPERS, C.A J412923951 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL VALENCIA NIVEL AUTOPISTA LOCAL KA-04 URB JARDINES DE MOÑONGO NAGUANAGUA Contado
CARABOBO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 47,98
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,4
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,15
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 15,69
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 14
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 300,64
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 37,35
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 14,35
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 28,01
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,25
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 70,03
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 4,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 59,28
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,3
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 11,56
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 89,64
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 39,17
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,18
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,21
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -6,02
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 99,93

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 828,72

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 234,33 234,33 234,33
IVA PAGADO (P) 14,33 14,33 14,33
SERV. TELEFÓNICO (P) 18,84 18,84 18,84
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 89,55 89,55 89,55

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 357,05 357,05 357,05

TOTAL GENERAL 1.214.109,61 1.214.109,61 1.185,77

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

150.29 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KA-05 B.F. ADAMS C.A. 0,000682780 08-2022 1.206,44

B.F. ADAMS C.A. J303019129 31-08-2022

AV BOLIVAR NORTE C.C. MULTICENTRO EL VIÑEDO NRO C-73 URB EL VIÑEDO VALENCIA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 47,98
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,4
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,15
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 15,69
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 14
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 300,64
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 37,35
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 14,35
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 28,01
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,25
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 70,03
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 4,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 59,28
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,3
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 11,56
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 89,64
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 39,17
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,18
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,21
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -6,02
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 99,93

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 828,72

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 234,33 234,33 234,33
IVA PAGADO (P) 14,33 14,33 14,33
SERV. TELEFÓNICO (P) 39,51 39,51 39,51
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 89,55 89,55 89,55

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 377,72 377,72 377,72

TOTAL GENERAL 1.214.130,28 1.214.130,28 1.206,44

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

152.91 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KA-06 GRUPO L.V.R. Y ASOCIADOS C.A. 0,000682780 08-2022 1.215,97

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 47,98
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,4
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,15
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 15,69
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 14
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 300,64
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 37,35
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 14,35
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 28,01
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,25
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 70,03
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 4,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 59,28
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,3
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 11,56
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 89,64
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 39,17
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,18
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,21
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -6,02
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 99,93

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 828,72

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 387,25 387,25 387,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 387,25 387,25 387,25

TOTAL GENERAL 1.214.139,81 1.214.139,81 1.215,97

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

154.12 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-01 DISTRIBUIDORA MUNDO GLOBAL 81 0,000597260 08-2022 959,26

DISTRIBUIDORA MUNDO GLOBAL 81, C.A. J410077689 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F-52; KF-01; F-19 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 41,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,22
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,01
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 13,73
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 12,25
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 262,99
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 32,67
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 12,55
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 24,51
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,09
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 61,26
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 3,97
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 51,86
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,01
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 10,11
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 78,41
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 34,26
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,16
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,06
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -5,27
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 87,41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 724,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 234,33 234,33 234,33

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 234,33 234,33 234,33

TOTAL GENERAL 1.213.986,89 1.213.986,89 959,26

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

121.58 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-02 CONSTRUCTORA SAMBIL (CP), VALE 0,000597260 08-2022 823,23

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 41,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,22
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,01
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 13,73
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 12,25
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 262,99
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 32,67
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 12,55
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 24,51
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,09
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 61,26
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 3,97
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 51,86
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,01
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 10,11
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 78,41
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 34,26
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,16
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,06
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -5,27
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 87,41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 724,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 823,23

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

104.34 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-03 COMPAÑIA OPERATIVA DE ALIMENTO 0,001637690 08-2022 2.478,89

COMPAÑIA OPERATIVA DE ALIMENTOS COR C.A J309638645 31-08-2022

AV. FRANCISCO SOLANO LOPEZ C/C NEGRIN, C ENTRO EMPRESARIAL SABANA GRANDE, PISO 1 9 SABANA GRANDE Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 115,08
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,35
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 37,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 33,59
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 721,12
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 89,59
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 34,43
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 67,19
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 167,96
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 10,89
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 142,21
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 5,51
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 27,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 215,01
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 93,94
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,43
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,89
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -14,45
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 239,69

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.987,76

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 387,25 387,25 387,25
IVA PAGADO (P) 14,33 14,33 14,33
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 89,55 89,55 89,55

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 491,13 491,13 491,13

TOTAL GENERAL 1.214.243,69 1.214.243,69 2.478,89

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

314.18 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-04 0,000597260 08-2022 1.071,46

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 41,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,22
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,01
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 13,73
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 12,25
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 262,99
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 32,67
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 12,55
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 24,51
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,09
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 61,26
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 3,97
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 51,86
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,01
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 10,11
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 78,41
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 34,26
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,16
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,06
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -5,27
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 87,41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 724,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 346,53 346,53 346,53

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 346,53 346,53 346,53

TOTAL GENERAL 1.214.099,09 1.214.099,09 1.071,46

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

135.80 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-05 0,001637690 08-2022 2.086,06

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 115,08
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,35
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 37,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 33,59
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 721,12
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 89,59
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 34,43
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 67,19
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 167,96
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 10,89
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 142,21
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 5,51
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 27,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 215,01
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 93,94
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,43
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,89
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -14,45
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 239,69

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.987,76

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 2.086,06

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

264.39 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-06 0,000597260 08-2022 823,23

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 41,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,22
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,01
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 13,73
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 12,25
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 262,99
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 32,67
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 12,55
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 24,51
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,09
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 61,26
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 3,97
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 51,86
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,01
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 10,11
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 78,41
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 34,26
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,16
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,06
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -5,27
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 87,41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 724,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 823,23

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

104.34 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-07 CONSTRUCTORA SAMBIL (CP), VALE 0,001637690 08-2022 2.586,00

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 115,08
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,35
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 37,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 33,59
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 721,12
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 89,59
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 34,43
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 67,19
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 167,96
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 10,89
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 142,21
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 5,51
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 27,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 215,01
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 93,94
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,43
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,89
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -14,45
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 239,69

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.987,76

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 598,24 598,24 598,24

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 598,24 598,24 598,24

TOTAL GENERAL 1.214.350,80 1.214.350,80 2.586

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

327.76 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-08 INVERSIONES SUPERFLY, C.A. 0,000597260 08-2022 959,26

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 41,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,22
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,01
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 13,73
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 12,25
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 262,99
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 32,67
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 12,55
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 24,51
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,09
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 61,26
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 3,97
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 51,86
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,01
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 10,11
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 78,41
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 34,26
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,16
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,06
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -5,27
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 87,41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 724,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 234,33 234,33 234,33

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 234,33 234,33 234,33

TOTAL GENERAL 1.213.986,89 1.213.986,89 959,26

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

121.58 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-09 0,000597260 08-2022 823,23

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 41,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,22
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,01
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 13,73
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 12,25
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 262,99
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 32,67
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 12,55
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 24,51
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,09
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 61,26
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 3,97
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 51,86
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,01
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 10,11
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 78,41
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 34,26
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,16
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,06
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -5,27
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 87,41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 724,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 823,23

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

104.34 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-10 DESARROLLOS EL GRANO DE CAFE , 0,001637690 08-2022 2.325,97

DESARROLLOS EL GRANO DE CAFE , C.A. J307184671 31-08-2022

AV MARIA TERESA TORO QTA NRO 30-19 URB LAS ACACIAS CARACAS DISTRITO CAPITAL Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 115,08
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,35
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 37,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 33,59
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 721,12
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 89,59
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 34,43
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 67,19
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 167,96
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 10,89
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 142,21
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 5,51
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 27,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 215,01
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 93,94
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,43
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,89
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -14,45
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 239,69

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.987,76

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 234,33 234,33 234,33
IVA PAGADO (P) 14,33 14,33 14,33
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 89,55 89,55 89,55

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 338,21 338,21 338,21

TOTAL GENERAL 1.214.090,77 1.214.090,77 2.325,97

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

294.80 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-11 PREPARADOS ALIMENTICIOS INTERN 0,001637690 08-2022 2.478,89

PREPARADOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES PAICA, C.A. J002197528 31-08-2022

CALLE 10 EDIF PAICA PISO PB OF S/N URB LA URBINA CARACAS PETARE Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 115,08
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,35
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 37,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 33,59
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 721,12
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 89,59
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 34,43
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 67,19
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 167,96
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 10,89
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 142,21
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 5,51
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 27,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 215,01
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 93,94
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,43
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,89
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -14,45
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 239,69

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.987,76

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 387,25 387,25 387,25
IVA PAGADO (P) 14,33 14,33 14,33
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 89,55 89,55 89,55

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 491,13 491,13 491,13

TOTAL GENERAL 1.214.243,69 1.214.243,69 2.478,89

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

314.18 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-12 0,000597260 08-2022 823,23

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 41,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,22
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,01
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 13,73
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 12,25
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 262,99
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 32,67
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 12,55
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 24,51
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,09
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 61,26
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 3,97
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 51,86
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,01
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 10,11
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 78,41
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 34,26
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,16
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,06
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -5,27
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 87,41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 724,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 823,23

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

104.34 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-13 0,000597260 08-2022 823,23

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 41,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,22
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,01
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 13,73
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 12,25
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 262,99
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 32,67
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 12,55
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 24,51
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,09
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 61,26
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 3,97
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 51,86
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,01
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 10,11
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 78,41
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 34,26
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,16
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,06
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -5,27
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 87,41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 724,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 823,23

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

104.34 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-14 0,000597260 08-2022 959,26

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 41,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,22
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,01
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 13,73
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 12,25
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 262,99
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 32,67
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 12,55
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 24,51
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,09
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 61,26
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 3,97
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 51,86
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,01
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 10,11
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 78,41
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 34,26
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,16
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,06
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -5,27
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 87,41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 724,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 234,33 234,33 234,33

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 234,33 234,33 234,33

TOTAL GENERAL 1.213.986,89 1.213.986,89 959,26

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

121.58 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-15 INVERSIONES P&P 2412, C.A. 0,000597260 08-2022 1.026,29

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 41,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,22
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,01
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 13,73
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 12,25
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 262,99
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 32,67
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 12,55
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 24,51
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,09
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 61,26
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 3,97
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 51,86
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,01
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 10,11
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 78,41
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 34,26
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,16
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,06
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -5,27
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 87,41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 724,93

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 301,36 301,36 301,36

TOTAL GENERAL 1.214.053,92 1.214.053,92 1.026,29

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

130.07 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-16 CENTRO DE LITERATURA VISION SI 0,001082440 08-2022 1.481,61

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 76,06
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,21
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,83
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 24,87
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 22,2
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 476,62
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 59,22
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 22,75
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 44,41
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,98
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 111,02
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 7,2
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 93,99
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 3,64
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 18,32
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 142,11
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 62,09
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,28
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,91
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -9,55
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 158,42

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.313,8

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 167,81 167,81 167,81

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 167,81 167,81 167,81

TOTAL GENERAL 1.213.920,37 1.213.920,37 1.481,61

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

187.78 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-17 CONSTRUCTORA SAMBIL (CP), VALE 0,000000000 08-2022 �

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-18 DELICIAS MAR DEL PLATA, C.A. 0,001637690 08-2022 2.724,50

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 115,08
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,35
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 37,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 33,59
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 721,12
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 89,59
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 34,43
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 67,19
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 167,96
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 10,89
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 142,21
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 5,51
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 27,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 215,01
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 93,94
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,43
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,89
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -14,45
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 239,69

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.987,76

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 598,24 598,24 598,24
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 736,74 736,74 736,74

TOTAL GENERAL 1.214.489,30 1.214.489,30 2.724,5

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

345.31 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-19 CONSTRUCTORA SAMBIL (CP), VALE 0,000000000 08-2022 �

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KF-20 CONSTRUCTORA SAMBIL (CP), VALE 0,000000000 08-2022 �

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KFE-1 ALIMENTOS LEN 62, C.A. 0,000000000 08-2022 �

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KFE-2 INVERSIONES FOURAS, C.A. 0,001426410 08-2022 3.978,22

ALIMENTOS LEN 62, C.A. J313164275 31-08-2022

AV BOLIVAR NORTE C.C ESPACIO LA CEIBA NIVEL MEZZANINA LOCAL R-1 URB LA CEIBA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 100,24
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,92
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,41
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 32,77
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 29,26
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 628,07
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 78,03
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 29,98
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 58,52
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,61
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 146,29
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 9,48
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 123,86
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 4,8
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 24,14
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 187,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 81,82
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,37
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,52
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -12,58
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 208,77

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.731,29

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94
IVA PAGADO (P) 19,10 19,10 19,1
FONDO DE FERIA (P) 483,49 483,49 483,49
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 2.246,93 2.246,93 2.246,93

TOTAL GENERAL 1.215.999,49 1.215.999,49 3.978,22

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

504.21 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
MA-01 BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A 0,003685160 08-2022 5.991,08

BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A J070133805 31-08-2022

AV PPAL DE BELLO MONTE, ENTRE CALLES LINCOLN Y SORBONA EDIF CIUDAD BANESCO PISO 3 OF S/N URB Contado
BELLO MONTE

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 258,96
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,53
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,22
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 84,69
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 75,59
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.622,65
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 201,6
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 77,46
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 151,2
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -6,75
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 377,95
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 24,5
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 319,99
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 12,39
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 62,37
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 483,83
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 211,39
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,96
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,51
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -32,51
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 539,37

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.472,88

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.518,20 1.518,20 1.518,2

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.518,20 1.518,20 1.518,2

TOTAL GENERAL 1.215.270,76 1.215.270,76 5.991,08

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

759.33 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
MA-02 PAVITAS 0,015669450 08-2022 20.578,37

GRUPO GLOBAL SF, C.A. J409711510 31-08-2022

AV LIBERTADOR CON CALLE LOS ANGELES CC SAMBIL NIVEL ACUARIO LOCAL AC-R3 URB CHACAO CARACAS Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 1.101,11
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 32,02
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 26,43
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 360,08
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 321,39
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 6.899,6
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 857,21
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 329,38
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 642,9
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -28,72
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 1.607,07
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 104,19
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 1.360,6
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 52,7
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 265,22
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 2.057,25
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 898,84
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 4,08
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -27,69
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -138,23
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 2.293,39

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 19.018,82

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 162,38 162,38 162,38
SERV. TELEFÓNICO (P) 80,91 80,91 80,91
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 1.014,90 1.014,90 1.014,9

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.559,55 1.559,55 1.559,55

TOTAL GENERAL 1.215.312,11 1.215.312,11 20.578,37

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

2608.16 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
MA-03 0,002349940 08-2022 3.328,03

BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. J309841327 31-08-2022

AV FRANCISCO DE MIRANDA, ENTRE AV LOS CORTIJOS EDIF AA04 (TORRE BNC) PISO PB URB CAMPO ALEGRE Y Contado
LOS CAMPOS DE GOLF

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 165,13
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,8
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,96
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 54
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 48,2
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.034,73
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 128,55
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 49,4
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 96,42
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,31
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 241,01
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 15,63
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 204,05
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 7,9
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 39,77
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 308,52
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 134,8
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,61
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,15
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -20,73
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 343,95

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.852,24

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 475,79 475,79 475,79

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 475,79 475,79 475,79

TOTAL GENERAL 1.214.228,35 1.214.228,35 3.328,03

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

421.80 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
MA-04 0,002934490 08-2022 3.561,75

BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. J309841327 31-08-2022

AV FRANCISCO DE MIRANDA, ENTRE AV LOS CORTIJOS EDIF AA04 (TORRE BNC) PISO PB URB CAMPO ALEGRE Y Contado
LOS CAMPOS DE GOLF

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 206,21
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 6
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 4,95
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 67,44
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 60,19
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.292,12
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 160,53
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 61,69
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 120,4
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -5,38
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 300,96
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 19,51
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 254,81
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 9,87
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 49,67
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 385,27
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 168,33
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,76
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -5,19
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -25,89
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 429,5

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 3.561,75

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 3.561,75

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

451.43 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
MA-06 BANCO NACIONAL DE CREDITO 0,002821090 08-2022 4.942,30

BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. J309841327 31-08-2022

AV FRANCISCO DE MIRANDA, ENTRE AV LOS CORTIJOS EDIF AA04 (TORRE BNC) PISO PB URB CAMPO ALEGRE Y Contado
LOS CAMPOS DE GOLF

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 198,24
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 5,77
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 4,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 64,82
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 57,86
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.242,18
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 154,33
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 59,3
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 115,75
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -5,17
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 289,33
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 18,76
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 244,96
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 9,49
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 47,75
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 370,38
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 161,82
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,74
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,98
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -24,89
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 412,9

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 3.424,1

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.518,20 1.518,20 1.518,2

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.518,20 1.518,20 1.518,2

TOTAL GENERAL 1.215.270,76 1.215.270,76 4.942,3

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

626.40 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
MA-07 0,003421500 08-2022 5.671,06

BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. J309841327 31-08-2022

AV FRANCISCO DE MIRANDA, ENTRE AV LOS CORTIJOS EDIF AA04 (TORRE BNC) PISO PB URB CAMPO ALEGRE Y Contado
LOS CAMPOS DE GOLF

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 240,43
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 6,99
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 5,77
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 78,63
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 70,18
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.506,57
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 187,18
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 71,92
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 140,38
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -6,27
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 350,91
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 22,75
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 297,09
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 11,51
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 57,91
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 449,21
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 196,27
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,89
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,05
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -30,18
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 500,77

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.152,86

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.518,20 1.518,20 1.518,2

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.518,20 1.518,20 1.518,2

TOTAL GENERAL 1.215.270,76 1.215.270,76 5.671,06

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

718.77 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
MA-08 MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSA 0,006938460 08-2022 9.929,30

MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL J000029610 31-08-2022

AV ANDRES BELLO CON AVENIDA EL LAGO EDIF BANCO MERCANTIL PISO 26 OF S/N URB SAN Contado
BERNARDINO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 487,58
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 14,18
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 11,7
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 159,45
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 142,31
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 3.055,15
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 379,57
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 145,85
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 284,68
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -12,72
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 711,61
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 46,14
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 602,48
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 23,33
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 117,44
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 910,95
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 398,01
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,81
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -12,26
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -61,21
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.015,53

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 8.421,58

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.507,72 1.507,72 1.507,72

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.507,72 1.507,72 1.507,72

TOTAL GENERAL 1.215.260,28 1.215.260,28 9.929,3

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1258.47 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
MA-09 PUNTOSALUD VALENCIA, C.A. 0,008996650 08-2022 15.090,55

PUNTOSALUD VALENCIA, C.A. J313516368 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL VALENCIA NIVEL MAÑONGO LOCAL MA-09 Y MA-10 URB MAÑONGO NAGUANAGUA Contado
CARABOBO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 632,21
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 18,39
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 15,18
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 206,74
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 184,53
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 3.961,42
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 492,17
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 189,12
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 369,13
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -16,49
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 922,7
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 59,82
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 781,19
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 30,26
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 152,27
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 1.181,17
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 516,07
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 2,34
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -15,9
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -79,36
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.316,76

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 10.919,72

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 2.301,03 2.301,03 2.301,03
IVA PAGADO (P) 257,90 257,90 257,9
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 1.611,90 1.611,90 1.611,9

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 4.170,83 4.170,83 4.170,83

TOTAL GENERAL 1.217.923,39 1.217.923,39 15.090,55

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1912.62 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
MA-10 PUNTOSALUD VALENCIA, C.A. 0,003687690 08-2022 4.622,89

PUNTOSALUD VALENCIA, C.A. J313516368 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL VALENCIA NIVEL MAÑONGO LOCAL MA-09 Y MA-10 URB MAÑONGO NAGUANAGUA Contado
CARABOBO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 259,14
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,54
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,22
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 84,75
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 75,64
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.623,77
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 201,74
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 77,52
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 151,3
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -6,76
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 378,21
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 24,52
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 320,21
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 12,4
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 62,42
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 484,16
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 211,53
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,96
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,52
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -32,53
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 539,74

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.475,96

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 146,93 146,93 146,93

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 146,93 146,93 146,93

TOTAL GENERAL 1.213.899,49 1.213.899,49 4.622,89

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

585.92 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
MA-11 INVERSIONES DB VAL, C.A. 0,002427960 08-2022 3.560,34

INVERSIONES DB VAL, C.A. J413125137 31-08-2022

AV SALVADOR FEO LA CRUZ CC CRISTAL NIVEL 15 SECTOR LA QUINTA NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 170,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,96
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 4,1
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 55,79
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 49,8
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.069,09
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 132,82
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 51,04
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 99,62
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,45
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 249,01
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 16,14
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 210,82
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 8,17
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 41,09
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 318,77
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 139,27
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,63
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,29
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -21,42
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 355,36

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.946,94

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 38,21 38,21 38,21
SERV. TELEFÓNICO (P) 35,03 35,03 35,03
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 613,40 613,40 613,4

TOTAL GENERAL 1.214.365,96 1.214.365,96 3.560,34

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

451.25 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
MA-12 BARBER SHOP GENTLEMEN GOLD, C. 0,001580730 08-2022 2.545,01

BARBER SHOP GENTLEMEN GOLD, C.A. J500126794 31-08-2022

AV PRINCIPAL CC CENTRO SAMBIL VALENCIA NIVEL MAÑONGO LOCAL MA12 URB CIUDAD JARD IN MAÑONGO Contado
NAGUANAGUA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 111,08
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,23
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,67
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 36,32
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 32,42
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 696,02
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 86,47
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 33,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 64,86
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,9
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 162,12
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 10,51
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 137,26
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 5,32
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 26,75
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 207,53
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 90,67
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,41
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,79
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -13,94
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 231,35

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.918,59

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 404,62 404,62 404,62
IVA PAGADO (P) 23,88 23,88 23,88
SERV. TELEFÓNICO (P) 48,67 48,67 48,67
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 149,25 149,25 149,25

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 626,42 626,42 626,42

TOTAL GENERAL 1.214.378,98 1.214.378,98 2.545,01

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

322.56 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
MA-13 MUNDO MANIA 2.0,C.A 0,000939220 08-2022 1.861,46

MUNDO MANIA 2.0, C.A. J500198744 31-08-2022

CALLE NEGRO PRIMERO LOCAL NRO 97 URB LA CANDELARIA CAÑA DE AZUCAR ARAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 66
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,92
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,58
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 21,58
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 19,26
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 413,56
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 51,38
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 19,74
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 38,54
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,72
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 96,33
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 6,25
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 81,56
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 3,16
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 15,9
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 123,31
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 53,88
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,24
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,66
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -8,29
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 137,47

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.139,99

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 479,09 479,09 479,09
IVA PAGADO (P) 33,43 33,43 33,43
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 208,95 208,95 208,95

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 721,47 721,47 721,47

TOTAL GENERAL 1.214.474,03 1.214.474,03 1.861,46

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

235.93 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
MA-5A NAILSDELUXYSPA, C.A. 0,002328490 08-2022 3.683,99

NAILSDELUXYSPA, C.A. J412573659 31-08-2022

AV PRINCIPAL EDIF 1 PISO 3 APT 1-A-3 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE RESIDENCIAL YUMA 26 URBANIZACION Contado
YUMA

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 163,63
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,76
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,93
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 53,5
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 47,76
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.025,29
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 127,38
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 48,95
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 95,54
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,27
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 238,81
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 15,48
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 202,19
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 7,83
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 39,41
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 305,71
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 133,57
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,61
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,11
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -20,54
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 340,79

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.826,22

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 491,01 491,01 491,01
IVA PAGADO (P) 42,98 42,98 42,98
SERV. TELEFÓNICO (P) 55,13 55,13 55,13
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 268,65 268,65 268,65

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 857,77 857,77 857,77

TOTAL GENERAL 1.214.610,33 1.214.610,33 3.683,99

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

466.92 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
MA-5B 0,002214270 08-2022 3.041,09

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 155,6
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,53
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,73
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 50,89
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 45,42
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 974,99
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 121,13
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 46,55
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 90,85
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,06
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 227,1
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 14,72
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 192,27
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 7,45
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 37,48
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 290,71
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 127,02
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,58
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,91
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -19,53
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 324,08

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.687,6

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 353,49 353,49 353,49

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 353,49 353,49 353,49

TOTAL GENERAL 1.214.106,05 1.214.106,05 3.041,09

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

385.44 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
T-02 WATCHENCIA, C.A. 0,001498250 08-2022 9.550,42

WATCHENCIA, C.A. J294400442 31-08-2022

AV BOLIVAR NORTE CC PROFESIONAL LOS CAMORUCOS NIVEL 2 LOCAL N 14 URB PREBO VALENCIA Contado
CARABOBO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 105,28
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,06
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,53
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 34,43
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 30,73
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 659,72
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 81,96
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 31,49
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 61,47
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,75
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 153,66
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 9,96
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 130,09
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 5,04
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 25,36
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 196,71
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 85,94
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,39
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,65
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -13,22
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 219,28

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.818,48

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 2.747,95 2.747,95 2.747,95
OTROS GASTOS PARTICULAR 2.804,00 2.804,00 2.804
IVA PAGADO (P) 687,49 687,49 687,49
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 1.492,50 1.492,50 1.492,5

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 7.731,94 7.731,94 7.731,94

TOTAL GENERAL 1.221.484,50 1.221.484,50 9.550,42

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

1210.45 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
T-03 WATCHENCIA, C.A. 0,001912630 08-2022 2.321,45

WATCHENCIA, C.A. J294400442 31-08-2022

AV BOLIVAR NORTE CC PROFESIONAL LOS CAMORUCOS NIVEL 2 LOCAL N 14 URB PREBO VALENCIA Contado
CARABOBO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 134,4
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,91
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,23
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 43,96
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 39,23
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 842,17
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 104,63
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 40,2
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 78,47
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3,51
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 196,16
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 12,72
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 166,08
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 6,43
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 32,37
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 251,11
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 109,71
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,5
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,38
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -16,87
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 279,93

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.321,45

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 2.321,45

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

294.23 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
T-04 WATCHENCIA, C.A. 0,002480130 08-2022 3.010,25

WATCHENCIA, C.A. J294400442 31-08-2022

AV BOLIVAR NORTE CC PROFESIONAL LOS CAMORUCOS NIVEL 2 LOCAL N 14 URB PREBO VALENCIA Contado
CARABOBO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 174,28
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 5,07
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 4,18
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 56,99
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 50,87
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.092,05
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 135,68
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 52,13
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 101,76
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,55
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 254,36
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 16,49
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 215,35
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 8,34
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 41,98
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 325,62
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 142,27
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,65
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,38
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -21,88
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 362,99

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 3.010,25

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 3.010,25

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

381.53 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
T-05 WATCHENCIA, C.A. 0,006137530 08-2022 7.449,43

WATCHENCIA, C.A. J294400442 31-08-2022

AV BOLIVAR NORTE CC PROFESIONAL LOS CAMORUCOS NIVEL 2 LOCAL N 14 URB PREBO VALENCIA Contado
CARABOBO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 431,29
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 12,54
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 10,35
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 141,04
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 125,88
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.702,48
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 335,76
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 129,02
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 251,82
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -11,25
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 629,47
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 40,81
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 532,93
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 20,64
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 103,88
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 805,8
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 352,06
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,6
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -10,85
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -54,14
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 898,3

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 7.449,43

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 7.449,43

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

944.16 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
T-06 WATCHENCIA, C.A. 0,004957360 08-2022 6.017,01

WATCHENCIA, C.A. J294400442 31-08-2022

AV BOLIVAR NORTE CC PROFESIONAL LOS CAMORUCOS NIVEL 2 LOCAL N 14 URB PREBO VALENCIA Contado
CARABOBO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 348,36
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 10,13
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8,36
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 113,92
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 101,68
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.182,83
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 271,2
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 104,21
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 203,4
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -9,09
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 508,43
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 32,96
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 430,45
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 16,67
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 83,91
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 650,85
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 284,37
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,29
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,76
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -43,73
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 725,57

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 6.017,01

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 6.017,01

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

762.61 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KA-07 0,000280160 08-2022 574,36

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 19,69
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 0,57
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 0,47
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 6,44
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 5,75
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 123,36
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 15,33
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 5,89
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 11,49
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -0,51
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 28,73
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 1,86
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 24,33
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 0,94
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 4,74
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 36,78
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 16,07
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,07
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -0,5
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -2,47
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 340,03

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 234,33 234,33 234,33

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 234,33 234,33 234,33

TOTAL GENERAL 1.213.986,89 1.213.986,89 574,36

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

72.80 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KA-08 0,000280160 08-2022 438,33

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 19,69
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 0,57
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 0,47
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 6,44
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 5,75
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 123,36
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 15,33
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 5,89
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 11,49
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -0,51
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 28,73
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 1,86
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 24,33
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 0,94
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 4,74
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 36,78
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 16,07
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,07
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -0,5
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -2,47
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 340,03

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 438,33

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

55.56 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KA-09 0,000571950 08-2022 792,48

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 40,19
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,17
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 0,96
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 13,14
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 11,73
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 251,84
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 31,29
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 12,02
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 23,47
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,05
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 58,66
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 3,8
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 49,66
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 1,92
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 9,68
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 75,09
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 32,81
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,15
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,01
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -5,05
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 83,71

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 694,18

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 792,48

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

100.44 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
D-4 PISTAZIE, C.A. 0,001535040 08-2022 3.789,24

PISTAZIE, C.A. J409851885 31-08-2022

CALLE USLAR CON AVENIDA 104 (LA VICTORIA ) CC Y DE OFICINAS CONCEPTO LA VIÑA NIVE L PRIMERA ETAPA Contado
LOCAL MZ-L6 C1

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 107,87
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 3,14
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,59
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 35,27
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 31,48
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 675,92
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 83,98
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 32,27
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 62,98
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,81
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 157,43
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 10,21
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 133,29
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 5,16
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 25,98
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 201,54
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 88,05
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,4
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,71
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -13,54
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 224,67

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.863,17

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94
OTROS GASTOS PARTICULAR 140,20 140,20 140,2
IVA PAGADO (P) 41,53 41,53 41,53
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 119,40 119,40 119,4

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.926,07 1.926,07 1.926,07

TOTAL GENERAL 1.215.678,63 1.215.678,63 3.789,24

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

480.26 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
D-5 SUPER VIDEOMANIA, C.A 0,010422760 08-2022 17.479,79

SUPER VIDEOMANIA, C.A J304952104 31-08-2022

AV LA LIMPIA CC GALERIAS MALL NIVEL 1 LOCAL 44 SECTOR LA LIMPIA MARACAIBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 732,42
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 21,3
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 17,58
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 239,52
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 213,78
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 4.589,37
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 570,18
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 219,09
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 427,64
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -19,1
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 1.068,96
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 69,31
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 905,02
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 35,05
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 176,41
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 1.368,41
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 597,87
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 2,72
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -18,42
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -91,94
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 1.525,48

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 12.650,65

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.859,77 1.859,77 1.859,77
OTROS GASTOS PARTICULAR 1.962,80 1.962,80 1.962,8
IVA PAGADO (P) 409,57 409,57 409,57
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 597,00 597,00 597

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 4.829,14 4.829,14 4.829,14

TOTAL GENERAL 1.218.581,70 1.218.581,70 17.479,79

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

2215.44 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
D-6 SUPER VIDEOMANIA, C.A 0,004529790 08-2022 5.498,04

SUPER VIDEOMANIA, C.A J304952104 31-08-2022

AV LA LIMPIA CC GALERIAS MALL NIVEL 1 LOCAL 44 SECTOR LA LIMPIA MARACAIBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 318,31
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,26
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,64
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 104,09
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 92,91
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.994,57
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 247,8
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 95,22
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 185,85
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,3
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 464,58
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 30,12
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 393,33
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,23
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 76,67
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 594,72
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 259,84
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,18
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -39,96
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 662,98

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.498,04

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 5.498,04

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

696.84 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
D-7 0,002056700 08-2022 2.594,62

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 144,53
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,2
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,47
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 47,26
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 42,18
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 905,61
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 112,51
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 43,23
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 84,38
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3,77
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 210,94
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 13,68
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 178,58
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 6,92
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 34,81
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 270,02
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 117,98
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,54
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,63
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -18,14
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 301,02

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.496,32

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 2.594,62

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

328.85 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
D-8 0,003930840 08-2022 4.869,34

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 276,23
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,03
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,63
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 90,33
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 80,62
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.730,83
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 215,04
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 82,63
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 161,28
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,21
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 403,15
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 26,14
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 341,32
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 13,22
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 66,53
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 516,08
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 225,48
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,02
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,95
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -34,68
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 575,32

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.771,04

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 4.869,34

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

617.15 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
E-01 0,002712560 08-2022 4.284,82

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 190,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 5,54
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 4,58
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 62,34
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 55,64
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.194,4
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 148,39
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 57,02
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 111,29
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,97
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 278,2
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 18,04
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 235,53
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 9,12
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 45,91
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 356,13
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 155,6
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,71
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,79
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -23,93
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 397,01

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 3.292,38

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 992,44 992,44 992,44

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 992,44 992,44 992,44

TOTAL GENERAL 1.214.745,00 1.214.745,00 4.284,82

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

543.07 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
E-02 INVERSIONES TECNO WASH, C.A. 0,003417510 08-2022 4.738,74

INVERSIONES TECNO WASH, C.A. J295634544 31-08-2022

CALLE PRINCIPAL JARDIN MAÑONGO CC SAMBIL VALENCIA NIVEL ESTACIONAMIENTO LOCAL 214 ZONA Contado
MAÑONGO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 240,15
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 6,98
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 5,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 78,54
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 70,1
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.504,81
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 186,96
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 71,84
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 140,22
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -6,26
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 350,5
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 22,72
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 296,74
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 11,49
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 57,84
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 448,69
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 196,04
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,89
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,04
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -30,15
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 500,2

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.148,02

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 561,51 561,51 561,51
SERV. TELEFÓNICO (P) 29,21 29,21 29,21

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 590,72 590,72 590,72

TOTAL GENERAL 1.214.343,28 1.214.343,28 4.738,74

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

600.60 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
E-03 INVERSIONES RIDES 2013, C.A. 0,004115520 08-2022 6.016,89

INVERSIONES RIDES 2013, C.A. J402223897 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL NIVEL ESTAC LOCAL E-1 URB CIUDAD JARDIN MAÑONGO NAGUANAGUA Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 289,2
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,41
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,94
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 94,57
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 84,41
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.812,16
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 225,14
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 86,51
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 168,86
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,54
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 422,09
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 27,37
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 357,35
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 13,84
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 69,66
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 540,33
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 236,08
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,07
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,27
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -36,31
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 602,35

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.995,22

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 992,44 992,44 992,44
SERV. TELEFÓNICO (P) 29,23 29,23 29,23

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.021,67 1.021,67 1.021,67

TOTAL GENERAL 1.214.774,23 1.214.774,23 6.016,89

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

762.60 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-03 0,000717260 08-2022 1.165,47

WARDHA, C.A. J501530378 31-08-2022

CALLE ELICE ENTRE AV LIBERTADOR Y FRANCI SCO DE MIRANDA EDIF GELOMACA PISO 8 OF 8 SECTOR CHACAO Contado
CARACAS

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 50,4
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,47
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,21
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 16,48
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 14,71
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 315,82
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 39,24
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 15,08
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 29,43
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,31
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 73,56
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 4,77
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 62,28
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,41
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 12,14
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 94,17
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 41,14
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,19
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,27
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -6,33
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 104,98

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 870,57

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 294,90 294,90 294,9

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 294,90 294,90 294,9

TOTAL GENERAL 1.214.047,46 1.214.047,46 1.165,47

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

147.71 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-04 0,028556130 08-2022 34.660,06

WARDHA, C.A. J501530378 31-08-2022

CALLE ELICE ENTRE AV LIBERTADOR Y FRANCI SCO DE MIRANDA EDIF GELOMACA PISO 8 OF 8 SECTOR CHACAO Contado
CARACAS

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 2.006,68
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 58,36
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 48,17
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 656,22
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 585,71
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 12.573,89
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 1.562,18
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 600,27
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 1.171,63
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -52,34
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 2.928,73
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 189,88
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 2.479,56
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 96,03
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 483,33
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 3.749,14
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 1.638,04
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 7,44
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -50,46
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -251,91
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 4.179,51

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 34.660,06

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 34.660,06

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

4392.91 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-05 0,000736510 08-2022 1.923,59

PUSHRAP, C.A. J501527881 31-08-2022

CALLE ELICE ENTRE AV LIBERTADOR Y FRANCI SCO DE MIRANDA EDIF GELOMACA PISO 8 OF 8 SECTOR CHACAO Contado
CARACAS

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 51,76
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,51
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,24
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 16,93
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 15,11
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 324,31
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 40,29
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 15,48
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 30,22
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,35
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 75,54
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 4,9
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 63,95
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,48
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 12,47
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 96,7
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 42,25
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,19
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,3
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -6,5
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 107,8

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 893,98

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 301,36 301,36 301,36
IVA PAGADO (P) 76,42 76,42 76,42
SERV. TELEFÓNICO (P) 174,23 174,23 174,23
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 477,60 477,60 477,6

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 1.029,61 1.029,61 1.029,61

TOTAL GENERAL 1.214.782,17 1.214.782,17 1.923,59

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

243.80 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-06 0,002136500 08-2022 2.593,16

WARDHA, C.A. J501530378 31-08-2022

CALLE ELICE ENTRE AV LIBERTADOR Y FRANCI SCO DE MIRANDA EDIF GELOMACA PISO 8 OF 8 SECTOR CHACAO Contado
CARACAS

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 150,13
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,37
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,6
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 49,09
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 43,82
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 940,74
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 116,88
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 44,91
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 87,66
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3,92
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 219,12
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 14,21
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 185,51
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 7,19
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 36,16
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 280,5
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 122,55
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,56
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,78
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -18,85
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 312,71

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.593,16

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 2.593,16

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

328.66 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A-07 0,003650380 08-2022 4.430,65

PUSHRAP, C.A. J501527881 31-08-2022

CALLE ELICE ENTRE AV LIBERTADOR Y FRANCI SCO DE MIRANDA EDIF GELOMACA PISO 8 OF 8 SECTOR CHACAO Contado
CARACAS

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 256,52
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 7,46
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 6,16
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 83,88
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 74,87
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.607,34
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 199,7
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 76,73
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 149,77
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -6,69
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 374,38
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 24,27
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 316,97
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 12,28
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 61,79
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 479,26
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 209,39
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,95
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -6,45
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -32,2
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 534,27

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 4.430,65

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 4.430,65

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

561.55 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-16 0,004237680 08-2022 6.109,02

INVERSIONES VALENSPORT 2020, C.A. J500155980 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F-51 URB JARDINES DE MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 297,79
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 8,66
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 7,15
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 97,38
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 86,92
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.865,94
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 231,82
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 89,08
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 173,87
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -7,77
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 434,62
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 28,18
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 367,97
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 14,25
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 71,73
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 556,37
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 243,08
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,1
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -7,49
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -37,38
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 620,23

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.143,5

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 469,16 469,16 469,16
IVA PAGADO (P) 57,31 57,31 57,31
SERV. TELEFÓNICO (P) 80,85 80,85 80,85
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 358,20 358,20 358,2

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 965,52 965,52 965,52

TOTAL GENERAL 1.214.718,08 1.214.718,08 6.109,02

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

774.27 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
F-18 0,004743340 08-2022 5.757,26

INVERSIONES VALENSPORT 2020, C.A. J500155980 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL NIVEL FERIA LOCAL F-51 URB JARDINES DE MAÑONGO NAGUANAGUA CARABOBO Contado

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 333,32
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 9,69
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 8
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 109
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 97,29
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 2.088,6
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 259,49
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 99,71
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 194,62
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -8,69
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 486,48
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 31,54
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 411,87
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 15,95
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 80,28
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 622,75
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 272,09
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 1,24
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -8,38
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -41,84
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 694,25

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 5.757,26

TOTAL GENERAL 1.213.752,56 1.213.752,56 5.757,26

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

729.69 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KD-01 0,000597270 08-2022 823,25

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 41,97
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 1,22
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 1,01
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 13,73
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 12,25
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 262,99
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 32,67
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 12,56
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 24,51
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -1,09
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 61,26
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 3,97
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 51,86
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 2,01
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 10,11
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 78,42
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 34,26
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,16
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -1,06
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -5,27
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 87,41

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 724,95

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 823,25

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

104.34 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KT-01 0,000115680 08-2022 238,73

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 8,13
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 0,24
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 0,2
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 2,66
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 2,37
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 50,94
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 6,33
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 2,43
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 4,75
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -0,21
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 11,86
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 0,77
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 10,04
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 0,39
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 1,96
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 15,19
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 6,64
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,03
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -0,2
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -1,02
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 16,93

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 140,43

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 238,73

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

30.26 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KT-02 0,000106670 08-2022 227,76

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 7,5
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 0,22
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 0,18
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 2,45
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 2,19
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 46,96
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 5,84
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 2,24
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 4,38
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -0,2
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 10,94
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 0,71
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 9,26
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 0,36
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 1,81
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 14
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 6,12
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,03
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -0,19
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -0,94
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 15,6

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 129,46

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 227,76

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

28.87 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
KT-03 0,000106670 08-2022 227,76

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 7,5
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 0,22
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 0,18
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 2,45
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 2,19
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 46,96
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 5,84
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 2,24
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 4,38
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -0,2
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 10,94
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 0,71
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 9,26
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 0,36
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 1,81
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 14
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 6,12
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,03
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -0,19
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -0,94
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 15,6

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 129,46

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 227,76

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

28.87 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
T-01 CORPOLIVO 3, C.A. 0,001417180 08-2022 4.417,58

CORPOLIVO 3, C.A. J501576785 31-08-2022

AV 4 CC SAMBIL VALENCIA NIVEL TERRAZA LOCAL T-01 URB JARDINES DE MAÑONGO NAGUANAGUA Contado
CARABOBO

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 99,59
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,9
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,39
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 32,57
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 29,07
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 624,01
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 77,53
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 29,79
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 58,15
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,6
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 145,35
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 9,42
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 123,05
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 4,77
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 23,99
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 186,06
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 81,29
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,37
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,5
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -12,5
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 207,42

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.720,12

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 1.624,94 1.624,94 1.624,94
OTROS GASTOS PARTICULAR 640,50 640,50 640,5
IVA PAGADO (P) 140,67 140,67 140,67
SERV. TELEFÓNICO (P) 52,55 52,55 52,55
SERV DE FUMIGACIÓN(P) 238,80 238,80 238,8

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 2.697,46 2.697,46 2.697,46

TOTAL GENERAL 1.216.450,02 1.216.450,02 4.417,58

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

559.90 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
T-07 0,002227910 08-2022 2.802,44

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 156,56
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,55
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 51,2
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 45,7
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 981
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 121,88
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 46,83
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 91,41
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,08
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 228,5
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 14,81
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 193,45
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 7,49
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 37,71
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 292,5
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 127,8
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,58
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,94
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -19,65
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 326,08

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.704,14

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 2.802,44

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

355.19 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
T-08 0,001462220 08-2022 1.873,09

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 102,75
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,99
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,47
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 33,6
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 29,99
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 643,85
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 79,99
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 30,74
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 59,99
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,68
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 149,97
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 9,72
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 126,97
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 4,92
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 24,75
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 191,98
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 83,88
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,38
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,58
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -12,9
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 214,01

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.774,79

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 1.873,09

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

237.40 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
T-09 0,001291060 08-2022 1.665,33

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 90,72
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 2,64
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 2,18
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 29,67
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 26,48
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 568,49
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 70,63
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 27,14
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 52,97
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -2,37
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 132,41
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 8,58
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 112,1
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 4,34
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 21,85
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 169,5
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 74,06
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,34
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -2,28
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -11,39
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 188,97

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 1.567,03

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 1.665,33

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

211.07 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
T-10 0,002227910 08-2022 2.802,44

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 156,56
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,55
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,76
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 51,2
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 45,7
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 981
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 121,88
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 46,83
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 91,41
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,08
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 228,5
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 14,81
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 193,45
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 7,49
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 37,71
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 292,5
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 127,8
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,58
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,94
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -19,65
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 326,08

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.704,14

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 2.802,44

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

355.19 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
T-11 0,002155840 08-2022 2.714,96

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 151,49
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,41
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,64
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 49,54
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 44,22
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 949,27
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 117,94
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 45,32
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 88,45
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -3,95
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 221,1
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 14,34
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 187,2
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 7,25
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 36,49
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 283,04
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 123,66
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,56
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -3,81
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -19,02
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 315,52

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.616,66

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 2.714,96

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

344.10 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
T-12 0,002498150 08-2022 3.130,44

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 175,55
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 5,11
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 4,21
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 57,41
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 51,24
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.100
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 136,66
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 52,51
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 102,5
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,58
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 256,21
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 16,61
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 216,92
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 8,4
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 42,28
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 327,98
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 143,3
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,65
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,41
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -22,04
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 365,63

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 3.032,14

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 98,30 98,30 98,3

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 98,30 98,30 98,3

TOTAL GENERAL 1.213.850,86 1.213.850,86 3.130,44

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

396.76 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
T-13 0,002299970 08-2022 3.184,79

CONSTRUCTORA SAMBIL, C.A. J000082766 31-08-2022

AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO TORRE A, PISO 7, OFICINA 70-A. URBANIZACIÓN EL Contado
ROSAL

GASTO COMÚN
MANT. AIRE ACONDICIONADO 70.271,39 70.271,39 161,62
MANTENIMIENTO ASCENSORES 2.043,62 2.043,62 4,7
SERVICIO DE ASEO 1.686,76 1.686,76 3,88
GASTOS BANCARIOS 22.979,91 22.979,91 52,86
POLIZA GRAL RESP CIVIL/INCEND. 20.510,68 20.510,68 47,17
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 440.322,04 440.322,04 1.012,73
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 54.705,58 54.705,58 125,82
MANT.ESCALERAS MECANICAS 21.020,79 21.020,79 48,35
SERVICIO DE AGUA 41.029,18 41.029,18 94,37
INDEMNIZACIÓN -1.832,96 -1.832,96 -4,22
IVA PAGADO 102.560,55 102.560,55 235,89
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 6.649,51 6.649,51 15,29
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 86.831,22 86.831,22 199,71
HERRAM/VARIOS SALA DE MAQUINAS 3.363,00 3.363,00 7,73
GASTOS DE NAVIDAD 16.925,72 16.925,72 38,93
COMB/MTTO PLANTA ELECTRICA 131.290,27 131.290,27 301,96
GASTOS DE PROMOCIÓN Y EVENTOS 57.362,27 57.362,27 131,93
GASTOS DE PUBLICIDAD/IMPRESOS 260,55 260,55 0,6
REINTEGRO POR SANCIONES SEAC -1.767,00 -1.767,00 -4,06
RESULTADO EN CAMBIO -8.821,54 -8.821,54 -20,29
SERV/MTTO Y EQUIPOS SEGURIDAD 146.361,02 146.361,02 336,62

SUB TOTAL GASTO COMÚN 1.213.752,56 1.213.752,56 2.791,59

GASTO PARTICULAR
SERVICIO DE ASEO (P) 393,20 393,20 393,2

SUB TOTAL GASTO PARTICULAR 393,20 393,20 393,2

TOTAL GENERAL 1.214.145,76 1.214.145,76 3.184,79

"De conformidad con la normativa vigente que rige la materia, siempre y cuando no esté bajo los supuestos de exoneración, exención o no sujeción,
de realizar el pago de la presente relación de gastos en moneda distinta a la de curso legal en el país, se generará un cobro adicional del 3%
correspondiente al IGTF, sobre el monto de lo pagado"

403.65 USD

A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO
A.S. 24 VALENCIA, C.A.SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL
IVA. LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTAN LOS DÉBITOS
FISCALES REFLEJADOS EN ESTA
FACTURA, SE ENCUENTRAN
EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DEL AGENTE
INTERMEDIARIO