ANEXO II : PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA Y POR ESPECIFICAS DE GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL

PROYECTO Y/O ACTIVIDAD: DEL SECTOR DE SERRANUYOC BAJO DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA
CONVENCION – CUSCO”
SECTOR DE INTERVENCION SERRANUYOC BAJO

UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO ML

CANTIDAD DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 4,758.00

SALDO POR
CLASIF. DE GASTO DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO EJECUTADO ACUMULADO PIM 2022
EJECUTAR

COSTO DIRECTO S/ 1,985,216.21 S/ 342,037.29 S/ 1,643,178.92 S/ 962,689.82

2.6.2.3.5.3 CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/ 771,300.32 S/ 46,962.61 S/ 724,337.71 S/ 723,537.71
2.6.2.3.5.4 CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES S/ 912,702.26 S/ 290,874.68 S/ 621,827.58 S/ 235,813.50
2.6.2.3.5.5 CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/ 54,128.61 S/ 4,200.00 S/ 49,928.61 S/ 2,538.61
2.6.2.3.5.6 CONST. POR ADM. DIRECTA - OTROS S/ 247,085.02 S/ 247,085.02 S/ -
2. 6. 3 2. 4 2 EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS S/ 800.00
GASTO GENERAL S/ 377,162.82 S/ 86,824.06 S/ 290,338.76 S/ 275,338.76
2.6.2.3.5.3 CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/ 313,965.82 S/ 79,488.56 S/ 234,477.26 S/ 234,477.26
2.6.2.3.5.4 CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES S/ 20,272.00 S/ 4,585.50 S/ 15,686.50 S/ 14,186.50
2.6.2.3.5.5 CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/ 42,925.00 S/ 2,750.00 S/ 40,175.00 S/ 25,175.00
2.6.2.3.5.6 CONST. POR ADM. DIRECTA - OTROS S/ - S/ - S/ -

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS S/ - S/ - S/ 1,500.00

GASTO SUPERVISION S/ 173,018.24 S/ 11,046.81 S/ 161,971.43 S/ 161,971.43

2.6.81.41 CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/ 143,863.24 S/ 11,046.81 S/ 132,816.43 S/ 132,816.43
2.6.81.42 CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES S/ 6,815.00 S/ 6,815.00 S/ 6,815.00
 2.6.81.43 CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/ 22,340.00 S/ 22,340.00 S/ 22,340.00
GASTO DE LIQUIDACION S/ 45,579.36 S/ - S/ 45,579.36 S/ -
2 . 6 . 8 1 . 4 99 CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/ 43,987.06 S/ 43,987.06 S/ -
2 . 6 . 8 1 . 4 99 CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES S/ 732.30 S/ 732.30 S/ -
2 . 6 . 8 1 . 4 99 CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/ 860.00 S/ 860.00 S/ -
GASTO EXPEDIENTE TECNICO S/ 83,668.49 S/ 83,225.39 S/ 443.10 S/ -
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/ 83,668.49 S/ 83,225.39 S/ 443.10 S/ -

PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO S/ 2,664,645.12 S/ 523,133.55 S/ 2,141,511.57 S/ 1,400,000.00

RESUMEN DEL CLASIFICADOR: 439,908.16

CLASIFICADORES DENOMINACION MONTOS

2.6.2.3.5.3 CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/ 958,014.97 958,014.97

2.6.2.3.5.4 CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES S/ 250,000.00 250,000.00
2.6.2.3.5.5 CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/ 27,713.61 27,713.61
2. 6. 3 2. 4 2 EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS S/ 800.00 800.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS S/ 1,500.00 1,500.00
2.6.81.41 CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/ 132,816.43 132,816.43
2.6.81.42 CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES S/ 6,815.00 6,815.00
2.6.81.43 CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/ 22,340.00 22,340.00
GASTO LIQUIDACION
PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO S/ 1,400,000.00 1,400,000.00
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-CUADRO DE NECESIDADES POR COMPONENTES AÑO FISCAL 2022
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHAUPIMAYO B- DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA
DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2498480
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). S/. 1,017,331.97 GASTO FINANCIERO 2022 S/. -
PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL 2022 S/. 492,679.56 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTAL INCLUIDO AMPLIACION PRESUPUESTALS/. 500,000.00
Plan Operativo ANEXO I : CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2022 CON AÑO FISCAL 2022
Institucional 2022
Unida Personal, Bienes y Servicios OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMP d Total Unidad Especifica de Generic Cantidad Precio Valor
ONENT Tipo Descripción CANT. PARCIAL S/. CANT. PARCIAL S/. CANT. PARCIAL S/.
ES Medid Física Medida Gasto a
a
COSTO DIRECTO 126,395.90 187,265.33 54,589.46 368,250.70
PERSONAL 2.6.2.3.5.3 2.6 87,564.16 88,287.68 44,499.91 220,351.76
BIENES 2.6.2.3.5.4 2.6 38,231.74 79,932.32 10,089.55 128,253.62
SERVICIOS 2.6.2.3.5.5 2.6 0.00 19,045.32 0.00 19,045.32
OTROS SUB CONTRATOS 2.6.2.3.5.6 2.6 600.00 0.00 0.00 600.00
EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS 2. 6. 3 2. 4 2 2.6 0.00 0.00 0.00 0.00

PERSONAL 87,564.16 88,287.68 44,499.91 220351.76

P OPERARIO hh 2.6.2.3.5.3 2.6 441 5,792.25 450 5,910.63 230 3,027.53 1,121.04 13.14 14730.41
P PEON hh 2.6.2.3.5.3 2.6 6,568 71,136.69 6,610 71,587.29 3,320 35,956.09 16,498.62 10.83 178680.07
P OFICIAL hh 2.6.2.3.5.3 2.6 791 9,273.83 799 9,367.67 409 4,801.13 1,998.52 11.73 23442.63
P TOPOGRAFO hh 2.6.2.3.5.3 2.6 71 861.40 76 922.10 38 465.16 185.23 12.14 2248.65
P CAPACITADOR dia 2.6.2.3.5.3 2.6 2 300.00 2 300.00 1 150.00 5.00 150.00 750.00
P FACILITADOR dia 2.6.2.3.5.3 2.6 2 200.00 2 200.00 1 100.00 5.00 100.00 500.00
BIENES 38,231.74 79,932.32 10,089.55 128253.62
B CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 2.6.2.3.5.4 2.6 105 680.48 104.69 6.50 680.48
B ALAMBRE NEGRO N°8 kg 2.6.2.3.5.4 2.6 46 231.70 46.34 5.00 231.70
B CARTEL DE OBRA (FABRICADO) 3.6 X 1.8pl Metal s/bast.mad, und 2.6.2.3.5.4 1 593.22 1.00 593.22 593.22
B ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 6" X 10' und 2.6.2.3.5.4 2.6 5 125.00 5.00 25.00 125.00
B ALAMBRE NEGRO N°16 kg 2.6.2.3.5.4 2.6 26 131.35 26.27 5.00 131.35
B CLAVOS PARA CALAMINA kg 2.6.2.3.5.4 2.6 11 56.00 11.20 5.00 56.00
B TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm pln 2.6.2.3.5.4 2.6 28 980.00 28.00 35.00 980.00
B CALAMINA GALVANIZADA und 2.6.2.3.5.4 2.6 88 1,313.20 87.55 15.00 1313.20
B MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4" x 6 m pza 2.6.2.3.5.4 2.6 28 1,400.00 28.00 50.00 1400.00
B BISAGRAS DE FIERRO DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 2.6.2.3.5.4 2.6 1 2.80 1.40 2.00 2.80
B CINTA AISLANTE rll 2.6.2.3.5.4 2.6 11 54.60 10.92 5.00 54.60
B ALDABA DE FIERRO DE 4" und 2.6.2.3.5.4 2.6 11 88.20 11.03 8.00 88.20
B ARPILLERA BLANCA, ANCHO = 3M m 2.6.2.3.5.4 2.6 140 840.00 140.00 6.00 840.00
B CANDADO 45 mm und 2.6.2.3.5.4 2.6 6 286.20 6.36 45.00 286.20
B FOCOS 50 W und 2.6.2.3.5.4 2.6 7 165.20 6.61 25.00 165.20
B INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X20 A X 240 V und 2.6.2.3.5.4 2.6 11 641.20 11.06 58.00 641.20
B INTERRUPTOR 2 x 20 A + GABINETE und 2.6.2.3.5.4 2.6 11 641.20 11.06 58.00 641.20
B TOMACORRIENTE BAKELITA BIPOLAR X 1 und 2.6.2.3.5.4 2.6 11 33.60 11.20 3.00 33.60
B CAJA OCTOGONAL PLASTICO 4" X 2" X 2" und 2.6.2.3.5.4 2.6 11 33.60 11.20 3.00 33.60
B CAJA RECTANGULAR PLASTICO 4" X 2" X 2" und 2.6.2.3.5.4 2.6 11 16.80 11.20 1.50 16.80
B CABLE ELECTRICO # 14 THW AWG m 2.6.2.3.5.4 2.6 168 302.40 168.00 1.80 302.40
B REFLECTOR MEDIANO CON FOCO 220 V, 250V pza 2.6.2.3.5.4 2.6 7 2,312.80 6.61 350.00 2312.80
B LINTERNA 18 LED BATERIA RECARGABLE und 2.6.2.3.5.4 2.6 4 240.00 4.00 60.00 240.00
B FRAZADA DE 1 1/2" PLAZA pza 2.6.2.3.5.4 2.6 10 350.00 10.00 35.00 350.00
B CAMILLA pza 2.6.2.3.5.4 2.6 2 200.00 2.00 100.00 200.00
B BOTIQUIN DE EMERGENCIA und 2.6.2.3.5.4 2.6 1 150.00 1.00 150.00 150.00
B EXTINTOR und 2.6.2.3.5.4 2.6 1 180.00 1.00 180.00 180.00
B UNIFORME DE TRABAJO und 2.6.2.3.5.4 2.6 40 2,600.00 40.00 65.00 2600.00
B MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO und 2.6.2.3.5.4 2.6 10 100.00 10.00 10.00 100.00
B GUANTES PVC NITRILO DE 10 1/2" par 2.6.2.3.5.4 2.6 40 500.00 40.00 12.50 500.00
B PROTECTOR DE OIDOS und 2.6.2.3.5.4 2.6 40 200.00 40.00 5.00 200.00
B LENTE VISOR und 2.6.2.3.5.4 2.6 40 480.00 40.00 12.00 480.00
B BOTAS DE JEBE par 2.6.2.3.5.4 2.6 40 1,400.00 40.00 35.00 1400.00
B ZAPATOS PUNTA Y PLANTA DE ACERO par 2.6.2.3.5.4 2.6 40 4,800.00 40.00 120.00 4800.00
B GUANTES DE CUERO REFORZADO C/COSTURAS par 2.6.2.3.5.4 2.6 40 480.00 40.00 12.00 480.00
B BARBIQUEJO PARA CASCO CON ELASTICO und 2.6.2.3.5.4 2.6 40 120.00 40.00 3.00 120.00
B PROTECTOR RESPIRATORIO CON FILTRO und 2.6.2.3.5.4 2.6 10 120.00 10.00 12.00 120.00
B GUANTES DE JEBE par 2.6.2.3.5.4 2.6 40 320.00 40.00 8.00 320.00
B GUANTES DE HILO C/PALMA DE NITRILO par 2.6.2.3.5.4 2.6 10 60.00 10.00 6.00 60.00
B GUANTES DIELECTRICOS par 2.6.2.3.5.4 2.6 10 140.00 10.00 14.00 140.00
B CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTAS REFLECTIVAS und 2.6.2.3.5.4 2.6 1 35.00 1.00 35.00 35.00
B CORTAVIENTO PARA CASCO DE SEGURIDAD und 2.6.2.3.5.4 2.6 40 300.00 40.00 7.50 300.00
B PONCHO IMPERMEABLE DE PVC PARA LLUVIA und 2.6.2.3.5.4 2.6 40 1,000.00 40.00 25.00 1000.00
B CASCO DE SEGURIDAD DE COLORES und 2.6.2.3.5.4 2.6 40 1,400.00 40.00 35.00 1400.00
B BANDERINES DE SEGURIDAD und 2.6.2.3.5.4 2.6 6 180.00 6.00 30.00 180.00
B PLASTICO COLOR AZUL X 100m rll 2.6.2.3.5.4 2.6 4 400.00 4.00 100.00 400.00
B CINTA DE SEGURIDAD DE 8 cm x 200 rll 2.6.2.3.5.4 2.6 5 350.00 5.00 70.00 350.00
B MALLA DE SEGURIDAD 1.00 m ANCHO 50.00 m LARGO, 4 x 8 cm rll 2.6.2.3.5.4 2.6 5 350.00 5.00 70.00 350.00
CUADRADO
B CONOS DE SEGURIDAD und 2.6.2.3.5.4 2.6 6 150.00 6.00 25.00 150.00
B CARTEL DE SEGURIDAD und 2.6.2.3.5.4 2.6 4 320.00 4.00 80.00 320.00
B CINTA SEÑALADORA AMARILLA rll 2.6.2.3.5.4 2.6 1 65.00 1.00 65.00 65.00
B CINTA SEÑALADORA ROJA rll 2.6.2.3.5.4 2.6 1 65.00 1.00 65.00 65.00
B MALLA DE SEGURIDAD ANARANJADO rll 2.6.2.3.5.4 2.6 1 95.00 1.00 95.00 95.00
B CONO GRANDES DE COLOR ANARANJADO CON CINTA REFLEXIVAS und 2.6.2.3.5.4 2.6 3 180.00 3.00 60.00 180.00
B SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA und 2.6.2.3.5.4 2.6 3 150.00 3.00 50.00 150.00
B SEÑALIZACION VERTICAL PREVENTIVA und 2.6.2.3.5.4 2.6 3 150.00 3.00 50.00 150.00
B SEÑALIZACION VERTICAL RESTRICTIVA und 2.6.2.3.5.4 2.6 3 150.00 3.00 50.00 150.00
B PLAN DE MONITERO ARQUEOLOGICO (PROFESIONAL ESPECIALISTA) und 2.6.2.3.5.4 2.6 4 13,000.00 4.00 3,250.00 13000.00
B PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO und 2.6.2.3.5.4 2.6 1 1,200.00 1.00 1,200.00 1200.00
B FOTOCOPIA DE CUADERNILLO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y und 2.6.2.3.5.4 2.6 20 240.00 20.00 12.00 240.00
CONTROL COVID-19
B MATERIALES DE ESCRITORIO und 2.6.2.3.5.4 2.6 6 1,800.00 6.00 300.00 1800.00
B PAPEL BOND A4 PAQ X 500 HOJAS und 2.6.2.3.5.4 2.6 16 200.00 16.00 12.50 200.00
B BANNER INFORMATIVO DE 1.00MX0.80M und 2.6.2.3.5.4 2.6 6 120.00 6.00 20.00 120.00
B DETERGENTE X 15 KG und 2.6.2.3.5.4 2.6 1 37.50 0.50 75.00 37.50
B LEJIA AL 5% gln 2.6.2.3.5.4 2.6 5 75.00 5.00 15.00 75.00
B ALCOHOL EN GEL AL 70% ANTIBACTERIAL DE 1LT und 2.6.2.3.5.4 2.6 5 200.00 5.00 40.00 200.00
B JABON LIQUIDO X GLN und 2.6.2.3.5.4 2.6 2 36.00 2.00 18.00 36.00
COMPONENTE N° 0I: ADECUADO SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS

B DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO und 2.6.2.3.5.4 2.6 10 35.00 10.00 3.50 35.00
B ALCOHOL 96° X 1 LITRO CON ATOMIZADOR und 2.6.2.3.5.4 2.6 10 180.00 10.00 18.00 180.00
B PAPEL TOALLA ROLLO X 150M und 2.6.2.3.5.4 2.6 20 240.00 20.00 12.00 240.00
B PAÑO DE LIMPIEZA MULTIUSO DE 60X33CM PAQ X 6 UNIDADES und 2.6.2.3.5.4 2.6 3 22.50 3.00 7.50 22.50
B ESPONJAS und 2.6.2.3.5.4 2.6 10 15.00 10.00 1.50 15.00
B BOLSAS DE DESECHO COLOR NEGRO 0.40M X0.60 cto 2.6.2.3.5.4 2.6 1 7.00 1.00 7.00 7.00
B BOLSA DE DESECHOS COLOR ROJO cto 2.6.2.3.5.4 2.6 1 10.00 1.00 10.00 10.00
B SECADOR CURVO DE METAL PARA PISOS (JALADOR DE AGUA) und 2.6.2.3.5.4 2.6 2 80.00 2.00 40.00 80.00
B CAL X 20 KG und 2.6.2.3.5.4 2.6 2 30.00 2.00 15.00 30.00
B TACHOS MEDIANO CON PEDAL und 2.6.2.3.5.4 2.6 2 60.00 2.00 30.00 60.00
B PISO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO m 2.6.2.3.5.4 2.6 2 25.00 2.00 12.50 25.00
B MASCARILLA QUIRURJICA DE TRES PLIEGUES CERTIFICADO POR MINSA cja 2.6.2.3.5.4 2.6 16 1,200.00 16.00 75.00 1200.00
CAJA X100UND
LENTE GRANDE,ANGULO DE GIRO DE 180° Y DISEÑO CURVO, CON
B und 2.6.2.3.5.4 2.6 9 270.00 9.00 30.00 270.00
VENTOSA
B DELANTAL IMPERMEABLE und 2.6.2.3.5.4 2.6 9 225.00 9.00 25.00 225.00
ML B OVEROL REUSABLE EN TELA ENGOMADO E IMPERMEABLE AL AGUA und 2.6.2.3.5.4 2.6 9 270.00 9.00 30.00 270.00
B GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UND cja 2.6.2.3.5.4 2.6 9 432.00 9.00 48.00 432.00
LENTES DE POLICARBONATO CON PROTECCION LATERAL Y PARTE
B SUPERIOR TRANSPARENTES und 2.6.2.3.5.4 2.6 39 195.00 39.00 5.00 195.00
B TRIPLAY DE 1.20 m X 2.40 m X 18 mm und 2.6.2.3.5.4 2.6 3 345.00 3.00 115.00 345.00
B LISTONES DE MADERA AGUANO PREPARADA 2"X3"X2.25M und 2.6.2.3.5.4 2.6 30 600.00 30.00 20.00 600.00
B PETROLEO D-5 gln 2.6.2.3.5.4 2.6 161 3,210.38 160.52 20.00 3210.38
B TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 2.6.2.3.5.4 2.6 3 90.00 3.00 30.00 90.00
B YESO EN BOLSA 60 KG bol 2.6.2.3.5.4 2.6 8 121.33 8.09 15.00 121.33
B CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) bol 2.6.2.3.5.4 2.6 222 6,654.81 221.83 30.00 6654.81
B AGUA m³ 2.6.2.3.5.4 2.6 85 84.74 84.74 1.00 84.74
B ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gln 2.6.2.3.5.4 2.6 0 2.16 0.03 70.00 2.16
B GASOHOL PLUS gln 2.6.2.3.5.4 2.6 404 10,103.15 404.13 25.00 10103.15
B HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m³ 2.6.2.3.5.4 2.6 23 1,352.11 22.54 60.00 1352.11
B ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2.6.2.3.5.4 2.6 264 1,715.42 263.91 6.50 1715.42
B HOJA DE SIERRA und 2.6.2.3.5.4 2.6 7 43.57 7.26 6.00 43.57
B CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 2.6.2.3.5.4 2.6 19 96.85 19.37 5.00 96.85
B MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p² 2.6.2.3.5.4 2.6 740 2,516.59 740.17 3.40 2516.59
B PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m³ 2.6.2.3.5.4 2.6 5 365.07 4.87 75.00 365.07
B ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m³ 2.6.2.3.5.4 2.6 185 12,040.71 185.24 65.00 12040.71
B PIEDRA MEDIANA DE 6" m³ 2.6.2.3.5.4 2.6 1 89.88 1.28 70.00 89.88
B ARENA FINA PUESTO EN OBRA m³ 2.6.2.3.5.4 2.6 8 495.02 8.25 60.00 495.02
B ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gln 2.6.2.3.5.4 2.6 17 746.54 16.59 45.00 746.54
B COMPUERTA PLANCHA METALICA 1/8" 0.20X0.25 und 2.6.2.3.5.4 2.6 1 150.00 1.00 150.00 150.00
B REJILLA DE BARILLA DE ACERO DE 1/2"X1 1/2" (0.40X0.50) und 2.6.2.3.5.4 2.6 1 100.00 1.00 100.00 100.00
B TUBERIA PVC SAP C-10, Ø=4" und 2.6.2.3.5.4 2.6 2 64.00 2.00 32.00 64.00
B CODO PVC SAP 4"X45° und 2.6.2.3.5.4 2.6 1 20.00 1.00 20.00 20.00
B CODO PVC SAP 4"X90° und 2.6.2.3.5.4 2.6 1 20.00 1.00 20.00 20.00
B CONO DE REBOSE PVC SAP 6" X 4" und 2.6.2.3.5.4 2.6 1 30.00 1.00 30.00 30.00
B TUBERIA DE VENTILACION F°G° 2"C/REJILLA. und 2.6.2.3.5.4 2.6 1 50.00 1.00 50.00 50.00
 COMPONENTE N
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-CUADRO DE NECESIDADES POR COMPONENTES AÑO FISCAL 2022
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHAUPIMAYO B- DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA
DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2498480
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). S/. 1,017,331.97 GASTO FINANCIERO 2022 S/. -
PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL 2022 S/. 492,679.56 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTAL INCLUIDO AMPLIACION PRESUPUESTALS/. 500,000.00
Plan Operativo ANEXO I : CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2022 CON AÑO FISCAL 2022
Institucional 2022
Unida Personal, Bienes y Servicios OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMP d Total Unidad Especifica de Generic Cantidad Precio Valor
ONENT Tipo Descripción CANT. PARCIAL S/. CANT. PARCIAL S/. CANT. PARCIAL S/.
ES Medid Física Medida Gasto a
a B ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO m 2.6.2.3.5.4 2.6 120 33.60 120.00 0.28 33.60
B TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 2.6.2.3.5.4 2.6 15 2,700.00 15.00 180.00 2700.00
B TAPA METALICA 0.60X0.60m C/PLANCHA ESTRIADA INCLUYE MARCO und 2.6.2.3.5.4 2.6 1 80.00 1.00 80.00 80.00
B TAPA METALICA 1.10X1.00m C/PLANCHA ESTRIADA INCLUYE MARCO und 2.6.2.3.5.4 2.6 1 250.00 1.00 250.00 250.00
B CODO PVC SAP 3" x 90° und 2.6.2.3.5.4 2.6 3 36.00 3.00 12.00 36.00
B CONO DE REBOSE DE 4"X2" und 2.6.2.3.5.4 2.6 1 4.00 1.00 4.00 4.00
B VALVULA ESFERICA DE 3" und 2.6.2.3.5.4 2.6 2 240.00 2.00 120.00 240.00
B CANASTILLA DE PVC DE 2" und 2.6.2.3.5.4 2.6 9 36.00 9.00 4.00 36.00
B PINTURA ANTICORROSIVA gln 2.6.2.3.5.4 2.6 0 55.00 0.00
B ESTACAS DE MADERA und 2.6.2.3.5.4 2.6 259 726.40 259.43 2.80 726.40
B PIEDRA GRANDE DE 8" (PUESTO EN OBRA) m³ 2.6.2.3.5.4 2.6 8 478.07 7.97 60.00 478.07
B PIEDRA MEDIANA DE 4" (PUESTO EN OBRA) m³ 2.6.2.3.5.4 2.6 3 203.11 3.12 65.00 203.11
B TUBO METALICO 2"x3.00m und 2.6.2.3.5.4 2.6 25 478.80 25.20 19.00 478.80
B TAPA METALICA 0.60X0.60m C/PLANCHA ESTRIADA INCLUYE MARCO und 2.6.2.3.5.4 2.6 7 980.00 7.00 140.00 980.00
B TAPA METALICA 1.10X0.50m C/PLANCHA ESTRIADA INCLUYE MARCO und 2.6.2.3.5.4 2.6 1 200.00 1.00 200.00 200.00
B VALVULA ESFERICA DE 2" und 2.6.2.3.5.4 2.6 10 800.00 10.00 80.00 800.00
B TAPA METALICA 0.70X0.85m C/PLANCHA ESTRIADA INCLUYE MARCO und 2.6.2.3.5.4 2.6 2 380.00 2.00 190.00 380.00
B TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 33mm X 5m m 2.6.2.3.5.4 2.6 1,276 6,633.85 1,275.74 5.20 6633.85
B PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gln 2.6.2.3.5.4 2.6 48 4,291.36 47.68 90.00 4291.36
B LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC gln 2.6.2.3.5.4 2.6 7 285.69 7.14 40.00 285.69
B TEE DE 33 mm PVC-SP und 2.6.2.3.5.4 2.6 10 50.00 10.00 5.00 50.00
B CODO DE 33 mm x45º PVC-SP und 2.6.2.3.5.4 2.6 13 52.00 13.00 4.00 52.00
B REDUCCION DE 33 mm a 26.5 mm PVC-SP und 2.6.2.3.5.4 2.6 3 9.00 3.00 3.00 9.00
B HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 2.6.2.3.5.4 2.6 10 120.32 10.03 12.00 120.32
B TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 26.5mm X 5m m 2.6.2.3.5.4 2.6 2,508 9,029.59 2,508.22 3.60 9029.59
B TEE DE 26.5 mm PVC-SP und 2.6.2.3.5.4 2.6 6 21.00 6.00 3.50 21.00
B CODO DE 26.5 mm x45º PVC-SP und 2.6.2.3.5.4 2.6 16 48.00 16.00 3.00 48.00
B TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 21.00mm X 5m m 2.6.2.3.5.4 2.6 2,533 5,571.95 2,532.71 2.20 5571.95
B TEE DE 21 mm PVC-SP und 2.6.2.3.5.4 2.6 5 11.00 5.00 2.20 11.00
B REDUCCION DE 26.5 mm a 21.0 mm PVC-UF und 2.6.2.3.5.4 2.6 27 94.50 27.00 3.50 94.50
B CODO DE 21.5 mm x45º PVC-SP und 2.6.2.3.5.4 2.6 27 67.50 27.00 2.50 67.50
B CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" und 2.6.2.3.5.4 2.6 5 2,250.00 5.00 450.00 2250.00
B BALDE DE PRUEBA CON ACCESORIOS hm 2.6.2.3.5.4 2.6 2 1,500.00 2.00 750.00 1500.00
B MEGAFONO PORTATIL und 2. 6. 3 2. 4 2 2.6 1 180.00 1.00 180.00 180.00
B SATURADOR DE OXIMETRO (PULSIOXIMETRO), INCLUYE PILAS und 2. 6. 3 2. 4 2 2.6 2 90.00 2.00 45.00 90.00
B TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 2. 6. 3 2. 4 2 2.6 2 180.00 2.00 90.00 180.00
B BALANZA DIGITAL CON VISOR LCD DE 150 KG und 2. 6. 3 2. 4 2 2.6 2 120.00 2.00 60.00 120.00
B ACCESORIOS PARA CAMARA REDUCTORAS DE PRESION GLB 2.6.2.3.5.4 2.6 35.00 0.00
EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
B MEGAFONO PORTATIL und 2. 6. 3 2. 4 2 2.6 180.00 0.00
B SATURADOR DE OXIMETRO (PULSIOXIMETRO), INCLUYE PILAS und 2. 6. 3 2. 4 2 2.6 45.00 0.00
B TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 2. 6. 3 2. 4 2 2.6 90.00 0.00
B BALANZA DIGITAL CON VISOR LCD DE 150 KG und 2. 6. 3 2. 4 2 2.6 60.00 0.00
SERVICIOS 0.00 19,045.32 0.00 19045.32
S ALQUILER NIVEL TOPOGRAFICO hm 2.6.2.3.5.5 2.6 197 1,577.27 197.16 8.00 1577.27
S ALQUILER ESTACION TOTAL hm 2.6.2.3.5.5 2.6 194 2,426.57 194.13 12.50 2426.57
S ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 2.6.2.3.5.5 2.6 19 285.03 19.00 15.00 285.03
S ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 2.6.2.3.5.5 2.6 6 44.59 5.57 8.00 44.59
S ALQUILER COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 2.6.2.3.5.5 2.6 510 2,040.57 510.14 4.00 2040.57
S ALQUILER MOTOBOMBA 5 HP D=3" hm 2.6.2.3.5.5 2.6 75 300.79 75.20 4.00 300.79
S S.C. CHARLAS DE SENSIBILIZACION und 2.6.2.3.5.5 2.6 1 200.00 1.00 200.00 200.00
S S.C. CHARLAS DE INDUCCION und 2.6.2.3.5.5 2.6 1 200.00 1.00 200.00 200.00
S S.C. CHARLAS DE CAPACITACION A LA CUADRILLA DE TRABAJO und 2.6.2.3.5.5 2.6 1 200.00 1.00 200.00 200.00
S S.C. ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD und 2.6.2.3.5.5 2.6 1 400.00 1.00 400.00 400.00
S S.C. EXAMEN MEDICO DE CONTROL CON DESCARTE DE COVID-19 und 2.6.2.3.5.5 2.6 40 1,800.00 40.00 45.00 1800.00
S S.C. PROFESIONAL DE LA SALUD (ENFERMERA) mes 2.6.2.3.5.5 2.6 2 3,000.00 1.50 2,000.00 3000.00
S SC CERCO, MALLA DE ALAMBRE GALV Nº 10 CON COCADA DE 2"X2" m 2.6.2.3.5.5 2.6 71 4,966.50 70.95 70.00 4966.50
S SC PUERTA, MALLA DE ALAMBRE GALV Nº 10 CON MARCO DE 0.9X2.00M und 2.6.2.3.5.5 2.6 3 180.00 3.00 60.00 180.00
S SC SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAL und 2.6.2.3.5.5 47,467 1,424.00 47,466.81 0.03 1424.00
TOTAL COMPONENTE N°01 125,795.90 187,265.33 54,589.46 367650.70
PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 02: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA ELIMINACION DE EXCRETAS Y

P OPERARIO hh 2.6.2.3.5.3 2.6 13.14 0.00

P PEON hh 2.6.2.3.5.3 2.6 10.83 0.00
P OFICIAL hh 2.6.2.3.5.3 2.6 11.73 0.00
P TOPOGRAFO hh 2.6.2.3.5.3 2.6 12.14 0.00
P CAPACITADOR dia 2.6.2.3.5.3 2.6 150.00 0.00
P FACILITADOR dia 2.6.2.3.5.3 2.6 100.00 0.00
0.00
BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00
B ACERO CORRUGADO DE 1/4" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - 16mm VAR 2.6.2.3.5.4 2.6 11.70 0.00
B ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 3/8" VAR 2.6.2.3.5.4 2.6 28.00 0.00
B ADQUISICION DE LAVATORIO DE LOZA- INCLUYE LLAVE UND 2.6.2.3.5.4 2.6 130.00 0.00
B ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP 42.5 KG BLN 2.6.2.3.5.4 2.6 30.50 0.00
B ADQUISICION DE INODOROS UND 2.6.2.3.5.4 2.6 220.00 0.00
B ADQUISICION DE PUERTAS DE MANDERA AGUANO und 2.6.2.3.5.4 2.6 430.00 0.00
B LISTONES DE MADERA AGUANO PREPARADA 2"X3"X2.25M UND 2.6.2.3.5.4 2.6 31.50 0.00
AGUAS SERVIDAS

B MEDIDOR DE AGUA POTABLE FRIA TIPO CHORRO MULTIPLE DN 15 MM(CH- UND 2.6.2.3.5.4 2.6 145.00 0.00
B NIPLE PVC SAP DE 1/2" CON ROSCA UND 2.6.2.3.5.4 2.6 3.50 0.00
B OCRE COLOR ROJO X 1KG UND 2.6.2.3.5.4 2.6 11.00 0.00
UND 27
B PEGAMENTO 1/4 GALON PARA PVC GALON 2.6.2.3.5.4 2.6 48.00 0.00
B PINTURA LATEX SATINADO COLOR MARFIL PARA INTERIOR GLN 2.6.2.3.5.4 2.6 50.00 0.00
B PINTURA LATEX SATINADO PARA EXTERIOR GLN 2.6.2.3.5.4 2.6 50.00 0.00
B PASTA MURAL UND 2.6.2.3.5.4 2.6 25.00 0.00
B BROCHAS UND 2.6.2.3.5.4 2.6 25.00 0.00
B TUBO DE ABASTO PARA INODORO UND 2.6.2.3.5.4 2.6 9.00 0.00
B TUBO DE ABASTO PARA LAVATORIO UND 2.6.2.3.5.4 2.6 9.00 0.00
B TUBO MATERIAL PVC DESAGUE 4" 1.7 M.M. UND 2.6.2.3.5.4 2.6 34.56 0.00
B UNION MIXTA REFORZADA Ø 1/2" UND 2.6.2.3.5.4 2.6 3.50 0.00
B UNION UNIVERSAL PVC SP 1/2" UND 2.6.2.3.5.4 2.6 5.00 0.00
B UPR DE 1/2" UND 2.6.2.3.5.4 2.6 3.00 0.00
B OTROS UND 2.6.2.3.5.4 2.6 114.04 0.00

SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 2M3, MAQUINA SECA
S SIN OPERADOR DIAS 2.6.2.3.5.5 2.6 120.00 0.00
SERVICIO DE RETROEXCAVADORA A TODO COSTO, INCLUIDO OPERADOR hm 2.6.2.3.5.5 180.00 0.00
S Y COMBUSTIBLE
2.6

TOTAL COMPONENTE N°02 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00
B AFICHE A COLOR A3 und 2.6.2.3.5.4 2.6 1.80 0.00
COMPONENTE 03: ADECUADOS HABITOS Y

B LIBRO DE REGISTRO und 2.6.2.3.5.4 2.6 25.00 0.00

B LIBRO PADRON DE USUARIOS und 2.6.2.3.5.4 2.6 10.00 0.00
B LIMPIATIPOS und 2.6.2.3.5.4 2.6 4.00 0.00
B LLAVEROS und 2.6.2.3.5.4 2.6 2.00 0.00
PRACTICA DE HIGIENES

B MATERIAL DESINFECTANTE gbl 2.6.2.3.5.4 2.6 20.00 0.00

B MATERIAL LUDICO PARA DINÁMICAS und 2.6.2.3.5.4 2.6 90.00 0.00
B MATERIAL PARA DECORACION gbl 2.6.2.3.5.4 2.6 15.00 0.00
GLB 1 B MEGAFONO PORTATIL und 2.6.2.3.5.4 2.6 180.00 0.00
B VASO DE PLÁSTICO CON MANGO LARGO und 2.6.2.3.5.4 2.6 4.00 0.00
B MEGAFONO PORTATIL und 2.6.2.3.5.4 2.6 180.00 0.00

OTROS SUB-CONTRATOS 600.00 0.00 0.00 600.00

S.C. CHARLAS DE CAPACITACION A LA CUADRILLA DE TRABAJO und 2.6.2.3.5.6 2.6 1 200.00 1.00 200.00 200.00
S.C. CHARLAS DE INDUCCION gbl 2.6.2.3.5.6 2.6 1 200.00 1.00 200.00 200.00
S.C. CHARLAS DE SENSIBILIZACION und 2.6.2.3.5.6 2.6 1 200.00 1.00 200.00 200.00
SERVICIO DE MOBILIDAD gbl 2.6.2.3.5.6 2.6 100.00 0.00
TOTAL COMPONENTE N°03 600.00 0.00 0.00 600.00
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-CUADRO DE NECESIDADES POR COMPONENTES AÑO FISCAL 2022
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHAUPIMAYO B- DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA
DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2498480
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). S/. 1,017,331.97 GASTO FINANCIERO 2022 S/. -
PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL 2022 S/. 492,679.56 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTAL INCLUIDO AMPLIACION PRESUPUESTALS/. 500,000.00
Plan Operativo ANEXO I : CUADRO DE NECESIDADES AÑO FISCAL 2022 CON AÑO FISCAL 2022
Institucional 2022
Unida Personal, Bienes y Servicios OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMP d Total Unidad Especifica de Generic Cantidad Precio Valor
ONENT Tipo Descripción CANT. PARCIAL S/. CANT. PARCIAL S/. CANT. PARCIAL S/.
ES Medid Física Medida Gasto a
a GASTOS GENERALES 35,938.80 28,841.10 27,606.10 92,386.00
PERSONAL 2.6.2.3.5.3 2.6 25,091.10 25,091.10 25,091.10 75,273.30 75,273.30
BIENES 2.6.2.3.5.4 2.6 5,482.70 0.00 0.00 5,482.70
SERVICIOS 2.6.2.3.5.5 2.6 5,365.00 3,750.00 2,515.00 11,630.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 2.6. 3 2. 3 1 2.6 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAL 25,091.10 25,091.10 25,091.10 75273.30
RESIDENTE 2 mes 2.6.2.3.5.3 2.6 1 8,000.00 1 8,000.00 1 8,000.00 3.00 8,000.00 24000.00
PREVENCIONISTA mes 2.6.2.3.5.3 2.6 1 4,100.00 1 4,100.00 1 4,100.00 3.00 4,100.00 12300.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 mes 2.6.2.3.5.3 2.6 1 1,800.00 1 1,800.00 1 1,800.00 3.00 1,800.00 5400.00
ASISTENTE TECNICO DE OBRA 2 mes 2.6.2.3.5.3 2.6 1 4,100.00 1 4,100.00 1 4,100.00 3.00 4,100.00 12300.00
MAESTRO DE OBRA 1 mes 2.6.2.3.5.3 2.6 1 2,226.00 1 2,226.00 1 2,226.00 3.00 2,226.00 6678.00
ALMACENERO 2 mes 2.6.2.3.5.3 2.6 1 1,800.00 1 1,800.00 1 1,800.00 3.00 1,800.00 5400.00
GUARDIAN mes 2.6.2.3.5.3 2.6 1 1,265.10 1 1,265.10 1 1,265.10 3.00 1,265.10 3795.30
CONDUCTOR mes 2.6.2.3.5.3 2.6 1 1,800.00 1 1,800.00 1 1,800.00 3.00 1,800.00 5400.00
BIENES 5,482.70 0.00 0.00 5482.70
B CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 2.6.2.3.5.4 2.6 3 105.00 3.00 35.00 105.00
B CHALECOS DE IDENTIFICACION DE OBRA UND 2.6.2.3.5.4 2.6 3 300.00 3.00 100.00 300.00
B ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR 2.6.2.3.5.4 2.6 3 1,050.00 3.00 350.00 1050.00
B LENTES DE PROTECCION UND 2.6.2.3.5.4 2.6 3 150.00 3.00 50.00 150.00
B PETROLEO DIESEL 2 GLN 2.6.2.3.5.4 2.6 80 1,600.00 80.00 20.00 1600.00
B ARCHIVADOR LOMO ANCHO P/FORMATO A-4 UND 2.6.2.3.5.4 2.6 10 90.00 10.00 9.00 90.00
B BORRADOR BR40 UND 2.6.2.3.5.4 2.6 5 5.00 5.00 1.00 5.00
B CD R UND 2.6.2.3.5.4 2.6 50 50.00 50.00 1.00 50.00
B CINTA MASKING X 1/2" UND 2.6.2.3.5.4 2.6 5 15.00 5.00 3.00 15.00
B CORRECTOR UND 2.6.2.3.5.4 2.6 5 25.00 5.00 5.00 25.00
B CUADERNO 50 HOJAS UND 2.6.2.3.5.4 2.6 5 4.00 5.00 0.80 4.00
B CUADERNO DE OBRA AUTOCOP. X 100 HOJAS UND 2.6.2.3.5.4 2.6 3 105.00 3.00 35.00 105.00
B CUADERNO CUADRICULADO T:OFICIO X 100 HOJAS UND 2.6.2.3.5.4 2.6 3 15.00 3.00 5.00 15.00
B CUTER GRANDE UND 2.6.2.3.5.4 2.6 2 16.00 2.00 8.00 16.00
B ENGRAMPADOR UND 2.6.2.3.5.4 2.6 1 80.00 1.00 80.00 80.00
B FASTENERX50 UND CJA 2.6.2.3.5.4 2.6 2 12.00 2.00 6.00 12.00
B FILES UND 2.6.2.3.5.4 2.6 25 20.00 25.00 0.80 20.00
B LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 2.6.2.3.5.4 2.6 10 8.00 10.00 0.80 8.00
B LIBRETA DE CAMPO UND 2.6.2.3.5.4 2.6 3 18.00 3.00 6.00 18.00
B PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 2.6.2.3.5.4 2.6 5 60.00 5.00 12.00 60.00
B KARDEX MILLAR 2.6.2.3.5.4 2.6 5 600.00 5.00 120.00 600.00
B PAPEL BOND A4 MILLAR 2.6.2.3.5.4 2.6 3 96.00 3.00 32.00 96.00
B PEGAMENTO EN BARRA UND 2.6.2.3.5.4 2.6 3 13.50 3.00 4.50 13.50
B PERFORADOR S/C UND 2.6.2.3.5.4 2.6 1 56.00 1.00 56.00 56.00
B MARCADOR DE CD UND 2.6.2.3.5.4 2.6 2 3.00 2.00 1.50 3.00
B PLUMONES DELGADOS FC 45 UND 2.6.2.3.5.4 2.6 6 3.00 6.00 0.50 3.00
B PLUMONES GRUESOS PARA PAEL FC UND 2.6.2.3.5.4 2.6 6 10.20 6.00 1.70 10.20
B PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 2.6.2.3.5.4 2.6 6 30.00 6.00 5.00 30.00
B POST IT CUADRADO COLORES PZA 2.6.2.3.5.4 2.6 6 90.00 6.00 15.00 90.00
B PORTAMINAS UND 2.6.2.3.5.4 2.6 6 72.00 6.00 12.00 72.00
B REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 2.6.2.3.5.4 2.6 6 9.00 6.00 1.50 9.00
B RESALTADOR UND 2.6.2.3.5.4 2.6 6 12.00 6.00 2.00 12.00
B SELLO DE OBRA UND 2.6.2.3.5.4 2.6 2 50.00 2.00 25.00 50.00
B NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN UND 2.6.2.3.5.4 2.6 3 120.00 3.00 40.00 120.00
B NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN UND 2.6.2.3.5.4 2.6 3 120.00 3.00 40.00 120.00
B WINCHA DE 5M UND 2.6.2.3.5.4 2.6 1 30.00 1.00 30.00 30.00
B WINCHA DE 100M UND 2.6.2.3.5.4 2.6 1 100.00 1.00 100.00 100.00
B CANDADO MEDIANO UND 2.6.2.3.5.4 2.6 1 20.00 1.00 20.00 20.00
B THONER UND 2.6.2.3.5.4 2.6 2 320.00 2.00 160.00 320.00
B OTROS UND 2.6.2.3.5.4 2.6 2,128.60 0.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
B IMPRESORA UND 2.6. 3 2. 3 1 2.6 1,000.00 0.00
SERVICIOS 5,365.00 3,750.00 2,515.00 11,630.00
S ALQUILER DE CAMIONETA DIA 2.6.2.3.5.5 2.6 30 3,750.00 30 3,750.00 20 2,500.00 80.00 125.00 10000.00
S LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS UND 2.6.2.3.5.5 2.6 3 90.00 3.00 30.00 90.00
S SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN MES 2.6.2.3.5.5 2.6 2 200.00 2.00 100.00 200.00
S SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN MES 2.6.2.3.5.5 2.6 2 100.00 2.00 50.00 100.00
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 2.6.2.3.5.5 50 300.00 50.00 6.00 300.00
S IMPRESIÓN A4 B/N UND 2.6.2.3.5.5 2.6 1,500 300.00 1,500.00 0.20 300.00
S IMPRESIÓN A4 A COLOR UND 2.6.2.3.5.5 2.6 750 375.00 30 15.00 780.00 0.50 390.00
S FOTOCOPIAS UND 2.6.2.3.5.5 2.6 1,250 125.00 1,250.00 0.10 125.00
S ANILLADOS UND 2.6.2.3.5.5 2.6 25 125.00 25.00 5.00 125.00
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL UND 2.6.2.3.5.5 4,500.00 0.00
S DISEÑO DE MEZCLA UND 2.6.2.3.5.5 2.6 600.00 0.00
SUPERVISION 14,313.30 15,300.00 9,750.00 39,363.30
P PERSONAL 2.6.8.1.4.1 2.6 13,000.00 14,800.00 9,750.00 37,550.00
B BIENES 2.6.8.1.4.2 2.6 1,313.30 0.00 0.00 1,313.30
S SERVICIOS 2.6.8.1.4.3 2.6 0.00 500.00 0.00 500.00
PERSONAL 13,000.00 14,800.00 9,750.00 37550.00
P INSPECTOR DE OBRA 1 mes 2.6.8.1.4.1 2.6 1 10,000.00 1 10,000.00 1 7,500.00 2.75 10,000.00 27500.00
P SUPERVISION DE ESTUDIOS (INPS. 2) mes 2.6.8.1.4.1 2.6 6,800.00 0.00
P INSPECTOR DE SEGURIDAD (INPS. 2) mes 2.6.8.1.4.1 2.6 6,800.00 0.00
P ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION 3 mes 2.6.8.1.4.1 2.6 1 3,000.00 1 3,000.00 1 2,250.00 2.75 3,000.00 8250.00
P CONDUCTOR mes 2.6.8.1.4.1 2.6 1 1,800.00 1.00 1,800.00 1800.00

BIENES 1,313.30 0.00 0.00 1313.30

B MEMORIA USB 32 GB UND 2.6.8.1.4.2 2.6 35.00 0.00
B THONER UND 2.6.8.1.4.2 2.6 2 800.00 2.00 400.00 800.00
B PETROLEO DIESEL 2 GLN 2.6.8.1.4.2 2.6 6 120.00 6.00 20.00 120.00
B ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO P/FORMATO A-4 UND 2.6.8.1.4.2 2.6 2 13.00 2.00 6.50 13.00
B BORRADOR BR40 UND 2.6.8.1.4.2 2.6 20 20.00 20.00 1.00 20.00
B CD R UND 2.6.8.1.4.2 2.6 5 6.50 5.00 1.30 6.50
B CINTA MASKING X 1/2" UND 2.6.8.1.4.2 2.6 5 15.00 5.00 3.00 15.00
B CORRECTOR UND 2.6.8.1.4.2 2.6 4 14.00 4.00 3.50 14.00
B CUADERNO 50 HOJAS UND 2.6.8.1.4.2 2.6 3 2.40 3.00 0.80 2.40
B CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 2.6.8.1.4.2 2.6 3 30.00 3.00 10.00 30.00
B CUTER GRANDE UND 2.6.8.1.4.2 2.6 1 8.00 1.00 8.00 8.00
B ENGRAMPADOR UND 2.6.8.1.4.2 2.6 1 18.00 1.00 18.00 18.00
B FASTENERX50 UND CJA 2.6.8.1.4.2 2.6 20 120.00 20.00 6.00 120.00
B FILES UND 2.6.8.1.4.2 2.6 10 8.00 10.00 0.80 8.00
B LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 2.6.8.1.4.2 2.6 3 2.40 3.00 0.80 2.40
B LIBRETA DE CAMPO UND 2.6.8.1.4.2 2.6 3 18.00 3.00 6.00 18.00
B PAPEL BOND A-4 MILLAR 2.6.8.1.4.2 2.6 1 35.00 1.00 35.00 35.00
B PERFORADOR S/C UND 2.6.8.1.4.2 2.6 1 35.00 1.00 35.00 35.00
B POST IT CUADRADO COLORES PZA 2.6.8.1.4.2 2.6 2 16.00 2.00 8.00 16.00
B PORTAMINAS UND 2.6.8.1.4.2 2.6 2 24.00 2.00 12.00 24.00
B REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 2.6.8.1.4.2 2.6 2 3.00 2.00 1.50 3.00
B RESALTADOR UND 2.6.8.1.4.2 2.6 2 5.00 2.00 2.50 5.00
B SELLO DE OBRA UND 2.6.8.1.4.2 2.6 25.00 0.00
B PULSIOMETRO UND 2.6.8.1.4.2 2.6 170.00 0.00
B TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO UND 2.6.8.1.4.2 2.6 115.00 0.00

SERVICIOS 0.00 500.00 0.00 500.00

S ALQUILER DE CAMIONETA MES 2.6.8.1.4.3 2.6 3,600.00 0.00
S IMPRESIÓN DE PLANOS UND 2.6.8.1.4.3 2.6 50 300.00 50.00 6.00 300.00
S FOTOCOPIAS UND 2.6.8.1.4.3 2.6 1,500 150.00 1,500.00 0.10 150.00
S ANILLADOS UND 2.6.8.1.4.3 2.6 10 50.00 10.00 5.00 50.00

PRESUPUESTO TOTAL 176,648.00 231,406.43 91,945.56 500000.00

 ANEXO 01: POA RESUMEN CUADRO DE NECESIDADES
OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHAUPIMAYO B- DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE
LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO”

2021 2022
CLASIF. DE
DESCRIPCION EXPEDIENTE TÉCNICO
GASTO DICIEMBRE SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ASIGNACION 2022
COSTO DIRECTO 758,966.80 0.0000 0.0000 126,395.9048 187,265.3319 54,589.4633 368,250.70
2.6.2.3.5.3 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 379,142.81 0.00 87,564.16 88,287.68 44,499.91 220,351.76
2.6.2.3.5.4 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 277,891.57 0.00 38,231.74 79,932.32 10,089.55 128,253.62
2.6.2.3.5.5 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 64,375.93 0.00 0.00 19,045.32 0.00 19,045.32
2.6.2.3.5.6 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - OTROS SUB CONTRATOS 37,556.49 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00
2. 6. 3 2. 4 2 EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS GENERALES 140,611.78 0.00 0.00 35,938.80 28,841.10 27,606.10 92,386.00

2.6.2.3.5.3 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 110,837.38 0.00 25,091.10 25,091.10 25,091.10 75,273.30
2.6.2.3.5.4 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 11,574.40 0.00 5,482.70 0.00 0.00 5,482.70
2.6.2.3.5.5 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 18,200.00 0.00 5,365.00 3,750.00 2,515.00 11,630.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS SUPERVISION 74,159.10 0.00 0.00 14,313.30 15,300.00 9,750.00 39,363.30

2.6.8.1.4.1 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 60,109.90 0.00 13,000.00 14,800.00 9,750.00 37,550.00
2.6.8.1.4.2 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 6,349.20 0.00 1,313.30 0.00 0.00 1,313.30
2.6.8.1.4.3 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 7,700.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00

GASTOS DE LIQUIDACION 18,941.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26.81.41 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 16,347.58 0.00
26.81.42 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 712.30 0.00
26.81.43 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 1,882.00 0.00

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 24,652.41 24,652.41 0.00 0.00

26.81.31 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 9,652.45 9,652.45 0.00
26.81.31 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 897.00 897.00 0.00
26.81.31 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 14,102.96 14,102.96 0.00

TOTAL GENERAL 1,017,331.97 24,652.41 0.00 176,648.00 231,406.43 91,945.56 500,000.00

RESUMEN DEL CLASIFICADOR 2022

CLASIFICADOR DENOMINACIÓN PIM 2022
2.6.2.3.5.3 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 295,625.06
2.6.2.3.5.4 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 133,736.32
2.6.2.3.5.5 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 30,675.32
2.6.2.3.5.6 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - OTROS SUB CONTRATOS 600.00
2. 6. 3 2. 4 2 EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 37,550.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,313.30
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 500.00
2.6.81.31 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL GENERAL 500,000.00
 CLASIF, DE EXPEDIENTE EJECUTADO
DESCRIPCIÓN AL
GASTO TÉCNICO 31/12/2021
2.6.23.53 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/ 489,980.19 S/ -
2.6.23.54 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES S/ 289,465.97 S/ -
2.6.23.55 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/ 82,575.93 S/ -
2.6.23.56 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - OTROS SUB CONTRATO S/ 37,556.49 S/ -
2.6.32.1.1 EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS S/ - S/ -
2.6.81.41 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL (SUPERVISIÓN S/ 60,109.90 S/ -
2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (SUPERVISIÓN) S/ 6,349.20 S/ -
2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (SUPERVISIÓN S/ 7,700.00 S/ -
2.6.81.41 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL (LIQUIDACIÓN S/ 16,347.58 S/ -
2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (LIQUIDACIÓN) S/ 712.30 S/ -
2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (LIQUIDACIÓN S/ 1,882.00 S/ -
2.6.81.31 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL (ET) S/ 9,652.45 S/ -
2.6.81.32 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (ET) S/ 897.00 S/ -
2.6.81.33 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (ET) S/ 14,102.96 S/ -
TOTAL S/ 1,017,331.97 S/ -
 SALDO SEGÚN EJECUTADO SALDO SEGÚN
EXPEDIENTE PIM 2022 CLASIF. DE EXPEDIENTE
DESCRIPCION AL EXPEDIENTE
TÉCNICO GASTO TECNICO TECNICO
31/12/2021

S/ 489,980.19 S/ 295,675.06 2.6.22. 13 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/ 98,540 S/ 4,343 S/ 94,197
S/ 289,465.97 S/ 133,736.32 2.6.22. 14 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES S/ 151,952 S/ 77,235 S/ 74,717
2.6.22. 15 COSTO CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/ 21,662 S/ 5,750 S/ 15,912
S/ 82,575.93 S/ 30,675.32 2. 6. 3. 2. 42 EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS S/ - S/ - S/ -
S/ 37,556.49 S/ 600.00 2. 6. 32. 1.1 MAQUINARIAS, EQUIPOS S/ 19,878 S/ - S/ 19,878
2.6.81. 41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (SUPERVISIÓN) S/ 15,492 S/ - S/ 15,492
S/ - S/ - 2.6.81. 42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (SUPERVISIÓN) S/ 1,363 S/ - S/ 1,363
S/ 60,109.90 S/ 37,500.00 2.6.81. 43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (SUPERVISIÓN) S/ 3,380 S/ - S/ 3,380
2.6.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (LIQUIDACION) S/ 6,288 S/ - S/ 6,288
S/ 6,349.20 S/ 1,313.30 2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (LIQUIDACION) S/ 473 S/ - S/ 473
S/ 7,700.00 S/ 500.00 2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (LIQUIDACION) S/ 610 S/ - S/ 610
2.6.81. 31 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (ET) S/ 10,479 S/ 10,070 S/ 409
S/ 16,347.58 S/ - 2.6.81. 32 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (ET) S/ 787 S/ - S/ 787
S/ 712.30 S/ - 2.6.81. 33 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (ET) S/ 5,040 S/ - S/ 5,040

S/ 1,882.00 S/ - TOTAL: S/ 335,944 S/ 97,398 S/ 238,546

S/ 9,652.45 S/ -
S/ 897.00 S/ -
S/ 14,102.96 S/ -
S/ 1,017,331.97 S/ 500,000.00
 2022
EJECUTADO SALDO SEGÚN
EXPEDIENTE
AL EXPEDIENTE
TECNICO TECNICO PIM 2022
31/12/2021

S/ 98,540 S/ 4,343 S/ 94,197 S/ 94,197

S/ 151,952 S/ 77,235 S/ 74,717 S/ 74,717
S/ 21,662 S/ 5,750 S/ 15,912 S/ 15,912
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 19,878 S/ - S/ 19,878 S/ 19,878
VISIÓN) S/ 15,492 S/ - S/ 15,492 S/ 15,492
S/ 1,363 S/ - S/ 1,363 S/ 1,363
VISIÓN) S/ 3,380 S/ - S/ 3,380 S/ 3,380
ACION) S/ 6,288 S/ - S/ 6,288 S/ 6,288
S/ 473 S/ - S/ 473 S/ 473
ACION) S/ 610 S/ - S/ 610 S/ 610
S/ 10,479 S/ 10,070 S/ 409 S/ 409
S/ 787 S/ - S/ 787 S/ 787
S/ 5,040 S/ - S/ 5,040 S/ 5,040
TOTAL: S/ 335,944 S/ 97,398 S/ 238,546 S/ 238,546
 ANEXO Nº03: REPROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERO DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHAUPIMAYO B- DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE
PIP CUSCO”

GERENCIA / OFICINA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA / UNIDAD

ACTIVIDAD UNIDAD
COMPONENTE TIPO ENERO FEBREROMARZO ABRIL MAYO JUNIO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2022
OPERATIVA MEDIDA

COMPONENTE 01: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL Fisico 0.00 1900.33 2828.92 824.65 5,553.91
1 ML
SISTEMA DE AGUA Financiero S/. 0.00 125,795.90 187,265.33 54,589.46 367,650.70

COMPONENTE 02: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA Fisico 0.00

2 ELIMINACION DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS UND
Financiero S/. 0.00
Fisico 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00
3 COMPONENTE 03: PROMOCION Y CAPACITACION GBL
Financiero S/. 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
4 GASTOS GENERALES MES
Financiero S/. 0.00 35,938.80 28,841.10 27,606.10 92,386.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
5 GASTOS DE INSPECCION MES
Financiero S/. 0.00 14,313.30 15,300.00 9,750.00 39,363.30
Fisico 0.00
6 GASTOS DE LIQUIDACION UND
Financiero S/. 0.00
Fisico 0.00
7 GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO UND
Financiero S/. 0.00

Fisico 5,566.91
PROGRAMACIÓN TOTAL
Financiero (S/.) 500,000.00