03 Liq Trocha

REPORTE DE EJECUCIÓN DE GASTOS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

FTE. FTO : RECURSOS DETERMINADOS
PROYECTO : “CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE OTUTO - EL HUAYO DEL DISTRITO DE CONDEBAMBA, PROVINCIA
CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
META :
00001
CÓDIGO DE INFOBRAS : 168871
CÓDIGO OBRA : 2563283
R. APROBACIÓN : RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 146-2022-MDC/GM (S/ 410,267.90 SOLES)
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/410,267.90
PERIODO DE EJECUCIÓN : 2022
UBICACIÓN : CONDEBAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA
AÑO RUBRO META FECHA DOC CLASIFIC. PROVEEDOR IMPORTE EXP. SIAF
2022 07 00001 8/17/2022 2 6.2 3.2 5 SERVICIOS GENERALES SANTA BEATRIZ S/41,270.25 3441
2022 07 00001 9/16/2022 2 6.2 3.2 5 M & M MALVAS S.A.C. S/1,491.75 3524
2022 07 00001 9/12/2022 2.6.2.3.2 .6 CONTRATISTAS GENERALES BRICEÑO & RM S.A.C. S/14,645.00 3572
2022 07 00001 11/11/2022 2.6.2.3.2 .6 SERVICIOS GENERALES SANTA BEATRIZ S/39,250.00 3933
2022 07 00001 11/15/2022 2.6.2.3.2 .6 AMADOR CRISOLOGO ROSA PAULA S/5,500.00 613
2022 07 00001 11/17/2022 2.6.2.3.2 .6 VILLEGAS PONCE KEVIN DEYVIS S/5,000.00 3983
2022 07 00001 11/18/2022 2.6.2.3.2 .6 GALDOS TORRES FREDDY ALEXIS S/6,000.00 3981
CONSULTORES CONSTRUCTORES Y SERVICIOS TEMPLARIOS
2022 07 00001 11/19/2022 2.6.2.3.2 .6 S/0.00 591
S.A.C.
TOTAL EJECUCIÓN S/279,364.94

AÑO RUBRO META FECHA DOC CLASIFIC. PROVEEDOR IMPORTE EXP. SIAF
2022 07 00001 11/24/2022 2 6.2 3.2 5 M & M MALVAS S.A.C. S/1,491.75 3524
2022 07 00001 12/16/2022 2.6.2.3.2 .6 VILLEGAS PONCE KEVIN DEYVIS S/5,000.00 3983
2022 07 00001 12/16/2022 2.6.2.3.2 .6 GALDOS TORRES FREDDY ALEXIS S/6,000.00 3981
CONSULTORES CONSTRUCTORES Y SERVICIOS
2022 07 00001 12/14/2022 2.6.2.3.2 .6 S/9,000.00 591
TEMPLARIOS S.A.C.
TOTAL: S/288,364.94
EXPEDIENTE GASTADO POR LA APORTE DE LOS
|TEM CENTRO DE COSTO TECNICO CERTIFICADO MUNICIPALIDAD BENEFIARIOS
26.22.23 PERSONAL 15,264.49 0.00 0.00 0.00

26.22.24 BIENES 61,927.59 43,770.00 43,770.00 0.00
26.22.25 SERVICIOS 276,687.83 235,185.00 224,594.94 0.00
26.22.26 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 353,879.91 278,955.00 268,364.94 0.00
26.23.25 GASTOS GENERALES 35,387.99 5,000.00 5,000.00 0.00
SUB TOTAL 389,267.90 283,955.00 273,364.94 0.00
22.23.25 SUPERVISION DE OBRA 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00
LIQUIDACION 0.00 2,500.00 0.00
COSTO TOTAL 395,267.90 292,455.00 279,364.94 0.00
COSTO FINCIERO PORCENTUAL 95.52% 0.00
SALDO DE LIQUIDACION 13,090.06
CERTIFICADO POR LA
ITEM CENTRO DE COSTO MUNICIPALIDAD INCIDENCIA
26.22.23 PERSONAL 0.00 0.00%

26.22.24 BIENES 43,770.00 14.97%
26.22.25 SERVICIOS 235,185.00 80.42%
26.22.26 OTROS 0.00 0.00%
26.22.25 GASTOS GENERALES 5,000.00 1.71%
22.23.25 SUPERVISION DE OBRA 6,000.00 2.05%
LIQUIDACION 2,500.00 0.85%
COSTO TOTAL 292,455.00 100.00%
GASTADO POR LA
ITEM CENTRO DE COSTO
MUNICIPALIDAD
26.22.23 PERSONAL 0.00

26.22.24 BIENES 43,770.00
26.22.25 SERVICIOS 224,594.94
26.22.26 OTROS 0.00
COSTO DIRECTO 268,364.94
26.23.25 GASTOS GENERALES 5,000.00
SUB TOTAL 273,364.94
22.23.25 SUPERVISION DE OBRA 6,000.00
LIQUIDACION 0.00
COSTO TOTAL 279,364.94
COSTO FINCIERO PORCENTUAL 95.52%
SALDO DE LIQUIDACION 13,090.06
BALANCE DE COMPROBACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN FINANCIERA
PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL DEL CASERIO LA TOMA, DISTRITO DE CONDEBAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
META : 0059 : " MEJORAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA"
CÓDIGO DE INFOBRAS :
CÓDIGO OBRA :
R. APROBACIÓN : RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 310-2019-MDC/A
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO COMPROBANTE DE PAGO

CLASE RB N° FECHA CANT. UND. P. UNIT. S/ P. TOTAL S/ DETALLE CLASE N° EXP. SIAF N° FECHA RUC PROVEEDOR CLASIFIC. IMPORTE S/
OC 7 2019-3018 12/20/2019 1.00 UND 301.12 301.12 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DETRACCION DE LA FACTURA E001-34. DE LA O/S 1432 C/P Err:509 103 12/20/2019 20601134005 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C 2.6. 2 2. 2 5 301.12
OC ### 2019-3019 12/21/2019 2.00 UND 302.12 604.24 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DETRACCION DE LA FACTURA E001-34. DE LA O/S 1433 C/P Err:509 104 12/21/2019 20601134006 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C 2.6. 2 2. 2 6 604.24
1.00 UND 90 90.00 PIÑON DE FRENO AUTOMATICO
1.00 Unidad 89.9986 90.00 RETEN . 80X11X12 DE CORONA
1.00 Unidad 380 380.00 RODAJE 6310/C3 DE CORONA
1.00 GLN 75 75.00 REFRIGERANTE .
1.00 Unidad 169.999886 170.00 SEGURO………….. .
OC 18 2018-0409 6/14/2018 1.00 UND 9.99991 10.00 EMPAQUETADURA DE CAJA DE TAPA C/P Err:509 Err:509 Err:509 20570783328 MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 2.6. 2 3. 2 7 1,295.00
1.00 JUEGO 120 120.00 MEDIO JUEGO DE ZAPATAS .
1.00 Unidad 60 60.00 TAPA DE FRENO AUTOMATICO .
1.00 Unidad 89.9986 90.00 ACORDEON DE ESCAPE .
1.00 Unidad 119.999982 120.00 RODAJE DE HORNILLAS DE EMBRAGUE .
1.00 Unidad 89.9986 90.00 BOCINA DE EMBRAGUE
1.00 Unidad 69.99996 70.00 PARCHE N° 7 PARA LLANTA .
OC 18 2018-0410 6/14/2018 C/P Err:509 Err:509 Err:509 20570783328 MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 2.6. 2 3. 2 7 420.00
1.00 Unidad 349.9999888 350.00 JUEGO DE ACCESORIOS DE BOMBA CEBADORA
2.00 Unidad 419.999996 840.00 BATERIA DE 15 PLACAS .
OC 18 2018-0411 6/14/2018 C/P Err:509 Err:509 Err:509 20570783328 MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 2.6. 2 3. 2 7 860.00
4.00 UND 4.99966 20.00 BORNES DE BATERIA
OC 18 2018-0412 6/14/2018 2,100.00 GALONES 13.5 28,350.00 DIESEL B5. . C/P Err:509 Err:509 Err:509 20411212972 GRIFO MERINO SRL 2.6. 2 3. 2 5 28,350.00
5.00 Unidad 10 50.00 TUBO PVC SAP DE 1/2" PAVCO
5.00 Unidad 28 140.00 TUBO PVC SAP DE 2" C-10
OC 18 2018-0414 6/18/2018 5.00 Unidad 10.5 52.50 TUBO PVC SAP DE 3/4" TUPLAST C/P Err:509 Err:509 Err:509 20529522399 INVERSIONES CABALLERO HERMANOS SAC 2.6. 2 3. 2 5 312.50
5.00 Unidad 12 60.00 TUBO PVC SAP DE 1" TUPLAST
2.00 Unidad 5 10.00 SIERRA SANDFLEX
OC 18 2018-0421 6/19/2018 1.00 Unidad 35 35.00 SELLO POST FIRMA C/P Err:509 Err:509 Err:509 10269529798 HILARIO CARDENAS ALBERTA CECILIA 2.6. 2 3. 2 5 35.00
2.00 Unidad 5 10.00 ADAPTADOR COMPRENSION DE 2" C/P
1.00 Unidad 25 25.00 LLAVE DE PASO DE 2" SANTING
OC 18 2018-0422 6/20/2018 Err:509 Err:509 Err:509 20529522399 INVERSIONES CABALLERO HERMANOS SAC 2.6. 2 3. 2 5 38.50
2.00 Unidad 1 2.00 CINTA TEFLON .
1.00 Unidad 1.5 1.50 REDUCCION DE 1 1/2" A 3/4"
10.00 Unidad 10 100.00 LENTES TRANSPARENTES TRUPER C/P
OC 18 2018-0433 6/25/2018 Err:509 Err:509 Err:509 20481440719 NEGOCIOS Y SERVICIOS ABRAHAN EIRL 2.6. 2 3. 2 5 184.00
3.00 UND 28 84.00 COMBA MARCA: TRUPER 4LB
OC 18 2018-0439 6/28/2018 20.00 Unidad 10 200.00 VARETAS DE 3X4MTS C/P Err:509 Err:509 Err:509 10440898705 BENITES QUIROZ JOSE ANGEL 2.6. 2 3. 2 5 200.00
2.00 Unidad 35 70.00 CAJA DE CONCRETO PARA AGUA CON TAPA
10.00 Unidad 12 120.00 TUBO PVC SAP DE1"
10.00 Unidad 30 300.00 TUBO PVC SAP DE 2" C-10
OC 18 2018-0442 6/28/2018 C/P Err:509 Err:509 Err:509 20529522399 INVERSIONES CABALLERO HERMANOS SAC 2.6. 2 3. 2 5 614.00
10.00 Unidad 10 100.00 TUBO PVC SAP DE 3/4"
3.00 Unidad 4 12.00 REDUCCION DE 2" A 1/2"
3.00 Unidad 4 12.00 REDUCCION DE 2" A 3/4"
OC 18 2018-0472 7/9/2018 2.00 Unidad 45 90.00 CUADERNO DE OBRA EMPASTADO C/P Err:509 Err:509 Err:509 10269314937 VALDEZ CRUZADO ELMER ANDRE 2.6. 2 3. 2 5 90.00
OC 18 2018-0517 7/25/2018 60.00 GLN 15.5 930.00 GASOLINA DE 90 PLUS . C/P Err:509 Err:509 Err:509 20491742179 ESTACION DE SERVICIOS RONVEL SAC 2.6. 2 3. 2 5 930.00
1.50 MTS 5 7.50 TELA METALICA C/P
4.00 UND 28 112.00 COMBA DE 4LBS
OC 18 2018-0549 8/1/2018 Err:509 Err:509 Err:509 20529522399 INVERSIONES CABALLERO HERMANOS SAC 2.6. 2 3. 2 5 472.50
2.00 PARES 28 56.00 BOTAS DE JEBE.. .
11.00 UND 27 297.00 CINCEL CON PUNTA STANLEY
40.00 Bolsa 23.2 928.00 CEMENTO PACASMAYO ROJO C/P Err:509 Err:509 2.6. 2 3. 2 5
OC 2018-0555 8/1/2018 Err:509 20529522399 INVERSIONES CABALLERO HERMANOS SAC 1,753.00
30.00 Unidad 27.5 825.00 VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2" 2.6. 2 3. 2 5
10.00 Unidad 66 660.00 ACEITE 15W40 CAT C/P 2.6. 2 3. 2 7
2.00 Unidad 180 360.00 FILTRO DE PETROLEO . 2.6. 2 3. 2 7
1.00 Unidad 100 100.00 FILTRO DE ACEITE- . 2.6. 2 3. 2 7
OC 18 2018-0561 8/1/2018 Err:509 Err:509 Err:509 20570783328 MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 2,040.00
1.00 Unidad 430 430.00 FILTRO PRIMARIO . 2.6. 2 3. 2 7
1.00 Unidad 170 170.00 SEPARADOR DE AGUA . 2.6. 2 3. 2 7
1.00 Galon 320 320.00 FILTRO SEGUNDARIO . 2.6. 2 3. 2 7
20.00 PAR 10 200.00 GUANTES DE JEBE C-25 TALLA 9 MASTER NEGRO C/P 2.6. 2 3. 2 5
OC 18 2018-0563 8/2/2018 5.00 PAR 13 65.00 GUANTES DE CARNAZA MARCA: TRUPER Err:509 Err:509 Err:509 20481440719 NEGOCIOS Y SERVICIOS ABRAHAN EIRL 2.6. 2 3. 2 5 307.50
5.00 Unidad 8.5 42.50 LENTES TRANSPARENTES TRUPER 2.6. 2 3. 2 5
6.00 Kilogramo 5 30.00 CLAVOS 2 1/2 . C/P 2.6. 2 3. 2 5
1.00 UND 220 220.00 CARRETILLA BUGUI 2.6. 2 3. 2 5
1.00 Unidad 60 60.00 PICOTA - BELLOTA . 2.6. 2 3. 2 5
OC 18 2018-0619 8/7/2018 2.00 Kilogramo 5 10.00 CLAVOS DE . DE 3" Err:509 Err:509 Err:509 10400167813 HILARIO CARDENAS FRANCISCO JAVIER 2.6. 2 3. 2 5
2.00 Unidad 6 12.00 SIERRA SANDFLEX 2.6. 2 3. 2 5
1.00 UND 28 28.00 PALANA CUCHARA 2.6. 2 3. 2 5
15.00 KG 5 75.00 ALAMBRE N° 16 . 2.6. 2 3. 2 5 435.00
18 20.00 Unidad 7 140.00 VARETAS DE 2"* 4MTS C/P Err:509 Err:509 2.6. 2 3. 2 5
OC 2018-0642 8/22/2018 Err:509 10440898705 BENITES QUIROZ JOSE ANGEL 464.00
12.00 UND 27 324.00 TABLAS DE 9"4 MTS 2.6. 2 3. 2 5
8.00 KG 4.5 36.00 ALAMBRE Nº 8 . C/P 2.6. 2 3. 2 5
100.00 Bolsa 22.5 2,250.00 CEMENTO PACASMAYO 2.6. 2 3. 2 5
5.00 Kilogramo 4.5 22.50 CLAVOS DE . 3" 2.6. 2 3. 2 5
OC 18 2018-0643 8/22/2018 5.00 Kilogramo 4.5 22.50 CLAVOS DE . 4" Err:509 Err:509 Err:509 20529522399 INVERSIONES CABALLERO HERMANOS SAC 2.6. 2 3. 2 5 3,125.00
20.00 Unidad 16.5 330.00 VARILLA DE FIERRO . 2.6. 2 3. 2 5
2.00 UND 34 68.00 PALANA TIPO CUCHARA 2.6. 2 3. 2 5
2.00 UND 198 396.00 CARRETILLA TIPO BUGGI - DRE 2.6. 2 3. 2 5
OC 18 2018-0644 8/22/2018 60.00 Bolsa 22.5 1,350.00 CEMENTO PACASMAYO ROJO C/P Err:509 Err:509 Err:509 20529522399 INVERSIONES CABALLERO HERMANOS SAC 2.6. 2 3. 2 5 1,350.00
8.00 Unidad 320 2,560.00 VIGAS DE 9"X5MTS 2.6. 2 3. 2 7
OC 18 2018-0645 8/22/2018 10.00 Kilogramo 6 60.00 CLAVOS DE . DE 5" C/P Err:509 Err:509 Err:509 10454592749 CASTAÑEDA CORDOVA CELIA GRICELDA 2.6. 2 3. 2 7 5,420.00
70.00 Unidad 40 2,800.00 CUARTONES DE 10"X2"X4MTS 2.6. 2 3. 2 7
C/P 18 32.00 CUBOS 70 2,016.00 PIEDRA BASE ( PUESTO EN OBRA) C/P Err:509 Err:509 Err:509 10266900134 TORRES JIMENEZ CESAR AGUSTIN 2.6. 2 3. 2 5
2018-0654 8/22/2018 2,240.00
C/P 18 224.00 DE LA DETRACCION POR LA ADQUISICION DE PIEDRA BASE C/P Err:509 Err:509 Err:509 10266900134 BANCO DE LA NACION/ TORRES JIMENEZ CESAR AGUSTIN 2.6. 2 3. 2 5
OC 18 2018-0655 8/23/2018 39 M3 30 1,170.00 MATERIAL DE AFIRMADO DE CERRO EN CANTERA C/P Err:509 Err:509 Err:509 10266900134 TORRES JIMENEZ CESAR AGUSTIN 2.6. 2 3. 2 5 1,170.00
OC 18 2018-0666 8/24/2018 8 M3 70 560.00 PIEDRA BASE . C/P Err:509 Err:509 Err:509 10266900134 TORRES JIMENEZ CESAR AGUSTIN 2.6. 2 3. 2 5 560.00
OS 18 2018-0413 5/16/2018 1 SERVICIO 10000 10,000.00 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO C/P Err:509 Err:509 Err:509 10266943551 MACO BECERRA ARISTARCO RONALD 2.6. 8 1. 3 1 10,000.00
OS 18 2018-0508 6/11/2018 1 SERVICIO 1950 1,950.00 POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K C/P Err:509 Err:509 Err:509 10702877160 YUPANQUI BACA RONALD WILSON 2.6. 2 3. 2 6 1,950.00
OS 18 2018-0509 6/11/2018 1 SERVICIO 1200 1,200.00 POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE TRACTOR ORUGA D6-MXL C/P Err:509 Err:509 Err:509 10269594221 URTECHO VILLANUEVA CARLOS MANUEL 2.6. 2 3. 2 6 1,200.00
OS 18 2018-0510 6/11/2018 1 SERVICIO 1200 1,200.00 POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 420F CAT C/P Err:509 Err:509 Err:509 10470687288 ROMERO VILLANUEVA JAIME 2.6. 2 3. 2 6 1,200.00
OS 18 2018-0511 6/11/2018 1 SERVICIO 1300 1,300.00 POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE VOLQUETE VERDE DE 15M3 EGF-051 C/P Err:509 Err:509 Err:509 10269212824 MARCELO TORIBIO JOSE MARCOS 2.6. 2 3. 2 6 1,300.00
OS 18 2018-0512 6/11/2018 1 SERVICIO 1300 1,300.00 POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE VOLQUETE AZUL DE 13M3 GU-255 C/P Err:509 Err:509 Err:509 10421174402 RODRIGUEZ CERNA ANDRES ERASMO 2.6. 2 3. 2 6 1,300.00
OS 18 2018-0513 6/11/2018 1 SERVICIO 1200 1,200.00 POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE DE CAMPO C/P Err:509 Err:509 Err:509 10420696031 COTRINA DE LA CRUZ SANTOS FERNANDO 2.6. 2 3. 2 6 1,200.00
OS 18 2018-0514 6/11/2018 1 SERVICIO 3410 3,410.00 POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA C/P Err:509 Err:509 Err:509 10458461746 GORMAS VALERA ISALI AMERICO 2.6. 2 3. 2 6 3,410.00
1 SERVICIO 349.9998 350.00 POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA C/P Err:509 Err:509 Err:509 20570783328 MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 2.6. 2 3. 2 7
OS 18 2018-0519 6/11/2018 470.00
OS 18 2018-0519 6/11/2018 470.00
1 SERVICIO 119.999982 120.00 POR EL SERVICIO DE VULCANIZADO DE LLANTA C/P 20570783328 MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 2.6. 2 3. 2 7
OS 18 2018-0520 6/14/2018 1 SERVICIO 350 350.00 POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA EN CAMPO C/P Err:509 Err:509 Err:509 20570783328 MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 2.6. 2 3. 2 7 350.00
OS 18 2018-0521 6/14/2018 1 SERVICIO 200 200.00 POR EL SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA C/P Err:509 Err:509 Err:509 20570783328 MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 2.6. 2 3. 2 7 200.00
C/P 6/25/2018 14 DIAS 252.33 3,179.36 POR EL SERVICIO SE ALQUILER DE EXCAVADORA C/P Err:509 Err:509 Err:509 20495977031 GSM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2.6. 2 3. 2 6
18 2018-0530 3,532.62
C/P 6/25/2018 353.26 C/P Err:509 Err:509 Err:509 20495977031 BANCO DE LA NACION/ GSM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 2.6. 2 3. 2 6
POR EL GIRADO DE LA DETRACION , POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA
OS 18 2018-0535 7/2/2018 1 SERVICIO 1950 1,950.00 POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K C/P Err:509 Err:509 Err:509 10702877160 YUPANQUI BACA RONALD WILSON 2.6. 2 3. 2 6 1,950.00
OS 18 2018-0536 7/2/2018 1 SERVICIO 1300 1,300.00 POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE VOLQUETE VERDE DE 15M3 EGF-051 C/P Err:509 Err:509 Err:509 10269212824 MARCELO TORIBIO JOSE MARCOS 2.6. 2 3. 2 6 1,300.00
OS 18 2018-0537 7/2/2018 1 SERVICIO 1300 1,300.00 POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE VOLQUETE AZUL DE 13M3 GU-255 C/P Err:509 Err:509 Err:509 10421174402 RODRIGUEZ CERNA ANDRES ERASMO 2.6. 2 3. 2 6 1,300.00
OS 18 2018-0650 8/1/2018 1 SERVICIO 1300 1,300.00 POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE VOLQUTE VERDE DE 15M3 EGF-051 C/P Err:509 Err:509 Err:509 10269212824 MARCELO TORIBIO JOSE MARCOS 2.6. 2 3. 2 6 1,300.00
OS 18 2018-0651 8/1/2018 1 SERVICIO 866 866.00 POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE VOLQUETE AZUL DE 13M3 GU-255 C/P Err:509 Err:509 Err:509 10427956674 JULCA ARANDA JOSE MAXIMINO 2.6. 2 3. 2 6 866.00
C/P 8/6/2018 3 DIAS 1121 3,026.70 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA CON PLACA AWO-833 C/P Err:509 Err:509 Err:509 20600638298 EMPRESA DE TRANSPORTES DIANA & TADEO EIRL 2.6. 2 3. 2 6
18 2018-0720 3,363.00
C/P 8/6/2018 336.30 POR EL GIRADO DE LA DETRACCION, PER EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA C/P Err:509 Err:509 Err:509 20600638298 BANCO DE LA NACION/ EMPRESA DE TRANSPORTES DIANA & TADEO E.I. 2.6. 2 3. 2 6
OS 18 2018-0722 8/7/2018 1 SERVICIO 2000 2,000.00 POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA C/P Err:509 Err:509 Err:509 10269400175 GORMAS JULCA EDILBERTO ALEJANDRO 2.6. 2 3. 2 6 2,000.00
OS 18 2018-0723 8/7/2018 1 SERVICIO 1600 1,600.00 POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE RODILLO C/P Err:509 Err:509 Err:509 10714956162 LOYOLA SANCHEZ JHEISON IGNACIO 2.6. 2 3. 2 6 1,600.00
OS 18 2018-0732 8/9/2018 1 SERVICIO 7650 7,650.00 POR EL SERVICIO MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA C/P Err:509 Err:509 Err:509 10269409750 VASQUEZ ABANTO APOLINAR LORENZO 2.6. 2 3. 2 6 7,650.00
OS 18 2018-0753 8/23/2018 1 SERVICIO 580 580.00 POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PONTON DE MADERA C/P Err:509 Err:509 Err:509 10454592749 CASTAÑEDA CORDOVA CELIA GRICELDA 2.6. 2 3. 2 6 580.00
TOTAL 106,392.98 106,392.98

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE PARTIDAS ESPECÍFICAS
BIENES

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EL CARRIZAL - LA ESPERANZA, DISTRITO DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA"
META : 0058 : " MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL"
R. APROBACIÓN : RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 105-2018-MDC/A (S/ 120,000.00 SOLES)
DOCUMENTO PARTIDA PPTAL COMP DE PAGO

ELAB. DE
COSTO GASTOS GESTIÓN DE SUPERVISÓN LIQUIDACIÓN
EST. EXP.
PROVEEDOR CANT. UND. DESCRIPCIÓN P.U. CLASIF. DE GASTOS IMPORTE S/ N° DE EXP. SIAF N° IMPORTE S/ DIRECTO GENERALES PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS
TEC.
GRIFO MERINO SRL 2,100.00 GALONES DIESEL B5. . 13.5 2.6. 2 3. 2 5 28,350.00 0000001201 1322-PINC 28,350.00 28,350.00
5.00 Unidad TUBO PVC SAP DE 1/2" PAVCO 10 2.6. 2 3. 2 5 50.00 50.00
5.00 Unidad TUBO PVC SAP DE 2" C-10 28 2.6. 2 3. 2 5 140.00 140.00
INVERSIONES CABALLERO HERMANOS SAC 5.00 Unidad TUBO PVC SAP DE 3/4" TUPLAST 10.5 2.6. 2 3. 2 5 52.50 0000001111 1243-PINC 52.50 312.50
5.00 Unidad TUBO PVC SAP DE 1" TUPLAST 12 2.6. 2 3. 2 5 60.00 60.00
2.00 Unidad SIERRA SANDFLEX 5 2.6. 2 3. 2 5 10.00 10.00
HILARIO CARDENAS ALBERTA CECILIA 1.00 Unidad SELLO POST FIRMA 35 2.6. 2 3. 2 5 35.00 0000001199 1286-PINC 35.00 35.00
2.00 Unidad ADAPTADOR COMPRENSION DE 2" 5 2.6. 2 3. 2 5 10.00 10.00
1.00 Unidad LLAVE DE PASO DE 2" SANTING 25 2.6. 2 3. 2 5 25.00 25.00
INVERSIONES CABALLERO HERMANOS SAC 0000001200 1304-PINC 38.50
2.00 Unidad CINTA TEFLON . 1 2.6. 2 3. 2 5 2.00 2.00
1.00 Unidad REDUCCION DE 1 1/2" A 3/4" 1.5 2.6. 2 3. 2 5 1.50 1.50
10.00 Unidad LENTES TRANSPARENTES TRUPER 10 2.6. 2 3. 2 5 100.00 100.00
NEGOCIOS Y SERVICIOS ABRAHAN EIRL 0000001244 1329-PINC 184.00
3.00 UND COMBA MARCA: TRUPER 4LB 28 2.6. 2 3. 2 5 84.00 84.00
BENITES QUIROZ JOSE ANGEL 20.00 Unidad VARETAS DE 3X4MTS 10 2.6. 2 3. 2 5 200.00 0000001246 1360-PINC 200.00 200.00
2.00 Unidad CAJA DE CONCRETO PARA AGUA CON TAPA 35 2.6. 2 3. 2 5 70.00 70.00
10.00 Unidad TUBO PVC SAP DE1" 12 2.6. 2 3. 2 5 120.00 120.00
10.00 Unidad TUBO PVC SAP DE 2" C-10 30 2.6. 2 3. 2 5 300.00 300.00
10.00 Unidad TUBO PVC SAP DE 3/4" 10 2.6. 2 3. 2 5 100.00 100.00
3.00 Unidad REDUCCION DE 2" A 1/2" 4 2.6. 2 3. 2 5 12.00 12.00
3.00 Unidad REDUCCION DE 2" A 3/4" 4 2.6. 2 3. 2 5 12.00 12.00
VALDEZ CRUZADO ELMER ANDRE 2.00 Unidad CUADERNO DE OBRA EMPASTADO 45 2.6. 2 3. 2 5 90.00 0000001310 1401-PINC 90.00 90.00
ESTACION DE SERVICIOS RONVEL SAC 60.00 GLN GASOLINA DE 90 PLUS . 15.5 2.6. 2 3. 2 5 930.00 0000001467 1573-CHI 930.00 930.00
1.50 MTS TELA METALICA 5 2.6. 2 3. 2 5 7.50 7.50
4.00 UND COMBA DE 4LBS 28 2.6. 2 3. 2 5 112.00 112.00
2.00 PARES BOTAS DE JEBE.. . 28 2.6. 2 3. 2 5 56.00 56.00
11.00 UND CINCEL CON PUNTA STANLEY 27 2.6. 2 3. 2 5 297.00 297.00
40.00 Bolsa CEMENTO PACASMAYO ROJO 23.2 2.6. 2 3. 2 5 928.00 928.00
INVERSIONES CABALLERO HERMANOS SAC 0000001524 1590-PINC 1,753.00
30.00 Unidad VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2" 27.5 2.6. 2 3. 2 5 825.00 825.00
NEGOCIOS Y SERVICIOS ABRAHAN EIRL 20.00 PAR GUANTES DE JEBE C-25 TALLA 9 MASTER NEGRO 10 2.6. 2 3. 2 5 200.00 200.00
5.00 PAR GUANTES DE CARNAZA MARCA: TRUPER 13 2.6. 2 3. 2 5 65.00 0000001526 1625-RM 65.00 307.50
NEGOCIOS Y SERVICIOS ABRAHAN EIRL
5.00 Unidad LENTES TRANSPARENTES TRUPER 8.5 2.6. 2 3. 2 5 42.50 42.50
6.00 Kilogramo CLAVOS 2 1/2 . 5 2.6. 2 3. 2 5 30.00 30.00
1.00 UND CARRETILLA BUGUI 220 2.6. 2 3. 2 5 220.00 220.00
HILARIO CARDENAS FRANCISCO JAVIER 0000001628 1806-RM 435.00

1.00 Unidad PICOTA - BELLOTA . 60 2.6. 2 3. 2 5 60.00 60.00
HILARIO CARDENAS FRANCISCO JAVIER 2.00 Kilogramo CLAVOS DE . DE 3" 5 2.6. 2 3. 2 5 10.00 0000001628 1806-RM 10.00 435.00
2.00 Unidad SIERRA SANDFLEX 6 2.6. 2 3. 2 5 12.00 12.00
1.00 UND PALANA CUCHARA 28 2.6. 2 3. 2 5 28.00 28.00
15.00 KG ALAMBRE N° 16 . 5 2.6. 2 3. 2 5 75.00 75.00
20.00 Unidad VARETAS DE 2"* 4MTS 7 2.6. 2 3. 2 5 140.00 140.00
BENITES QUIROZ JOSE ANGEL 0000001735 1852-RM 464.00
12.00 UND TABLAS DE 9"4 MTS 27 2.6. 2 3. 2 5 324.00 324.00
8.00 KG ALAMBRE Nº 8 . 4.5 2.6. 2 3. 2 5 36.00 36.00
100.00 Bolsa CEMENTO PACASMAYO 22.5 2.6. 2 3. 2 5 2,250.00 2,250.00
5.00 Kilogramo CLAVOS DE . 3" 4.5 2.6. 2 3. 2 5 22.50 22.50
INVERSIONES CABALLERO HERMANOS SAC 5.00 Kilogramo CLAVOS DE . 4" 4.5 2.6. 2 3. 2 5 22.50 0000001896 2065-CM 22.50 3,125.00
20.00 Unidad VARILLA DE FIERRO . 16.5 2.6. 2 3. 2 5 330.00 330.00
2.00 UND PALANA TIPO CUCHARA 34 2.6. 2 3. 2 5 68.00 68.00
2.00 UND CARRETILLA TIPO BUGGI - DRE 198 2.6. 2 3. 2 5 396.00 396.00
INVERSIONES CABALLERO HERMANOS SAC 60.00 Bolsa CEMENTO PACASMAYO ROJO 22.5 2.6. 2 3. 2 5 1,350.00 0000002058 2213-CM 1,350.00 1,350.00
TORRES JIMENEZ CESAR AGUSTIN 32.00 CUBOS PIEDRA BASE ( PUESTO EN OBRA) 70 2.6. 2 3. 2 5 2,016.00 0000001862 2013-CM 2,016.00 2,016.00
BANCO DE LA NACION/ TORRES JIMENEZ CESAR AGUSTIN DE LA DETRACCION POR LA ADQUISICION DE PIEDRA BASE 2.6. 2 3. 2 5 224.00 0000001862 2014-CM 224.00 224.00
TORRES JIMENEZ CESAR AGUSTIN 39 M3 MATERIAL DE AFIRMADO DE CERRO EN CANTERA 30 2.6. 2 3. 2 5 1,170.00 0000002125 2239-CM 1,170.00 1,170.00
TORRES JIMENEZ CESAR AGUSTIN 8 M3 PIEDRA BASE . 70 2.6. 2 3. 2 5 560.00 0000002122 2238-CM 560.00 560.00
TOTAL 42,631.00 42,631.00 42,506.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CLASIFICADOR S/ 2.6. 2 3. 2 5 42,631.00

TOTAL POR COSTO DE BIENES S/ 42,631.00
SERVICIOS
DOCUMENTO PARTIDA PPTAL COMP. DE PAGO GESTIÓN

ELAB. DE
COSTO COSTOS DE SUPERVISÓN LIQUIDACIÓN
PROVEEDOR CANT. UND. DESCRIPCIÓN P.U. CLASIF. DE IMPORTE S/ N° DE EXP. N° IMPORTE S/ DIRECTO GENERALES PROYECTO EST. EXP. Y CONTROL DE OBRAS
GASTOS SIAF TEC.
S
YUPANQUI BACA RONALD WILSON 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 1950 2.6. 2 3. 2 6 1,950.00 0000001137 1201-PINC 1,950.00 1,950.00
URTECHO VILLANUEVA CARLOS MANUEL 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE TRACTOR ORUGA D6-MXL 1200 2.6. 2 3. 2 6 1,200.00 0000001136 1200-PINC 1,200.00 1,200.00
ROMERO VILLANUEVA JAIME 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 420F CAT 1200 2.6. 2 3. 2 6 1,200.00 0000001135 1194-PINC 1,200.00 1,200.00
MARCELO TORIBIO JOSE MARCOS 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE VOLQUETE VERDE DE 15M3 EGF-051 1300 2.6. 2 3. 2 6 1,300.00 0000001134 1197-PINC 1,300.00 1,300.00
RODRIGUEZ CERNA ANDRES ERASMO 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE VOLQUETE AZUL DE 13M3 GU-255 1300 2.6. 2 3. 2 6 1,300.00 0000001133 1199-PINC 1,300.00 1,300.00
COTRINA DE LA CRUZ SANTOS FERNANDO 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE DE CAMPO 1200 2.6. 2 3. 2 6 1,200.00 0000001132 1198-PINC 1,200.00 1,200.00
GORMAS VALERA ISALI AMERICO 1 SERVICIO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA 3410 2.6. 2 3. 2 6 3,410.00 0000001188 1251-PINC 3,410.00 3,410.00
GSM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 14 DIAS POR EL SERVICIO SE ALQUILER DE EXCAVADORA 252.33 2.6. 2 3. 2 6 3,179.36 0000001226 1310-PINC 3,179.36
BANCO DE LA NACION/ GSM SOCIEDAD COMERCIAL DE 3,532.62
RESPONSABILIDAD POR EL GIRADO DE LA DETRACION , POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA 2.6. 2 3. 2 6 353.26 0000001226 2656-PINC 353.26
YUPANQUI BACA RONALD WILSON 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 1950 2.6. 2 3. 2 6 1,950.00 0000001330 1440-PINC 1,950.00 1,950.00
MARCELO TORIBIO JOSE MARCOS 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE VOLQUETE VERDE DE 15M3 EGF-051 1300 2.6. 2 3. 2 6 1,300.00 0000001329 1441-PINC 1,300.00 1,300.00
RODRIGUEZ CERNA ANDRES ERASMO 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE VOLQUETE AZUL DE 13M3 GU-255 1300 2.6. 2 3. 2 6 1,300.00 0000001328 1442-PINC 1,300.00 1,300.00
URTECHO VILLANUEVA CARLOS MANUEL 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE TRACTOR ORUGA D6-MXL 1200 2.6. 2 3. 2 6 1,200.00 0000001327 1438-PINC 1,200.00 1,200.00
COTRINA DE LA CRUZ SANTOS FERNANDO 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE DE CAMPO 1200 2.6. 2 3. 2 6 1,200.00 0000001331 1439-PINC 1,200.00 1,200.00
COTRINA DE LA CRUZ SANTOS FERNANDO 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE DE CAMPO 1200 2.6. 2 3. 2 6 1,200.00 0000001640 1774-CM 1,200.00 1,200.00
MARCELO TORIBIO JOSE MARCOS 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE VOLQUTE VERDE DE 15M3 EGF-051 1300 2.6. 2 3. 2 6 1,300.00 0000001641 1773-CM 1,300.00 1,300.00
JULCA ARANDA JOSE MAXIMINO 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE VOLQUETE AZUL DE 13M3 GU-255 866 2.6. 2 3. 2 6 866.00 0000001642 1743-CM 866.00 866.00
URTECHO VILLANUEVA CARLOS MANUEL 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE TRACTOR ORUGA D6-MXL 1200 2.6. 2 3. 2 6 1,200.00 0000001643 1776-CM 1,200.00 1,200.00
EMPRESA DE TRANSPORTES DIANA & TADEO EIRL 3 DIAS POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA CON PLACA AWO-833 1121 2.6. 2 3. 2 6 3,026.70 0000001543 1644-RM 3,026.70
BANCO DE LA NACION/ EMPRESA DE TRANSPORTES DIANA & 3,363.00
TADEO E.I. POR EL GIRADO DE LA DETRACCION, PER EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA 2.6. 2 3. 2 6 336.30 0000001543 1645-RM 336.30
GORMAS JULCA EDILBERTO ALEJANDRO 1 SERVICIO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 2000 2.6. 2 3. 2 6 2,000.00 0000002124 2240-CM 2,000.00 2,000.00
LOYOLA SANCHEZ JHEISON IGNACIO 1 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE RODILLO 1600 2.6. 2 3. 2 6 1,600.00 0000001675 1813-CM 1,600.00 1,600.00
VASQUEZ ABANTO APOLINAR LORENZO 1 SERVICIO POR EL SERVICIO MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 7650 2.6. 2 3. 2 6 7,650.00 0000002000 2130-CM 7,650.00 7,650.00 0.00
CASTAÑEDA CORDOVA CELIA GRICELDA 1 SERVICIO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PONTON DE MADERA 580 2.6. 2 3. 2 6 580.00 0000001990 2126-CM 580.00 580.00
TOTAL 41,801.62 41,801.62 38,201.62 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR COSTO DE SERVICIOS S/ 41,801.62
OTROS


ELAB. DE
COSTO DIRECTO GASTOS GESTIÓN DE EST. EXP. SUPERVISÓN LIQUIDACIÓN
PROVEEDOR CANT. UND. DESCRIPCIÓN P.U. CLASIF. DE GASTOS IMPORTE S/ N° DE EXP. SIAF N° IMPORTE S/ GENERALES PROYECTOS TEC. Y CONTROL DE OBRAS
8.00 UND PINES. . 23 2.6. 2 3. 2 7 184.00 184.00

1.00 Unidad JUEGO DE UÑAS . 1967 2.6. 2 3. 2 7 1,967.00 1,967.00
1.00 Unidad CUCHILLA . . 3450 2.6. 2 3. 2 7 3,450.00 3,450.00
MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 0000001104 1269-PINC 6,729.00
8.00 Unidad SEGURO………….. . 50 2.6. 2 3. 2 7 400.00 400.00
14.00 Unidad TUERCAS---- . 24 2.6. 2 3. 2 7 336.00 336.00
14.00 Unidad PERNOS ……………….. . 28 2.6. 2 3. 2 7 392.00 392.00
1.00 Unidad MEDIDOR DE AIRE DE LLANTAS 40 2.6. 2 3. 2 7 40.00 40.00
1.00 BALDE ACEITE - CAT 15W40 330 2.6. 2 3. 2 7 330.00 330.00
1.00 Unidad FILTRO SECUNDARIO DE ACEITE 140 2.6. 2 3. 2 7 140.00 140.00
1.00 Unidad FILTRO SECUNDARIO SEPARADOR 280 2.6. 2 3. 2 7 280.00 280.00
MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 0000001106 1623-PINC 4,315.00
1.00 Unidad FILTRO SECUNDARIO PRIMARIO 520 2.6. 2 3. 2 7 520.00 520.00
1.00 Unidad FILTRO SECUNDARIO SECUNDARIO 319.9995 2.6. 2 3. 2 7 320.00 320.00
1.00 JUEGO BRONCES DE CORREDERA DE VERTEDERA (05) 2470 2.6. 2 3. 2 7 2,470.00 2,470.00
1.00 Unidad FILTRO DE PETROLEO . 215 2.6. 2 3. 2 7 215.00 215.00
1.00 UND PIÑON DE FRENO AUTOMATICO 90 2.6. 2 3. 2 7 90.00 90.00
1.00 Unidad RETEN . 80X11X12 DE CORONA 89.9986 2.6. 2 3. 2 7 90.00 90.00
1.00 Unidad RODAJE 6310/C3 DE CORONA 380 2.6. 2 3. 2 7 380.00 380.00
1.00 GLN REFRIGERANTE . 75 2.6. 2 3. 2 7 75.00 75.00
1.00 Unidad SEGURO………….. . 170 2.6. 2 3. 2 7 170.00 170.00
MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 1.00 UND EMPAQUETADURA DE CAJA DE TAPA 9.99991 2.6. 2 3. 2 7 10.00 0000001170 1622-PINC 10.00 1,295.00
1.00 JUEGO MEDIO JUEGO DE ZAPATAS . 120 2.6. 2 3. 2 7 120.00 120.00
1.00 Unidad TAPA DE FRENO AUTOMATICO . 60 2.6. 2 3. 2 7 60.00 60.00
1.00 Unidad ACORDEON DE ESCAPE . 89.9986 2.6. 2 3. 2 7 90.00 90.00
1.00 Unidad RODAJE DE HORNILLAS DE EMBRAGUE . 120 2.6. 2 3. 2 7 120.00 120.00
1.00 Unidad BOCINA DE EMBRAGUE 89.9986 2.6. 2 3. 2 7 90.00 90.00
1.00 Unidad PARCHE N° 7 PARA LLANTA . 69.99996 2.6. 2 3. 2 7 70.00 70.00
MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 0000001169 1548-PINC 420.00
1.00 Unidad JUEGO DE ACCESORIOS DE BOMBA CEBADORA 350 2.6. 2 3. 2 7 350.00 350.00
2.00 Unidad BATERIA DE 15 PLACAS . 420 2.6. 2 3. 2 7 840.00 840.00
MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 0000001168 1547-PINC 860.00
4.00 UND BORNES DE BATERIA 4.99966 2.6. 2 3. 2 7 20.00 20.00
10.00 Unidad ACEITE 15W40 CAT 66 2.6. 2 3. 2 7 660.00 660.00
2.00 Unidad FILTRO DE PETROLEO . 180 2.6. 2 3. 2 7 360.00 360.00
1.00 Unidad FILTRO DE ACEITE- . 100 2.6. 2 3. 2 7 100.00 100.00
MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 0000001761 1916-CM 2,040.00
1.00 Unidad FILTRO PRIMARIO . 430 2.6. 2 3. 2 7 430.00 430.00
1.00 Unidad SEPARADOR DE AGUA . 170 2.6. 2 3. 2 7 170.00 170.00
1.00 Galon FILTRO SEGUNDARIO . 320 2.6. 2 3. 2 7 320.00 320.00
MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 1 SERVICIO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA 349.9998 2.6. 2 3. 2 7 350.00 0000043279 1217-PINC 350.00
470.00
MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 1 SERVICIO POR EL SERVICIO DE VULCANIZADO DE LLANTA 120 2.6. 2 3. 2 7 120.00 120.00
MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 1 SERVICIO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA EN CAMPO 350 2.6. 2 3. 2 7 350.00 0000043315 1537-PINC 350.00 350.00
MULTISERVICIOS S & V ROMERO EIRL 1 SERVICIO POR EL SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA 200 2.6. 2 3. 2 7 200.00 0000043315 1536-PINC 200.00 200.00
8.00 Unidad VIGAS DE 9"X5MTS 320 2.6. 2 3. 2 7 2,560.00 2,560.00
CASTAÑEDA CORDOVA CELIA GRICELDA 10.00 Kilogramo CLAVOS DE . DE 5" 6 2.6. 2 3. 2 7 60.00 0000001989 2109-CM 60.00 5,420.00
70.00 Unidad CUARTONES DE 10"X2"X4MTS 40 2.6. 2 3. 2 7 2,800.00 2,800.00
TOTAL 22,099.00 22,099.00 22,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR COSTO DE OTROS S/ 22,099.00
EXPEDIENTE TECNICO


COSTO DIRECTO GASTOS GESTIÓN DE ELAB. DE EST. SUPERVISÓN LIQUIDACIÓN
PROVEEDOR CANT. UND. DESCRIPCIÓN P.U. CLASIF. DE GASTOS IMPORTE S/ N° DE EXP. SIAF N° IMPORTE S/ GENERALES PROYECTOS EXP. TEC. Y CONTROL DE OBRAS
MACO BECERRA ARISTARCO RONALD 1.00 SERVICIO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 10000 2.6. 8 1. 3 1 10,000.00 0000001179 1250-PINC 10,000.00 10,000.00 10,000.00
TOTAL 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

TOTAL POR COSTO DE EXPEDIENTES TECNICOS S/ 10,000.00
GASTOS GENERALES
FTE. FTO : 05 RECURSOS DETERMINADOS
DOCUMENTO PARTIDA PPTAL COMP. DE PAGO GESTIÓN ELAB. DE

COSTO COSTOS DE SUPERVISÓN LIQUIDACIÓN
PROVEEDOR CANT. UND. DESCRIPCIÓN P.U. CLASIF. DE IMPORTE S/ N° DE EXP. N° IMPORTE S/ DIRECTO GENERALES PROYECTO EST. EXP. Y CONTROL DE OBRAS
GASTOS SIAF TEC.
S
RIOS CHAVEZ KATHERINE DEL CARMEN 1.00 SERVICIO POR EL SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA 2,200.00 2.6. 2 3. 2 6 0000002068 2252-CM 2,200.00 2,200.00
TOTAL 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CLASIFICADOR S/ 2.6. 2 3. 2 6 0.00

TOTAL POR COSTO DE SERVICIOS S/ 0.00
MANO DE OBRA
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CAUDAY - PIEDRA GRANDE, DISRITO DE CONDEBAMBA -CAJABAMBA - CAJAMARCA"
META : 0058 : " CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL"
R. APROBACIÓN : RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 202-2017-MDC/A ( S/ 101,277.00 )
DOC. DESIGNACIÓN : MEMORANDUM N° 008-2016-MDC-SGIDT
DOCUMENTO PARTIDA PPTAL COMP. DE PAGO GESTIÓN

ELAB. DE
COSTO COSTOS DE EST. EXP. SUPERVISÓN LIQUIDACIÓN
CLASIF. DE N° DE EXP. DIRECTO GENERALES PROYECTO Y CONTROL DE OBRAS
PROVEEDOR CANT. UND. DESCRIPCIÓN P.U. IMPORTE S/ N° IMPORTE S/ TEC.
GASTOS SIAF S
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CLASIFICADOR S/ 2.6. 2 3. 2 6 0.00

TOTAL POR COSTO DE SERVICIOS S/ 0.00
MODALIDAD DE : ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA
EJECUCIÓN
PROYECTO
: "MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EL CARRIZAL - LA ESPERANZA, DISTRITO DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA"
CÓDIGO OBRA
: 4000079
R. APROBACIÓN META
: RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 105-2018-MDC/A (S/ 120,000.00 SOLES)
PRESUPUESTO : 120,000.00
ASIGNADO
PERIODO DE EJECUCIÓN
: 2018
UBICACIÓN
: CONDEBAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA
DE APLICACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
MODALIDAD
CATEGORIA
ESPECÍFICA
INCIDENCIA
GENERICA
TOTAL SALDO
% SEGÚN EL PPTAL =
DENOMINACIÓN ELABORACIÓN
COSTO GASTOS TOTAL EJEC. TOTAL DE LA ( TOTAL EJEC. PPTAL -
GESTIÓN DE EXPEDIENTE SUPERVICIÓN LIQUIDACIÓN EJEC. PPTAL
DIRECTO GENER. TÉCNICO PPTAL. PTO SEGÚN R.A.)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 102,806.62 3,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,531.62 72.45 % 3,468.38
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 102,806.62 3,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,531.62 72.45 %
23 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 102,806.62 3,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,531.62 72.45 %
25 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-BIENES 42,506.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,631.00 36.58 %
26 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-SERVICIOS 38,201.62 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,801.62 35.87 %
27 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- OTROS 22,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,099.00 18.96 %
81 37 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 8.58 %
TOTALES 102,806.62 3,725.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 116,531.62 100.00 % 3,468.38
COSTO DIRECTO 102,806.62 102,806.62

GASTOS GENERALES 3,725.00 3,725.00
GESTIÓN 0.00 0.00
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 10,000.00 10,000.00
SUPERVICIÓN 0.00 0.00
LIQUIDACIÓN 0.00 0.00
TOTALES 102,806.62 3,725.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 116,531.62 100.00 % 3,468.38
RESUMEN DE EJECUCIÓN ANALÍTICA

“CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE OTUTO - EL HUAYO DEL
PROYECTO : DISTRITO DE CONDEBAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA”
META : 0000000382
R. APROBACIÓN : RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 146-2022-MDC/GM (S/ 410,267.90 SOLES)
ITEM DESCRIPCIÓN IMPORTE %
1 PERSONAL 0.00 0.00%

2 BIENES 43,770.00 15.67%
3 SERVICIOS 224,594.94 80.39%
4 OTROS 0.00 0.00%
5 GASTOS GENERALES 5,000.00 1.79%
6 SUPERVISION DE OBRA 6,000.00 2.15%
7 LIQUIDACION 0.00 0.00%
TOTAL 279,364.94 100.00%
BALANCE COSTO VALORIZADO DE OBRA V.S. COSTO TOTAL DEL PROYECTO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN :
DIRECTA
“CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE OTUTO - EL HUAYO DEL DISTRITO DE

PROYECTO :
CONDEBAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
META : 00001
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 146-2022-MDC/GM (S/ 410,267.90
R. APROBACIÓN :
SOLES)
ITEM DESCRIPCIÓN INVRESIÓN TOTAL
1 COSTO VALORIZADO DE LA OBRA SEGÚN CERTIFICACION 292,455.00

2 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 279,364.94
DIFERENCIA : (1-2) (POSITIVO O NEGATIVO) 13,090.06
REPORTE DE EJECUCIÓN DE GASTOS

“CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE OTUTO - EL HUAYO DEL DISTRITO DE

PROYECTO :
CONDEBAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”
META : 0000000382
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 146-2022-MDC/GM (S/
R. APROBACIÓN :
410,267.90 SOLES)
ITEM DESCRIPCIÓN INVERSIÓN TOTAL

1 TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA 114,278.57
2 (+) BIENES OTROS ALMACENES 0.00
3 (+) BIENES DONADOS 0.00
4 (-) INVENTARIO FINAL ALMACÉN CENTRAL 0.00
5 (-) INVENTARIO FINAL ALMACÉN PERIFERÍCO 0.00
6 GASTOS DE LA OBRA 11,427.86
7 GASTOS DIRECTOS 0.00
8 GASTOS GENERALES 11,427.86
9 SUB TOTAL 11,427.86
10 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 5,000.00
11 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS 6,000.00
12 LIQUIDACIÓN DE OBRAS 0.00
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 136,706.43
MET. EXP. TÉCNICO
ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDA
UND. METRADO
01 ESTRUCTURAS
01.01 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 m2 103.40
TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR
01.01.02 m2 103.40
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 m3 56.91
EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.50m ZAPATAS EN TERRENO NORMAL
01.02.02 m3 56.91
ELIMINACIÓN CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/dia
01.03 CONCRETO SIMPLE
01.03.01 m3 6.15
SOLADOS CONCRETO C:H 1:12 e=4"
01.03.02 m3 29.77
CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% PM 10"
01.03.03 m3 9.09
C:H 1:8 +25% PM 3" PARA SOBRECIMIENTOS
01.03.04 m2 44.58
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO
01.03.05 m2 14.64
VEREDA DE CONCRETO F´C =175 KG/CM2, E=4"
01.04 CONCRETO ARMADO
01.04.01
ZAPATAS
01.04.01.01 m3 13.50
CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
01.04.01.02 kg 281.23
ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 en ZAPATAS
01.04.02
COLUMNAS
01.04.02.01 m3 6.64
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
01.04.02.02 m2 54.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
01.04.02.03 kg 791.73
ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 en COLUMNAS
01.05 ESTRUCTURA METALICA
01.05.01 ml 138.60
HABILITACION Y MONTAJE TIJERAL METALICO DE 2 1/2" X 2 1/2"
01.05.02 ml 183.00
CORREA METALICA DE 2" X 2"
02 ARQUITECTURA Y ACABADOS
02.01 ALBAÑILERIA
02.01.01 m2 79.08
MURO DE LADRILLO AMARRE EN SOGA, JUNTAS 1.5cm MORTERO 1:1:5
02.01.02 m2 11.88
DIVICIONES DE MELAMINA PARA BAÑOS
02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
02.02.01 m2 275.97
TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES
02.02.02 m2 194.54
TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES
02.03 PISOS Y PAVIMENTOS
02.03.01 m2 93.96
CONTRA PISO
02.03.02 m2 93.96
PISO CERAMICO DE 0.45X0.45 cm.
02.03.03 m2 82.00
ZOCALO DE CERAMICA 27 x 45 cm EN BAÑO
02.04 CARPINTERIA DE MADERA
02.04.01 und 7.00
PUERTA CONTRAPLACADA 35mm CON TRIPLAY 4mm INCLUYE MARCO DE CEDRO 2"x3
02.04.02 m2 2.40
VENTANA CON HOJAS DE MADERA DE CEDRO
02.05 PINTURAS
02.05.01 m2 275.97
PINTURA LATEX EN MUROS DE INTERIORES
02.05.02 m2 194.54
PINTURA LATEX EN MUROS DE EXTERIORES
02.06 CUBIERTA DE TEJA ANDINA
02.06.021 m2 130.78
TECHO A DOS AGUAS
02.07 CIELO RASO CON BALDOSA
02.07.01 m2 96.00
CIELO RAZO CON BALDOZA DE 0.60x0.60m
03 SISTEMA DE AGUA FRIA
03.01 REDES DE DISTRIBUCION
03.01.01
TUBERIA PVC CLASE A-10/AGUA POTABLE DE 1/2"
m 58.21
03.01.02 pto 27.00
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP DE 1/2"
03.01.03 glb 1.00
ACCESORIOS DE AGUA FRIA
04 SISTEMA DE DESAGÜE
04.01 SALIDA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN
04.01.01
SALIDA DE DESAGUE 4"
pto 9.00
04.01.02
SALIDA DE DESAGUE 2"
pto 12.00
04.01.03 pto 3.00
SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"
04.02 REDES DE DESAGÜE
04.02.01
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGÜE DE 2"
m 14.95
04.02.02
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGÜE DE 4"
m 29.46
04.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
04.03.01 und 9.00
INODORO TANQUE BLANCO
04.03.02 und 3.00
URINARIO LOZA BLANCA INC/ACCESORIOS
04.03.03 und 12.00
LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE
04.03.04 glb 1.00
ACCESORIOS PARA SSHH
04.03.05
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.30 x 0.60M
und 2.00
04.03.06
SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE 2"
und 14.00
05 INSTALACIONES ELECTRICAS
05.01 LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES
05.01.01 pto 13.00
SALIDA DE TECHO, CENTRO DE LUZ
05.01.02 pto 9.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE
05.01.03 pto 9.00
SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE
05.01.04 pto 2.00
SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE
05.01.05 m 72.43
TUBERIA 20MM Ø PVC-P (ELECT.)
05.01.06 m 45.60
05.01.07 m 35.20
05.02 TABLEROS, SUB TABLEROS Y ALIMENTADORES
05.02.01 und 1.00
TABLERO GENERAL, AUTOSOPORTADO, DE PLANCHA DE FIERRO
05.03 SISTEMA DE TIERRA
05.03.01 und 1.00
POZO CONEXION A TIERRA
06 TANQUE SEPTICO
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01 m2 4.62
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
06.01.02 m2 4.62
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
06.02.01 m3 11.09
EXCAVACION MASIVA MANUAL
06.02.02 m3 11.09
ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE DE EXCAVACION
06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
06.03.01 m2 4.62
SOLADO CONCRETO 1:12 - C:H E=4" TANQUE SEPTICO
06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.04.01 m3 6.26
CONCRETO EN TANQUE SEPTICO F'C=175KG/CM2
06.04.02 kg 349.57
ACERO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60
06.04.03 m2 51.90
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE SEPTICO
06.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
06.05.01 m2 32.22
TARRAJEO EN INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE MEZ. - C:A 1 : 5
06.06 SISTEMAS DE DESAGUE
06.06.01 ml 10.00
TUBERIA DIAMETRO 4" PVC SAP
07 POZO DE PERCOLACION
07.01.01 m2 3.80
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
07.01.02 m2 3.80
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
07.02.01 m3 11.21
EXCAVACION PARA POZO PERCOLACION EN TERRENO NORMAL
07.02.02 m3 11.21
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
07.03.01 m3 0.29
CONCRETO PARA CIMIENTO CORRIDO C:H - 1:10 + 30% P. G.
07.03.02 m2 12.25
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO POZO PERCOLADOR
07.04.01 m3 2.09
CONCRETO EN POZO DE PERCOLACION F'C=175KG/CM2
07.04.02 kg 21.80
ACERO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60
07.04.03 m2 11.40
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA Y TAPA
07.05 MUROS
07.05.01 m2 25.12
MURO DE LADRILLO CORRIENTE DE ARCILLA TIPO CABEZA 1.4 x 1.50 CM
07.06 ACCESORIOS VARIOS
07.06.01 glb 1.00
ACCESORIOS PARA POZO DE PERCOLACION
07.07 OTROS
07.07.01 m3 1.60
GRAVA O CASCAJO
07.07.02 m3 1.98
PIEDRA MEDIANA PARA FONDO DE POZO SEPTICO
08 PLAN PARA VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCION COVID 19
08.01 EQUIPAMENTO IMPLIMENTO E INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19 glb 2.00
09 EQUIPOS DE SEGURIDAD
09.01 EQUIPAMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL glb 1.00
ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDA UND. METRADO
1 ESTRUCTURAS
1.01 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 103.4
01.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 103.4
01.02.01 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.50m ZAPATAS EN TERRENO NORMAL m3 56.91
01.02.02 ELIMINACIÓN CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/dia m3 56.91

1.03 CONCRETO SIMPLE
01.03.01 SOLADOS CONCRETO C:H 1:12 e=4" m3 6.15
01.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% PM 10" m3 29.77
01.03.03 C:H 1:8 +25% PM 3" PARA SOBRECIMIENTOS m3 9.09
01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 44.58
01.03.05 VEREDA DE CONCRETO F´C =175 KG/CM2, E=4" m2 14.64
1.04 CONCRETO ARMADO
01.04.01 ZAPATAS
01.04.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 13.5
01.04.01.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 en ZAPATAS kg 281.23
01.04.02 COLUMNAS
01.04.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 6.64
01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 54.04
01.04.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 en COLUMNAS kg 791.73
1.05 ESTRUCTURA METALICA
01.05.01 HABILITACION Y MONTAJE TIJERAL METALICO DE 2 1/2" X 2 1/2" ml 138.6
01.05.02 CORREA METALICA DE 2" X 2" ml 183
2 ARQUITECTURA Y ACABADOS
2.01 ALBAÑILERIA
02.01.01 MURO DE LADRILLO AMARRE EN SOGA, JUNTAS 1.5cm MORTERO 1:1:5 m2 79.08
02.01.02 DIVICIONES DE MELAMINA PARA BAÑOS m2 11.88
2.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
02.02.01 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES m2 275.97
02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES m2 194.54
2.03 PISOS Y PAVIMENTOS
02.03.01 CONTRA PISO m2 93.96
02.03.02 PISO CERAMICO DE 0.45X0.45 cm. m2 93.96
02.03.03 ZOCALO DE CERAMICA 27 x 45 cm EN BAÑO m2 82
2.04 CARPINTERIA DE MADERA
02.04.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35mm CON TRIPLAY 4mm INCLUYE MARCO DE CEDRO und 7
2"x3"
02.04.02 VENTANA CON HOJAS DE MADERA DE CEDRO m2 2.4
2.05 PINTURAS
02.05.01 PINTURA LATEX EN MUROS DE INTERIORES m2 275.97
02.05.02 PINTURA LATEX EN MUROS DE EXTERIORES m2 194.54
2.06 CUBIERTA DE TEJA ANDINA
02.06.021 TECHO A DOS AGUAS m2 130.78
2.07 CIELO RASO CON BALDOSA
02.07.01 CIELO RAZO CON BALDOZA DE 0.60x0.60m m2 96
3 SISTEMA DE AGUA FRIA
3.01 REDES DE DISTRIBUCION
03.01.01 TUBERIA PVC CLASE A-10/AGUA POTABLE DE 1/2" m 58.21
03.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP DE 1/2" pto 27
03.01.03 ACCESORIOS DE AGUA FRIA glb 1
4 SISTEMA DE DESAGÜE
4.01 SALIDA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN
04.01.01 SALIDA DE DESAGUE 4" pto 9
04.01.02 SALIDA DE DESAGUE 2" pto 12
04.01.03 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 3
4.02 REDES DE DESAGÜE
04.02.01 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGÜE DE 2" m 14.95
04.02.02 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGÜE DE 4" m 29.46
4.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
04.03.01 INODORO TANQUE BLANCO und 9
04.03.02 URINARIO LOZA BLANCA INC/ACCESORIOS und 3
04.03.03 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE und 12
04.03.04 ACCESORIOS PARA SSHH glb 1
04.03.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.30 x 0.60M und 2
04.03.06 SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE 2" und 14
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
5.01 LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES
05.01.01 SALIDA DE TECHO, CENTRO DE LUZ pto 13
05.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE pto 9
05.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE pto 9
05.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE pto 2
05.01.05 TUBERIA 20MM Ø PVC-P (ELECT.) m 72.43
05.01.06 CONDUCTOR DE COBRE TIPO NH80 2.5 MM2, 1KV m 45.6
05.01.07 CONDUCTOR DE COBRE TIPO NH80 4.0 MM2, 1KV m 35.2
5.02 TABLEROS, SUB TABLEROS Y ALIMENTADORES
05.02.01 TABLERO GENERAL, AUTOSOPORTADO, DE PLANCHA DE FIERRO und 1
5.03 SISTEMA DE TIERRA
05.03.01 POZO CONEXION A TIERRA und 1
6 TANQUE SEPTICO
06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 4.62
06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 4.62
6.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
06.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL m3 11.09
06.02.02 ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE DE EXCAVACION m3 11.09
06.03.01 SOLADO CONCRETO 1:12 - C:H E=4" TANQUE SEPTICO m2 4.62
06.04.01 CONCRETO EN TANQUE SEPTICO F'C=175KG/CM2 m3 6.26
06.04.02 ACERO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 349.57
06.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE SEPTICO m2 51.9
6.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
06.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE MEZ. - C:A 1 : 5 m2 32.22
6.06 SISTEMAS DE DESAGUE
06.06.01 TUBERIA DIAMETRO 4" PVC SAP ml 10
7 POZO DE PERCOLACION
07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.8
07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3.8
07.02.01 EXCAVACION PARA POZO PERCOLACION EN TERRENO NORMAL m3 11.21
07.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 11.21
07.03.01 CONCRETO PARA CIMIENTO CORRIDO C:H - 1:10 + 30% P. G. m3 0.29
07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO POZO PERCOLADOR m2 12.25
07.04.01 CONCRETO EN POZO DE PERCOLACION F'C=175KG/CM2 m3 2.09
07.04.02 ACERO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 21.8
07.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA Y TAPA m2 11.4
7.05 MUROS
07.05.01 MURO DE LADRILLO CORRIENTE DE ARCILLA TIPO CABEZA 1.4 x 1.50 CM m2 25.12
7.06 ACCESORIOS VARIOS
07.06.01 ACCESORIOS PARA POZO DE PERCOLACION glb 1
7.07 OTROS
07.07.01 GRAVA O CASCAJO m3 1.6
07.07.02 PIEDRA MEDIANA PARA FONDO DE POZO SEPTICO m3 1.98
8 PLAN PARA VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCION COVID 19
8.01 EQUIPAMENTO IMPLIMENTO E INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19 glb 2
9 EQUIPOS DE SEGURIDAD
9.01 EQUIPAMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL glb 1
MET. EJECUTADOS
UND METRADO
m2 103.40
m2 103.40
m3 56.91
m3 56.91
m3 6.15
m3 29.77
m3 9.09
m2 44.58
m2 14.64
m3 13.50
kg 281.23
m3 6.64
m2 54.04
kg 791.73
ml 138.60
ml 183.00
m2 79.08
m2 11.88
m2 275.97
m2 194.54
m2 93.96
m2 93.96
m2 82.00
und 7.00
m2 2.40
m2 275.97
m2 194.54
m2 130.78
m2 0.00
m 58.21
pto 27.00
glb 1.00
pto 9.00
pto 12.00
pto 3.00
m 14.95
m 29.46
und 9.00
und 3.00
und 12.00
glb 1.00
und 2.00
und 14.00
pto 13.00
pto 9.00
pto 9.00
pto 2.00
m 72.43
m 45.60
m 35.20
und 1.00
und 1.00
m2 4.62
m2 4.62
m3 11.09
m3 11.09
m2 4.62
m3 6.26
kg 349.57
m2 51.90
m2 32.22
ml 10.00
m2 3.80
m2 3.80
m3 11.21
m3 11.21
m3 0.29
m2 12.25
m3 2.09
kg 21.80
m2 11.40
m2 25.12
glb 1.00
m3 1.60
m3 1.98
glb 2.00
glb 1.00
AVANCE (%) UND METRADO
100.00% m2 103.4
100.00% m2 103.4
100.00% m3 56.91
100.00% m3 56.91
100.00% m3 6.15
100.00% m3 29.77
100.00% m3 9.09
100.00% m2 44.58
100.00% m2 14.64
100.00% m3 13.5
100.00% kg 281.23
100.00% m3 6.64
100.00% m2 54.04
100.00% kg 791.73
100.00% ml 138.6
100.00% ml 183
100.00% m2 79.08
100.00% m2 11.88
100.00% m2 275.97
100.00% m2 194.54
100.00% m2 93.96
100.00% m2 93.96
100.00% m2 82
100.00% und 7
100.00% m2 2.4
100.00% m2 275.97
100.00% m2 194.54
100.00% m2 130.78
100.00% m2 0
100.00% m 58.21
100.00% pto 27
100.00% glb 1
100.00% pto 9
100.00% pto 12
100.00% pto 3
100.00% m 14.95
100.00% m 29.46
100.00% und 9
100.00% und 3
100.00% und 12
100.00% glb 1
100.00% und 2
100.00% und 14
100.00% pto 13
100.00% pto 9
100.00% pto 9
100.00% pto 2
100.00% m 72.43
100.00% m 45.6
100.00% m 35.2
100.00% und 1
100.00% und 1
100.00% m2 4.62
100.00% m2 4.62
100.00% m3 11.09
100.00% m3 11.09
100.00% m2 4.62
100.00% m3 6.26
100.00% kg 349.57
100.00% m2 51.9
100.00% m2 32.22
100.00% ml 10
100.00% m2 3.8
100.00% m2 3.8
100.00% m3 11.21
100.00% m3 11.21
100.00% m3 0.29
100.00% m2 12.25
100.00% m3 2.09
100.00% kg 21.8
100.00% m2 11.4
100.00% m2 25.12
100.00% glb 1
100.00% m3 1.6
100.00% m3 1.98
100.00% glb 2
100.00% glb 1

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REPORTE DE EJECUCIÓN DE GASTOS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

TOTAL EJECUCIÓN S/279,364.94

26.22.23 PERSONAL 15,264.49 0.00 0.00 0.00

26.22.23 PERSONAL 0.00 0.00%

26.22.23 PERSONAL 0.00

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL 106,392.98 106,392.98

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

DOCUMENTO PARTIDA PPTAL COMP DE PAGO

HILARIO CARDENAS FRANCISCO JAVIER 0000001628 1806-RM 435.00

TOTAL 42,631.00 42,631.00 42,506.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR CLASIFICADOR S/ 2.6. 2 3. 2 5 42,631.00

DOCUMENTO PARTIDA PPTAL COMP. DE PAGO GESTIÓN

TOTAL POR CLASIFICADOR S/ 2.6. 2 3. 2 6 41,801.62

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

DOCUMENTO PARTIDA PPTAL COMP DE PAGO

8.00 UND PINES. . 23 2.6. 2 3. 2 7 184.00 184.00

TOTAL POR CLASIFICADOR S/ 2.6. 2 3. 2 7 22,099.00

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

DOCUMENTO PARTIDA PPTAL COMP DE PAGO

TOTAL POR CLASIFICADOR S/ 2.6. 8 1. 3 1 10,000.00

DOCUMENTO PARTIDA PPTAL COMP. DE PAGO GESTIÓN ELAB. DE

TOTAL 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR CLASIFICADOR S/ 2.6. 2 3. 2 6 0.00

DOCUMENTO PARTIDA PPTAL COMP. DE PAGO GESTIÓN

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR CLASIFICADOR S/ 2.6. 2 3. 2 6 0.00

COSTO DIRECTO 102,806.62 102,806.62

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

UBICACIÓN : CONDEBAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA

ITEM DESCRIPCIÓN IMPORTE %

1 PERSONAL 0.00 0.00%

ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

“CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE OTUTO - EL HUAYO DEL DISTRITO DE

ITEM DESCRIPCIÓN INVRESIÓN TOTAL

1 COSTO VALORIZADO DE LA OBRA SEGÚN CERTIFICACION 292,455.00

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

“CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE OTUTO - EL HUAYO DEL DISTRITO DE

ITEM DESCRIPCIÓN INVERSIÓN TOTAL

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDA UND. METRADO

01.02.02 ELIMINACIÓN CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/dia m3 56.91

8.01 EQUIPAMENTO IMPLIMENTO E INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19 glb 2

AVANCE (%) UND METRADO

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