GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REGIONAL

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS

COSTOS INDIRECTOS [C.I.]

2. 3. 1 COMPRA DE BIENES S/ 10,949.93

2. 3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS S/ -
2. 3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS S/ -
2. 3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO S/ -

2. 3. 1 2 VESTUARIO Y TEXTILES S/ 1,800.00

2. 3. 1 2. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS S/ 1,800.00
2. 3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/ -
2. 3. 1 2. 1 3 CALZADOS S/ 1,800.00

2. 3. 1 5 MATERIALES Y ÚTILES S/ 8,399.93

2. 3. 1 5. 1 DE OFICINA S/ 8,399.93
2. 3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS S/ 500.00
2. 3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES EN GENERAL S/ 7,899.93

2. 3. 1 6 RESPUESTOS Y ACCESORIOS S/ 750.00

2. 3. 1 6. 1 RESPUESTOS Y ACCESORIOS S/ 750.00
2. 3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD S/ 750.00

2. 3. 1 11 SUMINISTROS PARA SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO S/ -

2. 3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO S/ -
2. 3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/ -

2. 3. 2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS S/ 39,925.12

2. 3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN S/ -

2. 3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN S/ -
2. 3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS S/ -

2. 3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS S/ 39,925.12

2. 3. 2 7. 1 1 OTROS SERVICIOS S/ 39,925.12
2. 3. 2 7. 1 1.9 9 SERVICIOS DIVERSOS S/ 39,925.12

2. 3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS S/ -

2. 3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS S/ -
2. 3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS S/ -
2. 3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES DE ESSALUD AL C.A.S. S/ -

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO

TOTAL DE COSTO INDIRECTO PRESUPUESTADO S/ 48,375.05
GASTO PROGRAMADO - COSTOS INDIRECTOS S/ 50,875.05
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REGIONAL

COSTOS INDIRECTOS
DIRECCION TECNICA Y GESTION DE PROYECTOS [DT y GP] - 0.70%CD

%
COD. DESRIPCIÓN ESP. DE GASTO PERSONA UNIDAD CANT. P.U. PARCIAL TOTAL
PARTICIP.

D. ÚTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS S/ -

Papeleria en general, utiles y 2.3.1 5.1 2 Est. S/ -

materiales de oficina

B. SERVICIOS S/ 1,560.49
Serv. de Fotocopiado A-4 2.3.2 4.1 1 Est. S/ -
Serv. de ploteo de planos de 2.3.2 4.1 1 Est. S/ -
replanteo
Otros Servicios 2.3.2 7.1 1.9 9 Glb. 1.00 S/ 1,560.49 S/ 1,560.49

RESUMEN DIRECCION TECNICA Y GESTION DE PROYECTOS [DT y GP] - 0.70%CD

COSTO DIRECTO PRESUPUESTADO S/ 222,926.48

TOTAL DE GASTOS DE DIRECCION TECNICA Y GESTION DE PROYECTOS 0.70%CD S/ 1,560.49
INCIDENCIA DEL GASTO .70%
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REGIONAL

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS DE DIRECCION TECNICA DE EJECUCION Y GESTION DE MANTENIMIENTOS [GDT] - 10.0%CD

%
PARTICI
COD. DESRIPCIÓN ESP. DE GASTO PERSONA P. UNIDAD CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

A. CAMPAMENTO S/ -
Alimentos para personas 2.3.1 1.1 1 glb. S/ -

B. PAGO DE PERSONAL S/ 16,200.00

B.1 DIRECCIÓN TECNICA S/ 16,200.00

Responsable de Actividad 2.3.2 7.1 1.9 9 1.00 100% Mes 2.00 S/ 3,500.00 S/ 7,000.00
Asistente Tecnico de Actividad 2.3.2 7.1 1.9 9 1.00 100% Mes 2.00 S/ 2,800.00 S/ 5,600.00
Asistente Administrativo 2.3.2 7.1 1.9 9 1.00 100% Mes 2.00 S/ 1,800.00 S/ 3,600.00
Apoyo Administrativo 2.3.2 7.1 1.9 9

B.2 CONTRIBUCION ESSALUD S/ -

Aportes del Empleador 2.3.2 8.1 2 Est S/ -

C. ÚTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS S/ 3,542.65

Papeleria en general, utiles y materiales de 2.3.1 5.1 2 Glb. 1.00 S/ 3,042.65 S/ 3,042.65
oficina
Repuestos de Equipos Computacionales 2.3.1 5.1 1 Est. 1.00 S/ 500.00 S/ 500.00

D. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/ 2,550.00

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas (camisa 2.3.1 2.1 1 Est. S/ -
y pantalon de seguridad)
Zapatos de Seguridad 2.3.1 2.1 3 Est. 3.00 S/ 600.00 S/ 1,800.00

De Seguridad (Casco de Seguridad, Guates, 2.3.1 6.1 4 Est. 3.00 S/ 250.00 S/ 750.00
lentesy tapones de oido)

E. SERVICIOS S/ -
Serv. de Fotocopiado A-4 2.3.2 4.1 1 Glb. S/ -
Serv. de ploteo de planos de replanteo 2.3.2 4.1 1 Est. S/ -
Otros Servicios 2.3.2 7.1 1.9 9 Glb. S/ -

F. VARIOS S/ -
Caja Chica - Bienes 2.3.1 11.1 1 Glb. S/ -
Caja Chica - Servicios 2.3.2 4.1 1 Glb. S/ -

RESUMEN GASTOS DE DIRECCION TECNICA DE EJECUCION Y GESTION DE MANTENIMIENTOS [GDT] - 10.0%CD

COSTO DIRECTO PRESUPUESTADO S/ 222,926.48

TOTAL DE GASTOS DE DIRECCION TECNICA DE EJECUCION Y GESTION DE MANTENIMIENTOS 10%CD S/ 22,292.65
INCIDENCIA DEL GASTO 10.00%
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REGIONAL

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD [GSS] - 1.0%CD

%
COD. DESRIPCIÓN ESP. DE GASTO PERSONA PARTICIP. UNIDAD CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

A. PAGO DE PERSONAL S/ 1,250.00

A.1 DIRECCIÓN TECNICA S/ 1,250.00

Asistente en seguridad 2.3.2 7.1 1.9 9 1.00 50% Mes 1.00 S/ 2,500.00 S/ 1,250.00
A.2 CONTRIBUCION ESSALUD S/ -
Aportes del Empleador 2.3.2 8.1 2 Est S/ -

B. ÚTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS S/ 979.26

Papeleria en general, utiles y 2.3.1 5.1 2 Glb 1.00 S/ 979.26 S/ 979.26

materiales de oficina

RESUMEN GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD [GSS] - 1.0%CD

COSTO DIRECTO PRESUPUESTADO S/ 222,926.48

TOTAL DE GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 1%CD S/ 2,229.26
INCIDENCIA DEL GASTO 1.00%
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REGIONAL

COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE SUPERVISION [GS] - 3.50%CD

ESP. DE %
COD. DESRIPCIÓN GASTO PERSONAL PARTICIP UNIDAD CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

A. PAGO DE PERSONAL S/ 5,100.00

A.1 PERSONAL TÉCNICO-ADMINIST. S/ 5,100.00

Inspector de Actividad 2.3.2 7.1 1.9 9 1.00 50% Mes 1.50 S/ 4,000.00 S/ 3,000.00
Asistente de Inspector 2.3.2 7.1 1.9 9 1.00 50% Mes 1.50 S/ 2,800.00 S/ 2,100.00

A.2 CONTRIBUCIONES S/ -
Contribuciones ESSALUD 2.3.2 8.1 2 Est. S/ -

B. ÚTILES DE ESCRITORIO S/ 2,702.43

Papeleria en general, utiles y 2.3.1 5.1 2 Est. 1.00 S/ 2,702.43 S/ 2,702.43
materiales de oficina
Adquisición de repuestos de 2.3.1 5.1 1 Est. S/ -
equipos computacionales

RESUMEN GASTOS DE SUPERVISION [GS] - 3.50%CD

COSTO DIRECTO PRESUPUESTADO S/ 222,926.48

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN 3.50%C.D. S/ 7,802.43
INCIDENCIA DEL GASTO DE SUPERVISIÓN 3.50%
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REGIONAL

COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE LIQUIDACION FISICA FINANCIERA [GL] - 1.50%CD

%
COD. DESRIPCIÓN ESP. GASTO PERSONA PARTICIP. UNIDAD CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

A. PAGO DE PERSONAL S/ 2,500.00

A.1 PERSONAL TÉCNICO-ADMINIST. S/ 2,500.00

Liquidador Físico 2.3.2 7.1 1.9 9 1.00 50% Mes 1.00 S/ 2,500.00 S/ 1,250.00
Liquidador Financiero 2.3.2 7.1 1.9 9 1.00 50% Mes 1.00 S/ 2,500.00 S/ 1,250.00

A.2 CONTRIBUCIONES ESSALUD S/ -

Aporte del Empleador 2.3.2 8.1 2 Est S/ -

B. ÚTILES DE ESCRITORIO S/ 843.90

Papeleria en general, utiles y
materiales de oficina 2.3.1 5.1 2 Est. 1.00 S/ 843.90 S/ 843.90

Adquisición de repuestos de equipos

computacionales 2.3.1 5.1 1 Est. S/ -

D. SERVICIOS S/ -
Serv. de Fotocopiado A-4 2.3.2 4.1 1 Glb. S/ -
Serv. de ploteo de planos de replanteo 2.3.2 4.1 1 Est. S/ -
Otros Servicios 2.3.2 7.1 1.9 9 Glb. S/ -

RESUMEN GASTOS DE LIQUIDACION FISICA FINANCIERA [GL] - 1.5%CD

COSTO DIRECTO PRESUPUESTADO S/ 222,926.48

TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACION 1.50%C.D. S/ 3,343.90
INCIDENCIA DEL GASTO DE LIQUIDACION 1.50%
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REGIONAL

COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA [GA] - 4.50%CD

ESP. DE %
COD. DESRIPCIÓN GASTO PERSONA PARTICIP. UNIDAD CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

A. PAGO DE PERSONAL S/ 9,700.00

A.1 PERSONAL TÉCNICO-ADMINIST. S/ 9,700.00
Administrador - Contador 2.3.2 7.1 1.9 9 1.00 100% Mes 2.00 S/ 3,500.00 S/ 7,000.00
Asistente Administrativo 2.3.2 7.1 1.9 9 1.00 100% Mes 1.50 S/ 1,800.00 S/ 2,700.00
Apoyo Administrativo 2.3.2 7.1 1.9 9
Secretaria 2.3.2 7.1 1.9 9

A.2 CONTRIBUCIONES S/ -
Contribuciones ESSALUD 2.3.2 8.1 2

B. ÚTILES DE ESCRITORIO S/ 331.69

Papeleria en general, utiles y

materiales de oficina 2.3.1 5.1 2 Est. 1.00 S/ 331.69 S/ 331.69

S/ -

RESUMEN GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA [GA] - 4.50%CD

COSTO DIRECTO PRESUPUESTADO S/ 222,926.48

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4.50%C.D. S/ 10,031.69
INCIDENCIA DEL GASTO DE ADMINISTRACIÓN 4.50%
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REGIONAL

COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE DIFUSION [GD] - 0.5CD

ESP. DE %
COD. DESRIPCIÓN GASTO PERSONA PARTICIP. UNIDAD CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

A. SERVICIOS S/ 1,114.63
Otros Servicios 2.3.2 7.1 1.9 9 Est. 1.00 S/ 1,114.63 S/ 1,114.63

RESUMEN GASTOS DE DIFUSION [GD] - 0.5%CD

COSTO DIRECTO PRESUPUESTADO S/ 222,926.48

TOTAL DE GASTOS DE DIFUSION DE INFORMACION 0.5%C.D. S/ 1,114.63
INCIDENCIA DEL GASTO DE DIFUSION .50%
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA REGIONAL

COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE ELABORACION DE FICHA TÉCNICA

ESP. %
COD. DESRIPCIÓN GASTO PERSONA PARTICIP. UNIDAD CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

E. SERVICIOS S/ 2,500.00
Serv. Diversos 2.3.2 7.1 1.9 9 Est. 1.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00

RESUMEN DE GASTOS DE ELABORACION DE FICHA TÉCNICA

COSTO DIRECTO PRESUPUESTADO S/ 222,926.48

TOTAL DE GASTO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA S/ 2,500.00
INCIDENCIA DEL GASTO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA