MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN EL DISTRITO DE PITUMARCA DE LA
PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO (COMPONENTE II - CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCION)
RESIDENTE: ING. WASHINGTON MERCADO CCORIMANYA
INSPECTOR: ING. EDSON JOHEL PAUCAR LEON

GASTOS GASTOS DE EXPEDIENTE GASTOS DE

COSTO DIRECTO PRESUPUESTO TOTAL
GENERALES SUPERVISION TECNICO LIQUIDACION
S/. 577,461.25 S/. 124,184.99 S/. 68,736.20 S/. 14,500.00 S/. 10,573.30 S/. 795,455.74
72.60% 15.61% 8.64% 1.82% 1.33% 100.00%

RESUMEN POR ESPECIFICAS Y COMPONENTES - FASE DEVENGADO

PPTO. 2023 TOTAL GASTO - SALDO

ESPECIFICA COMPONENTE AÑO 2023
APROBADO ANTERIOR SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EJECUCION PRESUPUESTAL

COSTO DIRECTO S/. 577,461.25 S/. 577,461.25 S/. - S/. 160,153.10 S/. 105,981.88 S/. 9,650.00 S/. - S/. 275,784.98 S/. 301,676.27
2.6.2 3.5 3 PERSONAL S/. 127,170.14 S/. - S/. 68,250.88 S/. 68,250.88 S/. 58,919.26
2.6.2 3.5 4 BIENES S/. 260,049.62 S/ 159,283.10 S/. 37,731.00 S/. 9,650.00 S/. 206,664.10 S/. 53,385.52
2.6.2 3. 5 5 SERVICIOS S/. 190,241.49 S/. 870.00 S/. - S/. 870.00 S/. 189,371.49
GASTOS GENERALES S/. 124,184.99 S/. 124,184.99 S/. - S/. 9,993.00 S/. 38,198.20 S/. - S/. - S/. 48,191.20 S/. 75,993.79
2.6.2 3.5 3 PERSONAL S/. 108,341.46 S/. - S/. 34,738.30 S/. 34,738.30 S/. 73,603.16
2.6.2 3.5 4 BIENES S/. 15,393.53 S/. 9,993.00 S/. 3,459.90 S/. 13,452.90 S/. 1,940.63
2.6.2 3. 5 5 SERVICIOS S/. 450.00 S/. - S/. - S/. - S/. 450.00
GASTOS DE SUPERVISION S/. 68,736.20 S/. 68,736.20 S/. - S/. 604.50 S/. 5,995.00 S/. - S/. - S/. 6,599.50 S/. 62,136.70
2.6.2 3.5 3 PERSONAL S/. 66,974.38 S/ - S/ 5,995.00 S/. 5,995.00 S/. 60,979.38
2.6.2 3.5 4 BIENES S/. 1,761.82 S/ 604.50 S/ - S/. 604.50 S/. 1,157.32
2.6.2 3. 5 5 SERVICIOS S/. - S/ - S/ - S/. - S/. -
GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 14,500.00 S/. 14,500.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 14,500.00
2.6.2 3.5 3 PERSONAL S/. 8,500.00 S/ - S/ - S/. - S/. 8,500.00
2.6.2 3.5 4 BIENES S/. 6,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. 6,000.00
2.6.2 3. 5 5 SERVICIOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
GASTOS DE LIQUIDACION S/. 10,573.30 S/. 10,573.30 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 10,573.30
2.6.2 3.5 3 PERSONAL S/. 8,500.00 S/ - S/ - S/. - S/. 8,500.00
2.6.2 3.5 4 BIENES S/. 2,073.30 S/ - S/ - S/. - S/. 2,073.30
2.6.2 3. 5 5 SERVICIOS S/. - S/ - S/ - S/. -
TOTAL S/. 795,455.74 S/. 795,455.74 S/. - S/. 170,750.60 S/. 150,175.08 S/. 9,650.00 S/. - S/. 330,575.68 S/. 464,880.05
AVANCE FINANCIERO 100.00% 100.00% 0.00% 21.47% 18.88% 1.21% 0.00% 41.56% 58.44%
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PRODUCCION)

MANIFIESTO DETALLADO DE GASTO

N° FACTURA/ DOCUMENTOS FUENTE DETALLE DE GASTO
SEC. PLANILLA/
AÑO CLASIFICADOR COD. SIAF N° C/P FECHA O/C - O/S FECHA N° BOLETA/ N° FECHA N° PCS. FECHA RUC/DNI RAZON SOCIAL IMPORTE TOTAL
FUNC. OTROS FTE
R.H. N° RQ. FECHA T.G. FASE CONCEPTO CANT. U.M. P.U. SUB. TOTAL
FTO
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PRODUCCION)

MANIFIESTO DETALLADO DE GASTO

N° FACTURA/ DOCUMENTOS FUENTE DETALLE DE GASTO
SEC. PLANILLA/
AÑO CLASIFICADOR COD. SIAF N° C/P FECHA O/C - O/S FECHA N° BOLETA/ N° FECHA N° PCS. FECHA RUC/DNI RAZON SOCIAL IMPORTE TOTAL
FUNC. OTROS FTE
R.H. N° RQ. FECHA T.G. FASE CONCEPTO CANT. U.M. P.U. SUB. TOTAL
FTO
MES NOVIEMBRE - 2023
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COSTO DIRECTO - PERSONAL

TOTAL COSTO DIRECTO - PERSONAL -

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COSTO DIRECTO - BIENES

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002330 3356-3357 11/23/2023 768 10/27/2023 E001-19 30/10/2023 676 30/10/2023 335 23/10/2023 CD D 18 10482683644 CCOPA SOTO CARLOS BETO ARENA FINA 30.00 M3 185.00 5,550.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA CABLE PARA PUESTA A TIERRA 14´´ AWG AMARILLO/VERDE X 100M 1.00 ROLLO 200.00 200.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA CABLE THW 10´´ AWG X 100M ROJO, AZUL 2.00 ROLLO 600.00 1,200.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA CABLE THW 12´´ AWG X 100M ROJO, AZUL 2.00 ROLLO 280.00 560.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA CABLE THW 14´´ X 100M AWG ROJO, AZUL 2.00 ROLLO 190.00 380.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA CAJA DE PASO METALICA CON TAPA 15X15X10 CM 1.00 UNIDAD 40.00 40.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA CAJA OCTOGONAL PVC 100X55MM PESADO 20.00 UNIDAD 3.00 60.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA CAJA RECTANGULAR PVC 100X55X50MM PESADO 20.00 UNIDAD 3.00 60.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA CINTA AISLANTE ELECTRICA 1700 10.00 UNIDAD 15.00 150.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA CURVA PVC SEL ELECTRICA DE ¾´´ (20MM) 50.00 UNIDAD 1.00 50.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A 30 MA PODER DE CORTE 10 KA PARA 2.00 UNIDAD 90.00 180.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X16A PODER DE CORTE 10 KA PARA 3.00 UNIDAD 40.00 120.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X32A PODER DE CORTE 10 KA PARA 2.00 UNIDAD 35 70.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X40A PODER DE CORTE 10 KA PARA 2.00 UNIDAD 40 80.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA TABLERO METALICO EMPOTRABLE DE 18 POLOS PARA LLAVE TIPO RIEL IN 1.00 UNIDAD 155 155.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA TAPA CIEGA RECTANGULAR PVC PESADO 5.00 UNIDAD 3 15.00

2023 0068 2.6. 7 1. 6 2 0000002471 794 10/14/2023 E001-546 21/11/2023 709 17/11/2023 353 30/10/2023 CD D 18 10441372618 CHOQUE ROQUE DINA ELIANA TUBERIA PVC SEL ELECTRICO DE 3/4´´X3M (20MM) 120.00 UNIDAD 6.5 780.00

TOTAL COSTO DIRECTO - BIENES 9,650.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COSTO DIRECTO - SERVICIOS

TOTAL COSTO DIRECTO - SERVICIOS -

TOTAL COSTO DIRECTO 9,650.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - GASTOS GENERALES - PERSONAL

TOTAL GASTOS GENERALES - PERSONAL -

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - GASTOS GENERALES - BIENES

TOTAL GASTOS GENERALES - BIENES -

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - GASTOS GENERALES - SERVICIOS
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN EL DISTRITO DE PITUMARCA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO (COMPONENTE II - CONSTRUCCION DE CENTRO DE
PRODUCCION)

MANIFIESTO DETALLADO DE GASTO

N° FACTURA/ DOCUMENTOS FUENTE DETALLE DE GASTO
SEC. PLANILLA/
AÑO CLASIFICADOR COD. SIAF N° C/P FECHA O/C - O/S FECHA N° BOLETA/ N° FECHA N° PCS. FECHA RUC/DNI RAZON SOCIAL IMPORTE TOTAL
FUNC. OTROS FTE
R.H. N° RQ. FECHA T.G. FASE CONCEPTO CANT. U.M. P.U. SUB. TOTAL
FTO
TOTAL GASTOS GENERALES - SERVICIOS -
TOTAL GASTOS GENERALES -
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - GASTOS DE SUPERVISION - PERSONAL

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION - PERSONAL -

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - GASTOS DE SUPERVISION - BIENES

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION - BIENES -

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - GASTOS DE SUPERVISION - SERVICIOS

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION - SERVICIOS -

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION -
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO - PERSONAL

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO - PERSONAL -

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO - BIENES

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO - BIENES -

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO - SERVICIOS

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO - SERVICIOS -

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO -
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - GASTOS DE LIQUIDACION - PERSONAL

TOTAL GASTOS DE GASTOS DE LIQUIDACION - PERSONAL -

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - GASTOS DE LIQUIDACION - BIENES

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION - BIENES -

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - GASTOS DE LIQUIDACION - SERVICIOS

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION - SERVICIOS -

TOTAL GASTOS DE GASTOS DE LIQUIDACION -
TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 S/. 9,650.00
TOTAL GASTO ACUMULADO FASE DEVENGADO AÑO 2023 S/. 330,575.68

NOTA: SE HIZO LA DEVOLUCION MEDIANTE EL FORMATO T-6 (PAPELETA) EL MONTO DE 415. 47 SOLES POR ERROR EN LA DETERMINACION DE SALARIO DE UN PERSONAL OBRERO EN LA PLANILLA DE RACIONAMIENTO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE SETIEMBRE 2023.