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PERFIL:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MONTETONI -
MICRORRED KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MEGANTONI
UNIDAD FORMULADORA DE
PROYECTOS
Echarati 2017.
INDICE
CONTENIDO
RESUMEN EJEUCTIVO
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto y Localización
1.2. Institucionalidad
1.2.1. Unidad Formuladora
1.2.2. Unidad Ejecutora
1.3. Participación de los involucrados y beneficiarios.
1.4. Marco de referencia
II. IDENTIFICACIÓN
2.1. Diagnóstico de la Situación Actual
2.2. Definición del Problema y sus Causas
2.3. Objetivos del Proyecto
2.4. Planteamiento de Alternativas de solución
III. FORMULACIÓN
3.1. Horizonte de evaluación del proyecto
3.2. Análisis de la Demanda
3.3. Análisis de Oferta
3.4. Determinación de Brecha Oferta y Demanda
3.5. Análisis Técnico de las Alternativas
3.6. Costos
3.6.1. Costos en situación sin proyecto
3.6.2. Costos en situación con proyecto
3.6.3. Costos Incrementales
IV. EVALUACIÓN
4.1. Beneficios
4.2. Evaluación Social
4.3. Análisis de Sensibilidad
4.4. Análisis de Sostenibilidad
4.5. Evaluación Ambiental
4.6. Selección de la Alternativa Óptima
4.7. Plan de Implementación
4.8. Gestión del Proyecto
4.9. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
V. CONCLUSIONES
VI. RECOMENDACIONES
ANEXOS.
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
Consulta Externa Partos Inminentes Control de Puerperio Control Pre Natal Planificación Familiar CRED
Año
Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha
Año 0 0 344 -344 0 6 -6 0 32 -32 0 96 -96 0 256 -256 0 330 -330
Año 1 0 345 -345 0 6 -6 0 32 -32 0 96 -96 0 257 -257 0 331 -331
Año 2 0 346 -346 0 6 -6 0 32 -32 0 97 -97 0 257 -257 0 332 -332
Año 3 0 347 -347 0 6 -6 0 32 -32 0 97 -97 0 258 -258 0 333 -333
Año 4 0 348 -348 0 6 -6 0 32 -32 0 97 -97 0 259 -259 0 334 -334
Año 5 0 349 -349 0 6 -6 0 32 -32 0 97 -97 0 260 -260 0 335 -335
Año 6 0 350 -350 0 6 -6 0 33 -33 0 98 -98 0 261 -261 0 336 -336
Año 7 0 351 -351 0 6 -6 0 33 -33 0 98 -98 0 261 -261 0 337 -337
Año 8 0 353 -353 0 6 -6 0 33 -33 0 98 -98 0 262 -262 0 338 -338
Año 9 0 354 -354 0 6 -6 0 33 -33 0 99 -99 0 263 -263 0 339 -339
Año 10 0 355 -355 0 6 -6 0 33 -33 0 99 -99 0 264 -264 0 340 -340
Laboratorio de
Inmunizaciones IRA´S EDA´S Farmacia TBC
Año Hematologia /Bioquimico
Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha
Año 0 0 108 -108 0 177 -177 0 58 -58 0 688 -688 0 29 -29 0 12 -12
Año 1 0 108 -108 0 178 -178 0 58 -58 0 690 -690 0 30 -30 0 12 -12
Año 2 0 109 -109 0 178 -178 0 59 -59 0 692 -692 0 30 -30 0 12 -12
Año 3 0 109 -109 0 179 -179 0 59 -59 0 694 -694 0 30 -30 0 12 -12
Año 4 0 109 -109 0 179 -179 0 59 -59 0 696 -696 0 30 -30 0 12 -12
Año 5 0 110 -110 0 180 -180 0 59 -59 0 699 -699 0 30 -30 0 12 -12
Año 6 0 110 -110 0 180 -180 0 59 -59 0 701 -701 0 30 -30 0 12 -12
Año 7 0 110 -110 0 181 -181 0 60 -60 0 703 -703 0 30 -30 0 12 -12
Año 8 0 111 -111 0 181 -181 0 60 -60 0 705 -705 0 30 -30 0 12 -12
Año 9 0 111 -111 0 182 -182 0 60 -60 0 707 -707 0 30 -30 0 12 -12
Año 10 0 111 -111 0 183 -183 0 60 -60 0 709 -709 0 30 -30 0 12 -12
Alternativa 1: UNICA
El diseño del sistema de agua potable es el más adecuado para este tipo de
construcciones, el agua será captada de la matriz del sistema existente
proyectado en tubería PVC de 11/2”, los diámetros de las tuberías se han
determinado en función a la suma de aparatos a servir, determinándose
emplear tuberías PVC, las válvulas y llaves de paso se han ubicado de acuerdo
a la posición de los aparatos dentro de un servicio higiénico y en función a la
eventual reparación que requiera cada zona.
Modulo I:
Atención en la persona y no en los daños o enfermedades.
Persona es un ser biopsicosocial
La persona inmersa en una familia: ámbito privilegiado donde nace, crece,
se forma y se desarrolla. Unidad básica de salud.
Módulo II:
La familia está inmersa en una Comunidad: Escenario privilegiado para la
interacción y la integración de personas y familias
Abordaje de todas las etapas de vida: repercusión entre ellas
Promoción, prevención, recuperación y rehabilitación.
Módulo III:
Por equipos multidisciplinarios y poli funcionales.
Atención continua en todos los niveles.
Abordaje intersectorial.
Los beneficios del PIP están directamente relacionados con efectos positivos que se
esperan alcanzar con la intervención, de acuerdo al árbol de objetivos, los
beneficios atribuibles son:
Como se puede observar, los beneficios generados por el proyecto no son posibles
de expresar en términos monetarios (beneficios no monetarios).
c. Disponibilidad de Recursos
Provendrá del canon y sobre canon de la Municipalidad Distrital del
Megantoni. Caso contrario el proyecto podrá ser solicitada ante entidades del
estado como gobierno regional y el gobierno central a través de sus distintos
programas o sector (MINISTERIO DE SALUD y FONIPREL), así mismo ante
entidades externas como la Cooperación Externa, Fondos Contravalor
(Cooperación Española, Perú-Alemania, Ítalo-Peruano, Perú Japón, etc.), para
lo cual se realizará los gestiones necesarias hasta lograr su ejecución.
e. Modalidades de ejecución
En el presente caso, la modalidad de la ejecución de los Servicios de
Consultoría de Obra se ha previsto a través de contrata, el cual se ceñirá a lo
dispuesto por la Normatividad de Contrataciones del Estado que determinará
las características, requisitos y procedimientos.
1
La DIRESA Cusco declara al proyecto como pertinente y prioritario, como el compromiso de asumir los O&M.
Para el caso de la ejecución de las obras civiles el proceso será por Licitación
Pública dado el monto de inversión.
Otra alternativa será la convocatoria de un proceso de selección por
Concurso Oferta donde el postor oferta construcción y equipamiento, así
como la puesta en operación de la edificación, este tipo de proceso permite
acortar tiempos en las convocatorias e inicios de las obras.
i. IMPACTO AMBIENTAL.
El proyecto no genera impactos relevantes, los costos ambientales ascienden a S/.
34,660.90.
j. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
Se propone la ejecución de la fase de inversión por la modalidad de contrata; en la
etapa de post inversión la entidad que administrara el servicio es el MINSA.
k. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
l. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Se concluye que la alternativa 01 (Única) es la más rentable para la población de
Montetoni. Se recomienda que en la fase de inversión se respeten los parámetros
bajo el cual se ha diseñado el PIP.
m. MARCO LÓGICO:
DOCUMENTOS DE LA
UNIDAD EJECUTORA
COMO:
1.PROCESOS DE
SELECCIÓN EN LA
ACCION 1.1:
UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN DE
LOGISTICA.
ESTABLECIMIENTOS
2. EXPEDIENTE
DE SALUD DE
TECNICO APROBADO. 1. ASIGNACION
CATEGORÍA I - 1 DE
3. FORMATO SNIP 15 OPORTUNA DE
ACUERDO A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
Y 16. RECUROS
NORMA TÉCNICA TECNICO POR S/. 161,615.01
4. ACTA DE INICIO DE FINANCIEROS.
SECTORIAL. CONSTRUCCIÓN DE
OBRA. 2. CUMPLIMIENTO
ACCION 2.1: INFRAESTRUCTURA POR S/.
5. INFORMES DE DEL CRONOGRAMA
ADQUISICIÓN DE 4,840,636.73
VALORIZACION DE DE INVERSION DEL
EQUIPAMIENTO DE ADQUISICIÓN DE
OBRA. PROYECTO.
ACCIONES
MODULO I
ASPECTO GENERALES
I. ASPECTOS GENERALES
Cuadro N° 01
Matriz de Involucrados
Grupo de Problemas
Intereses Recursos y mandatos
Involucrados Percibidos
Capacidad financiera
Contribuir al
Dificultades en el con Recursos
cumplimiento de los
Municipalidad logro de Objetivos de provenientes del Canon y
objetivos
Distrital de Salud en la población Sobre Canon.
planteados en el
Megantoni del CC.NN de Capacidad logística para
Plan de Desarrollo
Montetoni la ejecución de éste tipo
Local.
de proyectos.
Brindar a la Disponibilidad de
Inadecuadas
población recursos humanos
condiciones de la
adecuados servicios calificados y asignación
DIRESA Cusco prestación del
de salud en cada presupuestal.
Servicio de Salud en
uno de sus Plan Local Concertado
el P.S. Montetoni
servicios. de Salud 2,005 al 2,021
Brindar a la
población un
Red de Servicios Disponibilidad de
Dificultad en el adecuado servicio
de Salud La recursos humanos
cumplimiento de las de salud acorde a
Convención – calificados y asignación
metas programadas los paradigmas de
Cusco presupuestal
atención
establecidos.
Atención con los
Mejorar las
Dificultades en la protocolos de salud.
condiciones del
Personal del prestación de Cumplir con asistir a las
servicio y
Puesto de Salud servicios de salud y capacitaciones y aplicar
salvaguardar la
de Montetoni. malestar por los lo aprendido en los
integridad del
sueldos bajos. servicios que entrega el
personal
P.S
Donar el terreno para la
Contar con un local construcción del Puesto
Colapsada
adecuado y de Salud.
infraestructura del
CC.NN de funcional que cubra Organizarse para apoyar
P.S. En la que viene
Montetoni la necesidad real la ejecución con
prestando servicio a
para la prestación cuadrillas de
la población.
del servicio. trabajadores en forma
rotativa.
Recibir atención
Malestar por las
oportuna, adecuada Apoyo al proyecto en
inadecuadas
Población y de calidad en razón a que se accederá
condiciones y
Asignada P.S. condiciones a una atención más
demoras en la
Montetoni óptimas que le personalizada en menos
atención, con largos
otorgue satisfacción tiempo y al menor costo.
tiempos de espera.
y seguridad.
Fuente: Elaboración propia – Marzo 2017.
CONTEXTO EXTERNO
Lineamientos asociados:
1. Garantizar el financiamiento desde los diferentes niveles de gobierno
para el aseguramiento universal en salud.
2. Descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la
atención de salud y la seguridad social y a los servicios de agua potable y
saneamiento básico, priorizando a la población en situación de pobreza y
vulnerabilidad y adoptando un enfoque de interculturalidad.
3. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y
priorizar las acciones para reducir la mortalidad materna y de niños entre
0 a 5 años.
4. Fomentar el enfoque preventivo y controlar las enfermedades
transmisibles, crónico degenerativas, mentales y de drogadicción.
5. Establecer la normativa para proteger la salud ambiental y fiscalizar su
cumplimiento.
6. Promover la ampliación de la cobertura de la seguridad social en materia
previsional a nivel nacional.
Cuadro N° 02.
Principales Problemas Sanitarios a nivel nacional
Problemas sanitarios Problemas del Problemas de los
sistema de salud determinantes
Saneamiento básico:
Insuficiente deficiente saneamiento
Alta razón de mortalidad aseguramiento en básico, eliminación de excretas y
materna salud disposición de basura
Descentralización
Alta mortalidad infantil Exclusión social: pobreza, ingreso y
del sector salud empleo
incompleta
Alto porcentaje de Medio ambiente:
Insuficiente calidad de
desnutrición crónica los servicios contaminación de medio ambiente
infantil
Salud ocupacional y
seguridad en el trabajo:
Deficiente salud Inadecuada oferta de
desconocimiento en
mental en la población servicios
comportamientos saludables
Insuficiente
Alta prevalencia de Seguridad alimentaria y nutrición:
enfermedades atención a la deficiencia e inseguridad
transmisibles población excluida y alimentaria
dispersa
Alta prevalencia de Seguridad ciudadana:
Inadecuado desarrollo
enfermedades lesiones inducidas por terceros y
de recursos humanos
transmisibles regionales accidentes de transito
Incremento de Deficiente
enfermedades crónicas financiamiento en
degenerativas salud
Persistencia de
enfermedades Deficiente rectoría
inmunoprevenibles
Incremento de
Deficiente sistema de
enfermedades por causas
información
externas
Incremento de la Poca participación
discapacidad ciudadana
Alta prevalencia de
enfermedades de la
cavidad bucal
Fuente: Plan Nacional Concertado de Salud Resolución Ministerial Nº 589-
2007/MINSA.
Acuerdo Nacional
El 22 de julio del año 2002 los líderes de los partidos políticos, organizaciones
sociales e instituciones religiosas, firmaron el Acuerdo Nacional, definiéndose las
29 políticas de estado, como base de la transición y consolidación de la
democracia, la afirmación de la identidad nacional y el diseño de una visión
compartida del país a futuro, teniéndose los siguientes compromisos.
VISION
“Un Perú al año 2016, donde sus habitantes puedan gozar de mejores
condiciones de salud física, mental y social y en caso de enfermedad o
invalidez tener acceso pleno a una adecuada atención y tratamiento.
Enfatizando la inclusión social, el desarrollo humano, la protección
social y una mejor alimentación a lo largo del ciclo de vida”.
Aseguramiento Universal
Como se sabe, los Objetivos de la Política del Aseguramiento Universal en
Salud buscan que:
Sin embargo, reconociendo los déficits que tiene el país en relación a las
condiciones materiales (infraestructura sanitaria, equipamiento, recursos
humanos de salud, y financieros) para garantizar el Plan Esencial de
Aseguramiento Universal se plantea la gradualidad en la implementación del
Aseguramiento Universal de Salud.
Lineamientos de política
CONTEXTO REGIONAL:
En el plano regional El Gobierno Regional Cusco con la participación de los
diversos sectores públicos y privados y población organizada ha elaborado “EL
PLAN REGIONAL CONCERTADO DE SALUD 2005-2021” en la cual con un
diagnostico regional de la salud se identifica a este sector como una de las
prioridades en los próximos años. Este documento especifica como uno de sus
Lineamientos de Política la Promoción de la Salud en la que tanto los Gobiernos
Locales y el Gobierno Regional implementan estrategias de Promoción de la
Salud integral para la generación de hábitos saludables y del acceso universal
a los servicios de salud”. Además, la DIRESA Cusco plantea como lineamientos
de política de salud regional 2002-2006, la de modernizar, optimizar y
descentralizar la gestión administrativa de la DIRESA cusco. Atender de manera
integral las prioridades sanitarias del niño, adolescente y mujer. Controlar los
riesgos y daños asociados a las enfermedades transmisibles con enfoque
integral fomentando la participación comunitaria. Lineamiento de política al no
haberse cumplido sus objetivos siguen vigentes.
CONTEXTO LOCAL:
Ley 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades
FUNCIÓN : 20 SALUD
DIVISIÓN FUNCIONAL : 044 SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL : 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
RESPONSABLE FUNCIONAL : MINSA
MODULO II
IDENTIFICACIÓN
II. IDENTIFICACION
Imagen N° 01
Dpto.
Cusco
Imagen Nº 02
Imagen Nº 03
Mapa de la Zonal de Bajo Urubamba
CC.NN MONTETONI
1. Tipo de zona.
Cuadro N° 03
Población Rural en el área de estudio
2. Características Socioeconómicas.
Actividades Económicas
Cuadro N° 04
Principal actividad en el Bajo Urubamba
Cantidad poblacional
Ruta del Bajo Urubamba N° %
Total 4,995 100.00
Agricultor 3,497 70.02
Estudiante 1,055 21.13
Ganadero 26 0.53
Comerciante 12 0.24
Trabajo independiente 99 1.99
Artesano 1 0.02
Carpintero 9 0.17
Obrero construcción civil 24 0.48
Maestro construcción civil 10 0.19
Albañil 1 0.02
Servidor público 67 1.34
Transporte 1 0.02
Empresa privada 88 1.75
Pescador 85 1.70
Fuente: INEI Censo Nacional XI de población y VI de vivienda 2007
Solo se han registrado 235 casos a nivel de toda la comunidad, el 39% se dedica
a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, el 3% a actividades de
manufactura, el 18% a servicios u hogares privados, el 4% a otras actividades y
el 35% a actividades económicas no específicas.
Cuadro N° 05
Actividad Según agrupación de la comunidad nativa de Montetoni
Total
Actividad de la PEA N° %
Total 235 100
Agri, ganade, caza y silvicult 92 39%
Industrias manufactureras 9 3%
Hogares privados y servicios 42 19%
Otras actividades 10 4%
Actividad económica no espcf 81 35%
Fuente: INEI Censo Nacionales XI de Población y VI de vivienda 2007
Ingreso Familiar
Los niveles de ingresos mensuales de las familias oscilan entre los S/. 200.00 a
S/. 700.00, de acuerdo a la actividad que desempeñan los miembros de familia.
Comúnmente los ingresos captados son a través de la venta de sus productos
agrícolas a comerciantes que se transportan a lo largo de las comunidades del
bajo Urubamba, los principales productos vendidos son arroz, yuca, pescado,
frutas. Algunos jefes de familia vienen trabajando como obrero en alguna obra
ejecutada por la Municipalidad Distrital de Echarate. Todas las familias
declaran que este nivel de ingresos solo cubre los gastos de una canasta básica
de consumo o en ocasiones no lo hace debido al alto costo de vida en esta zona,
incidiendo directamente en sus niveles de pobreza o extrema pobreza.
En los últimos años los cambios poblacionales en la Región han sido marcados
por los aspectos ya conocidos, como por el lento proceso de envejecimiento. En
1993 la pirámide presentaba base ancha y con un angostamiento progresivo en
la parte superior, que caracteriza a poblaciones con alta fecundidad y
mortalidad alta o media. Este perfil está definido por el gran peso de la
población pobre, cuya pirámide tiene todas las características. Mientras que la
estructura por edad y sexo de la población cusqueña para el año 2002,
configura una pirámide poblacional con una base que se va contrayendo debido
al descenso del nivel de la fecundidad y la mortalidad, prevaleciendo todavía un
número apreciable de población en edades menores, lo que señala que ya ha
iniciado su proceso de envejecimiento.
Gráfico Nº 01
Nivel Departamento Cusco: Pirámide Poblacional 1993 – 2015.
Las mujeres en edad fértil concentradas mayormente en las labores del hogar
tienen poco acceso a la educación y a la salud.
3. Características Demográficas
Vivir en una comunidad grande con varios grupos familiares fue un cambio
radical para los Nanti, pero se han adaptado bien. Varios aspectos de su vida
han cambiado en la década pasada. Por ejemplo, no solamente cazan y pescan,
sino que tienen chacras grandes que al establecer contacto con foráneos, los
Nanti empezaron a pagar el costo del cambio de estilo de vida sufriendo de
enfermedades antes desconocidas y de abusos por parte de personas que
trataban de explotarlos. Un esfuerzo iniciado hace pocos años para ayudar a los
Nanti a ser menos vulnerables a la dominación y la explotación está dando
frutos, los Nanti están aprendiendo los conocimientos prácticos y necesarios
para integrarse al mundo moderno, aún distante para ellos.
Cuadro N°06
Grupo Étnico y territorio
Comunidad Grupo Étnico Territorio
(Has)
Montetoni Machiguenga 22,642.00
Fuente: diagnóstico integral del Bajo Urubamba del 2003
Estructura de la población:
Para el 2016, se estima que la población de Montetoni es de 498 habitantes, en
el cuadro adjunto se muestra la distribución de la población por grupos etareos.
Cuadro N° 07
Estructura poblacional de las CC.NN Montetoni - 2016
Total
Grupos de Edad
2016
Total 498
< 1 año 12
1 año 11
2 años 11
3 años 11
4 años 11
5 a 9 años 53
10 a 14 años 46
15 a 19 años 42
20 a 44 años 194
45 a 59 años 69
60 a 69 años 24
> 70 años 14
VARONES 278
MUJERES 220
NACIMIENTOS 12
GESTANTES 16
MEF 15-49 114
4. Servicios Básicos.
Condiciones de saneamiento
En relación a la condición de saneamiento el 100% de la población no cuenta
con sistema de Desagüe - alcantarillado. Por lo que la eliminación de las aguas
grises es arrojada a pozos sépticos, patio, campo, etc., contaminando el
ambiente.
Cuadro N°08
Eliminación de excretas
Posee red de Vivienda
Desagüe N° %
Total 120 100%
Si 0 0%
No 120 100%
Fuente: Elaboración propia, En base a entrevistas realizadas a los pobladores
de la CC.NN Montetoni 2014.
Condiciones de Electrificación.
Las grandes mayorías de las comunidades nativas Matshiguengas no cuentan
con un sistema de electrificación permanente, utilizan generadores eléctricos a
base de petróleo o gasolina y deben solicitar apoyo continuo para este
combustible, la dotación de energía eléctrica se brinda solo por 04 horas
durante la noche entre las 6 y 10 p.m.
Higiene Personal
Respecto a la higiene de la población del ámbito de estudio se puede detallar
que, al momento del lavado de manos la mayor parte de la población responde
que lo realiza antes de antes de cocinar (29%) y antes de comer (26%), el 13% lo
realiza cuando se ensucia, el 12% lo realiza después de ir al baño o a defecar, el
8% lo realiza al levantarse y solo el 12% se lava las manos antes de comer,
cocinar y defecar.
Es preciso señalar que ninguna institución pública o privada ha brindado
capacitaciones a la población en temas de educación sanitaria o higiene
personal.
Cuadro N° 09
Higiene personal.
Lavado de Manos % Total
Al levantarse 8%
Después de ir baño o defecar 12%
Antes de Comer 26%
Antes de cocinar 29%
Vías de comunicación
El Centro Poblado de Echarati está localizado a una distancia de 27 Km. de la
ciudad de Quillabamba capital de la Provincia, articulada por una vía afirmada
que constituye el eje vial Santa Ana – Echarati. El principal medio de
comunicación a los consejos menores es a través de vías penetración y ramales,
o a través de la red vial Echarati - Kiteni – Ivochote, con una longitud de 220
Km. La principal vía de acceso al Bajo Urubamba es el río Urubamba en la
actualidad a todas las comunidades se transporta mediante botes pongueros o
canoas, por la cuenca principal (rio Urubamba), a los afluentes se accede
mediante peque peque, como en el caso de las comunidades de Montetoni, entre
otros. Las embarcaciones son adquiridas en muchos casos con sus propios
fondos económicos, el tiempo de viaje por este medio depende de la distancia de
recorrido, la potencia del medio fluvial empleado y las condiciones de
navegabilidad. Las frecuencias de viaje por medio fluvial son de carácter
permanente y flexible, observándose diariamente la salida y llegada de
embarcaciones a Kirigueti, intensificándose en la temporada de cosechas y
disminuyendo en la época de avenida.
Cuadro N°10
Vías de Acceso
Tiempo de Recorrido
Distancia 65 km/h
Ruta del Bajo Urubamba Kilómetro Parcia Acumulado
s
Ivochote-Pongo de Mainique 37.45 1 hrs 05 1 hrs 05 min
Pongo de Mainique - 31.91 min 1 hrs 30 min
Sababantiari 14.50 25 min 2 hrs 30 min
Sababantiari - Kitaparay 14.78 1hr 3 hrs 35 min
Kitaparay - Timpia 60.40 1 hr 05 min 6 hrs 15 min
Timpía - Montetoni 2 hr 40 min
Fuente: Elaboración propia
Fotos N° 01
Medio de Transporte y Embarcadero desde el puerto de Ivochote por la
cuenca del Rio Urubamba
Nivel Educativo
La Comunidad Nativa de Montetoni cuenta con 2 niveles educativos, en el nivel
inicial Nº 372 se cuenta con 12 alumnos y en el nivel primario Nº 52243 asisten
50 alumnos, el cual se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 11
I.E Montetoni - 2013
Nivel I.E Código Nº de Nº de
Modular Alumnos Docentes
Inicial 372 1443480 12 1
Primaria 52243 1354505 50 2
Fuente: Escale – Ministerio de Educación
7. Salud de la Población.
La salud de la población lo abordaremos desde los aspectos de accesibilidad e
indicadores de salud.
Foto N°02
Accesibilidad al EE.SS Montetoni I-1
El reporte de este puesto de salud, para el año 2013, han reportado las
siguientes enfermedades:
Cuadro N° 12
Tipo de EDAs del P.S de Montetoni - 2013
EESS TIPO EDAs 2011 2012 2013
Acuosa aguda sin Deshidratacion 0 17 43
PS. MONTETONI
Acuosa Aguda con deshidratación 0 8 10
Fuente: Red de Salud La Convención 2014
Grafico N°02
Tipo de EDAs
50
45 43
40
35
Nº DE CASOS
30
25
20
17
15
10 8
10
5
0 0
1 2 3
TIPO EDAs 2011 2012 2013
Acuosa aguda sin
0 17 43
Deshidratacion
Acuosa Aguda con
0 8 10
deshidratación
Cuadro N°13
Tipo de EDAs del P.S de Montetoni - 2013
EESS TIPO IRAs 2011 2012 2013
Iras Complicadas 0 7 4
PS. MONTETONI
Iras No Complicadas 0 106 166
Fuente: Red de Salud La Convención 2014
Grafico N° 03
Cuadro N°14
Desnutrición en el P.S de Montetoni - 2013
AÑOS
Total
EESS
2011 2012 2013 general
PS. MONTETONI 0 0 87 87
Fuente: Red de Salud La Convención 2014
Grafico N° 04
Nº de Casos de Desnutriciòn
100
90
87
80
70
Nº Casos
60
50
40
30
20
10
0 0 0
1 2 3
Series1 2011 2012 2013
Series2
Series3 0 0 87
Cuadro N°15
Mortalidad Infantil en el P.S de Montetoni - 2013
AÑOS
EESS
2011 2012 2013
PS. MONTETONI 0 1 3
Fuente: Red de Salud La Convención 2014
Grafico N° 05
Mortalidad Infantil
5
4,5
4
3,5
Nº de Casos
3 3
2,5
2
1,5
1 1
0,5
0 0
1 2 3
Series1 2011 2012 2013
Series2 0 1 3
Cuadro N°16
Mortalidad General en el P.S de Montetoni - 2013
AÑOS
EESS
2011 2012 2013
PS. MONTETONI 0 1 8
Fuente: Red de Salud La Convención 2014
Grafico N° 06
Mortalidad General P.S Montetoni
10
9
8 8
7
Nº de Casos
6
5
4
3
2
1 1
0 0
1 2 3
Series1 2011 2012 2013
Series2 0 1 8
Cuadro N°17
Gestantes Adolescentes en el P.S de Montetoni - 2013
AÑOS
EES S
2011 2012 2013
PS. MONTETONI 2 6
Fuente: Red de Salud La Convención 2014
Grafico N° 07
Gestantes Adolescentes - P.S
Montetoni
10
9
8
Nº de Casos
7
6 6
5
4
3
2 2
1
0
1 2 3
Series1 2011 2012 2013
Series2
Series3 2 6
Cuadro N°18
Partos Institucionales en el P.S de Montetoni - 2013
AÑOS
EES S
2011 2012 2013
PS. MONTETONI - 9 10
Fuente: Red de Salud La Convención 2014
Grafico N° 08
Partos del P.S Montetoni
10 10
9 9
8
7
Nº de Casos
6
5
4
3
2
1
0 0
1 2 3
Series1 2011 2012 2013
Series2
Series3 0 9 10
Cuadro N°19
Atendidos y Atenciones en el P.S de Montetoni – 2015
Valores - Año 2013 Valores - Año 2014 Valores - Año 2015
EE.SS.
ATD 1ATC ATD 1ATC ATD 1ATC
MONTETONI 300 5,031 327 3,105 314 5,252
Fuente: Red de Salud La Convención 2015.
Cuadro N° 20
Relación de plantas medicinales usadas en el tratamiento de problemas de
salud
Planta Efecto Curativo
Medicinal
Jengibre Enemas para limpiar el estómago, diarreas,
picaduras de víbora, gripe, dolor de muela
Uña de gato Diarreas, ulceras, gastritis, dolores musculares,
cólicos, hemorragias.
Sangre de Grado Diarreas, ulceras, heridas, purgante
Toe Cura de daño y brujería, fracturas, cortes, partos
Ojé Para tratar parásitos, purgante
Sanosano Dolor de cintura
Piri-Piri Fracturas heridas. También es utilizado para que
los niños caminen más rápidos
Chancapiedra Problemas renales y diarreas
Matico No Responde
Suri No Responde
Kión Limpieza del estómago dolores menstruales
Ayahuasca Gastritis
Chuchuhuasi Dolor de hueso
Chirisanando Dolor de hueso y músculos
Zarza Cura de llagas
Clavo huasca Diarrea
Ajosacha Dolor de cabeza
Yuso Malaria
Guayaba No Responde
Piñon Rojo Brujería
Cola de caballo No responde
Huarahi Dolor de riñones
Tangara No responde
Mariposa caspi No responde
Pucharaki Facilita el parto
Joyaza Fracturas y picaduras de víbora
Tabaco Contra la gripe
Cuadro N°21
Uso de plantas medicinales
Cuadro N°22
Problemas sociales del entorno
Disponibilidad de alimentos.
8. Condiciones Ambientales
Clima
A nivel climático, la zona se caracteriza por el tipo perhúmedo propio del bosque
húmedo tropical, con dos estaciones claramente diferenciadas: la estación
lluviosa que comprende desde noviembre hasta abril y la estación de seca entre
mayo y octubre. Según datos de la zona de Sepahua, la precipitación anual
media supera los 2500 mm, la humedad relativa supera el 80% y la
temperatura media máxima se alcanza en el mes de enero (media de 26º)
mientras la mínima se obtiene en el mes de junio (media de 23º). Estos datos
nos indican que en la zona se da un balance hídrico deficitario más marcado en
el período de junio a setiembre.
Cuadro N° 23
Clasificación climática
Climático Símbolo Altitud T° PP
Lluvioso, sin estación B(R) A 279- 27 1827
seca, cálido, húmedo H5 525
Temperatura.
Para el caso del Bajo Urubamba, la temperatura media mensual es de 26°C,
durante todo el año, lo que permitiría sembrar todo el año, pero por condiciones
de la precipitación la siembra se inicia desde el mes de Setiembre, donde se
registran las temperaturas máximas, oscilando entre los 33° C a 35° C,
permitiendo que la germinación llegue a un óptimo rendimiento.
Nuestra zona de estudio está marcada por el río Urubamba, que con una
longitud superior a los 250 km. atraviesa la zona de Sur a Norte. El recurso
hídrico es fundamental para determinar las zonas de vida, por lo que nos
interesa resaltar algunos datos referentes a las cuencas fluviales,
principalmente a la del Urubamba.
Humedad Relativa
Cobertura vegetal
Cuadro N° 24
Clasificación Ecológica
Descripción Símbolo
Bosque húmedo tropical/bosque BH-T/BH-
húmedo premontano subtropical PS
Bosque húmedo premontano BH-PS
subtropical
Fuente: Elaboración propia
Según la ONERN (1987) la cuenca del Bajo Urubamba cuenta con 04 tipos de
suelos según su capacidad de uso mayor, para esta clasificación se ha utilizado
información edáfica existente, así como información sobre zonas de vida, con
ambos indicadores se establece la máxima vocación del uso de la tierra. Según
la información obtenida, en la cuenca predominan los suelos de protección en
un 60% y con aptitud forestal 33.5 %, mientras que aquellos con vocación
agropecuaria representan el 6.5 %. De acuerdo a esta clasificación se
obtuvieron los siguientes resultados:
Cuadro N° 25
Clasificación de Suelos por capacidad de uso mayor
Grupo Clase
Símbolo Has Perímetro
Tierras aptas para cultivo en
limpio, medio, factor A2SEW- 2886.537 329344.002
edáfico, factor relieve y con C2SEW
factor humedad y tierras
aptas para cultivo
permanente.
Cultivos permanentes
calidad media con limitación C2SE- 2453.567 372631.767
de suelos y erosión F1SE
asociado, tierra aptas para
forestales con limitaciones
de suelo y erosión
Fuente: Elaboración propia
9. Análisis de Peligros.
En el gráfico adjunto se muestra los peligros identificados en el área de estudio
y se resalta de color rojo el peligro de mayor importancia que puede afectar la
prestación del servicio.
Grafico N° 10
Peligro en el área de Estudio
EROSIÓN DE
TERRORISMO
Gráfico 11
Mapa de distribución máxima de intensidades sísmicas
Cuadro Nº 26
Análisis del grado de peligro.
GRADO DE PELIGRO
PELIGROS FRECUENCIA SEVERIDAD
VALOR CLASIFICACIÓN
POR PROCESOS EN EL EN EL INTERIOR DE LA TIERRA
SISMOS 1 2 2 MEDIO
POR CAMBIOS EN LOS PROCESOS HIDROMETEOROLÓGICOS
NATURALES SEQUIAS 1 1 1 BAJO
FRIAJES 1 1 1 BAJO
LLUVIAS INTENSAS 1 2 2 MEDIO
VIENTOS FUERTES 1 1 1 BAJO
POR PROCESOS QUE HAN MODIFICADO LA SUPERFICIE DE LA TIERRA
DESLIZAMIENTOS 1 1 1 BAJO
DERRUMBE 1 1 1 BAJO
SOCIO
ALUD 1 1 1 BAJO
NATURALES
EROSIÓN DE LADERA 1 1 1 MEDIO
POR MODIFICACIÓN DEL AMBIENTE BIOLOGICO
EPIDEMIAS/PLAGAS 1 1 1 BAJO
ROBOS 1 1 1 BAJO
INCENDIOS 1 1 1 BAJO
ANTRÓPICOS DERRAME DE SUSTANCIAS 1 1 1 BAJO
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 1 1 1 BAJO
TERRORISMO 1 1 1 BAJO
Medidas preventivas:
A fin de responder a los peligros identificados, se recomiendan que la
infraestructura a instalar sea sismo resistente y que este diseñada para
soportar intensidades sísmicas como mayores al nivel V; así también para
contrarrestar las lluvias intensas, la infraestructura debe diseñarse con
sistemas de adecuados que permitan una rápida evacuación del agua de lluvia
(principalmente en los techos y alrededor de las paredes).
Por otro lado las personas de dicha comunidad migran a otros establecimientos
por la mala atención que brinda dicho establecimiento de salud.
La población de la comunidad nativa de Montetoni menciona que el personal de
salud les da un diagnostico impreciso, tardio con tratamientos inadecuados.
Población desinformada de la importancia de los procesos adecuados para la
prevención de las enfermedades.
Cuadro Nº 27
Matriz de problemas percibidos, posición e intereses.
Poder: Se refiere al poder o la fuerza que tiene este involucrado para influir sobre
el proyecto, si quisiera. Ese poder puede provenir de la jerarquía del propio
grupo, de los recursos que maneje o de la posición de una persona. También
puede ser más informal: producto de relaciones políticas, liderazgos carismáticos,
etc. Escalas: Muy alto: 5, Alto: 4, Medio: 3, Bajo: 2, Muy bajo: 1.
Gestantes: Están a favor del proyecto, el poder que tiene es medio y se relaciona
a su capacidad de influir en otras gestantes para hacer uso del servicio (parto
institucional), la intensidad con que podría usar el poder es muy alta.
Población adulta: En general están a favor del proyecto, el poder que tiene es
alto y radica en su capacidad organizativa para poder influir sobre la población
sobre el uso del servicio y negociar los temas de interés de la comunidad, la
intensidad con que pueden ejercer este poder es alta.
Micro red de salud Kamisea: Está a favor del proyecto, el poder que tiene es alto
debido a que lidera la administración local del servicio, así también la intensidad
con que puede ejercer el poder es medio.
Red la convención: Están de acuerdo con el proyecto, tienen un poder muy alto
debido a que ellos son los responsables de cubrir los costos de post inversión del
proyecto y agilizar el proceso de reconocimiento formal del puesto de salud por la
DIRESA - CUSCO, por lo tanto la intensidad con la cual pueden ejercer el poder
también es muy alto.
Cuadro N° 28
Análisis de los involucrados
Población asignada.
Cuadro Nº 29
Población de la CC.NN de Montetoni 2016
Población a ser EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD M EF GES TA N TES
TOTAL S OLIC ITA
atendida por el EE.SS. <1a 1 2 3 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 44 45 a 59 60 a 69 > a 70 15 a 49 S ER VIC IOS
2016 498 12 11 11 11 11 53 46 42 194 69 24 14 114 16
Fuente: Red de Salud La Convención 2016
Cuadro N° 30
Población Asignada
Unidad
Fase Servicio
de
medida
Promoción Actividades de IEC. Atención
Consultas pre natales para gestantes. Atención
Consultas preventivas de inmunización del
Atención
recién nacido.
Consultas preventivas de inmunización del
Prevención Atención
niño.
Consulta de control de crecimiento – Niño. Atención
Consulta de control de crecimiento –
Atención
Adolecentes.
Partos institucionales. Atención
Control de puerperio. Atención
Consulta de EDA e IRA de Niños. Atención
Recuperación
Consulta recuperativas del adolecente. Atención
Consulta recuperativas del adulto. Atención
Consulta recuperativas del adulto mayor. Atención
Gráfico Nº 12
Organigrama estructural de la Micro Red Kamisea.
Gráfico Nº 13
Diagrama de flujo del sistema de referencia.
Cuadro Nº 31
Personal del Puesto de Salud Montetoni
APELLIDOS Y
Nº NOMBRES CARGO ESTABLECIMIENTO
ALICIA
TECNICO EN
01 ECHEGARAY P.S. MONTETONI
ENFERMERIA
LOPEZ
Fuente: Red de Salud La Convención 2016
- CRED: 15´.
- PAI: 10´.
- Materno: 30´.
- Consulta Externa: 15´.
El horario de atención es de 8:00 am – 1:00 pm y 4:00 pm – 7:00 pm. Si
bien es el horario, las atenciones de salud se brindan a lo largo del día en el
momento en que la población lo demanda.
El personal que labora en el puesto de salud no es de la zona, provienen de
Chiclayo, Ica y Cusco, por lo tanto, tienen dificultades para comunicarse en
Mashiguenga.
De la entrevista realizada, el personal de salud reconoce sus limitaciones
para atender casos de emergencia, así también las atenciones de consulta
externa, literalmente indican “tenemos que atender a las personas que
llegar a consulta externa, muchos de los casos no sabemos cómo atenderlo
porque no somos médicos”.
De la entrevista realizada al personal de salud, se recogió los problemas que
percibe en relación al servicio público y la población.
Servicio inadecuado debido a:
- La infraestructura no recoge aspectos de la vida cotidiana, no tienen
adecuación cultural.
- No existe la casa materna, es necesario porque en el proceso del parto está
presente toda la familia.
El SIS no puede atender a toda la población de niños debido a que no
tienen DNI, esto limita el uso de la farmacia y otros beneficios.
Si bien se alcanza un buen porcentaje de cobertura CRED, las madres no
llevan a sus niños al CRED, esto se debe a problemas asociados a
desinformación sobre la importancia del CRED, y también al limitado
personal asignado a cada comunidad y dejadez de la madre.
Las madres no implementan las recomendaciones de salud, el niño regresa
bajo de peso.
Infraestructura
Fotos N° 02
12.00
.65 1.80 2.70 3.20 1.20 1.80 .65
1.55
.35
1.80
8.00 8.00
4.30
Equipamiento
Cuadro N° 32
Evaluación del equipamiento en el EE.SS Montetoni
Volúmenes de producción.
Cuadro Nº 33
Volumen de servicio prestado en el EE.SS Montetoni
CONSULTAS EXTERNAS
Valores - Año 2013 Valores - Año 2014 Valores - Año 2015
EE.SS.
ATD 1ATC ATD 1ATC ATD 1ATC
MONTETONI 300 5,031 327 3,105 314 5,252
Fuente: Red de Salud La Convención
Por cuanto, las causas que explican el problema son las siguientes:
La causa indirecta que incide para los inadecuados espacios físicos de salud
prestacional y administrativo es:
ACCESO DE LA POBLACIÓN A INADECUADOS SERVICIOS DE SALUD DENTRO DEL ÁMBITO DEL PUESTO DE
SALUD DE MONTETONI.
Los medios necesarios para lograr el objetivo central del proyecto están
constituidos por los siguientes:
Para el cumplimiento del Medio del Primer Nivel 01, se tiene los siguientes
Medios Fundamentales:
Este medio nos permite visualizar una solución en el ámbito del proyecto, sobre
lo fundamental que requiere un establecimiento de salud, para prestar servicios
de salud, tomando en cuenta su nivel de complejidad de atención. Esto es, contar
con una infraestructura suficiente y adecuada, de manera integradora en todos
sus servicios y brindando unidades productoras de servicios de acuerdo a su
categoría.
Para el cumplimiento del Medio del Primer Nivel 02, se tiene el siguiente
Medio
Fundamental:
Para el cumplimiento del Medio del Primer Nivel 02, se tiene el siguiente Medio
Fundamental:
Los Fines
Entre los fines directos con el logro del objetivo central se tiene:
ACCESO DE LA POBLACIÓN A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD DENTRO DEL ÁMBITO DEL PUESTO DE SALUD
DE MONTETONI.
Se plantea las acciones para buscar las posibles alternativas de solución, dando
la viabilidad de acuerdo a los aspectos técnicos y lineamientos del sector.
ALTERNATIVA ÚNICA
Proyecto Alternativo:
Consideraciones generales: Medidas de contingencia
Durante la ejecución del proyecto se tomará las siguientes medidas de
contingencia que garantice la continuidad del servicio.
MODULO III
FORMULACION
III. FORMULACION
El ciclo del proyecto inicia con la fase de pre inversión y culmina con la fase
de post inversión e involucra un conjunto de etapas en cada una de las fases.
Fuente: Elaboración del Responsable de formulación del PIP, a partir del contenido de la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Aprobada por Resolución
Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y Modificatorias.
Cuadro N° 3.1.
Horizonte de evaluación de proyectos alternativos
FASE DE PRE FASE DE INVERSION FASE DE POST
INVERSION
ELABORACIÓN DEL PIP: INVERSION
AÑO 0 = 12 MESES 10 AÑOS
02 MESES
1. Proceso de Contratación y 1. Operación y
Elaboración del Estudio mantenimiento.
1. Proceso de
Definitivo: 02 meses.
Contratación y
Elaboración del Perfil: 02 2. Proceso de Contratación y 2. Evaluación Ex post (el
meses. Ejecución de componentes del momento lo determina
proyecto: 08 meses. la U.E).
Cuadro N° 3.2.
Fase de Inversión y Horizonte de Evaluación del proyecto alternativo
único
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DE FASE DE INVERSION FASE DE POST INVERSION
COMPONENTES AÑO 0 = 12 MESES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elaboración
x x
Expediente Técnico
Ejecución de Obra Civil x x x x x x x x x x
Implementación con
x x x
Equipamiento OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Programa de
x x x
Capacitación
Supervisión del
x x x x x x x x x x
proyecto
Fuente: Elaboración del equipo formulador.
Donde;
: Tasa de Crecimiento poblacional.
: Población final (población censada del año 2007).
: Población inicial (población censada en el año 1993).
: Número de periodos entre la población inicial y final (1993 – 2007).
Cuadro N° 3.4.
TASA INTERCENSAL DEL DISTRITO DE ECHARATI
Población Censos tasa
según edad 1993 2007 intercensal
URBANA 1,923 5,015 7.09%
RURAL 38,947 37,661 -0.24%
DISTRITAL 40,870 42,676 0.31%
Fuente: INEI - Censo de Población y IV de Vivienda 1993 y 2007.
Cuadro N° 3.5.
Población referencial de cada EE.SS
TOTAL ESTABLECIMIENTO CABECERA
PUESTOS
TIPO DE POBLACIÓN
DE
POBLACIÓN ASIGNADA Micro red Categoría Localización
SALUD
(P1) 2016
Distrito
Montetoni P1 498 C.S Kamisea I-1
Megantoni
Fuente: Elaboración del equipo técnico con base a revisión de documentos técnico –
normativos en cada EE.SS.
Cuadro N° 3.6.
Población referencial por grupo de edad de cada EE.SS
Total
Grupos de Edad
2016
Total 498
< 1 año 12
1 año 11
2 años 11
3 años 11
4 años 11
5 a 9 años 53
10 a 14 años 46
15 a 19 años 42
20 a 44 años 194
45 a 59 años 69
60 a 69 años 24
> 70 años 14
VARONES 278
MUJERES 220
NACIMIENTOS 12
GESTANTES 16
MEF 15-49 114
Fuente: Elaboración del equipo a partir de la estadística existente de los Puestos de
Salud al 2016.
Cuadro N° 3.7.
Población referencial o P1 proyectadas para el EE.SS
Población EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD
MEF
a ser GESTANTES
atendida total SOLICITA
por el <1a 1 2 3 4 5a9 10 a 14 15 a 19 20 a 44 45 a 59 60 a 69 > a 70 15 a 49A SERVICIOS
EE.SS.
Año 0 498 12 11 11 11 11 53 46 42 194 69 24 14 114 16
Año 1 500 12 11 11 11 11 53 46 42 195 69 24 14 114 16
Año 2 501 12 11 11 11 11 53 46 42 195 69 24 14 115 16
Año 3 503 12 11 11 11 11 53 46 42 196 70 24 14 115 16
Año 4 504 12 11 11 11 11 54 47 43 196 70 24 14 115 16
Año 5 506 12 11 11 11 11 54 47 43 197 70 24 14 116 16
Año 6 507 12 11 11 11 11 54 47 43 198 70 24 14 116 16
Año 7 509 12 11 11 11 11 54 47 43 198 71 25 14 116 16
Año 8 510 12 11 11 11 11 54 47 43 199 71 25 14 117 16
Año 9 512 12 11 11 11 11 54 47 43 199 71 25 14 117 16
Año 10 514 12 11 11 11 11 55 47 43 200 71 25 14 118 17
Fuente: Elaboración del equipo a partir de la estadística existente al 2016 y con tasa
intercensal distrital.
Cuadro N° 3.8.
Población con algún problema de salud por ámbito geográfico y zona
POBLACIÓN
DEMANDANTE
POBLACIÓN P1 O DE POTENCIAL (PDP)
PERIODO AÑO
REFERENCIA /1
70.06%
2015
0
2016 498 349
1 2017 500 350
2 2018 501 351
3 2019 503 352
4 2020 504 353
5 2021 506 354
6 2022 507 355
7 2023 509 357
8 2024 510 358
9 2025 512 359
10 2026 514 360
1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que
reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo,
diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.) o malestares crónicos.
2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que
reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas
cuatro semanas anteriores a la encuesta.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de
Hogares, 2016 (con información de Enero-Febrero-Marzo).
Cuadro N° 3.9.
Población rural con algún problema de salud y el tipo de establecimiento
en la cual se atiende.
Año /
Trimestre Total Buscó MINSA EsSalud Particular Farmacia o Otros
Domicilio
Atención 1/ 2/ 3/ Botica 4/
Cuadro N° 3.10.
Población rural con algún problema de salud y el tipo de establecimiento en
la cual se atiende.
COBERTURA
NIVEL DE DE ATENCIÓN
% SUGERIDO
ATENCIÓN DE LA
POBLACIÓN
Primer Nivel 70% - 80% 75%
Segundo Nivel 12% - 22% 20%
Tercer Nivel 5% - 10% 5%
Fuente: Dirección General de salud de las Personas –MINSA/ N.T.
Nº021/MINSA/DGSP V.01
CUADRO 3.11.
DEFINICIÓN DE SERVICIOS
Unidad de
Fase Servicio
medida
Actividades de IEC (Información, Educación y
Promoción Atención
Comunicación).
Consultas pre natales para gestantes. Atención
Prevención Consultas preventivas de inmunización del recién Atención
nacido.
Consultas preventivas de inmunización del niño. Atención
CUADRO 3.12.
CONCEPTOS
Concepto Factores Explicativos
Percepción de morbilidad sentida o proporción de
personas que han percibido un síntoma, se sienten
enfermas o han sufrido un accidente. Varia por factores
socio-económicos (entre regiones y al interior de ellas),
niveles de ingreso, nivel cultural (cuanto mayor es el nivel
Demanda cultural la percepción de morbilidad es mayor). Al interior de
Potencial la población existen diferencias entre grupos poblacionales
debido a factores biológicos tales como la edad (es mayor en
los grupos de edad infantil y adulto mayor) y por sexo. La
percepción de morbilidad, no coincide necesariamente con la
necesidad real (definida por el sistema de salud). Esta última es
usualmente mayor.
POBLACIÓN
DEMANDANTE
POBLACIÓN P1 O DE POTENCIAL (PDP)
PERIODO AÑO
REFERENCIA /1
70.06%
2015
0
2016 498 349
1 2017 500 350
2 2018 501 351
3 2019 503 352
4 2020 504 353
5 2021 506 354
6 2022 507 355
7 2023 509 357
8 2024 510 358
9 2025 512 359
10 2026 514 360
Fuente: Elaboración del equipo a partir de información de cuadros precedentes.
Cuadro N° 3.14.
Población Demandante Efectiva (PDE) del EE.SS
PDE QUE
POBLACIÓN POBLACIÓN REQUIERE
DEMANDANTE DEMANDANTE ATENCIÓN DE
POBLACIÓN P1 O DE POTENCIAL (PDP) EFECTIVA (37.55% BAJA
PERIODO AÑO
REFERENCIA /1 DE PDP) /1 COMPLEJIDAD
/2
Cuadro N° 3.15.
Cartera de Servicio del proyecto para cada una de las 04 Puestos de
Salud I-1
CÓDIGO DEL PUESTOS DE
POBLACION CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTE DE UPSS Y DE UPS
SERVICIO SALU I-1
ENF1 CONSULTORIO EXTERNO
Atención ambulatoria por
ENF-GEN DE ENFERMERIA - CRED - Si
enfermera (o)
P1 INMUNIZACIONES
OBS1 CONSULTORIO EXTERNO
OBS - GEN Atención ambulatoria por obstetra Si
DE OBSTETRICIA
Cuadro N° 3.16.
Parámetros Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y
Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de 5 años
Descripción Controles
RN 2
En < de 1 año 11
En niños de 1 año 6
En niños de 2 años 4
En niños de 3 años 4
En niños de 4 años 4
Fuente: RM N°090-2010-MINSA que aprueba NTS - N° 087 - MINSA/DGSP V.01,
Norma Técnica de Salud DGSP-MINSA Criterios de programación Estrategia Niño
(Programa CRED).
Niños entre los 2 años a los 35 meses con 29 días, 4 controles: 24 meses, 27
meses, 30 meses y los 33 meses;
Niños entre los 3 años y 47 meses con 29 días, 4 controles: 36 meses, 39
meses, 42 meses y 45 meses;
Niños entre los 4 años con 59 meses con 29 días, 4 controles: 48 meses, 51
meses, 54 meses y 57 meses.
Cuadro N° 3.17.
Parámetros Norma Técnica de Salud que establece el esquema nacional de
Vacunación
Descripción Vacunas
En < de 1 año 6
En niños de 1 año hasta 23 meses 29 días 4
En niños de 2 años hasta 35 meses 29 días 1
En niños de 3 años hasta 47 meses 29 días 1
En niños de 4 años hasta 59 meses 29 días 1
En niños de 4 años hasta 59 meses 29 días Gestantes 1
Gestantes 1
Niñas 10 años 3
Fuente: RM N°510-2013-MINSA que aprueba la NTS N°080-MINSA/DGSP-V.03
Niño entre 2 años a los 35 meses 29 días: (solo 5% de niños de esta edad)
1 dosis de Influenza + 1 dosis Anti neumococo
Niño entre 3 años a los 47 meses 29 días: (solo 5% de niños de esta edad)
1 dosis de Influenza + 1 dosis Anti neumococo
Gestantes
1 dosis de dT, a partir del 2do trimestre de gestación
Niñas 10 años
La inicial al primer contacto con el centro educativo o el establecimiento
de salud, seguidas de dosis con intervalo de 2 y 6 meses. Se vacuna al 100%
de las niñas del 5° grado de primaria (o si la niña no estudia el referente es
tener 10 años de edad).
CUADRO 3.18.
Población
Pob. que Demanda Demanda
Ratio
Año atendería el efectiva de Efectiva
Concentración (*)
EESS atención C.E.
100%
0 98 98 3.5 344
1 99 99 3.5 345
2 99 99 3.5 346
3 99 99 3.5 347
4 99 99 3.5 348
5 100 100 3.5 349
6 100 100 3.5 350
7 100 100 3.5 351
8 101 101 3.5 353
9 101 101 3.5 354
10 101 101 3.5 355
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA
Cusco y Datos del P.S. -2016
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
CUADRO 3.20.
DEMANDA EFECTIVA DE PUERPERIO.
Pob. Demanda
Número de
Demandante Ratio de Efectiva de
Gestantes
Año Efectiva de Concentración Controles de
Asignadas
Gestantes (B) Puerperio
A 100% C D=B*C
0 16 16 2 32
1 16 16 2 32
2 16 16 2 32
3 16 16 2 32
4 16 16 2 32
5 16 16 2 32
6 16 16 2 33
7 16 16 2 33
8 16 16 2 33
9 16 16 2 33
10 17 17 2 33
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA
Cusco y Datos del P.S. -2016
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
CUADRO 3.21.
DEMANDA EFECTIVA DE CONTROLES PRE NATALES.
N° de Atenciones de
Número de Nº de Controles
Año Controles
Gestantes Asignadas Pre - Natales
Pre - Natales
0 16 6 96
1 16 6 96
2 16 6 97
3 16 6 97
4 16 6 97
5 16 6 97
6 16 6 98
7 16 6 98
8 16 6 98
9 16 6 99
10 17 6 99
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA
Cusco y Datos del P.S. -2016
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
CUADRO 3.22.
N° CONTROLES DE CRED POR GRUPO ETAREO.
CRED Número de
Controles
< 1 año 11
1 año 6
2 años 4
3 años 4
4 años 4
CUADRO 3.23.
DEMANDA EFECTIVA DE CRED.
CRED < 1 año CRED 1 año CRED 2 - 4 año
N° N°
A N° de N° de N° de N° de
niños niños
ñ Atenciones de Atenciones de Atenciones Atenciones Total
y Rat y Rat Rat
o CRED en CRED en de CRED en de CRED en
niñas io niñas io io
niños y niñas niños y niñas niños y niñas niños y niñas
< de 1 de 1
< de 1 año de 1 año de 2 -4 años de 2 - 4 años
año año
0 12 11 132 116 66 33 4 132 330
1 12 11 132 116 66 33 4 132 331
2 12 11 133 116 66 33 4 133 332
3 12 11 133 116 67 33 4 133 333
4 12 11 134 116 67 33 4 134 334
5 12 11 134 116 67 34 4 134 335
6 12 11 134 116 67 34 4 134 336
7 12 11 135 116 67 34 4 135 337
8 12 11 135 116 68 34 4 135 338
9 12 11 136 116 68 34 4 136 339
1
12 11 136 11 6 68 34 4 136 340
0
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA Cusco y Datos
del P.S. -2016
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en
número de atenciones.
CUADRO 3.24.
DEMANDA EFECTIVA DE INMUNIZACIONES.
0 12 9 108
1 12 9 108
2 12 9 109
3 12 9 109
4 12 9 109
5 12 9 110
6 12 9 110
7 12 9 110
8 12 9 111
9 12 9 111
10 12 9 111
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA
Cusco y Datos del P.S. -2016
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
CUADRO 3.25.
DEMANDA EFECTIVA DE EDAS.
Pob. Niños Pob. N° de
Ratio de
Año menores de Demandante Atenciones de
Concentración
5 años Efectiva (26%) EDA´S
0 56 15 4 58
1 56 15 4 58
2 56 15 4 59
3 57 15 4 59
4 57 15 4 59
5 57 15 4 59
6 57 15 4 59
7 57 15 4 60
8 57 15 4 60
9 58 15 4 60
10 58 15 4 60
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA
Cusco y Datos del P.S. -2016
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
CUADRO 3.28.
DEMANDA EFECTIVA DE LABORATORIO.
Exámenes
Población Pob. Demanda
de
Año Demandante demandante Efectiva
Laboratorio/ Concentración
Total efectiva Laboratorio
Población
0 98 15% 15 2 29
1 99 15% 15 2 30
2 99 15% 15 2 30
3 99 15% 15 2 30
4 99 15% 15 2 30
5 100 15% 15 2 30
6 100 15% 15 2 30
7 100 15% 15 2 30
8 101 15% 15 2 30
9 101 15% 15 2 30
10 101 15% 15 2 30
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA Cusco y
Datos del P.S. -2016
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
CUADRO 3.29.
DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIO DE TBC.
TBC
Población
de Tasa de
PERIÓDO Demanda
Referencia prevalencia Ratio
Efectiva
P1 de TBC 1/
TBC
2.43% 1
0 498 12 12 12
1 500 12 12 12
2 501 12 12 12
3 503 12 12 12
4 504 12 12 12
5 506 12 12 12
6 507 12 12 12
7 509 12 12 12
8 510 12 12 12
9 512 12 12 12
10 514 12 12 12
1/ Tasa se prevalencia de TBC Puesto de Salud - Epidemiología
2016.
FUENTE: Of. Estadística e Informática de la
RSSLC
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de
atenciones.
Cuadro N° 3.30.
Programa Médico Funcional (PMF) para el Establecimiento de Salud.
NÚMERO
CÓDIGO PRODUCCIÓN CÓDIGO
ATENCIONES DE
DEL CARTERA DE SERVICIOS MÁXIMA POR DEL AMBIENTE
AÑO 10 AMBIENTES
SERVICIO AMBIENTE AMBIENTE
FISICOS
CONSULTORIO
CRED 340 5,616 ENF1a
CRED
SALA DE
Atención INMUNIZACIONES 111 7,488 ENF1b
INMUNIZACIONES
ambulatoria PROFESIONAL
ENF-GEN CONSULTA 1
por DE LA SALUD NO
enfermera (o) EXTERNA (Incluye 355 11,232 - MÉDICO -
IRAs y EDAs de
CIRUJANO A SU
Niños)
CARGO
TOTAL 806
CONSULTORIO
DE OBSTETRICIA
CPN 99 8,424 OBS1
(CONTROL PRE -
NATAL)
CONSULTORIO
Atención CONTRO DE OBSTETRICIA
OBS - 33 2,920 -
ambulatoria PUERPERIO (CONTROL POST 1
GEN - NATAL)
por obstetra
CONSULTORIO
DE OBSTETRICIA
PLANIF. FAM. 264 7,488 OBS2
(PLANIFICACION
FAMILIAR)
TOTAL 396
Visita domiciliaria por profesional
FAM-GEN
de la salud no médico SALUD FAMILIAR
N.A. ATX1 1
Intervenciones Informativas, Y COMUNITARIA
FAM-IEC
Educativas y Comunicacionales
Recursos Físicos:
Comprende dos aspectos: Infraestructura y Equipamiento.
Infraestructura:
1.55
.35
1.80
8.00 8.00
4.30
Equipamiento:
Actualmente los equipos con los que cuenta el Puesto de Salud de Montetoni,
resultan ser insuficientes para brindar una adecuada atención y de calidad. A
continuación, se detalla el listado y el estado de conservación de los equipos
existentes:
Cuadro Nº 3.40.
Equipos, Instrumental y Mobiliario
ESTADO DE CONSERVACIÓN
UNIDAD EQUIPO CANTIDAD
BUENO REGULAR MALO
Mesa para examenes medicos lactante 1 X
TÓPICO Balanza pedriatica 1 X
Tensiómetro aneroide adulto 1 X
Termo porta vacunas 1.7L 5 X
CRED
Termo porta vacunas 2,6L 2 X
Biombo metálico de dos cuerpos 1 X
Escritorio de Madera de 3 gavetas 1 X
MEDICINA Silla Fija de madera 2 X
Silla Giratoria 1 X
Tarjetero de madera 1 X
FARMACIA Vitrina de Metal de 2 cuerpos 1 X
LABORATORIO Hemoglobinometros portatil 1 X
Motor peque peque de 13HP X
TRANSPORTE
Canoa o Kayac 1 X
EXAMEN
Caja conservadora de temperatura
SINTOMATICO RESP. 1
Cooler x 4L
TBC-PS MONTETONI X
Recursos Humanos:
Constituyen la cantidad de personal profesional de la salud y administrativos
que cuenta el Puesto de Salud Montetoni
Cuadro Nº 3.41.
Recursos Humanos
Descripción Nombrado Contratado Total
P. de Salud
Enfermera
Técnicos (as) en Enfermería 1 1
P. Administrativo
Total Personal 1
Cuadro Nº 3.42.
Total, de Horas de Trabajo al Año para el Personal de Salud
Numero Porcentaje Total de
Numero de
PERSONAL de meses de tiempo horas al
horas mes
año asistencial año
Técnico en Enfermería 150 11 100% 1650
Cuadro Nº 3.43.
Producción Óptima de Atenciones
Porentaje de
Horas año Actividad Total
Atenciones
PERSONAL Disponibles por dedicado a Atenciones
por hora
profesional Consulta al Año.
Externa
Técnico en Enfermería 1,650 4 100% 6,600
Oferta optimizada:
Teniendo en consideración lo anterior, la oferta optimizada es cero, ya que el
factor limitante de la producción (infraestructura y equipamiento) no es posible
de optimizarlo.
Cuadro Nº 3.43
Brecha de Atenciones del Puesto de Salud Montetoni
Consulta Externa Partos Inminentes Control de Puerperio Control Pre Natal Planificación Familiar CRED
Año
Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha
Año 0 0 344 -344 0 6 -6 0 32 -32 0 96 -96 0 256 -256 0 330 -330
Año 1 0 345 -345 0 6 -6 0 32 -32 0 96 -96 0 257 -257 0 331 -331
Año 2 0 346 -346 0 6 -6 0 32 -32 0 97 -97 0 257 -257 0 332 -332
Año 3 0 347 -347 0 6 -6 0 32 -32 0 97 -97 0 258 -258 0 333 -333
Año 4 0 348 -348 0 6 -6 0 32 -32 0 97 -97 0 259 -259 0 334 -334
Año 5 0 349 -349 0 6 -6 0 32 -32 0 97 -97 0 260 -260 0 335 -335
Año 6 0 350 -350 0 6 -6 0 33 -33 0 98 -98 0 261 -261 0 336 -336
Año 7 0 351 -351 0 6 -6 0 33 -33 0 98 -98 0 261 -261 0 337 -337
Año 8 0 353 -353 0 6 -6 0 33 -33 0 98 -98 0 262 -262 0 338 -338
Año 9 0 354 -354 0 6 -6 0 33 -33 0 99 -99 0 263 -263 0 339 -339
Año 10 0 355 -355 0 6 -6 0 33 -33 0 99 -99 0 264 -264 0 340 -340
Laboratorio de
Inmunizaciones IRA´S EDA´S Farmacia TBC
Año Hematologia /Bioquimico
Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha
Año 0 0 108 -108 0 177 -177 0 58 -58 0 688 -688 0 29 -29 0 12 -12
Año 1 0 108 -108 0 178 -178 0 58 -58 0 690 -690 0 30 -30 0 12 -12
Año 2 0 109 -109 0 178 -178 0 59 -59 0 692 -692 0 30 -30 0 12 -12
Año 3 0 109 -109 0 179 -179 0 59 -59 0 694 -694 0 30 -30 0 12 -12
Año 4 0 109 -109 0 179 -179 0 59 -59 0 696 -696 0 30 -30 0 12 -12
Año 5 0 110 -110 0 180 -180 0 59 -59 0 699 -699 0 30 -30 0 12 -12
Año 6 0 110 -110 0 180 -180 0 59 -59 0 701 -701 0 30 -30 0 12 -12
Año 7 0 110 -110 0 181 -181 0 60 -60 0 703 -703 0 30 -30 0 12 -12
Año 8 0 111 -111 0 181 -181 0 60 -60 0 705 -705 0 30 -30 0 12 -12
Año 9 0 111 -111 0 182 -182 0 60 -60 0 707 -707 0 30 -30 0 12 -12
Año 10 0 111 -111 0 183 -183 0 60 -60 0 709 -709 0 30 -30 0 12 -12
Plan de producción.
De acuerdo al análisis que se viene realizando, el plan de producción es el
siguiente:
Cuadro Nº 3.44.
Plan de producción del Puesto de Salud Montetoni
A Ñ O S
SERVICIOS TOTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L
Consulta
345 346 347 348 349 350 351 353 354 355 3,498
Externa
Control de
32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 326
Puerperio
Control Pre
96 97 97 97 97 98 98 98 99 99 977
Natal
Planificación
257 257 258 259 260 261 261 262 263 264 2,602
Familiar
CRED 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 3,357
Inmunizaciones 108 109 109 109 110 110 110 111 111 111 1,099
IRA´S 178 178 179 179 180 180 181 181 182 183 1,800
EDA´S 58 59 59 59 59 59 60 60 60 60 592
Farmacia 690 692 694 696 699 701 703 705 707 709 6,996
Laboratorio 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300
TBC 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 123
217 218 219 219 220 221 221 222 223 223 22,08
8 4 1 8 5 1 8 5 2 9 2
a) Infraestructura.
Cuadro Nº 3.45.
Requerimiento de infraestructura
Tópico de
Urgencias y
Emergencias
Salud Farmacia
Consultorio /Partos
Familiar y Consultorio (Dispensación y
de Inminentes
Comunitaria de Enfermería expendio de
Obstetricia /Pruebas
(IEC) Medicamentos)
Año Rápidas y
Toma de
Muestra
Disponibles
Disponibles
Disponibles
Disponibles
Disponibles
Requeridos
Requeridos
Requeridos
Requeridos
Requeridos
Brecha
Brecha
Brecha
Brecha
Brecha
0 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
2 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
3 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
4 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
5 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
6 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
7 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
8 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
9 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
10 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
b) Equipamiento.
Cuadro Nº 3.46.
Requerimiento de Equipamiento.
Unidad de
EQUIPAMIENTO Cantidad
Medida
Equipamiento UPSS 1 Modulo
Equipamiento UPS 1 Modulo
c) Personal.
Cuadro Nº 3.47.
Requerimiento de personal.
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
N° de Profesionales Requeridos
Profesional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Médico General Requerido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Médico General Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstetra Requerido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Obstetra Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Enfermera Requerido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermera Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Técnico en Enfermería Requerido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico en Enfermería Disponible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Técnico en Farmacia Requerido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Técnico en Farmacia Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro N° 3.48.
Brecha Oferta – Demanda de equipamiento médico, instrumental y
mobiliario P.S de Montetoni
EQUIPOS UPSS CONSULTA EXTERNA - AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS
UPPSS CONSULTA EXTERNA
CANTIDAD
CANTIDAD
AMBIENTE CODIGO DESCRIPCION EXISTENTE BRECHA
NECESARIA
EN USO
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 0 -1
D-326 Balanza digital con tallimetro neonatal 1 0 -1
M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 1 0 -1
T-50 Computadora personal 1 0 -1
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa
M-114 1
accionada a pedal 0 -1
D-1 Electrocardiógrafo 1 0 -1
M-86 Escalinata metalica 2 peldaños 1 0 -1
M-22 Escritorio estándar 1 0 -1
D-125 Estetoscopio adulto pediátrico 1 0 -1
D-28 Lámpara de exámen clínico 1 0 -1
D-129 Martillo de reflejos 1 0 -1
M-88 Mesa (diván) para examenes y curaciones 1 0 -1
M-91 Mesa de acero inoxidable rodable para multiples usos 1 0 -1
Consultorio de M-98 Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 cm 1 0 -1
Enfermería - D-148 Negatoscopio de 2 campos 1 0 -1
CRED/Inmunizaciones D-131 Pantoscopio 1 0 -1
(ENF1a y ENF1b) M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 0 -1
T-79 Reloj de una esféra de pared 1 0 -1
M-36 Silla metálica apilable 2 0 -2
M-39 Silla metálica giratoria rodable 1 0 -1
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 0 -1
D-135 Tensiómetro aneroide rodable adulto 1 0 -1
M-55 vitrina de acero inoxidable para instrmentos o material 1
esteril de un cuerpo 0 -1
D-128 Linterna para exámen clínico 1 0 -1
D-132 Pantoscopio pediátrico 1 0 -1
M-15 Papelera metálica de piso 1 0 -1
D-334 Pulsioximetro portátil 1 0 -1
D-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 1 0 -1
D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 1 0 -1
I-11 Set instrumental para curaciones 1 0 -1
Gestantes
M-113 Carro para útiles de limpieza 1 0 -1
Cuarto de Limpieza
E-58 Máquina lustradora tipo industrial con escobilla 1 0 -1
M-22 Escritorio estándar 1 0 -1
M-98 Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 cm 1 0 -1
Salud Familiar y
Comunitaria T-79 Reloj de una esféra de pared 1 0 -1
M-36 Silla metálica apilable 8 0 -8
M-39 Silla metálica giratoria rodable 1 0 -1
M-22 Escritorio estándar 1 0 -1
Vigilancia T-79 Reloj de una esféra de pared 1 0 -1
Epidemiológica M-36 Silla metálica apilable 2 0 -2
Camilla para examen 1 0 -1
Central de
Radio Comunicación
Comunicaciones I 1 0 -1
CANTIDAD
CANTIDAD
AMBIENTE CODIGO DESCRIPCION EXISTENTE BRECHA
NECESARIA
EN USO
D-88 Aspirador de secreciones rodable 1 0 -1
D-325 Balanza digital con tallímetro adulto 1 0 -1
M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 1 0 -1
D-109 Coche de paro equipado 1 0 -1
T-50 Computadora personal 1 0 -1
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa
M-114
accionada a pedal 1 0 -1
D-373 Desfibrilador externo automático 1 0 -1
D-92 Destructor de agujas hipodérmicas 1 0 -1
D-1 Electrocardiógrafo 1 0 -1
D-140 Equipo de oxigenoterapia rodable 1 0 -1
M-86 Escalinata metálica 2 peldaños 1 0 -1
M-22 Escritorio estandar 1 0 -1
D-212 Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 20 litro 1 0 -1
D-301 Esterilizador por calor seco 50 litros 1 0 -1
D-125 estetoscopio adulto pediátrico 1 0 -1
D-199 Flujómetro con humidificador para la red de oxigeno 1 0 -1
D-259 Glucómetro portátil 1 0 -1
D-28 Lámpara de examen clínico 1 0 -1
D-34 Lámpara quirurgica rodable 1 0 -1
D-307 Maletín de reanimación-adulto pediátrico 1 0 -1
Tópico de Urgencias y D-129 Martillo de refléjos 1 0 -1
Emergencia / M-91 Mesa de acero inoxidable rodable para multiples usos 1 0 -1
Preparada para M-90 Mesa de acero inoxidable tipo mayo 1 0 -1
Partos Inminentes M-95 Mesa especial en acero inoxidable para tópico 1 0 -1
(EMG1)
Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones con
M-99
tablero 1 0 -1
D-18 Monitor de funciones vitales de 5 parámetros 1 0 -1
D-201 Nebulizador 1 0 -1
D-148 Negatoscópio de 2 campos 1 0 -1
D-131 Pantoscópio 1 0 -1
D-132 Pantoscoppio pediátrico 1 0 -1
M-15 Papelera metálica de piso 1 0 -1
M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 0 -1
Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de
M-115
acero inoxidable 1 0 -1
Porta lavatorio doble metálico rodable incluido lavatorio
M-116
de acero inoxidable 1 0 -1
M-105 Portasuero metálico rodable 1 0 -1
D-17 Pulsioxímetro 1 0 -1
T-79 Reloj de una esféra de pared 1 0 -1
D-196 Set de collarin para plitrumatizados 1 0 -1
I-2 Set de instrumental para sutura 1 0 -1
D-145 Setde riñoneras de acero quirúrgico 1 0 -1
D-146 set de tambores de acero quirúrgico 1 0 -1
I-21 Set instrumental de parto 1 0 -1
I-11 Set instrumental de curaciones 1 0 -1
a) Localización
Saneamiento Físico
Actualmente, la situación legal de los terrenos del Establecimiento de
Salud se encuentra como se indica en el cuadro siguiente, documentos que
se adjuntan en el anexo del presente estudio de pre-inversión.
Cuadro N° 3.49.
Estado actual de los Terrenos de los EE.SS
Características
Puesto de Salud del Terreno Condición Legal
Terreno
Montetoni Propio Estado Donado
Fuente: A partir de los documentos de los terrenos de los P.S
Suelo
b) Tamaño
El tamaño del proyecto se analiza bajo tres premisas, programa de recursos
físicos, recursos humanos y equipamiento, para lo cual en el punto 4.2.
“Balance Oferta Demanda” se demuestra la existencia de un déficit en los
servicios que prestan el Puesto de Salud de Montetoni, considerando dicho
análisis a continuación se desarrollan el planteamiento técnico del tamaño que
tendrá las nuevas infraestructuras.
Cuadro N° 3.50.
Programa Médico Funcional (PMF) para el Establecimiento de Salud.
PRODUCCIÓN NÚMERO
CÓDIGO CÓDIGO
ATENCIONES MÁXIMA DE
DEL CARTERA DE SERVICIOS DEL AMBIENTE
AÑO 10 POR AMBIENTES
SERVICIO AMBIENTE
AMBIENTE FISICOS
CONSULTORIO
CRED 273 5,616 ENF1a
CRED
SALA DE
Atención INMUNIZACIONES 84 7,488 ENF1b
INMUNIZACIONES
ambulatoria
PROFESIONAL DE
ENF-GEN por CONSULTA 1
LA SALUD NO
enfermera EXTERNA (Incluye
290 11,232 - MÉDICO -
(o) IRAs y EDAs de
CIRUJANO A SU
Niños)
CARGO
TOTAL 647
CONSULTORIO DE
OBSTETRICIA
CPN 80 8,424 OBS1
(CONTROL PRE -
NATAL)
CONSULTORIO DE
Atención
CONTRO OBSTETRICIA
OBS - ambulatoria 27 2,920 -
PUERPERIO (CONTROL POST - 1
GEN por
NATAL)
obstetra
CONSULTORIO DE
OBSTETRICIA
PLANIF. FAM. 215 7,488 OBS2
(PLANIFICACION
FAMILIAR)
TOTAL 323
Visita domiciliaria por
FAM-
profesional de la salud no
GEN SALUD FAMILIAR
médico N.A. ATX1 1
Y COMUNITARIA
Intervenciones Informativas,
FAM-IEC
Educativas y Comunicacionales
Fuente: Elaboración del equipo formulador a partir de la demanda de servicios de
salud, parámetros asumidos y Norma Técnica Sectorial.
Cuadro N° 3.51.
Ambientes UPS complementarios al UPSS para cada EE.SS
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS CANTIDAD
UNIDAD DE CASA DE FUERZA 1
UNIDAD DE CADENA DE FRIO 1
UNIDA DE SALUD AMBIENTAL 1
UNIDAD PARA RESIDENCIA DE PERSONAL 1
Fuente: Elaboración del equipo técnico a partir de la Norma Sectorial.
Cuadro N° 3.52.
Programa Médico Arquitectónico (MODELO PMA) para el EE.SS.
NORMA TECNICA DE SALUD N° 113-MINSA/DIGIEM V.01
ÁREA
CÓDIGO AMBIENTES DE UNITARIA
ÍTEM UPS/ACTIVIDAD DE UNIDADES DE CANT.
AMBIENTE SERVICIO PROYECTO
(M2)
AMBIENTES
PRESTACIONALES
Consultorio de
ENF1a y Enfermería -
1 20.28
ENF1b CRED/Inmunizaciones
(Incluye 1/2 SS.HH)
Consultorio de
OBS1 y Obstetricia - CPN y
1 17.68
OBS2 PLANIF. FAM. (Incluye
1/2 SS.HH)
Salud Familiar y
Comunitaria
(Información,
Educación y 1 22.79
Comunicación - IEC) +
Deposito de equipos e
insumos
ZONA DE ADMISIÓN
Hall Público + Sala de
1 83.92
Espera + Corredores
Archivo de Historias
Clínicas- Admisión -
Citas - Informes - 1 22.08
Servicio Social -
Seguros - RENIEC
UPSS CONSULTA Triaje 1 9.50
EXTERNA - Atención de
1 AMBIENTES Medicamentos
PRESTACIONALES Y (Dispensación y
FARM1a 1 19.22
COMPLEMENTARIOS expendio en UPSS
Consulta Externa) +
Caja
GESTION DE LA
INFORMACION
Central de
Comunicaciones I 1 5.37
(Radio Comunicación)
ZONA ASISTENCIAL
SS.HH Público
Masculino (1I + 1U+ 1 5.13
1L)
SS.HH Público
1 5.58
Femenino (1I + 2L)
SS.HH. Discapacitados
1 5.26
y/o Gestantes
SS.HH Personal
Femenino y Masculino 1 5.13
(1I + 1U+ 1L)
Cuarto de Limpieza 1 7.36
Tópico de Urgencias y
Emergencias (Incluye
1/2 SS.HH.
EMG1 1 26.13
/Lavamanos e
inodoro), Preparada
para Partos
Inminentes y
realización de Pruebas
Rápidas y Toma de
Muestra
Vigilancia
Epidemiológica (Fiebre
1 15.26
amarilla, dengue,
Paludismo, Sika, etc.)
Hall Público + Sala de
1 71.81
Espera + Corredores
Corredores de Acceso
a desnivel
1 51.46
NPT=+1.00M
(Interculturalidad)
UPS CASA DE
FUERZA
Tablero General de
1
Baja Tensión
Grupo electrógeno 1 19.68
Sistema de
abastecimiento de
1
agua (Cisterna y
Tanque Elevado)
Sala de Máquinas 1 6.00
UPS ALMACEN
Almacen General 1 15.29
UPS SERVICIOS
2 UPS CADENA DE
GENERALES
FRIO
Cadena de Frío 1 14.81
UPS TRANSPORTE
Deposito de Lancha 1 14.99
UPS SALUD
AMBIENTAL
Deposito Temporal de
1 7.36
Residuos Sólidos
Corredores de Acceso
a desnivel
1 27.51
NPT=+1.00M
(Interculturalidad)
UPS RESIDENCIA
PARA PERSONAL
ASISTENCIAL
Dormitorio I (Incluye
1 19.07
SS.HH con ducha)
Dormitorio II (Incluye
1 16.83
UPSS SERVICIOS SS.HH con ducha)
3
COMPLEMENTARIOS Cocina 1 13.95
Estar / Comedor 1 19.78
Lavanderia 1 7.25
Dormitorio III (Incluye
1 13.84
SS.HH con ducha)
Cocina 1 8.50
Tercer Paso: Cálculo de las Necesidades, una vez que se tiene la oferta
optimizada de RHUS a partir del PMF, se realiza el cálculo de las necesidades
entre la demanda y la oferta.
Hay que tener presente que para el cálculo del personal de enfermería
requerido se utiliza el método propuesto en la “Norma de Gestión de la Calidad
del cuidado Enfermo 2008” del colegio de enfermeros del Perú, donde se
especifica la metodología para el cálculo de enfermería según grado de
dependencia, el índice de atención, promedios de días del mes, horas de trabajo
mensual, y el 20% para cubrir ausentismo.
Cuadro N° 3.53.
Proyección de Necesidades de Recursos Humanos
PERSONAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PRESTACIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obstetras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermero (a) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Téc. Enfermería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
Cuadro N° 3.54.
Proyección de Necesidades incrementales de Recursos Humanos
PERSONAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PRESTACIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obstetras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermero (a) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Téc. Enfermería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
b) Tecnología
INFRAESTRUCTURA ARQUITECTURA
a) Criterios de diseño
Se toma en cuenta premisas de diseño tales como: la topografía del terreno,
estudio de mecánica de suelos, impacto ambiental, estudios de transporte y
vialidad, paisajísticos y urbanos, etc. Siendo estas una condición para la
concepción de la nueva infraestructura.
b) Características constructivas
La propuesta de diseño de los ambientes y espacios que se plantearán,
considerará la generación de sensaciones agradables y de bienestar, que los
usuarios se sientan a gusto y permanezcan el tiempo que sea necesario en
armonía con los componentes de cada espacio diseñado, se haga uso de los
servicios que esta infraestructura brinda de la mejor manera, de tal modo se
propicie una interacción afectiva y efectiva entre los usuarios de esta
infraestructura.
EQUIPAMIENTO
El componente de equipamiento comprende lo siguiente: Programa de
Equipamiento: El Listado de Equipamiento por Unidad Productora de Servicios
de Salud (UPSS) y Ambientes UPS para el EE.SS, se consideran por UPSS,
Ambientes UPS, denominación y código respectivo.
Cuadro N° 3.56.
Unidad
EQUIPAMIENTO Cantidad de
Medida
Equipamiento UPSS 1 Modulo
Equipamiento UPS 1 Modulo
d) El momento
Alternativa Única:
Cuadro N° 3.57.
Metas de la Acción 1.1 (P.S de Montetoni)
NORMA TECNICA DE SALUD N° 113-MINSA/DIGIEM V.01
ÁREA
CÓDIGO AMBIENTES DE UNITARIA
ÍTEM UPS/ACTIVIDAD DE UNIDADES DE CANT.
AMBIENTE SERVICIO PROYECTO
(M2)
AMBIENTES
PRESTACIONALES
Consultorio de
ENF1a y Enfermería -
1 20.28
ENF1b CRED/Inmunizaciones
(Incluye 1/2 SS.HH)
Consultorio de
OBS1 y Obstetricia - CPN y
1 17.68
OBS2 PLANIF. FAM. (Incluye
1/2 SS.HH)
Salud Familiar y
Comunitaria
UPSS CONSULTA (Información,
EXTERNA - Educación y 1 22.79
1 AMBIENTES Comunicación - IEC) +
PRESTACIONALES Y Deposito de equipos e
COMPLEMENTARIOS insumos
ZONA DE ADMISIÓN
Hall Público + Sala de
1 83.92
Espera + Corredores
Archivo de Historias
Clínicas- Admisión -
Citas - Informes - 1 22.08
Servicio Social -
Seguros - RENIEC
Triaje 1 9.50
Atención de
FARM1a Medicamentos 1 19.22
(Dispensación y
expendio en UPSS
Consulta Externa) +
Caja
GESTION DE LA
INFORMACION
Central de
Comunicaciones I 1 5.37
(Radio Comunicación)
ZONA ASISTENCIAL
SS.HH Público
Masculino (1I + 1U+ 1 5.13
1L)
SS.HH Público
1 5.58
Femenino (1I + 2L)
SS.HH. Discapacitados
1 5.26
y/o Gestantes
SS.HH Personal
Femenino y Masculino 1 5.13
(1I + 1U+ 1L)
Cuarto de Limpieza 1 7.36
Tópico de Urgencias y
Emergencias (Incluye
1/2 SS.HH.
/Lavamanos e
EMG1 inodoro), Preparada 1 26.13
para Partos Inminentes
y realización de
Pruebas Rápidas y
Toma de Muestra
Vigilancia
Epidemiológica (Fiebre
1 15.26
amarilla, dengue,
Paludismo, Sika, etc.)
Hall Público + Sala de
1 71.81
Espera + Corredores
Corredores de Acceso a
desnivel NPT=+1.00M 1 51.46
(Interculturalidad)
UPS CASA DE
FUERZA
Tablero General de
1
Baja Tensión
Grupo electrógeno 1 19.68
Sistema de
abastecimiento de
1
UPS SERVICIOS agua (Cisterna y
2
GENERALES Tanque Elevado)
Sala de Máquinas 1 6.00
UPS ALMACEN
Almacen General 1 15.29
UPS CADENA DE
FRIO
Cadena de Frío 1 14.81
UPS TRANSPORTE
Deposito de Lancha 1 14.99
UPS SALUD
AMBIENTAL
Deposito Temporal de
1 7.36
Residuos Sólidos
Corredores de Acceso a
desnivel NPT=+1.00M 1 27.51
(Interculturalidad)
UPS RESIDENCIA
PARA PERSONAL
ASISTENCIAL
Dormitorio I (Incluye
1 19.07
SS.HH con ducha)
Dormitorio II (Incluye
1 16.83
SS.HH con ducha)
Cocina 1 13.95
Estar / Comedor 1 19.78
Lavanderia 1 7.25
Dormitorio III (Incluye
1 13.84
SS.HH con ducha)
Cocina 1 8.50
UPSS SERVICIOS Estar / Comedor 1 14.02
3
COMPLEMENTARIOS
UPS CASA MATERNA
Dormitorio Gestante
Adulta - Individual 1 18.68
(Incl. SH)
Dormitorio Gestante
Adulta - Acompañada 1 17.92
(Incl. SH)
Dormitorio Gestante
1 18.68
Adolescente (Incl. SH)
Cocina 1 9.58
Estar / Comedor 1 22.65
Lavanderia 1 8.14
Star Semitechado 1 18.96
SUB TOTAL 727.45
4 Area de Muros 1 67.5
TOTAL AREA DE CONSTRUCCION (m2) 794.95
Veredas de
TRATAMIENTO DE
Circulacion Interiores 1 889.36
AREAS EXTERIORES
5 nuevas
INTERIOR AL
Habiltacion de Areas
ESTABLECIMIENTO 1 4602.99
Verdes
TOTAL AREA DE TERRENO (m2) 6287.30
TARATAMIENTO DE
AREAS EXTRIORES Veredas y Rampas
6 1 75.32
AL Exteriores (m2)
ESTABLECIMIENTO
Cerco Perimetrico de
1
CERCO concreto (m)
7
PERIMETRICO Cerco Perimetrico de
1 340.00
estructura Metalica (m)
TANQUE CISTERNA Tanque cisterna (m3) 1 5.00
8
Y TANQUE ELEVADO Tanque elevado (m3) 1 2.50
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
Cuadro N° 3.58.
Metas de la Acción 2.1
EQUIPOS UPSS CONSULTA EXTERNA - AMBIENTES PRESTACIONALES Y COMPLEMENTARIOS
UPPSS CONSULTA EXTERNA
CANTIDAD
CANTIDAD
AMBIENTE CODIGO DESCRIPCION EXISTENTE BRECHA
NECESARIA
EN USO
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 0 -1
D-326 Balanza digital con tallimetro neonatal 1 0 -1
M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 1 0 -1
T-50 Computadora personal 1 0 -1
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa
M-114 1
accionada a pedal 0 -1
D-1 Electrocardiógrafo 1 0 -1
M-86 Escalinata metalica 2 peldaños 1 0 -1
M-22 Escritorio estándar 1 0 -1
D-125 Estetoscopio adulto pediátrico 1 0 -1
Consultorio de D-28 Lámpara de exámen clínico 1 0 -1
Enfermería - D-129 Martillo de reflejos 1 0 -1
CRED/Inmunizaciones
M-88 Mesa (diván) para examenes y curaciones 1 0 -1
(ENF1a y ENF1b)
M-91 Mesa de acero inoxidable rodable para multiples usos 1 0 -1
M-98 Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 cm 1 0 -1
D-148 Negatoscopio de 2 campos 1 0 -1
D-131 Pantoscopio 1 0 -1
M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 0 -1
T-79 Reloj de una esféra de pared 1 0 -1
M-36 Silla metálica apilable 2 0 -2
M-39 Silla metálica giratoria rodable 1 0 -1
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 0 -1
D-135 Tensiómetro aneroide rodable adulto 1 0 -1
Bandeja de comida 3 0 -3
Mesa Rodable de alimentos 3 0 -3
Silla metálica 3 0 -3
Velador metálico 3 0 -3
escalinata metálica de dos peldaños 3 0 -3
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
MODULO IV
EVALUACION
IV.- EVALUACION
4.1. BENEFICIOS
Cuadro N° 4.1.
N° Total de Atenciones
A Ñ O S
SERVICIOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Consul ta Externa 344 345 346 347 348 349 350 351 353 354 355 3,498
Control de Puerperio 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 326
Control Pre Natal 96 96 97 97 97 97 98 98 98 99 99 977
Pl anificación
2,602
Famil iar 256 257 257 258 259 260 261 261 262 263 264
CRED 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 3,357
Inmunizaciones 108 108 109 109 109 110 110 110 111 111 111 1,099
IRA´S 177 178 178 179 179 180 180 181 181 182 183 1,800
EDA´S 58 58 59 59 59 59 59 60 60 60 60 592
Farmacia 688 690 692 694 696 699 701 703 705 707 709 6,996
Laboratorio 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300
TBC 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 123
2,171 2,239 22,082
MOMENTO OPTIMO
Deficit de servicios significativos Tamaño del PIP
Los costos en la situación sin proyecto son todos aquellos costos relacionados
con la operación y mantenimiento actual de los establecimientos de salud
donde se va a realizar la intervención. En este sentido, se consignan los costos
correspondientes a la operación y mantenimiento de los Establecimientos de
Salud dentro del horizonte de planeamiento, determinado para 10 años.
Cuadro N° 4.2.
Costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto
Alternativa Única
COSTO COSTO
RUBROS CANTIDAD MESES
MENSUAL ANUAL
1. GASTOS DE OPERACIÓN 34,560.00
REMUNERACIONES Y SERVICIOS
Personal 21,600.00
Obstetras 0 12 2,500.00 0.00
Enfermera (o) 0 12 2,500.00 0.00
Tec. Enfermería 1 12 1,800.00 21,600.00
Servicios e Insumos 12,960.00
Servicios de energía eléctrica 1 12 45 540.00
Combustible (15 gln/mes) 1 12 210 2,520.00
Materiales y equipos médicos 1 12 450 5,400.00
Insumos médicos 1 12 320 3,840.00
Insumos de limpieza 1 12 55 660.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 900.00
Pintado de muros interiores y exteriores 1 1 400 400.00
Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos 1 1 500 500.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 35,460.00
Fuente: Unidad de Recursos Humanos de Red de Salud, Recibo de Servicios y otros.
En la situación con proyecto se tiene los costos de inversión, como los costos
de los Costos de Operación y Mantenimiento.
Los costos de Inversión están dados por el monto de la inversión del proyecto,
que corresponde al presupuesto requerido para la fase de inversión del
proyecto (costos de estudios definitivos, costos de los componentes del proyecto,
como: infraestructura, equipamiento, capacitación a los profesionales del
Puesto de Salud y programa de difusión), los cuales se muestran en los cuadros
Cuadro N° 4.4.
Costos de Operación y Mantenimiento en la situación CON PROYECTO –
Alternativa Única
COSTO COSTO
RUBROS CANTIDAD MESES
MENSUAL ANUAL
1. GASTOS DE OPERACIÓN 94,740.00
REMUNERACIONES Y SERVICIOS
Personal 81,600.00
Obstetras 1 12 2,500.00 30,000.00
Enfermera (o) 1 12 2,500.00 30,000.00
Tec. Enfermería 1 12 1,800.00 21,600.00
Servicios e Insumos 13,140.00
Servicios de agua 1 12 20 240.00
Servicios de energía eléctrica 1 12 40 480.00
Combustible (15 gln/mes) 1 12 210 2,520.00
Materiales y equipos médicos 1 12 450 5,400.00
Insumos médicos 1 12 320 3,840.00
Insumos de limpieza 1 12 55 660.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,630.00
Pintado de muros interiores y exteriores 1 1 600 600.00
Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos 1 1 230 230.00
Mantenimiento preventivo 1 1 450 450.00
Mantenimiento correctivo 1 1 350 350.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 96,370.00
Fuente: Monto estimado a partir de Unidad de Recursos Humanos proyectados, costo
de servicios básicos estimados y otros.
En este ítem, se muestra los flujos de costos del proyecto, como: costo de
inversión, costos de O&M y los costos de Reposición de Inversiones en el
horizonte de evaluación para la alternativa de solución única.
Cuadro N° 4.5.
Flujo de costos incrementales a precios privados Alternativa Única
Factores de corrección
Bienes nacionales o No transables 0.847
Combustible 0.660
Mano de obra Calificada 0.909
Mano de obra no calificada64 0.490
Cuadro N° 4.6.
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales sin proyecto
COSTO COSTO PRECIOS
RUBROS CANTIDAD MESES F.C.
MENSUAL ANUAL SOCIALES
1. GASTOS DE OPERACIÓN 34,560.00 32,105.88
REMUNERACIONES Y SERVICIOS
Personal 21,600.00 21,600.00
Obstetras 0 12 2,500.00 0.00 1 0.00
Enfermera (o) 0 12 2,500.00 0.00 1 0.00
Tec. Enfermería 1 12 1,800.00 21,600.00 1 21,600.00
Servicios e Insumos 12,960.00 10,505.88
Servicios de energía eléctrica 1 12 45 540.00 0.847 457.38
Combustible (15 gln/mes) 1 12 210 2,520.00 0.66 1,663.20
Materiales y equipos médicos 1 12 450 5,400.00 0.847 4,573.80
Insumos médicos 1 12 320 3,840.00 0.847 3,252.48
Insumos de limpieza 1 12 55 660.00 0.847 559.02
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 900.00 762.30
Pintado de muros interiores y exteriores 1 1 400 400.00 0.847 338.80
Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos 1 1 500 500.00 0.847 423.50
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 35,460.00 32,868.18
Fuente: Elaboración del equipo formulador a partir de costos a precios de
mercado y Factores de Corrección.
Costos de inversión
La inversión del proyecto a precios sociales para la alternativa única asciende a
la suma de S/. 6,738,982.89 soles.
Cuadro N° 4.7.
Inversión Total a Precios Sociales – Alternativa única
Costo total a
Unidad de Costo total a
Principales Rubros Cantidad precios de F.C.
Medida precios sociales
mercado
Mano de Obra Calificada Glb. 1 491,571.52 0.909 446,838.51
Mano de Obra No Calificada Glb. 1 464,288.35 0.490 227,501.29
Materiales de Origen Nacional Glb. 1 4,327,687.51 0.847 3,665,551.32
Materiales de Origen Importado Glb. 1 144,067.79 0.860 123,898.30
TOTAL COSTO DIRECTO 5,427,615.17 4,463,789.42
Cuadro N° 4.8.
Costos de operación y mantenimiento CON PROYECTO a precios sociales
COSTO COSTO PRECIOS
RUBROS CANTIDAD MESES F.C.
MENSUAL ANUAL SOCIALES
1. GASTOS DE OPERACIÓN 94,740.00 92,258.34
REMUNERACIONES Y SERVICIOS
Personal 81,600.00 81,600.00
Obstetras 1 12 2,500.00 30,000.00 1 30,000.00
Enfermera (o) 1 12 2,500.00 30,000.00 1 30,000.00
Tec. Enfermería 1 12 1,800.00 21,600.00 1 21,600.00
Servicios e Insumos 13,140.00 10,658.34
Servicios de agua 1 12 20 240.00 0.847 203.28
Servicios de energía eléctrica 1 12 40 480.00 0.847 406.56
Combustible (15 gln/mes) 1 12 210 2,520.00 0.66 1,663.20
Materiales y equipos médicos 1 12 450 5,400.00 0.847 4,573.80
Insumos médicos 1 12 320 3,840.00 0.847 3,252.48
Insumos de limpieza 1 12 55 660.00 0.847 559.02
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,630.00 1,380.61
Pintado de muros interiores y exteriores 1 1 600 600.00 0.847 508.20
Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos 1 1 230 230.00 0.847 194.81
Mantenimiento preventivo 1 1 450 450.00 0.847 381.15
Mantenimiento correctivo 1 1 350 350.00 0.847 296.45
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 96,370.00 93,638.95
Fuente: Elaboración del equipo formulador a partir de costos a precios de
mercado y Factores de Corrección.
Costos incrementales
A continuación, se presenta los costos incrementales a precios sociales de la
alternativa planteada, dichos costos se calculan de la diferencia de los costos
en la situación con proyecto y la situación sin proyecto, de la misma manera se
Cuadro N° 4.9.
Costos incrementales a precios sociales – Alternativa Única
SIN PROYECTO CON PROYECTO FLUJO DE
COSTOS
C2) INCREMENTA
AÑ COSTOS C2) COSTOS DE C1) COSTOS C1) COSTOS DE
A) COSTOS DE B) COSTO DE LES DEL
O DE MANTENIMIEN DE MANTENIMIEN
INVERSIÓN REPOSICIÓN PROYECTO
OPERACI TO OPERACIÓN TO (C1 -C2) +
ÓN (A+B)
0 32,105.88 762 6,738,983 6,706,114.71
1 32,105.88 762.30 92,258.34 1,380.61 60,770.77
2 32,105.88 762.30 92,258.34 1,380.61 60,770.77
3 32,105.88 762.30 92,258.34 1,380.61 60,770.77
4 32,105.88 762.30 92,258.34 1,380.61 60,770.77
5 32,105.88 762.30 92,258.34 1,380.61 60,770.77
6 32,105.88 762.30 92,258.34 1,380.61 60,770.77
7 32,105.88 762.30 92,258.34 1,380.61 60,770.77
8 32,105.88 762.30 92,258.34 1,380.61 60,770.77
9 32,105.88 762.30 92,258.34 1,380.61 60,770.77
10 32,105.88 762.30 92,258.34 1,380.61 60,770.77
A. Metodología Costo/Efectividad.
Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto. De esta forma, se utilizará más
bien el método de costo - efectividad para establecer las bondades del proyecto.
Cuadro N° 4.10.
Indicadores de Rentabilidad a Costos Privados y Sociales, Alternativa
Única
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
INIDICADORES DE PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL
RENTABILIDAD ALT. UNICA ALT. UNICA
VACT 8,549,510.15 7,096,120.71
INDICADOR DE EFICIENCIA
22,082 22,082
(ATENCIONES DE SALUD)
RATIO C/E 387.17 321.35
Variación de la inversión
ICE f (Inversión)
Cuadro N° 4.11.
Variación de Indicadores de rentabilidad Social de la Alt. Única
VARIACION ALTERNATIVA 1
% VAC ICE
40% 8,881,636.48 402.21
30% 8,435,257.54 382.00
20% 7,988,878.60 361.78
10% 7,542,499.66 341.57
0% 7,096,120.71 321.35
-10% 6,649,741.77 301.14
-20% 6,203,362.83 280.92
-30% 5,756,983.89 260.71
-40% 5,310,604.94 240.49
c. Disponibilidad de Recursos
e. Modalidades de ejecución
En el presente caso, la modalidad de la ejecución de los Servicios de
Consultoría de Obra se ha previsto a través de contrata, el cual se ceñirá a lo
dispuesto por la Normatividad de Contrataciones del Estado que determinará
las características, requisitos y procedimientos.
Para el caso de la ejecución de las obras civiles el proceso será por Licitación
Pública dado el monto de inversión.
Medio Paisajístico y Cultural; Constituido por el paisaje del área y por los
elementos arqueológicos y de valor científico y cultural.
Cuadro Nº 4.12
Ocurre
No Fuentes de Impacto Ambiental
SI / NO
A. Por la Ubicación y Diseño.
¿Las obras o ampliaciones de encuentran a menos de 100 m de un
1 NO
curso de agua?
¿El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de protección o de
2 NO
riesgo?
3 ¿El proyecto carece de servicios higiénicos para los trabajadores? NO
¿El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o del
4 NO
sistema de tratamiento de desagüe?
¿El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcilloso o poco
5 NO
permeable?
¿Se han soslayado los niveles de participación de la zona en el diseño
6 NO
y dimensionamiento de los sistemas de drenaje?
B. Por la Ejecución
1 ¿El transporte de materiales afectara terrenos de cultivo? NO
2 ¿Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrícolas? NO
Cuadro Nº 4.13
Posibles impactos negativos en el Ambiente, Moderados o Fuertes
Matriz de identificación de Impactos Ambientales: Positivos - Negativos – Neutro
Medio Físico Medio Medio Socioeconómico
Medio
Paisajístico Servicios Salud Salud Salud
Aire Agua Suelo Biológico Otros
y Cultural Básicos Ocupacional Pública Económica
Pre Operativa
Neutro Neutro Neutro Positivo Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro -
Operativa
Neutro Neutro Neutro Positivo Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro -
Cuadro Nº 4.14
CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PROYECTO
Costo Total a precios de
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/COMPONENTES Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV TOTAL
mercado (S/.)
Cuadro Nº 4.15
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Cuadro Nº 4.16
Plan de Implementación del Proyecto
HORIZONTE D E EVALUAC IÓN D EL PROYEC TO
FASE DE INVERSION FASE DE POST INVERSION
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
AÑO 0 = 12 MESES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elaboración Expediente Técnico x x
Ejecución de Obra Civil x x x x x x x x x x
Implementación con Equipamiento x x x OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Programa de Capacitación x x x
Supervisión del proyecto x x x x x x x x x x
Cuadro N° 4.17
Matriz Marco Lógico
V. CONCLUSIONES
5.1 CONCLUSIONES
5.2 RECOMENDACIONES
El logro del objetivo del proyecto solo será posible si las intervenciones en
infraestructura, equipamiento biomédico, capacitación se vean
complementadas con la adecuada dotación del recurso humano calificado
y una mejor respuesta de la población respecto al cuidado de su salud, y
la asignación presupuestal necesaria.
ANEXOS