Mejoramiento servicio educativo primaria I.E. Yanacocha

PROYECTO DE INVERSIÓN:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 36175 DE LA

LOCALIDAD DE YANACOCHA DEL DISTRITO DE POMACOHA – PROVINCIA DE ACOBAMBA –
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PIP
El proyecto a intervenir se denomina:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N°

36175 DE LA LOCALIDAD DE YANACOCHA DEL DISTRITO DE POMACOHA –
PROVINCIA DE ACOBAMBA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.
ARTICULACION CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI).
Servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto.
Servicio de educación Primaria
Indicador de producto asociado a dicha brecha, según la programación multianual

de inversiones al cual corresponde.
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad

instalada inadecuada.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.
Función : 22 Educación
Programa : 047 Educación Básica
S0ubprograma : 0104 Educación Primaria
Responsable Funcional : Educación
Tipología : Educación Primaria
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
➢ Unidad Formuladora
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Pomacocha
Nombre UF: UF de la Municipalidad distrital de
Pomacocha
Responsable: Yanet Nilse Pillpa Palante
Responsables de la Rodrigo David Tovar Garcia
Formulación:
Dirección: Plaza principal s/n Pomacocha
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 1

➢ Unidad Ejecutora
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Pomacocha
Sub Gerencia de Infraestructura, desarrollo
Nombre UEI urbano y rural
Responsable Rodrigo David Tovar Garcia
Dirección Plaza principal s/n Pomacocha
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

➢ Ubicación de la I.E.:
La I.E. N° 36175 se ubica en la localidad de Yanacocha, del distrito de
Pomacocha.
➢ Ubicación Política:
Departamento : Huancavelica
Provincia : Acobamba
Distrito : Pomacocha
Localidad : Yanacocha
➢ Ubicación Geográfica:
Código ubigeo : 0902070006
Altitud : 3438.00 msnm
Coordenadas UTM : N = 8579745.71; E = 551422.25
Zona UTM WGS84 : 18L
Región natural : Sierra
Temperatura promedio : 12 °C.
Precipitación promedio : 700 MM

Mapa N° 01, 02, 03 y 04. Macro Localización.
DEPARTAMENTO DE PROVINCIA DE
HUANCAVELICA ACOBAMBA
DISTRITO POMACOCHA LOCALIDAD DE

YANACOCHA

TABLA: DATOS RELEVANTES I.E. N° 1095
Cuadro N° 01: datos relevantes

INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN DATOS
EDUCATIVA
Código modular 0428789
Código de local 176792

Modalidad/Nivel Primaria
Forma Escolarizado
Genero Mixto
Gestión/ Dependencia Sector Educación
Director(a) Rafael Dolorier Antezana
Turno Continuo sólo en la mañana
Estado Activo
I.E.I. N° 36175 Dirección Plaza principal Yanacocha
Área geográfica Rural
Distrito Pomacocha
Provincia Acobamba
Departamento Huancavelica
Código de DRE o UGEL que supervisa el S.E. 090002
Nombre de DRE o UGEL que supervisa el UGEL Acobamba
S.E.
Característica (Censo educativo 2019) No Aplica
Latitud -12.8468
Longitud -74.5263
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN
El tiempo de ejecución neta del proyecto es de 6 meses sin tomar en cuenta el tiempo de
elaboración del expediente técnico del proyecto que será de 2 meses y la liquidación y
transferencia de obra que será de 2 mes.
Cuadro N° 02. Duración y etapas de ejecución del proyecto
ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR DURACION

ETAPAS ALT. UNICA
Etapa de Pre - Inversión:
Ficha Técnica Estándar: Evaluaciones de 02 mes
Campo
Etapa de Inversión:
Formulación de Expediente Técnico 02 mes
Ejecución y Supervisión de la Obra 6 meses
Liquidación y Transferencia de la Obra 2 mes
Etapa de Operación:
Mantenimiento de la obra 10 años
Fuente: Elaboración propia – Equipo Técnico

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN
El proyecto se ejecutará de manera integral, Mejoramiento de la prestación de servicios

educativos de la I.E.I. N° 36175 de la localidad de Yanacocha, del distrito de Pomacocha:
La fecha estimada de inicio de ejecución del proyecto es el mes de Octubre del 2023.
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
La inversión total de proyecto, asciende al monto de S/ 2,916,434.65 (Dos millones

novecientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y cuatro con 65/100 Soles).
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Medios fundamentales
Alternativas:
Objetivo Central:
POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. N° 36175 DE LA LOCALIDAD DE

YANACOCHA DEL DISTRITO DE POMACOCHA, ACCEDEN A UNA
ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL
NIVEL PRIMARIA
Medio fundamental 1: Infraestructura Educativa cumple con estándares

normativos del sector.
Acción 1.1. Intervención en ambientes pedagógicos
Acción 1.2. Intervención en ambientes administrativos
Acción 1.3. Intervención de ambientes complementarios
Medio fundamental 2: Suficiente equipamiento educativo
Acción 2.1. Implementación de equipamiento educativo
Acción 2.2. Implementación de equipamiento administrativo
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
La alternativa de solución planteada para el presente proyecto, se detalla a
continuación:

Se ha propuesto que mediante el proyecto se implementara de ambientes Intervención

pedagógicos, administrativos y complementarios que corresponden al primer
componente de infraestructura, en el segundo componente se plantea la adquisición de
mobiliario y equipamiento para ambientes pedagógico y administrativo y para ambientes
complementarios.
La alternativa única planteada es técnicamente posible, dado que las acciones

identificadas en la alternativa son posible de ejecutar, dado que la alternativa es
adecuada a la realidad de la I.E., permiten resolver el problema identificado y se
planteara de acuerdo a las normas técnicas aplicables para este tipo de proyecto; y
además, se planteara de acuerdo a los estándares para este tipo de servicios.
SUSTENTO DEL PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA UNICA
Cabe indicar que no ha sido posible identificar mas de una alternativa; dado que en el
análisis de los medios fundamentales y las acciones; no se ha identificado una que sea
mutuamente excluyente.
Por otro lado, contar con mas de una alternativa de solución estaría basada entre otros,
en la ubicación, pero de acuerdo a lo identificado en el diagnostico la I.E. cuenta con un
solo terreno asignado para el presente proyecto.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
3.1. Brecha de servicios identificados
Para la determinación de la brecha, se ha considerado el último año del horizonte

del proyecto, el cual se estima en cantidad de matrículas y en términos de aulas. A
continuación, se presenta el cálculo de la brecha de matrículas.
Cuadro N° 03: Estimación y Proyección de brecha en matriculas
Año
Grado Base Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 10
2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1° 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2° 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3° 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4° 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5° 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
6° 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Total 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 49
Fuente: Informe de formulación
Cuadro N° 04: Estimación y Proyección de brecha en secciones y aulas
Periodo Año 6-7 Años 8-9 Años 10-11 Años

1 2023 -1 -1 -1
2 2024 -1 -1 -1
3 2025 -1 -1 -1
4 2026 -1 -1 -1
5 2027 -1 -1 -1
6 2028 -1 -1 -1
7 2029 -1 -1 -1
8 2030 -1 -1 -1
9 2031 -1 -1 -1
10 2032 -1 -1 -1
Mañana -1 -1 -1
AULAS
Tarde 0 0 0
Fuente: Informe de formulación
La brecha se ha efectuado en función a la demanda con proyecto, considerando la

situación de los diversos factores educativos y de la población que explica la oferta
actual, la cual no cuenta con infraestructura adecuada por lo que la oferta se
considera 0.
La cantidad de matrículas en el horizonte del proyecto es decir al año 10, se tiene

proyectado una demanda con proyecto de 8 alumnos de 6 años de edad, asimismo,
una demanda de 7 alumnos de 7 años de edad y 6 alumnos de 8 años de edad, 8
alumnos de 9 años de edad, 9 alumnos de 10 años de edad y 8 alumnos de 11
años de edad haciendo un total de 478 alumnos durante el horizonte de evaluación,

teniendo a 49 en el último año del horizonte. Por lo que se estima 3 secciones dos
grados por aula y la IE solo funciona en turno mañana, la cual equivale a 3 aulas
como mínimo para cubrir el turno con la cantidad máxima de 15 alumnos por
sección.
También existe brecha de equipamiento y mobiliario, en tanto, para el año de

inversión se considerará todo nuevo, dado que, para tal fecha, el equipamiento y
mobiliario actual se estima obsoleto.
3.2. Enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados.
Para determinar la población demandante del proyecto se ha utilizado los

siguientes criterios:
Grafico N° 2: Criterios técnicos para el cálculo de la población demandante.

POBLACION
REFERENCIA Población localizada en el área • criterios de vinculación: población del
de influencia de la I.E. vinculada centro poblado o localidad
con el objetivo o propósito del determinada en base a la procedencia
PI. o radio de influencia.
• información: censos nacionales de
Población y Vivienda del año 1993,
2007 y 2017 del INEI
DEMANDANTE Grupo de la población de • criterios de necesidad: población del
POTENCIAL referencia con necesidades del grupo de edad de 06 a 11 años. En
servicio que se intervendrá con Primaria de 06 a 11 años (*).
el proyecto. • Información: Base de datos ESCALE,
censos nacionales de Población y
Vivienda del año 1993, 2007 y 2017 del
INEI.
DEMANDANTE Grupo de la población • criterios: Matriculados en la I.E. en el
EFECTIVA demandante potencial que nivel primaria. Se tomará como
busca el servicio. supuesto las tasas de crecimiento por
edades simples distrital y en el caso es
negativa se optará por una tendencia
constante.
• Información: Estadística
proporcionada por la Dirección de la
I.E. (Actas de evaluación de los últimos
5 años), Información de ESCALE.
(*) Se ha determinado que la población de 02 a 05 años (preferiblemente), es la que se encuentra
vinculada con el objetivo del proyecto; ello, se sustenta en la normativa vigente; Ley N° 28044 Ley de
Educación y su Reglamento.
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Equipo formulador

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
El proyecto se propone realizar las siguientes actividades la construcción de

ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios. También se propone la
implementación de mobiliario y equipamiento en general. A continuación, se presenta
la descripción de la alternativa de solución.
Cuadro N° 05: Análisis técnico de la alternativa única

Descripción de Alternativas técnicas Resultado final Resumen de las Documentos
alternativa de características que respaldan
Tamaño Localización tecnología
solución relevantes del al
diseño técnico planteamiento
preliminar del diseño
técnico
preliminar
Construcción de 478 alumnos El proyecto se El diseño de la Construcción de 03 El planteamiento RNE; NT
ambientes matriculados localiza en la infraestructura es aulas, áreas arquitectónico "Criterios de
pedagógicos, en el nivel de localidad acorde al administrativas y propuesto, diseño para
administrativos y primaria en Yanacocha del reglamento complementarios, construcción de locales
complementarios; todo el distrito de nacional de adquisición de aulas, ambientes educativos del
Adquisición de horizonte del Pomacocha, edificaciones y mobiliarios y administrativos y nivel de
mobiliario y proyecto, con Provincia tomando en equipos. complementarios, educación
equipamiento en 03 aulas dos Acobamba, consideración los dispuestas de primaria - 2019”
general. grados por Departamento aspectos manera estratégica Versión
seccion turno Huancavelica. climáticos de la y un solo piso, las
mañana. zona, suelos, y la edificaciones
topografía propuestas tienen
correspondiente a una orientación
la I.E. por lo que el norte sur en cuanto
planteamiento del a las caras de las
material a utilizar aulas y se ha
en la construcción priorizado las
es netamente visuales a las áreas
material noble. libres del entorno.
Equipos
informáticos y
Mobiliario acorde
a las normas
técnicas vigentes.
Elaboración: Equipo técnico

E. COSTOS DEL PROYECTO

a. Costos de Inversión
La inversión total de proyecto, asciende al monto de S/ 2,916,434.65 (Dos millones
novecientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y cuatro con 65/100 Soles). a precios
de mercado, A continuación, se detalla los costos:
Cuadro N° 06: Costos de Inversión a precios de mercado
Nombre del producto Subproducto Precios de Mercado

AMBIENTES PEDAGÓGICOS
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 1,978,286.50
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO Y ADMINITRATIVO 91,000.25
COSTO DIRECTO 2,069,286.75

GASTOS GENERALES (7.24%) 149,740.00
UTILIDAD (7%) 144,850.07
SUB TOTAL 2,363,876.82
IGV (18%) 425,497.83
TOTAL COSTO DE OBRA 2,789,374.65
SUPERVISIÓN 67,060.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 60,000.00
INVERSIÓN TOTAL 2,916,434.65
b. Costos de Operación y Mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada de la I.E. N° 36175. Operación, se subdividen a su vez en personal, bienes,
servicios y otros. Mientras que mantenimiento se refleja en las actividades.
Cuadro N° 07: Costo de operación y mantenimiento sin proyecto
PRECIOS
Nº
DESCRIPCIÓN UM CANT. PU DE
MESES
MERCADO
Operación 44,300.00
Personal mes 1 12 3,400.00 40,800.00
Bienes mes 2 1 850.00 1,700.00
Servicios mes 1 12 150 1,800.00
Otros Glb 0.00
Mantenimiento 3,360.00
Actividades Glb 1 12 280 3,360.00
TOTAL
47,660.00
ANUAL
(*) Actividades del programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza,
equipamiento y mobiliario)

Cuadro N° 08: Costo de operación y mantenimiento con proyecto a precios de mercado
PRECIOS
Nº
DESCRIPCIÓN UM CANT. PU DE
MESES
MERCADO
Operación 106,120.00
Personal mes 4 12 8,360.00 100,320.00
Bienes mes 4 1 850.00 3,400.00
Servicios mes 1 12 200 2,400.00
Otros Glb
Mantenimiento 7,560.00
Actividades Glb 1 12 630 7,560.00
TOTAL
113,680.00
ANUAL
(*) Actividades del programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza,
equipamiento y mobiliario)

c. Costos incrementales
Los costos incrementales se determinan a través de la comparación de los costos sin proyecto y los costos con proyecto. Al haberse
identificado costos en ambas situaciones proyectamos los costos incrementales asumiendo que los costos de operación y mantenimiento
permanecen constantes a lo largo del horizonte del proyecto.
Cuadro N° 09: Costo de incrementales a precios de mercado
Años
Item RUBRO VACT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ETAPA DE INVERSIÓN 2,916,434.65 2,916,434.65
1.1 ESTUDIOS 60,000.00
Expediente Técnico 60,000.00
1.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 2,856,434.65
Infraestructura 2,789,374.65
Supervisión 67,060.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
2 113,680.00 113,680.00 113,680.00 113,680.00 113,680.00 113,680.00 113,680.00 113,680.00 113,680.00 113,680.00
PROY.
Operación 106,120.00 106,120.00 106,120.00 106,120.00 106,120.00 106,120.00 106,120.00 106,120.00 106,120.00 106,120.00
Mantenimiento 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00
3 TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,916,434.65 113,680.00 113,680.00 113,680.00 113,680.00 113,680.00 113,680.00 113,680.00 113,680.00 113,680.00 113,680.00
(1 + 2)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
4 47,660.00 47,660.00 47,660.00 47,660.00 47,660.00 47,660.00 47,660.00 47,660.00 47,660.00 47,660.00
PROY.
Operación 44,300.00 44,300.00 44,300.00 44,300.00 44,300.00 44,300.00 44,300.00 44,300.00 44,300.00 44,300.00
Mantenimiento 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00
5 TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,916,435 66,020 66,020 66,020 66,020 66,020 66,020 66,020 66,020 66,020 66,020

F. EVALUACIÓN SOCIAL
Beneficios Sociales no valorados monetariamente
El principal beneficio del proyecto es contar con una adecuada infraestructura que les
permitirá acceder a estándares mínimos de habitabilidad y confort, se posibilitará un
aprestamiento optimo, lo que repercutirá en la calidad de su educación y
consecuentemente en la posibilidad de acceder a mejores niveles de vida.
Costos sociales del Proyecto
Los precios sociales se determinaron considerando el factor de corrección del IGV,

0.8475 y 0.91 cuyo resultado se muestra en el siguiente cuadro de costos de inversión
del proyecto a precios sociales
Cuadro N° 10: Costo de inversión a precios sociales
Nombre del producto Subproducto Precios de Mercado F.C. Precios Sociales

AMBIENTES PEDAGÓGICOS
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 1,978,286.50 0.847 1,675,608.67
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO 91,000.25 0.847 77,077.21
EDUCATIVO Y ADMINITRATIVO
COSTO DIRECTO 2,069,286.75 1,752,685.88
GASTOS GENERALES (7.24%) 206,928.68 0.847 175,268.59
UTILIDAD (7%) 144,850.07 0.847 122,688.01
SUB TOTAL 2,421,065.50 2,050,642.48
IGV (18%) 435,791.79 0.847 369,115.65
TOTAL COSTO DE OBRA 2,856,857.29 2,419,758.12
SUPERVISIÓN 67,060.00 0.909 60,957.54
EXPEDIENTE TÉCNICO 60,000.00 0.909 54,540.00
INVERSIÓN TOTAL 2,983,917.29 2,535,255.66
Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto

Para el presente proyecto ha sido posible estimar tanto el método Beneficio Costo como
el Costo Efectividad. Con los costos sociales y una tasa social de descuento de 8%, se
obtiene un indicador Económico de Costo Efectividad igual a 6,219.17 soles por cada
alumno.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Cuadro N° 11: Indicadores de rentabilidad social
Tipo Criterio de elección Alternativa Única

Inversión a PS 2,535,255.66
Valor Actual de los Costos (VAC) 2,973,327.4
Costo / Eficiencia*
Beneficiarios 478
C/E 6,219.17

Asimismo, se han determinado las variables sensibles a los costos de inversión y la

cantidad de alumnos matriculados en la I.E., cuyo análisis indica que los resultados
no impactan notablemente en la decisión de la inversión.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

➢ Sostenibilidad financiera: La municipalidad distrital de Pomacocha es la
encargada de realizar la gestión ante el Ministerio de Economia y Finanzas a
través del FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL – FIDT,
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) y/o Gobierno
Regional de Huancavelica para su disponibilidad financiera y ejecución del
proyecto. Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la
UGEL Acobamba – Huancavelica
➢ Sostenibilidad social: existen acuerdos y compromisos de los diferentes
involucrados, en el taller de involucrados, no se han identificado actores que se
encuentren contrarios a la intervención y operación del proyecto.
➢ Sostenibilidad técnica: el estudio ha tomado en cuenta la Norma Técnica
RNE; NT “Criterios de diseño para locales educativos del nivel Primaria y
Secundaria” versión 12/04/2019 – Resolución Viceministerial N° 084 – 2019-
MINEDU”; NTP 260.004 justificado en la capacidad técnica histórica de la
Unidad Ejecutora para el seguimiento, monitoreo y supervisión de proyectos de
inversión pública.
➢ Sostenibilidad ambiental: el estudio ha considerado recursos a ser
destinados para la mitigación de impactos negativos y riesgos del proyecto
principalmente durante la fase d inversión y ejecución de obra.
H. GESTIÓN DEL PROYECTO
En la fase de inversión se tiene que el proceso de selección y adquisiciones lo realizara

la Municipalidad distrital de Pomacocha, a través de sus diversas unidades orgánicas,
siguiendo la Normativa de Adquisiciones y Contrataciones con el Estado, siguiendo cada
una de las pautas.
Para la Fase de Ejecución

Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución del proyecto, es
necesario que se cumpla con las condiciones siguientes:
• Disponibilidad de los recursos financieros que se necesitan para la ejecución de la

obra.
• Contar con la cantidad y calidad de materiales e insumos necesarios en los
almacenes del proyecto.
• Contar con los recursos humanos (mano de obra calificada y no calificada)
requeridos por el proyecto.
• Disponer de la maquinaria y equipos necesarios.
• Contar con la tecnología requerida por el proyecto.

Cuadro N° 12: Cronograma físico de ejecución de obra

Actividades Periodo (Meses)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Fase de Inversion
Expediente tecnico 50.0% 50.0% 100%
Adecuada y Suficiente infraestructura pedagógica, administrativa y complementarios
Infraestructura 20.0% 20.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 100%
Adquisicion de mobiliario y
equipamiento
Adquisicion de mobiliarios y
equipamiento 40.0% 60.0% 100%
Gastos generales (7.24% del Costo
Directo) 17.00% 17.00% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 100%
Utilidad (7% del Costo Directo) 17.00% 17.00% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 100%
Impuesto General a las Ventas 18% 17.00% 17.00% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 100%
Supervision del proyecto 17.00% 17.00% 16.50% 16.50% 16.50% 16.50% 100%
Proceso de Recepcion y Liquidacion
de obra 100.0% 100%
Cuadro N° 13: Cronograma financiero de ejecución de obra

Periodo (Meses)
Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Fase de Inversion
Expediente tecnico 30,000.00 30,000.00 60,000.00
Adecuada y Suficiente infraestructura pedagógica, administrativa y complementarios
Infraestructura 395,657.30 395,657.30 296,742.98 296,742.98 296,742.98 296,742.98 1,978,286.50
Adquisicion de mobiliario y
equipamiento
Adquisicion de mobiliarios y
equipamiento 36,400.10 54,600.15 91,000.25
Gastos generales (7.24% del Costo
Directo) 25,455.80 25,455.80 24,707.10 24,707.10 24,707.10 24,707.10 149,740.00
Utilidad (7% del Costo Directo) 24,624.51 24,624.51 23,900.26 23,900.26 23,900.26 23,900.26 144,850.07
Impuesto General a las Ventas 18% 72,334.63 72,334.63 70,207.14 70,207.14 70,207.14 70,207.14 425,497.83
Supervision del proyecto(3% del Costo
Directo) 11,400.20 11,400.20 11,064.90 11,064.90 11,064.90 11,064.90 67,060.00
Total 2,916,434.65
Modalidad de Ejecución Recomendada

La modalidad de ejecución más apropiada que se recomienda, para todos los
componentes de la inversión, es la administración indirecta por Contrata.
Para la Fase de Funcionamiento

La UGEL de ACOBAMBA, será quien asumirá los costos de operación y
mantenimiento, vía transferencia de fondos del Ministerio de Educación, el mismo que
se asignan para dotar personal docente, así como para el mantenimiento periódico para
el funcionamiento de la Institución Educativa, asimismo el Director, APAFA y padres de
familia asumirán los acciones de mantenimiento y conservación de la I.E. N° 36175
nivel primaria de la localidad de Yanacocha del Distrito de Pomacocha, por lo tanto se
adjunta el acta de compromiso de operación y mantenimiento de la IE.

El inicio aproximado del mantenimiento de la infraestructura será cuando se

encuentre operando de manera óptima para el servicio general.
Financiamiento
El financiamiento de los recursos financieros para la ejecución física del proyecto
será a través del FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL – FIDT,
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de
Educación y/o Gobierno Regional de Huancavelica; cabe mencionar que estará sujeta
a la gestión por parte de la Municipalidad Distrital de Pomacocha, ya que será la entidad
encargada de buscar el financiamiento. Por lo tanto, la fuente de financiamiento es por
Donaciones y transferencias.

I. MARCO LÓGICO
Cuadro N° 14: Matriz de marco lógico
INDICADOR
ÍTEM OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN META AÑO
% de alumnos que logran un nivel suficiente Estadística de la Calidad Educativa anual –

65% 2032
en comprensión de textos ESCALE
Contribución al logro de aprendizaje de los
FIN
alumnos 2032
% de alumnos que logran un nivel suficiente Estadística de la Calidad Educativa anual – Los temas
65%
en comprensión matemática ESCALE educativos
2032 continúan siendo
% de estudiantes adecuadamente Resultados del informe de
PROPOSITO
100% una prioridad.

atendidos. evaluación
Población en edad escolar con eficiente 2032
acceso a servicios educativos
Tasa total de matrícula 100% ESCALE
Infraestructura cumple con estándares 2032

COMPONENTES
% de la infraestructura en buen estado 100%

normativos La motivación
de los padres para
Informe de evaluación de enviar a sus hijos
espacios físicos y mobiliario. al colegio no sufre
Suficiente equipamiento educativo % de equipamiento en buen estado 100% cambios
significativos
Elaboración y aprobación de 60,000.00 Contratos suscritos para la elaboración del Existen

Costo S/.
expediente técnico expediente técnico y ejecución de obra, proveedores de los
equipamiento. bienes y servicios
Ejecución de obra. Costo S/. 2,789,374.65 Registro de publicación de TDRs y precisos para el
ACTIVIDADES
convocatoria. proyecto y son

Supervisión y liquidación de obra Costo S/. 67,060.00 capaces de
Registro de revisión y entrega de suministrarlos en
Elaboración y aprobación de TdR con expedientes técnicos. tiempo oportuno.
Costo S/. -
especificaciones sobre el equipamiento
Disponibilidad
COSTO DE INVERSION TOTAL DEL 2,916,434.65 Informe de supervisión de obras con oportuna de los
Costo S/. recursos
PROYECTO periodicidad indicada.
financieros.

Mejoramiento servicio educativo primaria I.E. Yanacocha

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PROYECTO DE INVERSIÓN:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 36175 DE LA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N°

ARTICULACION CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI).

Servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto.

Servicio de educación Primaria

Indicador de producto asociado a dicha brecha, según la programación multianual

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

Programa : 047 Educación Básica

S0ubprograma : 0104 Educación Primaria

Responsable Funcional : Educación

Tipología : Educación Primaria

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 1

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 2

Mapa N° 01, 02, 03 y 04. Macro Localización.

DISTRITO POMACOCHA LOCALIDAD DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 3

TABLA: DATOS RELEVANTES I.E. N° 1095

Cuadro N° 01: datos relevantes

Código de local 176792

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

Cuadro N° 02. Duración y etapas de ejecución del proyecto

ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR DURACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 4

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN

El proyecto se ejecutará de manera integral, Mejoramiento de la prestación de servicios

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

La inversión total de proyecto, asciende al monto de S/ 2,916,434.65 (Dos millones

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. N° 36175 DE LA LOCALIDAD DE

Medio fundamental 1: Infraestructura Educativa cumple con estándares

Acción 1.1. Intervención en ambientes pedagógicos

Acción 1.2. Intervención en ambientes administrativos

Acción 1.3. Intervención de ambientes complementarios

Medio fundamental 2: Suficiente equipamiento educativo

Acción 2.1. Implementación de equipamiento educativo

Acción 2.2. Implementación de equipamiento administrativo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 5

Se ha propuesto que mediante el proyecto se implementara de ambientes Intervención

La alternativa única planteada es técnicamente posible, dado que las acciones

SUSTENTO DEL PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA UNICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 6

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

3.1. Brecha de servicios identificados

Para la determinación de la brecha, se ha considerado el último año del horizonte

Cuadro N° 03: Estimación y Proyección de brecha en matriculas

Cuadro N° 04: Estimación y Proyección de brecha en secciones y aulas

Periodo Año 6-7 Años 8-9 Años 10-11 Años

La brecha se ha efectuado en función a la demanda con proyecto, considerando la

La cantidad de matrículas en el horizonte del proyecto es decir al año 10, se tiene

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 7

También existe brecha de equipamiento y mobiliario, en tanto, para el año de

3.2. Enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados.

Para determinar la población demandante del proyecto se ha utilizado los

Grafico N° 2: Criterios técnicos para el cálculo de la población demandante.

Fuente: Trabajo de campo

Elaboración: Equipo formulador

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 8

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO