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PERFIL:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CASHIRIARI -
MICRORRED KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MEGANTONI
UNIDAD FORMULADORA DE
PROYECTOS
Echarati - 2017.
CONTENIDO
RESUMEN EJEUCTIVO
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto y Localización
1.2. Institucionalidad
1.2.1. Unidad Formuladora
1.2.2. Unidad Ejecutora
1.3. Participación de los involucrados y beneficiarios.
1.4. Marco de referencia
II. IDENTIFICACIÓN
2.1. Diagnóstico de la Situación Actual
2.2. Definición del Problema y sus Causas
2.3. Objetivos del Proyecto
2.4. Planteamiento de Alternativas de solución
III. FORMULACIÓN
3.1. Horizonte de evaluación del proyecto
3.2. Análisis de la Demanda
3.3. Análisis de Oferta
3.4. Determinación de Brecha Oferta y Demanda
3.5. Análisis Técnico de las Alternativas
3.6. Costos
3.6.1. Costos en situación sin proyecto
3.6.2. Costos en situación con proyecto
3.6.3. Costos Incrementales
IV. EVALUACIÓN
4.1. Beneficios
4.2. Evaluación Social
4.3. Análisis de Sensibilidad
4.4. Análisis de Sostenibilidad
4.5. Evaluación Ambiental
4.6. Selección de la Alternativa Óptima
4.7. Plan de Implementación
4.8. Gestión del Proyecto
4.9. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
V. CONCLUSIONES
VI. RECOMENDACIONES
ANEXOS.
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
Consulta Externa Control de Puerperio Control Pre Natal Planificación Familiar CRED Inmunizaciones
Año
Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha
Año 0 0 281 -281 0 26 -26 0 78 -78 0 209 -209 0 265 -265 0 81 -81
Año 1 0 282 -282 0 26 -26 0 78 -78 0 209 -209 0 266 -266 0 81 -81
Año 2 0 283 -283 0 26 -26 0 78 -78 0 210 -210 0 267 -267 0 82 -82
Año 3 0 284 -284 0 26 -26 0 79 -79 0 211 -211 0 267 -267 0 82 -82
Año 4 0 285 -285 0 26 -26 0 79 -79 0 211 -211 0 268 -268 0 82 -82
Año 5 0 285 -285 0 26 -26 0 79 -79 0 212 -212 0 269 -269 0 82 -82
Año 6 0 286 -286 0 26 -26 0 79 -79 0 213 -213 0 270 -270 0 83 -83
Año 7 0 287 -287 0 27 -27 0 80 -80 0 213 -213 0 271 -271 0 83 -83
Año 8 0 288 -288 0 27 -27 0 80 -80 0 214 -214 0 272 -272 0 83 -83
Año 9 0 289 -289 0 27 -27 0 80 -80 0 215 -215 0 272 -272 0 83 -83
Año 10 0 290 -290 0 27 -27 0 80 -80 0 215 -215 0 273 -273 0 84 -84
Laboratorio de
IRA´S EDA´S Farmacia TBC
Año Hematologia /Bioquimico
Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha
Alternativa 1:
El diseño del sistema de agua potable es el más adecuado para este tipo de
construcciones, el agua será captada de la matriz del sistema existente
proyectado en tubería PVC de 11/2”, los diámetros de las tuberías se han
determinado en función a la suma de aparatos a servir, determinándose
emplear tuberías PVC, las válvulas y llaves de paso se han ubicado de acuerdo
a la posición de los aparatos dentro de un servicio higiénico y en función a la
eventual reparación que requiera cada zona.
Modulo I:
Atención en la persona y no en los daños o enfermedades.
Persona es un ser biopsicosocial
La persona inmersa en una familia: ámbito privilegiado donde nace, crece,
se forma y se desarrolla. Unidad básica de salud.
Módulo II:
La familia está inmersa en una Comunidad: Escenario privilegiado para la
interacción y la integración de personas y familias
Abordaje de todas las etapas de vida: repercusión entre ellas
Promoción, prevención, recuperación y rehabilitación.
Módulo III:
Por equipos multidisciplinarios y poli funcionales.
Atención continua en todos los niveles.
Abordaje intersectorial.
Los beneficios del PIP están directamente relacionados con efectos positivos que se
esperan alcanzar con la intervención, de acuerdo al árbol de objetivos, los
beneficios atribuibles son:
Como se puede observar, los beneficios generados por el proyecto no son posibles
de expresar en términos monetarios (beneficios no monetarios).
c. Disponibilidad de Recursos
Provendrá del canon y sobre canon de la Municipalidad Distrital del
Megantoni. Caso contrario el proyecto podrá ser solicitada ante entidades del
estado como gobierno regional y el gobierno central a través de sus distintos
programas o sector (MINISTERIO DE SALUD y FONIPREL), así mismo ante
entidades externas como la Cooperación Externa, Fondos Contravalor
(Cooperación Española, Perú-Alemania, Ítalo-Peruano, Perú Japón, etc.), para
lo cual se realizará los gestiones necesarias hasta lograr su ejecución.
e. Modalidades de ejecución
En el presente caso, la modalidad de la ejecución de los Servicios de Consultoría
de Obra se ha previsto a través de contrata, el cual se ceñirá a lo dispuesto por la
Normatividad de Contrataciones del Estado que determinará las características,
requisitos y procedimientos.
Para el caso de la ejecución de las obras civiles el proceso será por Licitación
Pública dado el monto de inversión.
1
La DIRESA Cusco declara al proyecto como pertinente y prioritario, como el compromiso de asumir los O&M.
i. IMPACTO AMBIENTAL.
El proyecto no genera impactos relevantes, los costos ambientales ascienden a S/.
31,920.90.
j. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
Se propone la ejecución de la fase de inversión por la modalidad de contrata; en la
etapa de post inversión la entidad que administrara el servicio es el MINSA.
k. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
l. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
m. MARCO LÓGICO:
LA TASA DE MORTALIDAD
EN LA POBLACIÓN INFORMES ESTADÍSTICOS DEL PRIORIDADES EN LAS
INFANTIL EN 30 %;
ASIGNADA AL PUESTOS MINSA Y DIRESA. POLÍTICAS DE SALUD.
REDUCCIÓN DE LA TASA DE
DE SALUD DE
MORTALIDAD MATERNA EN
CASHIRIARI.
20%.
AL FINALIZAR EL 4 AÑO DEL
OBJETIVO GENERAL
ACUERDO A LA NORMA
557,378.00 DE OBRA. PROYECTO.
TÉCNICA SECTORIAL.
PROGRAMA DE 6. CUADERNO DE OBRA. 3. LOS PRECIOS DE
ACCION 3.1:
CAPACITACION A PERSONAL 7. INFORMES DE SUPERVISIÓN. BIENES Y SERVICIOS SE
PROGRAMA DE
ASISTENCIAL Y 8. ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA MANTIENEN ESTABLES.
CAPACITACIÓN AL
SENSIBILIZACION POR S/. A LA UE. 4. PARTICIPACION EN
PERSONAL
29,600.00 9. LIQUIDACION TECNICA Y TALLERES Y CUROS DE
PROFESIONAL DEL
SUPERVISION DE OBRA POR FINANCIERA DEL PROYECTO. CAPACITACION DEL
ESTABLECIMIENTO DE
S/ 244,933.92 10. FORMATO SNIP 14. PERSONAL
SALUD.
MONTO DE INVERSION 11. ACTA DE TRANFERENCIA DEL ASISTENCIAL DE
ACCION 4.1:
TOTAL: S/. 7,250,524.31 PROYECTO AL OPERADOR. SALUD.
PROGRAMA DE
SOLES. 12. ORDENES DE COMPRA,
DIFUSIÓN DE LA
SERVICIO, FACTURAS Y BOLETAS.
CARTERA DE SERVICIOS
DE SALUD.
MODULO I
ASPECTO GENERALES
I. ASPECTOS GENERALES
1.1.2. Localización:
UBICACIÓN INSTITUCIONAL:
Sector MINSA
DIRESA Cusco
Red de Salud La Convención
Micro Red de Salud Kamisea
Categoría de EE.SS. Puesto de Salud
Nivel de Complejidad I-1
Centro inmediato de C.S. Kamisea, Nivel de complejidad I-4.
referencia
RENAES 0015843
Miaria P
Sensa t
Porotobango
o
Nva Luz
Kitepampani Nvo Mundo Nva M
Vida
a
Taini
Kirigueti Reserva Natural Nahua l
Shintorini Kugapakori
Tangoshiari Shivankoreni d
o
Cochiri Camisea Segakeato n
Pto Huallana
Marankeato
a
Kashiriari d
Mayapo
Chocoriari
o Tupac
Montetoni
o
Ticumpiinia Amaru
Saringabeni
KItaparay
Sababantiari
S
Micro Red Kamisea
UBICACIÓN GEOGRAFICA:
Departamento /Región Cusco
Provincia La Convención
Distrito Echarati
Localidad Cashiriari
Región Geográfica Selva
Altitud 415 m.s.n.m.
1.2. INSTITUCIONALIDAD:
E-mail : muniecharati@hotmail.com
CONTEXTO EXTERNO
Lineamientos asociados:
1. Garantizar el financiamiento desde los diferentes niveles de gobierno
para el aseguramiento universal en salud.
2. Descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la
atención de salud y la seguridad social y a los servicios de agua potable y
saneamiento básico, priorizando a la población en situación de pobreza y
vulnerabilidad y adoptando un enfoque de interculturalidad.
3. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y
priorizar las acciones para reducir la mortalidad materna y de niños entre
0 a 5 años.
4. Fomentar el enfoque preventivo y controlar las enfermedades
transmisibles, crónico degenerativas, mentales y de drogadicción.
5. Establecer la normativa para proteger la salud ambiental y fiscalizar su
cumplimiento.
6. Promover la ampliación de la cobertura de la seguridad social en materia
previsional a nivel nacional.
Cuadro N° 02.
Principales Problemas Sanitarios a nivel nacional
Problemas sanitarios Problemas del Problemas de los
sistema de salud determinantes
Saneamiento básico:
Insuficiente deficiente saneamiento
Alta razón de mortalidad aseguramiento en básico, eliminación de excretas y
materna salud disposición de basura
Descentralización
Alta mortalidad infantil Exclusión social: pobreza, ingreso y
del sector salud empleo
incompleta
Alto porcentaje de Medio ambiente:
Insuficiente calidad de
desnutrición crónica los servicios contaminación de medio ambiente
infantil
Salud ocupacional y
seguridad en el trabajo:
Deficiente salud Inadecuada oferta de
desconocimiento en
mental en la población servicios
comportamientos saludables
Insuficiente
Alta prevalencia de Seguridad alimentaria y nutrición:
enfermedades atención a la deficiencia e inseguridad
transmisibles población excluida y alimentaria
dispersa
Incremento de Deficiente
enfermedades crónicas financiamiento en
degenerativas salud
Persistencia de
enfermedades Deficiente rectoría
inmunoprevenibles
Incremento de
Deficiente sistema de
enfermedades por causas
información
externas
Incremento de la Poca participación
discapacidad ciudadana
Alta prevalencia de
enfermedades de la
cavidad bucal
Fuente: Plan Nacional Concertado de Salud Resolución Ministerial Nº 589-
2007/MINSA.
Acuerdo Nacional
El 22 de julio del año 2002 los líderes de los partidos políticos, organizaciones
sociales e instituciones religiosas, firmaron el Acuerdo Nacional, definiéndose las
29 políticas de estado, como base de la transición y consolidación de la
democracia, la afirmación de la identidad nacional y el diseño de una visión
compartida del país a futuro, teniéndose los siguientes compromisos.
VISION
“Un Perú al año 2016, donde sus habitantes puedan gozar de mejores
condiciones de salud física, mental y social y en caso de enfermedad o
invalidez tener acceso pleno a una adecuada atención y tratamiento.
Enfatizando la inclusión social, el desarrollo humano, la protección
social y una mejor alimentación a lo largo del ciclo de vida”.
Aseguramiento Universal
Como se sabe, los Objetivos de la Política del Aseguramiento Universal en
Salud buscan que:
Sin embargo, reconociendo los déficits que tiene el país en relación a las
condiciones materiales (infraestructura sanitaria, equipamiento, recursos
humanos de salud, y financieros) para garantizar el Plan Esencial de
Aseguramiento Universal se plantea la gradualidad en la implementación del
Aseguramiento Universal de Salud.
Lineamientos de política
1) Atención Integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones
de promoción y prevención.
2) Vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles y
no transmisibles.
3) Mejoramiento Progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad.
4) Medicamentos de calidad para todos/as.
5) Desarrollo de los Recursos Humanos.
6) Desarrollo de la rectoría del sistema de salud.
7) Participación Ciudadana en Salud.
8) Mejoramiento de los otros determinantes de la salud.
9) Descentralización de la función salud al nivel del Gobierno Regional y Local.
10) Financiamiento en función de resultados.
11) Aseguramiento Universal en Salud.
CONTEXTO REGIONAL:
En el plano regional El Gobierno Regional Cusco con la participación de los
diversos sectores públicos y privados y población organizada ha elaborado “EL
PLAN REGIONAL CONCERTADO DE SALUD 2005-2021” en la cual con un
diagnostico regional de la salud se identifica a este sector como una de las
prioridades en los próximos años. Este documento especifica como uno de sus
Lineamientos de Política la Promoción de la Salud en la que tanto los Gobiernos
Locales y el Gobierno Regional implementan estrategias de Promoción de la
Salud integral para la generación de hábitos saludables y del acceso universal
a los servicios de salud”. Además, la DIRESA Cusco plantea como lineamientos
de política de salud regional 2002-2006, la de modernizar, optimizar y
descentralizar la gestión administrativa de la DIRESA cusco. Atender de manera
integral las prioridades sanitarias del niño, adolescente y mujer. Controlar los
riesgos y daños asociados a las enfermedades transmisibles con enfoque
integral fomentando la participación comunitaria. Lineamiento de política al no
haberse cumplido sus objetivos siguen vigentes.
CONTEXTO LOCAL:
Ley 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades
R.M. Nº 627-2008/MINSA.
Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de
Medicina de Rehabilitación. R.M. Nº 308-2009/MINSA.
Norma Técnica de Salud N° 021-MINSA/DGSP-V.03 de Categorías
de establecimiento del Sector Salud R.M. N° 546-2011/MINSA.
Documento Técnico: Lineamientos para la elaboración
del plan de equipamiento de establecimientos de salud.
Noviembre 2012.
Documento Técnico: Fortalecimiento del nivel de atención en el marco
del aseguramiento universal descentralización en salud con énfasis
en la atención en salud renovada. MINSA 2012.
NT Nº113-MINSA/DGIEM-V. 01 “IN FRAE STR UC TUR A Y E QUI PAM I
EN TO DE LOS E STAB LE C I MI E N TOS DE SALUD DE L PRI ME R
N I VE L DE ATE N CI ON ”, aprobada con RM Nº 045-2015/MINSA de
fecha 27 de enero del 2015.
FUNCIÓN : 20 SALUD
DIVISIÓN FUNCIONAL : 044 SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL : 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
RESPONSABLE FUNCIONAL : MINSA
MODULO II
IDENTIFICACIÓN
II. IDENTIFICACION
a. Ubicación:
UBICACIÓN INSTITUCIONAL:
Sector MINSA
DIRESA Cusco
Red de Salud La Convención
Micro Red de Salud Kamisea
Categoría de EE.SS. Puesto de Salud
Nivel de Complejidad I-1
Centro inmediato de referencia C.S. Camisea, Nivel de complejidad I-4.
RENAES 15843
UBICACIÓN GEOGRAFICA:
Departamento /Región Cusco
Provincia La Convención
Distrito Echarati
Localidad Cashiriari
Región Geográfica Selva
Altitud 415 m.s.n.m.
a. Extensión:
La extensión de la Comunidad Nativa de Cashiriari es de Aproximadamente
14,820.89 has.
b. Densidad Poblacional:
La densidad poblacional alcanza a 3 habitantes por Km2.
c. Altitud:
Se encuentra a una altura de 415 msnm.
d. Idioma:
Se dialecto principal es el Matshiguenga, seguido del castellano que lo
hablan buena parte de los habitantes de la zona.
e. Topografía y Geología:
Los terrenos de la CC.NN. de Cashiriari presenta relieves planos formando
terrazas medias sin disección que tienen 10 a 20 metros de altura del cauce
del rio principal a la cima.
f. Clima y Temperatura:
Según el diagrama bioclimático de L.R. Holdridge, los límites teóricos para el
bosque húmedo-Tropical presentan rangos de precipitación total anual entre
2,000 y 4,000 mm, bio-temperaturas superiores a 24 °C y una relación de
evapotranspiración potencial entre 0.50 y 1.00. Los valores de bio-
temperatura media anual pueden oscilar entre estimados de 23.52 0C en
Cashiriari.
g. Precipitación Pluvial
La precipitación presenta datos referenciales de 2,268.5 mm. Total anual en
Él Sepa y 1,910.2 mm. En Sepahua. Para los observatorios cercanos, pero,
fuera del área estudiada se tienen totales anuales de 3,029.5 mm. (Atalaya) y
1,510.5 mm. (Oviri).
h. Vías de Acceso:
Afirmada
Ivochote Cashiriari Vía Fluvial 132 Km. 7 horas -
Fuente: Elaboración propia.
i. Medios de Comunicación:
•P.S. San Antonio I-1 : 115 km = 3 hrs 81 •P.S. Amaybamba I-1: 45 km = 25’
•P.S. Koribeni I-1 : km C.S. Huyro I-4 •P.S. Huayopata I-1 : 35 km = 25’
=
87 km = 1 hr
km
=3
•P.S. Ichiquiato I-1 : 93 km = 2 hrs hrs
15
días
=
2
restr
uvial
1 hr. ANDAHUAYLAS
3h
Via fluvial
ías
30’ 10 -
12 hr
Via
Via a
o ra
e re a s
s
flu
via
j. Factores Climatológicos:
La zona es reconocida por los profesionales de distintas áreas como muy
agreste, los principales factores adversos, son los derivados por las fuertes
precipitaciones fluviales, que se acentúan con fenómenos ocasionales
climatológicos como el producido por la corriente del niño. Estas provocan el
k. Flora y Fauna:
Se caracteriza por la presencia de bosques húmedos de tierra firme los cuales
presenta vegetación arbórea densa de dosel alto, con alturas que sobrepasan
los 40 metros. Estos bosques son considerados como bosques con un alto
potencial forestal por las características topográficas, edáficas y florísticas
que presentan. Los bosques de tierra firme son de gran importancia para las
comunidades nativas, por ser estos los lugares donde realizan sus
actividades como: la caza, la recolección de frutos y plantas medicinales,
recolección de materiales para la construcción de sus viviendas, etc.
La fauna silvestre cuenta entre muchos otros con samani, loro, picuro,
quirquincho, mono, hormigas, tortugas, kapisos, lagartijas, insectos,
serpientes venenosas, constrictoras, yacumamas, boas, etc. Los peces
también variados destacan el bagre, paiche, sábalo, boquichico, etc.
a. Población
La población estimada de la Provincia de la Convención según Censo 2007 –
INEI, es de 166.833 habitantes, es decir, el 14.24% de la población total del
Cusco, de los cuales el 52.86% es masculino y el 47.14% es femenino,
información referente a la Provincia de la Convención.
Cuadro No 04
Población de la Provincia de la Convención - 2007
2007
País/ Dpto. /Provincia
Nº %
LA CONVENCIÓN 166.833 14.24
CUSCO 1,171.40 4.27
PERÚ 27,412.16 100
Fuente: Censo 2007 – INEI.
Cuadro No 05
Echarati: Población por área de Residencia - 2007
AÑO URBANO RURAL TOTAL
2007 5015 37661 42676
% 11.8 88.2 100
Fuente: Censo 2007-INEI.
Cuadro No 06
Echarati: Población por Genero – 2007.
ECHARATI: POBLACION POR GENERO - 2007
AÑO HOMBRE MUJER TOTAL
2007 23263 19413 42676
% 54.5 45.5 100
Fuente: Censo 2007-INEI.
Cuadro No 07
Total
Grupos de Edad
2016
Total 407
< 1 año 9
1 año 9
2 años 9
3 años 10
4 años 9
5 a 9 años 43
10 a 14 años 37
15 a 19 años 35
20 a 44 años 160
45 a 59 años 56
60 a 69 años 19
> 70 años 11
VARONES 227
MUJERES 180
NACIMIENTOS 9
GESTANTES 13
MEF 15-49 93
cusqueña para el año 2002, configura una pirámide poblacional con una
base que se va contrayendo debido al descenso del nivel de la fecundidad y la
mortalidad, prevaleciendo todavía un número apreciable de población en
edades menores, lo que señala que ya ha iniciado su proceso de
envejecimiento.
Gráfico Nº 04:
Micro Red Kamisea: Pirámide Poblacional 2013.
80 a más
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
00-04
Las mujeres en edad fértil concentradas mayormente en las labores del hogar
tienen poco acceso a la educación y a la salud.
c. Vivienda:
d. Servicios Básicos:
La CC.NN cuenta también con letrinas de pozo seco de arrastre hidráulico los
cuales carecen de mantenimiento.
e. Servicios Públicos:
e.1 Educación
e.2. Salud:
Cuadro No 08
Establecimientos del Salud de la MR Kamisea
f. Actividades Económicas:
f.1. Agricultura:
La actividad agrícola es incipiente con claras deficiencias en el manejo
técnico y escasa orientación a los mercados, los principales productos
trabajados son el maíz, yuca, uncucha, plátano y frijoles. El maíz en un 5%
se destina al mercado el 4% al autoconsumo y el 91% a otros fines
(alimentación de aves). El 10% de la producción de yuca es destinado al
mercado, el 50% al autoconsumo y el 40% sirven de alimento para los
animales. En realidad, la yuca es el producto de mayor importancia para las
h.3. Comercio
Existen en la comunidad algunos locales de comercio principalmente
bodegas donde se expenden bienes de primera necesidad como arroz, azúcar,
bebidas así mismo algunos establecimientos se dedican a la venta de bebidas
y ropa, los comerciantes que llegan provienen mayormente de los centros
poblados de Sepahua e Ivochote. Los productos que más se comercian entre
los pobladores son:
Arroz.
Portola.
Fideos.
Zapatos.
Cuadernos.
Martillo.
Serrucho.
Medicinas como el paracetamol, antalgina, alcanfor, timolina, etc.
g. Medios de Transporte
La cuenca del Rio Urubamba interconecta una gran parte de las
Comunidades del Bajo Urubamba, con una infraestructura de carreteras
asentada, y ramales que vincula diferentes comunidades y anexos de
asentamientos de colonos, no obstante en el Bajo Urubamba el medio por el
cual se moviliza la gente es vía hídrica, surcando el río Urubamba y sus
afluentes, para esto los Matsiguengas, Ashaninkas, YineYami y otros pueblos
adecuan sus propias embarcaciones hechas de troncos de maderas
especiales, de igual forma también se cuenta con transportes veloces y de
carga entre sus embarcaciones se pueden distinguir algunas categorías.
Balsas
Peque peque (transporte hecho artesanalmente de baja capacidad)
Bote (transporte motorizado, tanto para personas y de carga).
Chalupa (transporte motorizado).
Chatas (transporte netamente de carga).
h. Niveles de Ingreso:
El ingreso familiar por las principales actividades asciende a
aproximadamente a S/. 100.00 hasta S. 550.00/mes el mismo que está por
debajo de salario mínimo vital de S/. 750.00/mes, los mismos que
principalmente son aportados por los padres de familia (Fuente: Entrevista
Directa).
i. Niveles de Pobreza:
De acuerdo al mapa de pobreza FONCODES 2006, el Distrito de Echarati se
encuentra ubicado en el Quintil 2 de muy pobres. Por otro lado el 90% de
la población del Consejo menor de Ivochote cuenta con agua entubada, y
muchas comunidades no cuentan con fluido eléctrico. Se tiene una tasa de
desnutrición crónica general del 35% en niños menores de 3 años. Además,
se tiene un 24% de analfabetismo puro en mujeres, esto sumado al 30% de
madres con menos de 3 años de primaria quienes son consideradas como
analfabetas por desuso.
Cuadro No 9
NIVELES DE VIDA SEGÚN DISTRITOS
k. Celebraciones costumbristas.
La fiesta más importante en las CC.NN al igual que en Cashiriari es la fiesta
de San Juan que se celebra cada 24 de junio.
L. Desarrollo Humano
En el distrito de Echarati la población en su mayor parte vive en condiciones
de extrema pobreza, con escaso acceso a servicios básicos como provisión de
agua, desagüe, energía eléctrica y servicios educativos. Según el Informe
sobre Desarrollo Humano – PNUD 2009, el IDH del Distrito de Echarati es de
0.5226, ocupa el sexto lugar en la Provincia de la Convención por debajo del
distrito de Quellouno, así mismo a nivel nacional ocupa el puesto 998 de un
total de 1833 distritos.
a. Mortalidad:
a.1. Mortalidad General
Cuadro No 10
Mortalidad General 2011 - 2013
EESS AÑOS
Total General
2011 2012 2013
CS. KAMISEA
PS. CHOCORIARI 3 3
PS. KIRIGUETI
PS. NUEVA LUZ
PS. PUERTO HUALLANA
PS. SENSA
PS. SHIVANKORENI 1 5 1 7
PS. TIMPIA
PS. MONTETONI 1 8 9
Gráfico Nº 05
10
Mortalidad General 2011 - 2013
No Muertes
8
6
4
2
0
PS.
PS.
CS. PS. PS. PS. PUERT PS. PS.
PS. SHIVA
KAMIS CHOC KIRIGU NUEV O TIMPI MONT
SENSA NKORE
EA ORIARI ETI A LUZ HUALL A ETONI
NI
ANA
Año 2011 1
Año 2012 5 1
Cuadro No 11
Mortalidad Perinatal 2011 - 2013
AÑOS Total
EE.SS.
2011 2012 2013 General
CS. KAMISEA 3 3 4 10
PS. CHOCORIARI 1 1
PS. KIRIGUETI 1 4 5
PS. MIARIA 1 1
PS. NUEVA LUZ 1 1
PS. NUEVO MUNDO 1 1
PS. PUERTO
1 2 1
HUALLANA 4
PS. SENSA 2 2
PS. SHIVANKORENI 1 1 2
PS. TIMPIA 3 1 1 5
Gráfico Nº 06
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
PS. PS.
PS. PS.
CS. PS. PS. PS. NUEV PUERT PS.
CHOC PS. SHIVA
KAMIS KIRIG MIARI NUEV O O TIMPI
ORIAR SENSA NKOR
EA UETI A A LUZ MUN HUALL A
I ENI
DO ANA
Año 2011 3 1 3
Año 2012 3 1 1 1 2 2 1 1
Año 2013 4 1 4 1 1 1 1
Gráfico Nº 07
Mortalidad Neonatal 2011 - 2013
2,5
No Muertes
1,5
0,5
0
PS. PS.
CS. PS. PS. NUEVA PS. PUERTO
CHOCORIAR PS. SENSA SHIVANKOR PS. TIMPIA
KAMISEA KIRIGUETI LUZ HUALLANA
I ENI
Año 2011 2 1 1
Año 2012 2 1 1 1 1 1 1
Año 2013 2 1 2
Gráfico Nº 08
Al primer semestre del año 2014 solo el 53.80% de los niños de 01 año
programados recibieron 11 controles de CRED es decir a 46.2% de los niños
les falto más de 01 control CRED lo que significa que no se les está haciendo
un buen seguimiento de su peso y talla por lo tanto son niños potenciales a
tener desnutrición crónica.
Respecto a los niños con edades iguales a 1 año, de los programados solo el
47.9% recibe controles CRED lo que significa que los Establecimientos de
Salud de la Micro Red Camisea deben hacer un mayor seguimiento.
En tanto los niños menores o iguales a 2 años, solo el 4.80% recibe controles
CRED, en niños menores o iguales a 3 años la cobertura de vacunación es de
0% vale decir ningún niño va a los controles, como se puede evidenciar
conforme crecen los niños disminuyen los controles a los niños el cual se
debería a poco seguimiento de los establecimientos de salud y escasa cultura
sanitaria de los padres esta situación predispone a sufrir de desnutrición
crónica ya que no se está detectando a tiempo en cada control su ganancia
de peso y talla para poder tomar las medidas de control oportuno y lo que
repercutirá en su vida futura de no corregirse a tiempo además la falta de
CRED hace que la administración de micronutrientes como Vitamina A y
Sulfato ferroso sean deficientes emporando el cuadro de desnutrición y en
recién nacidos el 59.20% reciben vacunas al nacer, quedando un 40.8% de
recién nacidos que no reciben vacunas al nacer.
Sugerencias:
Intensificar la búsqueda activa de los niños que no acuden a sus controles
de CRED.
Cuadro No 14
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA - EVALUACION I SEMESTRE 2014
PRODUCTO SUB PRODUCTO COBERTURA
VACUNACION NIÑO < 1 AÑO 53.80%
VACUNACION NIÑO = 1 AÑO 47.90%
NIÑOS CON
VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS 33.20%
VACUNA
VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO 59.20%
COMPLETA
VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS 4.80%
VACUNACION NIÑO = 3 AÑO 0.00%
Grafica No 09
Cuadro No 15
COBERTURA Y TASA DE DESERCION MICRO RED CAMISEA
EVALUACION I-SEMESTRE-2014
Tipos de Camisea Pto. Huallana Chocoriari Timpia Shivankoreni Kirigueti Miaria Nva. Luz Nvo. Mundo Pto. Rico
Grupo Etareo Vacunas Cob. Cob. Cob. Cob. Cob. Cob. Cob. Cob. Cob. Cob.
Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa
BCG 32.5 57.1 54.5 46.7 55.6 41.0 288.9 53.6 70.0 22.2
RN deser. deser. deser. deser. deser. deser. deser. deser. deser. deser.
HVB 15.0 32.1 9.1 43.3 77.8 27.9 255.6 28.6 30.0 22.2
Pentavalente 36.4 -11.1 47.2 56.4 35.3 14.3 53.3 -33.3 55.6 0.0 52.5 -10.3 48.3 33.3 86.4 9.5 50.0 0.0 100.0 -11.1
< 1 AÑO Neumococo 41.8 -15.0 72.2 10.3 29.4 -25.0 46.7 -16.7 77.8 0.0 50.8 3.1 58.6 5.6 90.9 9.1 37.5 6.3 80.0 -14.3
Rotavirus 41.8 -4.5 55.6 20.0 29.4 -25.0 40.0 0.0 77.8 0.0 47.5 6.5 55.2 11.1 90.9 9.1 32.5 31.6 80.0 -14.3
1ra dosisSPR 54.7 6.5 47.2 39.3 23.5 42.9 61.3 42.4 77.8 -16.7 35.0 36.4 24.1 63.2 88.0 -37.5 37.5 16.7 60.0 14.3
Antiamarilica 52.8 15.2 52.8 20.8 58.8 -42.9 67.7 8.7 44.4 20.0 43.3 18.8 37.9 31.3 40.0 23.1 40.0 27.3 60.0 -20.0
1 AÑO 1er Ref.DPT 56.6 -11.1 62.9 24.1 52.9 -50.0 54.8 -41.7 66.7 14.3 41.7 10.7 41.4 14.3 76.0 -46.2 40.0 15.8 40.0 -100.0
2da dosis SPR 67.9 -24.1 8.3 91.7 52.9 25.0 51.6 23.8 22.2 60.0 38.3 28.1 37.9 0.0 40.0 28.6 35.0 33.3 40.0 42.9
3ra Neumococo 52.8 6.7 55.6 35.5 41.2 0.0 80.6 24.2 55.6 16.7 43.3 21.2 34.5 47.4 52.0 18.8 45.0 10.0 60.0 14.3
4 AÑOS 2do Ref.DPT 36.8 34.4 28.9 35.3 55.6 0.0 33.3 8.3 50.0 0.0 27.0 46.9 46.7 -100.0 51.9 26.3 22.7 60.0 10.0 0.0
Fuente Evaluación MR Camisea - I Semestre 2014.
Grafica No 10
NIVELES DE DESNUTRICION EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
Sugerencias:
Realizar seguimiento a las 48 horas a todo niño menor de 5 años quien este
presentando IRAS para evitar las complicaciones como la neumonía y la
muerte por la misma.
Cuadro No 16
COBERTURA DE IRAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
COBERTURAS O PORCENTAJES
PRODUCTO SUB_PRODUCTO
Kamisea Quellouno Maranura Pucyura Kiteni Palma Real Echarate hospital
IRA NO COMPLICADA 60.3 40.1 36.0 40.4 40.3 43.7 38.9 46.3
FARINGO AMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA) 8.8 0.0 44.4 80.0 46.4 0.0 0.0 0.0
ATENCION IRA
OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 35.3 11.8 25.0 20.0 63.6 300.0 150.0 43.8
SINUSITIS AGUDA 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fuente Evaluación MR Camisea - I Semestre 2014.
Cuadro No 17
ATENCION DE IRAS COMPLICADAS EN NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS
Sugerencias:
Realizar mejores medidas de control de prevención y promoción en lavado de
manos y el consumo de agua segura.
Cuadro No 18
COBERTURA DE EDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
Cuadro No 19
ATENCION DE EDAS COMPLICADAS EN NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS
COBERTURAS O PORCENTAJES
PRODUCTO SUB_PRODUCTO
Kamisea Quellouno Maranura Pucyura Kiteni Palma Real Echarate hospital
ATENCION EDA CON ATENCION EDA CON DESHIDRATACION 26.7 40.0 14.3 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0
COMPLICACIONES ATENCION EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugerencias:
Mejoras las orientaciones en salud sexual y reproductiva, intensificar las
actividades preventivas promocionales.
Grafica No 12
Grafica No 13
Grafica No 14
ATENCION DE PARTO NORMAL - I SEMESTRE 2014
Grafica No 15
DETECCION Y DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUN VIVAX.
Grafica No 16
DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS PROBABLES DE DENGUE
Grafica No 17
LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS
Grafica No 18
DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS
Cuadro No 20
Grafica No 19
DIAGNOSTICO DE CASO DE TUBERCULOSIS
Cuadro No 21
Cuadro No 22
AFILIACIONES AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD
EE.SS. / AÑOS 00-11 12-17 18-29 30-59 60 a + Total
Cs Kamisea 516 200 345 397 74 1532
Cs Kirigueti 604 318 417 386 53 1778
Ps Camana 2 5 8 8 23
Ps Cashiriari 10 4 8 4 1 27
Ps Chocoriari 205 100 115 107 22 549
Ps Miaria 247 125 252 218 36 878
Ps Montetoni 10 17 27
Ps Nueva Luz 359 170 238 220 38 1025
Ps Nueva Vida 77 28 42 66 8 221
Ps Nuevo Mundo 391 176 261 239 44 1111
Ps Puerto Huallana 503 233 345 337 57 1475
Ps Puerto Rico 100 75 90 83 16 364
Ps Sensa 129 60 118 82 11 400
Ps Shivankoreni 84 46 81 76 21 308
Ps Tangoshiari 61 20 34 42 1 158
Ps Timpia 441 231 301 316 73 1362
Fuente Evaluación MR Camisea - I Semestre 2014
a) Temporalidad
b) Prevalencia
c) Grado de Avance
BLOQUE A:
Cuadro Nº 23
Áreas Infraestructura actual: Bloque A
DESCRIPCION AREA UTIL m2
Medicina General 15.20
Tópico 13.90
Farmacia/Botiquín 7.30
Triaje 12.90
Sala de Espera 19.80
SS.HH. Varones 3.90
SS.HH. Mujeres 3.90
AREA DE CONSTRUCCION 76.95
14.00
2.25
6.80
1.60
2.92
5.90 6.40
3.80
2.70
Tópico (13.95m2)
Farmacia (7.30m2).
Triaje (12.90m2)
BLOQUE B:
Bloque destinado exclusivamente a servicios complementarios, en su totalidad de
material de madera en muros, piso de cemento pulido, con techo de calamina
sobre tijerales de madera, su estado de conservación es regular.
Cuadro No 24
RESIDENCIA MEDICA (MADERA)
DESCRIPCION AREA UTIL m2
Dormitorio 1 10,90
Dormitorio 2 8,50
Star / Comedor 3,70
SS.HH 3,00
AREA DE CONSTRUCCION 36,40
14.00
2.25
6.80
1.60
2.92
5.90 6.40
3.80
2.70
Cuadro Nº 25
Programa mínimo de áreas en un establecimiento de salud Tipo I–1
ÁREA
CÓDIGO AMBIENTES DE UNITARIA
ÍTEM UPS/ACTIVIDAD DE UNIDADES DE CANT.
AMBIENTE SERVICIO PROYECTO
(M2)
AMBIENTES
PRESTACIONALES
Consultorio de
ENF1a y Enfermería -
1 20.28
ENF1b CRED/Inmunizaciones
(Incluye 1/2 SS.HH)
Consultorio de
OBS1 y Obstetricia - CPN y
1 17.68
OBS2 PLANIF. FAM. (Incluye
1/2 SS.HH)
Salud Familiar y
Comunitaria
(Información,
Educación y 1 22.79
Comunicación - IEC) +
Deposito de equipos e
insumos
ZONA DE ADMISIÓN
Hall Público + Sala de
1 83.92
Espera + Corredores
Archivo de Historias
Clínicas- Admisión -
UPSS CONSULTA Citas - Informes - 1 22.08
EXTERNA - Servicio Social -
1 AMBIENTES Seguros - RENIEC
PRESTACIONALES Y Triaje 1 9.50
COMPLEMENTARIOS Atención de
Medicamentos
(Dispensación y
FARM1a 1 19.22
expendio en UPSS
Consulta Externa) +
Caja
GESTION DE LA
INFORMACION
Central de
Comunicaciones I 1 5.37
(Radio Comunicación)
ZONA ASISTENCIAL
SS.HH Público
Masculino (1I + 1U+ 1 5.13
1L)
SS.HH Público
1 5.58
Femenino (1I + 2L)
SS.HH. Discapacitados
1 5.26
y/o Gestantes
SS.HH Personal
Femenino y Masculino 1 5.13
(1I + 1U+ 1L)
Cuarto de Limpieza 1 7.36
Tópico de Urgencias y
Emergencias (Incluye
1/2 SS.HH.
/Lavamanos e
inodoro), Preparada
EMG1 1 26.13
para Partos
Inminentes y
realización de Pruebas
Rápidas y Toma de
Muestra
Vigilancia
Epidemiológica (Fiebre
1 15.26
amarilla, dengue,
Paludismo, Sika, etc.)
Hall Público + Sala de
1 71.81
Espera + Corredores
Corredores de Acceso
a desnivel
1 51.46
NPT=+1.00M
(Interculturalidad)
UPS CASA DE
FUERZA
Tablero General de
1
Baja Tensión
Grupo electrógeno 1 19.68
Sistema de
abastecimiento de
1
agua (Cisterna y
Tanque Elevado)
Sala de Máquinas 1 6.00
UPS ALMACEN
Almacen General 1 15.29
UPS SERVICIOS
2 UPS CADENA DE
GENERALES
FRIO
Cadena de Frío 1 14.81
UPS TRANSPORTE
Deposito de Lancha 1 14.99
UPS SALUD
AMBIENTAL
Deposito Temporal de
1 7.36
Residuos Sólidos
Corredores de Acceso
a desnivel
1 27.51
NPT=+1.00M
(Interculturalidad)
UPS RESIDENCIA
PARA PERSONAL
ASISTENCIAL
Dormitorio I (Incluye
UPSS SERVICIOS 1 19.07
3 SS.HH con ducha)
COMPLEMENTARIOS Dormitorio II (Incluye
1 16.83
SS.HH con ducha)
Cocina 1 13.95
Estar / Comedor 1 19.78
Lavanderia 1 7.25
Dormitorio III (Incluye
1 13.84
SS.HH con ducha)
Cocina 1 8.50
Estar / Comedor 1 14.02
UPS CASA MATERNA
Dormitorio Gestante
Adulta - Individual 1 18.68
(Incl. SH)
Dormitorio Gestante
Adulta - Acompañada 1 17.92
(Incl. SH)
Dormitorio Gestante
1 18.68
Adolescente (Incl. SH)
Cocina 1 9.58
Estar / Comedor 1 22.65
Lavanderia 1 8.14
Star Semitechado 1 18.96
SUB TOTAL 727.45
4 Area de Muros 1 67.5
TOTAL AREA DE CONSTRUCCION (m2) 794.95
TRATAMIENTO DE Veredas de
AREAS Circulacion Interiores 1 889.36
5 EXTERIORES nuevas
INTERIOR AL Habiltacion de Areas
1 4602.99
ESTABLECIMIENTO Verdes
TOTAL AREA DE TERRENO (m2) 6287.30
TARATAMIENTO DE
AREAS EXTRIORES Veredas y Rampas
6 1 75.32
AL Exteriores (m2)
ESTABLECIMIENTO
Cerco Perimetrico de
1
concreto (m)
CERCO
7 Cerco Perimetrico de
PERIMETRICO
estructura Metalica 1 340.00
(m)
TANQUE CISTERNA Tanque cisterna (m3) 1 5.00
8
Y TANQUE ELEVADO Tanque elevado (m3) 1 2.50
Cuadro Nº 26
Análisis de riesgo de localización del EE.SS. Cashiriari
ANALISIS DE RIESGO DE LOCALIZACION
ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION SI NO
La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su
1
exposición a peligros de origen natural? X
Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones
2 de peligro, Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del
proyecto a una zona no expuesta? X
ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD
La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa
1
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? X
Los materiales de construcción utilizados consideran las
2 características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto? X
Cuadro Nº 27
Análisis de peligros naturales en la zona – P.S. Cashiriari
LISTA DE NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCION IDENTIFICACION DE PELIGROS
DEL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1.- ¿Existe un historial
de peligros naturales
en la zona en la cual X
se pretende ejecutar el
proyecto?
2.- ¿Existen estudios
que pronostican la
probable ocurrencia de X
peligros naturales en
la zona bajo análisis?
3.- ¿Existe
probabilidad de
ocurrencia de peligros X
naturales durante la
vida útil del proyecto?
4.- Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características,
frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del
proyecto?.
PREGUNTAS SI NO FRECUENCIA INTENSIDAD
MEDI
BAJO MEDIO ALTO BAJO ALTO
O
Inundación X X
Vientos Fuertes X
Lluvias Intensas X
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Otros
Fuente: Elaboración propia según el Puesto de Salud de Cashiriari.
Por cuanto, las causas que explican el problema son las siguientes:
La causa indirecta que incide para los inadecuados espacios físicos de salud
prestacional y administrativo es:
ACCESO DE LA POBLACIÓN A INADECUADOS SERVICIOS DE SALUD DENTRO DEL ÁMBITO DEL PUESTO DE
SALUD DE CASHIRIARI.
Los medios necesarios para lograr el objetivo central del proyecto están
constituidos por los siguientes:
Para el cumplimiento del Medio del Primer Nivel 01, se tiene los siguientes
Medios Fundamentales:
Este medio nos permite visualizar una solución en el ámbito del proyecto, sobre
lo fundamental que requiere un establecimiento de salud, para prestar servicios
de salud, tomando en cuenta su nivel de complejidad de atención. Esto es, contar
con una infraestructura suficiente y adecuada, de manera integradora en todos
sus servicios y brindando unidades productoras de servicios de acuerdo a su
categoría.
Servicios de Salud.
Para el cumplimiento del Medio del Primer Nivel 02, se tiene el siguiente
Medio
Fundamental:
Para el cumplimiento del Medio del Primer Nivel 02, se tiene el siguiente Medio
Fundamental:
Los Fines
Entre los fines directos con el logro del objetivo central se tiene:
ACCESO DE LA POBLACIÓN A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD DENTRO DEL ÁMBITO DEL PUESTO DE SALUD
DE CASHIRIARI.
Se plantea las acciones para buscar las posibles alternativas de solución, dando
la viabilidad de acuerdo a los aspectos técnicos y lineamientos del sector.
ALTERNATIVA ÚNICA
Proyecto Alternativo:
Consideraciones generales: Medidas de contingencia
Durante la ejecución del proyecto se tomará las siguientes medidas de
contingencia que garantice la continuidad del servicio.
MODULO III
FORMULACION
III. FORMULACION
El ciclo del proyecto inicia con la fase de pre inversión y culmina con la fase
de post inversión e involucra un conjunto de etapas en cada una de las fases.
Fuente: Elaboración del Responsable de formulación del PIP, a partir del contenido de la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Aprobada por Resolución
Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y Modificatorias.
Cuadro N° 29.
Fase de Inversión y Horizonte de Evaluación del proyecto alternativo
único
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DE FASE DE INVERSION FASE DE POST INVERSION
COMPONENTES AÑO 0 = 12 MESES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elaboración
x x
Expediente Técnico
Ejecución de Obra Civil x x x x x x x x x x
Implementación con
x x x
Equipamiento OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Programa de
x x x
Capacitación
Supervisión del
x x x x x x x x x x
proyecto
Fuente: Elaboración del equipo formulador.
Donde;
: Tasa de Crecimiento poblacional.
: Población final (población censada del año 2007).
: Población inicial (población censada en el año 1993).
: Número de periodos entre la población inicial y final (1993 – 2007).
Cuadro N° 31.
TASA INTERCENSAL DEL DISTRITO DE ECHARATI
Cuadro N° 32.
Población referencial de cada EE.SS
TOTAL ESTABLECIMIENTO CABECERA
PUESTOS
TIPO DE POBLACIÓN
DE
POBLACIÓN ASIGNADA Micro red Categoría Localización
SALUD
(P1) 2016
Distrito
Cashiriari P1 407 C.S Kamisea I-1
Megantoni
Fuente: Elaboración del equipo técnico con base a revisión de documentos técnico –
normativos en cada EE.SS.
Cuadro N° 33.
Población referencial por grupo de edad de cada EE.SS
Total
Grupos de Edad
2016
Total 407
< 1 año 9
1 año 9
2 años 9
3 años 10
4 años 9
5 a 9 años 43
10 a 14 años 37
15 a 19 años 35
20 a 44 años 160
45 a 59 años 56
60 a 69 años 19
> 70 años 11
VARONES 227
MUJERES 180
NACIMIENTOS 9
GESTANTES 13
MEF 15-49 93
Fuente: Elaboración del equipo a partir de la estadística existente de los Puestos de
Salud al 2016.
Cuadro N° 34.
Población referencial o P1 proyectadas para el EE.SS
EDADADES
PUNTUALES
Población a GESTANTES
Y GRUPOS
ser atendida total SOLICITA
DE EDAD MEF
por el EE.SS. SERVICIOS
10 a 15 a 20 a 45 a 60 a >a 15 a
<1a 1 2 3 4 5a9
14 19 44 59 69 70 49A
Año 0 407 9 9 9 10 9 43 37 35 160 56 19 11 93 13
Año 1 408 9 9 9 10 9 43 37 35 160 56 19 11 93 13
Año 2 410 9 9 9 10 9 43 37 35 161 56 19 11 94 13
Año 3 411 9 9 9 10 9 43 37 35 161 57 19 11 94 13
Año 4 412 9 9 9 10 9 44 37 35 162 57 19 11 94 13
Año 5 413 9 9 9 10 9 44 38 36 162 57 19 11 94 13
Año 6 415 9 9 9 10 9 44 38 36 163 57 19 11 95 13
Año 7 416 9 9 9 10 9 44 38 36 164 57 19 11 95 13
Año 8 417 9 9 9 10 9 44 38 36 164 57 19 11 95 13
Año 9 418 9 9 9 10 9 44 38 36 165 58 20 11 96 13
Año 10 420 9 9 9 10 9 44 38 36 165 58 20 11 96 13
Fuente: Elaboración del equipo a partir de la estadística existente al 2016 y con tasa
intercensal distrital.
Cuadro N° 35.
Población con algún problema de salud por ámbito geográfico y zona
POBLACIÓN
DEMANDANTE
POBLACIÓN P1 O POTENCIAL (PDP)
PERIODO AÑO
DE REFERENCIA /1
70.06%
2015
0
2016 407 285
1 2017 408 286
2 2018 410 287
3 2019 411 288
4 2020 412 289
5 2021 413 290
6 2022 415 290
7 2023 416 291
8 2024 417 292
9 2025 418 293
10 2026 420 294
1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que
reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo,
diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.) o malestares crónicos.
2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que
reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas
cuatro semanas anteriores a la encuesta.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de
Hogares, 2016 (con información de Enero-Febrero-Marzo).
Cuadro N° 36.
Población rural con algún problema de salud y el tipo de establecimiento
en la cual se atiende.
Lugar o establecimiento (en %)
Año / Total
Trimestre MINSA EsSalud Particular Farmacia Otros
Buscó Domicilio
1/ 2/ 3/ o Botica 4/
Atención
Cuadro N° 37.
Población rural con algún problema de salud y el tipo de establecimiento en
la cual se atiende.
COBERTURA
NIVEL DE DE ATENCIÓN
% SUGERIDO
ATENCIÓN DE LA
POBLACIÓN
Primer Nivel 70% - 80% 75%
Segundo Nivel 12% - 22% 20%
Tercer Nivel 5% - 10% 5%
Fuente: Dirección General de salud de las Personas –MINSA/ N.T.
Nº021/MINSA/DGSP V.01
CUADRO 38
DEFINICIÓN DE SERVICIOS
Unidad de
Fase Servicio
medida
Actividades de IEC (Información, Educación y
Promoción Atención
Comunicación).
Consultas pre natales para gestantes. Atención
Consultas preventivas de inmunización del recién Atención
nacido.
Prevención Consultas preventivas de inmunización del niño. Atención
Consulta de control de crecimiento – Niño. Atención
Consulta de control de crecimiento – Adolescentes. Atención
Partos institucionales. Atención
Control de puerperio. Atención
Recuperac Consulta de EDA e IRA de Niños. Atención
ión Consultas r e c u p e r a t i v a s del adolescente. Atención
Consultas r e c u p e r a t i v a s del adulto. Atención
Consultas r e c u p e r a t i v a s del adulto mayor. Atención
CUADRO 39
CONCEPTOS
Conce Factores Explicativos
pto Percepción de morbilidad sentida o proporción de personas
que han percibido un síntoma, se sienten enfermas o han
sufrido un accidente. Varia por factores socio-económicos (entre
regiones y al interior de ellas), niveles de ingreso, nivel
cultural (cuanto mayor es el nivel cultural la percepción de
Demanda morbilidad es mayor). Al interior de la población existen
Potencial diferencias entre grupos poblacionales debido a factores biológicos
tales como la edad (es mayor en los grupos de edad infantil y
adulto mayor) y por sexo. La percepción de morbilidad, no
coincide necesariamente con la necesidad real (definida por el
sistema de salud). Esta última es usualmente mayor.
Proporción del total de enfermos que busca atención. Existen
diferencias marcadas entre regiones y al interior de ellas debido a
Demanda diversos factores socioeconómicos (dispersión de la población,
Efectiva ingreso, nivel cultural, etc.) así como factores atribuibles al
servicio (percepción de calidad del usuario, disponibilidad real de
los servicios, organización, etc.)
Proporción de enfermos que busca y logra atención. Existen
diferencias entre regiones, al interior de estos y entre
Demanda establecimientos debido a la disponibilidad y organización de los
Atendida servicios, niveles tarifarios, ingresos, preferencias de los
usuarios, entre otros.
POBLACIÓN
DEMANDANTE
POBLACIÓN P1 O POTENCIAL (PDP)
PERIODO AÑO
DE REFERENCIA /1
70.06%
2015
0
2016 407 285
1 2017 408 286
2 2018 410 287
3 2019 411 288
4 2020 412 289
5 2021 413 290
6 2022 415 290
7 2023 416 291
8 2024 417 292
9 2025 418 293
10 2026 420 294
Fuente: Elaboración del equipo a partir de información de cuadros precedentes.
Cuadro N° 41.
Población Demandante Efectiva (PDE) del EE.SS
PDE QUE
POBLACIÓN POBLACIÓN REQUIERE
DEMANDANTE DEMANDANTE ATENCIÓN DE
POBLACIÓN P1 O POTENCIAL (PDP) EFECTIVA (37.55% BAJA
PERIODO AÑO
DE REFERENCIA /1 DE PDP) /1 COMPLEJIDAD
/2
Cuadro N° 42.
Cartera de Servicio del proyecto para cada una de las 04 Puestos de
Salud I-1
CÓDIGO DEL PUESTOS DE
POBLACION CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTE DE UPSS Y DE UPS
SERVICIO SALU I-1
ENF1 CONSULTORIO EXTERNO
Atención ambulatoria por
ENF-GEN DE ENFERMERIA - CRED - Si
enfermera (o)
INMUNIZACIONES
OBS1 CONSULTORIO EXTERNO
OBS - GEN Atención ambulatoria por obstetra Si
DE OBSTETRICIA
Visita domiciliaria por profesional
FAM-GEN
de la salud no médico ATX1 SALA DE ATENCION
Si
P1 Intervenciones Informativas, EXTRAMURAL
FAM-IEC
Educativas y Comunicacionales
UNIDAD DE CASA DE FUERZA Si
UNIDAD DE CADENA DE FRIO Si
UNIDAD DE SALUD
Si
AMBIENTAL
UNIDAD PARA RESIDENCIA DE
Si
PERSONAL
Fuente: Elaboración a partir de la NORMA TECNICA DE SALUD Nº 113-
MINSA/DGIEM-V.01
Cuadro N° 43.
Parámetros Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y
Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de 5 años
Descripción Controles
RN 2
En < de 1 año 11
En niños de 1 año 6
En niños de 2 años 4
En niños de 3 años 4
En niños de 4 años 4
Fuente: RM N°090-2010-MINSA que aprueba NTS - N° 087 - MINSA/DGSP V.01,
Norma Técnica de Salud DGSP-MINSA Criterios de programación Estrategia Niño
(Programa CRED).
Cuadro N° 44.
Parámetros Norma Técnica de Salud que establece el esquema nacional de
Vacunación
Descripción Vacunas
En < de 1 año 6
En niños de 1 año hasta 23 meses 29 días 4
En niños de 2 años hasta 35 meses 29 días 1
En niños de 3 años hasta 47 meses 29 días 1
En niños de 4 años hasta 59 meses 29 días 1
En niños de 4 años hasta 59 meses 29 días Gestantes 1
Gestantes 1
Niñas 10 años 3
Fuente: RM N°510-2013-MINSA que aprueba la NTS N°080-MINSA/DGSP-V.03
Niño entre 2 años a los 35 meses 29 días: (solo 5% de niños de esta edad)
1 dosis de Influenza + 1 dosis Anti neumococo
Niño entre 3 años a los 47 meses 29 días: (solo 5% de niños de esta edad)
1 dosis de Influenza + 1 dosis Anti neumococo
Gestantes
1 dosis de dT, a partir del 2do trimestre de gestación
Niñas 10 años
La inicial al primer contacto con el centro educativo o el establecimiento
de salud, seguidas de dosis con intervalo de 2 y 6 meses. Se vacuna al 100%
de las niñas del 5° grado de primaria (o si la niña no estudia el referente es
tener 10 años de edad).
CUADRO 45
ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA.
Población
Pob. que Demanda Demanda
Ratio
Año atendería efectiva de Efectiva
Concentración (*)
el EESS atención C.E.
100%
0 80 80 3.5 281
1 81 81 3.5 282
2 81 81 3.5 283
3 81 81 3.5 284
4 81 81 3.5 285
5 82 82 3.5 285
6 82 82 3.5 286
7 82 82 3.5 287
8 82 82 3.5 288
9 83 83 3.5 289
10 83 83 3.5 290
CUADRO 47
DEMANDA EFECTIVA DE PUERPERIO.
Pob. Demanda
Número de
Demandante Ratio de Efectiva de
Gestantes
Año Efectiva de Concentración Controles de
Asignadas
Gestantes (B) Puerperio
A 100% C D=B*C
0 13 13 2 26
1 13 13 2 26
2 13 13 2 26
3 13 13 2 26
4 13 13 2 26
5 13 13 2 26
6 13 13 2 26
7 13 13 2 27
8 13 13 2 27
9 13 13 2 27
10 13 13 2 27
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA
Cusco y Datos del P.S. -2016
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
CUADRO 48
DEMANDA EFECTIVA DE CONTROLES PRE NATALES.
N° de Atenciones de
Número de Gestantes Nº de Controles
Año Controles
Asignadas Pre - Natales
Pre - Natales
0 13 6 78
1 13 6 78
2 13 6 78
3 13 6 79
4 13 6 79
5 13 6 79
6 13 6 79
7 13 6 80
8 13 6 80
9 13 6 80
10 13 6 80
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA
Cusco y Datos del P.S. -2016
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
CUADRO 49
N° CONTROLES DE CRED POR GRUPO ETAREO.
CRED Número de
Controles
< 1 año 11
1 año 6
2 años 4
3 años 4
4 años 4
CUADRO 50
DEMANDA EFECTIVA DE CRED.
CRED < 1 año CRED 1 año CRED 2 - 4 año
N° N° de N° de
N° N° de N° de
niños Atenciones Atenciones
Año niños Atenciones de Atenciones Total
y de CRED en de CRED en
y niñas Ratio CRED en Ratio de CRED en Ratio
niñas niños y niños y
< de 1 niños y niñas niños y niñas
de 1 niñas de 2 -4 niñas de 2 -
año < de 1 año de 1 año
año años 4 años
0 9 11 99 9 6 54 28 4 112 265
1 9 11 99 9 6 54 28 4 112 266
2 9 11 100 9 6 54 28 4 113 267
3 9 11 100 9 6 55 28 4 113 267
4 9 11 100 9 6 55 28 4 113 268
5 9 11 101 9 6 55 28 4 114 269
6 9 11 101 9 6 55 29 4 114 270
7 9 11 101 9 6 55 29 4 114 271
8 9 11 101 9 6 55 29 4 115 272
9 9 11 102 9 6 56 29 4 115 272
10 9 11 102 9 6 56 29 4 116 273
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA Cusco y Datos del P.S. -2016
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
CUADRO 51
DEMANDA EFECTIVA DE INMUNIZACIONES.
Nº de
Población < N° de Atenciones en
Año Inmunizaciones
1 año Inmunizaciones
durante el 1° año
0 9 9 81
1 9 9 81
2 9 9 82
3 9 9 82
4 9 9 82
5 9 9 82
6 9 9 83
7 9 9 83
8 9 9 83
9 9 9 83
10 9 9 84
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA
Cusco y Datos del P.S. -2016
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
CUADRO 52
DEMANDA EFECTIVA DE EDAS.
Pob.
Pob.
Niños N° de
Demandante Ratio de
Año menores Atenciones
Efectiva Concentración
de 5 de EDA´S
(26%)
años
0 46 12 4 48
1 46 12 4 48
2 46 12 4 48
3 46 12 4 48
4 47 12 4 48
5 47 12 4 49
6 47 12 4 49
7 47 12 4 49
8 47 12 4 49
9 47 12 4 49
10 47 12 4 49
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA
Cusco y Datos del P.S. -2016
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
CUADRO 53
DEMANDA EFECTIVA DE IRAS.
Pob.
Pob.
Niños N° de
Demandante Ratio de
Año menores Atenciones
Efectiva Concentración
de 5 de IRA´S
(79%)
años
0 46 36 4 145
1 46 36 4 146
2 46 37 4 146
3 46 37 4 147
4 47 37 4 147
5 47 37 4 148
6 47 37 4 148
7 47 37 4 149
8 47 37 4 149
9 47 37 4 149
10 47 37 4 150
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA
Cusco y Datos del P.S. -2016
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
CUADRO 54
DEMANDA EFECTIVA DE FARMACIA.
Promedio de Demanda
N° Atenciones en
Año Recetas por Efectiva de
C.E.
Paciente Farmacia
0 281 2 562
1 282 2 564
2 283 2 566
3 284 2 567
4 285 2 569
5 285 2 571
6 286 2 573
7 287 2 574
8 288 2 576
9 289 2 578
10 290 2 580
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA
Cusco y Datos del P.S. -2016
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
CUADRO 55
DEMANDA EFECTIVA DE LABORATORIO.
Exámenes
Población Pob. Demanda
de
Año Demandante demandante Concentración Efectiva
Laboratorio/
Total efectiva Laboratorio
Población
0 80 15% 12 2 24
1 81 15% 12 2 24
2 81 15% 12 2 24
3 81 15% 12 2 24
4 81 15% 12 2 24
5 82 15% 12 2 24
6 82 15% 12 2 25
7 82 15% 12 2 25
8 82 15% 12 2 25
9 83 15% 12 2 25
10 83 15% 12 2 25
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA Cusco
y Datos del P.S. -2016
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
CUADRO 56
DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIO DE TBC.
TBC
Población
de Tasa de
PERIÓDO Demanda
Referencia prevalencia Ratio
Efectiva
P1 de TBC 1/
TBC
1.21% 1
0 407 5 5 5
1 408 5 5 5
2 410 5 5 5
3 411 5 5 5
4 412 5 5 5
5 413 5 5 5
6 415 5 5 5
7 416 5 5 5
8 417 5 5 5
9 418 5 5 5
10 420 5 5 5
1/ Tasa se prevalencia de TBC Puesto de Salud - Epidemiología 2016.
FUENTE: Of. Estadística e Informática de la RSSLC
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
Cuadro N° 57.
Programa Médico Funcional (PMF) para el Establecimiento de Salud.
NÚMERO
CÓDIGO PRODUCCIÓN CÓDIGO
ATENCIONES DE
DEL CARTERA DE SERVICIOS MÁXIMA POR DEL AMBIENTE
AÑO 10 AMBIENTES
SERVICIO AMBIENTE AMBIENTE
FISICOS
Atención CRED CONSULTORIO
273 5,616 ENF1a
ambulatoria CRED
ENF-GEN 1
por SALA DE
enfermera INMUNIZACIONES 84 7,488 ENF1b
INMUNIZACIONES
(o) PROFESIONAL DE
CONSULTA
LA SALUD NO
EXTERNA (Incluye
290 11,232 - MÉDICO -
IRAs y EDAs de
CIRUJANO A SU
Niños)
CARGO
TOTAL 647
CONSULTORIO
DE OBSTETRICIA
CPN 80 8,424 OBS1
(CONTROL PRE -
NATAL)
CONSULTORIO
Atención CONTRO DE OBSTETRICIA
OBS - ambulatoria PUERPERIO 27 2,920 -
(CONTROL POST 1
GEN por - NATAL)
obstetra CONSULTORIO
DE OBSTETRICIA
PLANIF. FAM. 215 7,488 OBS2
(PLANIFICACION
FAMILIAR)
TOTAL 323
Visita domiciliaria por profesional
FAM-GEN
de la salud no médico SALUD FAMILIAR
N.A. ATX1 1
Intervenciones Informativas, Y COMUNITARIA
FAM-IEC
Educativas y Comunicacionales
Recursos Físicos:
Comprende dos aspectos: Infraestructura y Equipamiento.
Infraestructura:
BLOQUE A:
Cuadro Nº 58
Áreas Infraestructura actual: Bloque A
DESCRIPCION AREA UTIL m2
Medicina General 15.20
Tópico 13.90
Farmacia/Botiquín 7.30
Triaje 12.90
Sala de Espera 19.80
SS.HH. Varones 3.90
SS.HH. Mujeres 3.90
AREA DE CONSTRUCCION 76.95
14.00
2.25
6.80
1.60
2.92
5.90 6.40
3.80
2.70
BLOQUE B:
Cuadro No 59
RESIDENCIA MEDICA (MADERA)
DESCRIPCION AREA UTIL m2
Dormitorio 1 10,90
Dormitorio 2 8,50
Star / Comedor 3,70
SS.HH 3,00
AREA DE CONSTRUCCION 36,40
Equipamiento:
Con relación al equipamiento del PS CASHIRIARI, este componente resulta
muy precario y muchos inoperativos, los pocos equipos existentes se
encuentran en avanzado estado de deterioro por tanto se requiere una
renovación total o equipamiento total a todos los servicios, toda esta
situación sin duda afecta en la calidad y cobertura de la prestación de los
servicios de salud, Según Normas Técnicas de equipamiento mínimo de los
establecimientos de Salud de Categoría I-1 (R.M. No 588-2005-MINSA).
Deben contar con equipos para atención primaria de la salud de acuerdo a
nivel de complejidad del Establecimiento de Salud y problemas de salud
existentes en la población asignada.
Recursos Humanos:
Constituyen la cantidad de personal profesional de la salud y administrativos
que cuenta el Puesto de Salud Cashiriari.
Cuadro Nº 60
Recursos Humanos
Descripción Nombrado Contratado Total
P. de Salud
Enfermera 1 1
Técnicos (as) en Enfermería 1 1
P. Administrativo
Total Personal 2
Cuadro Nº 61
Total, de Horas de Trabajo al Año para el Personal de Salud
Numero Porcentaje Total de
Numero de
PERSONAL de meses de tiempo horas al
horas mes
año asistencial año
Enfermera 150 11 100% 1650
Técnico en Enfermería 150 11 100% 1650
Cuadro Nº 62
Producción Óptima de Atenciones
Porentaje de
Horas año Actividad Total
Atenciones
PERSONAL Disponibles por dedicado a Atenciones
por hora
profesional Consulta al Año.
Externa
Enfermera 1,650 3 80% 3,960
Técnico en Enfermería 1,650 4 20% 1,320
Oferta optimizada:
Teniendo en consideración lo anterior, la oferta optimizada es cero, ya que el
factor limitante de la producción (infraestructura y equipamiento) no es posible
de optimizarlo.
Cuadro Nº 63
Brecha de Atenciones del Puesto de Salud Cashiriari
Laboratorio de
IRA´S EDA´S Farmacia TBC
Año Hematologia /Bioquimico
Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha
Año 0 0 145 -145 0 48 -48 0 562 -562 0 24 -24 0 5 -5
Año 1 0 146 -146 0 48 -48 0 564 -564 0 24 -24 0 5 -5
Año 2 0 146 -146 0 48 -48 0 566 -566 0 24 -24 0 5 -5
Año 3 0 147 -147 0 48 -48 0 567 -567 0 24 -24 0 5 -5
Año 4 0 147 -147 0 48 -48 0 569 -569 0 24 -24 0 5 -5
Año 5 0 148 -148 0 49 -49 0 571 -571 0 24 -24 0 5 -5
Año 6 0 148 -148 0 49 -49 0 573 -573 0 25 -25 0 5 -5
Año 7 0 149 -149 0 49 -49 0 574 -574 0 25 -25 0 5 -5
Año 8 0 149 -149 0 49 -49 0 576 -576 0 25 -25 0 5 -5
Año 9 0 149 -149 0 49 -49 0 578 -578 0 25 -25 0 5 -5
Año 10 0 150 -150 0 49 -49 0 580 -580 0 25 -25 0 5 -5
Consulta Externa Control de Puerperio Control Pre Natal Planificación Familiar CRED Inmunizaciones
Año
Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha
Año 0 0 281 -281 0 26 -26 0 78 -78 0 209 -209 0 265 -265 0 81 -81
Año 1 0 282 -282 0 26 -26 0 78 -78 0 209 -209 0 266 -266 0 81 -81
Año 2 0 283 -283 0 26 -26 0 78 -78 0 210 -210 0 267 -267 0 82 -82
Año 3 0 284 -284 0 26 -26 0 79 -79 0 211 -211 0 267 -267 0 82 -82
Año 4 0 285 -285 0 26 -26 0 79 -79 0 211 -211 0 268 -268 0 82 -82
Año 5 0 285 -285 0 26 -26 0 79 -79 0 212 -212 0 269 -269 0 82 -82
Año 6 0 286 -286 0 26 -26 0 79 -79 0 213 -213 0 270 -270 0 83 -83
Año 7 0 287 -287 0 27 -27 0 80 -80 0 213 -213 0 271 -271 0 83 -83
Año 8 0 288 -288 0 27 -27 0 80 -80 0 214 -214 0 272 -272 0 83 -83
Año 9 0 289 -289 0 27 -27 0 80 -80 0 215 -215 0 272 -272 0 83 -83
Año 10 0 290 -290 0 27 -27 0 80 -80 0 215 -215 0 273 -273 0 84 -84
Plan de producción.
De acuerdo al análisis que se viene realizando, el plan de producción es el
siguiente:
Cuadro Nº 64
Plan de producción del Puesto de Salud Cashiriari
A Ñ O S
SERVICIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Consulta Externa 282 283 284 285 285 286 287 288 289 290 2,859
Control de
26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 264
Puerperio
Control Pre Natal 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 793
Planificación
209 210 211 211 212 213 213 214 215 215 2,123
Familiar
CRED 266 267 267 268 269 270 271 272 272 273 2,696
Inmunizaciones 81 82 82 82 82 83 83 83 83 84 824
IRA´S 146 146 147 147 148 148 149 149 149 150 1,479
EDA´S 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 487
Farmacia 564 566 567 569 571 573 574 576 578 580 5,718
Laboratorio 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 245
TBC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
1763 1768 1774 1779 1785 1790 1796 1801 1807 1812 17,874
a) Infraestructura.
Cuadro Nº 65
Requerimiento de infraestructura
Tópico de
Urgencias y
Emergencias
Salud Farmacia
Consultorio /Partos
Familiar y Consultorio (Dispensación y
de Inminentes
Comunitaria de Enfermería expendio de
Obstetricia /Pruebas
(IEC) Medicamentos)
Año Rápidas y
Toma de
Muestra
Disponibles
Disponibles
Disponibles
Disponibles
Disponibles
Requeridos
Requeridos
Requeridos
Requeridos
Requeridos
Brecha
Brecha
Brecha
Brecha
Brecha
0 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
2 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
3 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
4 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
5 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
6 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
7 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
8 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
9 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
10 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
b) Equipamiento.
Cuadro Nº 66
Requerimiento de Equipamiento.
Unidad de
EQUIPAMIENTO Cantidad
Medida
Equipamiento UPSS 1 Modulo
Equipamiento UPS 1 Modulo
c) Personal.
Cuadro Nº 67
Requerimiento de personal.
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
N° de Profesionales Requeridos
Profesional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Médico General Requerido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Médico General Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstetra Requerido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Obstetra Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Enfermera Requerido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermera Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Técnico en Enfermería Requerido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico en Enfermería Disponible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Técnico en Farmacia Requerido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Técnico en Farmacia Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro N° 68
Brecha Oferta – Demanda de equipamiento médico, instrumental y
mobiliario P.S de Cashiriari
UPPSS CONSULTA EXTERNA
CANTIDAD
CANTIDAD
AMBIENTE CODIGO DESCRIPCION EXISTENTE BRECHA
NECESARIA
EN USO
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 0 -1
D-326 Balanza digital con tallimetro neonatal 1 0 -1
M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 1 0 -1
T-50 Computadora personal 1 0 -1
Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa
M-114 1
accionada a pedal 0 -1
D-1 Electrocardiógrafo 1 0 -1
M-86 Escalinata metalica 2 peldaños 1 0 -1
M-22 Escritorio estándar 1 0 -1
D-125 Estetoscopio adulto pediátrico 1 0 -1
D-28 Lámpara de exámen clínico 1 0 -1
D-129 Martillo de reflejos 1 0 -1
M-88 Mesa (diván) para examenes y curaciones 1 0 -1
M-91 Mesa de acero inoxidable rodable para multiples usos 1 0 -1
Consultorio de M-98 Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 cm 1 0 -1
Enfermería - D-148 Negatoscopio de 2 campos 1 0 -1
CRED/Inmunizaciones D-131 Pantoscopio 1 0 -1
(ENF1a y ENF1b) M-9 Percha metálica de pared con 4 ganchos 1 0 -1
T-79 Reloj de una esféra de pared 1 0 -1
M-36 Silla metálica apilable 2 0 -2
M-39 Silla metálica giratoria rodable 1 0 -1
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 0 -1
D-135 Tensiómetro aneroide rodable adulto 1 0 -1
M-55 vitrina de acero inoxidable para instrmentos o material 1
esteril de un cuerpo 0 -1
D-128 Linterna para exámen clínico 1 0 -1
D-132 Pantoscopio pediátrico 1 0 -1
M-15 Papelera metálica de piso 1 0 -1
D-334 Pulsioximetro portátil 1 0 -1
D-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 1 0 -1
D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 1 0 -1
I-11 Set instrumental para curaciones 1 0 -1
a) Localización
Saneamiento Físico
Actualmente, la situación legal de los terrenos del Establecimiento de
Salud se encuentra como se indica en el cuadro siguiente, documentos que
se adjuntan en el anexo del presente estudio de pre-inversión.
Cuadro N° 69.
Estado actual de los Terrenos de los EE.SS
Características
Puesto de Salud del Terreno Condición Legal
Terreno
Cashiriari Propio Estado Donado
Fuente: A partir de los documentos de los terrenos de los P.S
Suelo
El tipo de suelo de los terrenos se ha determinado a través de los Estudios de
Mecánica para cada uno de los terrenos, el resultado de tales se adjunta al
estudio de pre inversión.
b) Tamaño
El tamaño del proyecto se analiza bajo tres premisas, programa de recursos
físicos, recursos humanos y equipamiento, para lo cual en el punto 4.2.
“Balance Oferta Demanda” se demuestra la existencia de un déficit en los
servicios que prestan el Puesto de Salud de Cashiriari, considerando dicho
análisis a continuación se desarrollan el planteamiento técnico del tamaño que
tendrá las nuevas infraestructuras.
Cuadro N° 70.
Cuadro N° 71.
Ambientes UPS complementarios al UPSS para cada EE.SS
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS CANTIDAD
UNIDAD DE CASA DE FUERZA 1
Cuadro N° 72.
Programa Médico Arquitectónico (MODELO PMA) para el EE.SS.
NORMA TECNICA DE SALUD N° 113-MINSA/DIGIEM V.01
ÁREA
CÓDIGO AMBIENTES DE UNITARIA
ÍTEM UPS/ACTIVIDAD DE UNIDADES DE CANT.
AMBIENTE SERVICIO PROYECTO
(M2)
AMBIENTES
PRESTACIONALES
Consultorio de
ENF1a y Enfermería -
1 20.28
UPSS CONSULTA ENF1b CRED/Inmunizaciones
EXTERNA - (Incluye 1/2 SS.HH)
1 AMBIENTES Consultorio de
PRESTACIONALES Y OBS1 y Obstetricia - CPN y
1 17.68
COMPLEMENTARIOS OBS2 PLANIF. FAM. (Incluye
1/2 SS.HH)
Salud Familiar y
Comunitaria 1 22.79
(Información,
Educación y
Comunicación - IEC) +
Deposito de equipos e
insumos
ZONA DE ADMISIÓN
Hall Público + Sala de
1 83.92
Espera + Corredores
Archivo de Historias
Clínicas- Admisión -
Citas - Informes - 1 22.08
Servicio Social -
Seguros - RENIEC
Triaje 1 9.50
Atención de
Medicamentos
(Dispensación y
FARM1a 1 19.22
expendio en UPSS
Consulta Externa) +
Caja
GESTION DE LA
INFORMACION
Central de
Comunicaciones I 1 5.37
(Radio Comunicación)
ZONA ASISTENCIAL
SS.HH Público
Masculino (1I + 1U+ 1 5.13
1L)
SS.HH Público
1 5.58
Femenino (1I + 2L)
SS.HH. Discapacitados
1 5.26
y/o Gestantes
SS.HH Personal
Femenino y Masculino 1 5.13
(1I + 1U+ 1L)
Cuarto de Limpieza 1 7.36
Tópico de Urgencias y
Emergencias (Incluye
1/2 SS.HH.
/Lavamanos e
inodoro), Preparada
EMG1 1 26.13
para Partos
Inminentes y
realización de Pruebas
Rápidas y Toma de
Muestra
Vigilancia
Epidemiológica (Fiebre
1 15.26
amarilla, dengue,
Paludismo, Sika, etc.)
Hall Público + Sala de
1 71.81
Espera + Corredores
Corredores de Acceso
a desnivel
1 51.46
NPT=+1.00M
(Interculturalidad)
UPS CASA DE
FUERZA
Tablero General de
1
Baja Tensión
Grupo electrógeno 1 19.68
Sistema de
abastecimiento de
1
agua (Cisterna y
Tanque Elevado)
Sala de Máquinas 1 6.00
UPS ALMACEN
Almacen General 1 15.29
UPS SERVICIOS
2 UPS CADENA DE
GENERALES
FRIO
Cadena de Frío 1 14.81
UPS TRANSPORTE
Deposito de Lancha 1 14.99
UPS SALUD
AMBIENTAL
Deposito Temporal de
1 7.36
Residuos Sólidos
Corredores de Acceso
a desnivel
1 27.51
NPT=+1.00M
(Interculturalidad)
UPS RESIDENCIA
PARA PERSONAL
ASISTENCIAL
Dormitorio I (Incluye
1 19.07
SS.HH con ducha)
Dormitorio II (Incluye
1 16.83
SS.HH con ducha)
Cocina 1 13.95
Estar / Comedor 1 19.78
Lavanderia 1 7.25
Dormitorio III (Incluye
1 13.84
SS.HH con ducha)
Cocina 1 8.50
UPSS SERVICIOS Estar / Comedor 1 14.02
3
COMPLEMENTARIOS
UPS CASA MATERNA
Dormitorio Gestante
Adulta - Individual 1 18.68
(Incl. SH)
Dormitorio Gestante
Adulta - Acompañada 1 17.92
(Incl. SH)
Dormitorio Gestante
1 18.68
Adolescente (Incl. SH)
Cocina 1 9.58
Estar / Comedor 1 22.65
Lavanderia 1 8.14
Star Semitechado 1 18.96
Tercer Paso: Cálculo de las Necesidades, una vez que se tiene la oferta
optimizada de RHUS a partir del PMF, se realiza el cálculo de las necesidades
entre la demanda y la oferta.
Hay que tener presente que para el cálculo del personal de enfermería
requerido se utiliza el método propuesto en la “Norma de Gestión de la Calidad
del cuidado Enfermo 2008” del colegio de enfermeros del Perú, donde se
especifica la metodología para el cálculo de enfermería según grado de
dependencia, el índice de atención, promedios de días del mes, horas de trabajo
mensual, y el 20% para cubrir ausentismo.
Cuadro N° 73.
Proyección de Necesidades de Recursos Humanos
PERSONAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PRESTACIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obstetras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermero (a) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Téc. Enfermería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
Cuadro N° 74.
Proyección de Necesidades incrementales de Recursos Humanos
PERSONAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PRESTACIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obstetras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermero (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Téc. Enfermería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
Cuadro N° 75.
Programa de capacitación a personal de Salud y a la Comunidad
MATERIAS DE CAPACITACIÓN UM CANTIDAD
Programas de capacitación asistencial especializada de
Taller 1
preventivo y promocional y manejo de equipos especializados
b) Tecnología
INFRAESTRUCTURA ARQUITECTURA
a) Criterios de diseño
Se toma en cuenta premisas de diseño tales como: la topografía del terreno,
estudio de mecánica de suelos, impacto ambiental, estudios de transporte y
b) Características constructivas
La propuesta de diseño de los ambientes y espacios que se plantearán,
considerará la generación de sensaciones agradables y de bienestar, que los
usuarios se sientan a gusto y permanezcan el tiempo que sea necesario en
armonía con los componentes de cada espacio diseñado, se haga uso de los
servicios que esta infraestructura brinda de la mejor manera, de tal modo se
propicie una interacción afectiva y efectiva entre los usuarios de esta
infraestructura.
EQUIPAMIENTO
El componente de equipamiento comprende lo siguiente: Programa de
Equipamiento: El Listado de Equipamiento por Unidad Productora de Servicios
de Salud (UPSS) y Ambientes UPS para el EE.SS, se consideran por UPSS,
Ambientes UPS, denominación y código respectivo.
Cuadro N° 76.
Unidad
EQUIPAMIENTO Cantidad de
Medida
Equipamiento UPSS 1 Modulo
Equipamiento UPS 1 Modulo
d) El momento
Alternativa Única:
Cuadro N° 77.
Metas de la Acción 1.1 (P.S de Cashiriari)
Triaje 1 9.50
Atención de
Medicamentos
(Dispensación y
FARM1a 1 19.22
expendio en UPSS
Consulta Externa) +
Caja
GESTION DE LA
INFORMACION
Central de
Comunicaciones I 1 5.37
(Radio Comunicación)
ZONA ASISTENCIAL
SS.HH Público
Masculino (1I + 1U+ 1 5.13
1L)
SS.HH Público
1 5.58
Femenino (1I + 2L)
SS.HH. Discapacitados
1 5.26
y/o Gestantes
SS.HH Personal
Femenino y Masculino 1 5.13
(1I + 1U+ 1L)
Cuarto de Limpieza 1 7.36
Tópico de Urgencias y
Emergencias (Incluye
1/2 SS.HH.
/Lavamanos e
EMG1 inodoro), Preparada 1 26.13
para Partos Inminentes
y realización de
Pruebas Rápidas y
Toma de Muestra
Vigilancia
Epidemiológica (Fiebre
1 15.26
amarilla, dengue,
Paludismo, Sika, etc.)
Hall Público + Sala de
1 71.81
Espera + Corredores
Corredores de Acceso a
desnivel NPT=+1.00M 1 51.46
(Interculturalidad)
UPS CASA DE
FUERZA
Tablero General de
1
Baja Tensión
Grupo electrógeno 1 19.68
Sistema de
UPS SERVICIOS abastecimiento de
2 1
GENERALES agua (Cisterna y
Tanque Elevado)
Sala de Máquinas 1 6.00
UPS ALMACEN
Almacen General 1 15.29
UPS CADENA DE
FRIO
Cadena de Frío 1 14.81
UPS TRANSPORTE
Deposito de Lancha 1 14.99
UPS SALUD
AMBIENTAL
Deposito Temporal de
1 7.36
Residuos Sólidos
Corredores de Acceso a
desnivel NPT=+1.00M 1 27.51
(Interculturalidad)
UPS RESIDENCIA
PARA PERSONAL
ASISTENCIAL
Dormitorio I (Incluye
1 19.07
SS.HH con ducha)
Dormitorio II (Incluye
1 16.83
SS.HH con ducha)
Cocina 1 13.95
Estar / Comedor 1 19.78
Lavanderia 1 7.25
Dormitorio III (Incluye
1 13.84
SS.HH con ducha)
Cocina 1 8.50
UPSS SERVICIOS Estar / Comedor 1 14.02
3
COMPLEMENTARIOS
UPS CASA MATERNA
Dormitorio Gestante
Adulta - Individual 1 18.68
(Incl. SH)
Dormitorio Gestante
Adulta - Acompañada 1 17.92
(Incl. SH)
Dormitorio Gestante
1 18.68
Adolescente (Incl. SH)
Cocina 1 9.58
Estar / Comedor 1 22.65
Lavanderia 1 8.14
Star Semitechado 1 18.96
SUB TOTAL 727.45
4 Area de Muros 1 67.5
TOTAL AREA DE CONSTRUCCION (m2) 794.95
Veredas de
TRATAMIENTO DE
Circulacion Interiores 1 889.36
AREAS EXTERIORES
5 nuevas
INTERIOR AL
Habiltacion de Areas
ESTABLECIMIENTO 1 4602.99
Verdes
TOTAL AREA DE TERRENO (m2) 6287.30
TARATAMIENTO DE
AREAS EXTRIORES Veredas y Rampas
6 1 75.32
AL Exteriores (m2)
ESTABLECIMIENTO
Cerco Perimetrico de
1
CERCO concreto (m)
7
PERIMETRICO Cerco Perimetrico de
1 340.00
estructura Metalica (m)
TANQUE CISTERNA Tanque cisterna (m3) 1 5.00
8
Y TANQUE ELEVADO Tanque elevado (m3) 1 2.50
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
Cuadro N° 78.
Metas de la Acción 2.1
Masculino
SS.HH Público
M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 1
Femenino 0 -1
SS.HH.
Discapacitados y/o M-14 Papelera de plástico con tapa y ventana batible 1
Gestantes 0 -1
M-113 Carro para útiles de limpieza 1 0 -1
Cuarto de Limpieza
E-58 Máquina lustradora tipo industrial con escobilla 1 0 -1
M-22 Escritorio estándar 1 0 -1
M-98 Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 cm 1 0 -1
Salud Familiar y
Comunitaria T-79 Reloj de una esféra de pared 1 0 -1
M-36 Silla metálica apilable 8 0 -8
M-39 Silla metálica giratoria rodable 1 0 -1
M-22 Escritorio estándar 1 0 -1
Vigilancia T-79 Reloj de una esféra de pared 1 0 -1
Epidemiológica M-36 Silla metálica apilable 2 0 -2
Camilla para examen 1 0 -1
Central de
Radio Comunicación
Comunicaciones I 1 0 -1
MODULO IV
EVALUACION
IV.- EVALUACION
4.1. BENEFICIOS
Cuadro N° 80
N° Total de Atenciones
A Ñ O S
SERVICIOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Consul ta Externa 281 282 283 284 285 285 286 287 288 289 290 2,859
Control de Puerperio 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 264
Control Pre Natal 78 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 793
Pl anificación
2,123
Famil iar 209 209 210 211 211 212 213 213 214 215 215
CRED 265 266 267 267 268 269 270 271 272 272 273 2,696
Inmunizaciones 81 81 82 82 82 82 83 83 83 83 84 824
IRA´S 145 146 146 147 147 148 148 149 149 149 150 1,479
EDA´S 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 487
Farmacia 562 564 566 567 569 571 573 574 576 578 580 5,718
Laboratorio 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 245
TBC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
1,757 1,812 17,874
Los costos en la situación sin proyecto son todos aquellos costos relacionados
con la operación y mantenimiento actual de los establecimientos de salud
donde se va a realizar la intervención. En este sentido, se consignan los costos
correspondientes a la operación y mantenimiento de los Establecimientos de
Salud dentro del horizonte de planeamiento, determinado para 10 años.
Cuadro N° 81.
Costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto
Alternativa Única
COSTO COSTO
RUBROS CANTIDAD MESES
MENSUAL ANUAL
1. GASTOS DE OPERACIÓN 78,960.00
REMUNERACIONES Y SERVICIOS
Personal 66,000.00
Obstetras 0 12 3,300.00 0.00
Enfermera (o) 1 12 3,300.00 39,600.00
Tec. Enfermería 1 12 2,200.00 26,400.00
Servicios e Insumos 12,960.00
Servicios de energía eléctrica 1 12 45 540.00
Combustible (15 gln/mes) 1 12 210 2,520.00
Materiales y equipos médicos 1 12 450 5,400.00
Insumos médicos 1 12 320 3,840.00
Insumos de limpieza 1 12 55 660.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 900.00
Pintado de muros interiores y exteriores 1 1 400 400.00
Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos 1 1 500 500.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 79,860.00
Fuente: Unidad de Recursos Humanos de Red de Salud, Recibo de Servicios y otros.
En la situación con proyecto se tiene los costos de inversión, como los costos
de los Costos de Operación y Mantenimiento.
Los costos de Inversión están dados por el monto de la inversión del proyecto,
que corresponde al presupuesto requerido para la fase de inversión del
proyecto (costos de estudios definitivos, costos de los componentes del proyecto,
como: infraestructura, equipamiento, capacitación a los profesionales del
Puesto de Salud y programa de difusión), los cuales se muestran en los cuadros
siguientes de manera consolidada, por cada Establecimiento de Salud y por la
Cuadro N° 83.
Costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto –
Alternativa Única
COSTO COSTO
RUBROS CANTIDAD MESES
MENSUAL ANUAL
1. GASTOS DE OPERACIÓN 118,740.00
REMUNERACIONES Y SERVICIOS
Personal 105,600.00
Obstetras 1 12 3,300.00 39,600.00
Enfermera (o) 1 12 3,300.00 39,600.00
Tec. Enfermería 1 12 2,200.00 26,400.00
Servicios e Insumos 13,140.00
Servicios de agua 1 12 20 240.00
Servicios de energía eléctrica 1 12 40 480.00
Combustible (15 gln/mes) 1 12 210 2,520.00
Materiales y equipos médicos 1 12 450 5,400.00
Insumos médicos 1 12 320 3,840.00
Insumos de limpieza 1 12 55 660.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,630.00
Pintado de muros interiores y exteriores 1 1 600 600.00
Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos 1 1 230 230.00
Mantenimiento preventivo 1 1 450 450.00
Mantenimiento correctivo 1 1 350 350.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 120,370.00
Fuente: Monto estimado a partir de Unidad de Recursos Humanos proyectados, costo
de servicios básicos estimados y otros.
En este ítem, se muestra los flujos de costos del proyecto, como: costo de
inversión, costos de O&M y los costos de Reposición de Inversiones en el
horizonte de evaluación para la alternativa de solución única.
Cuadro N° 84.
Flujo de costos incrementales a precios privados Alternativa Única
SIN PROYECTO CON PROYECTO FLUJO DE
COSTOS
AÑO C2) COSTOS C2) COSTOS DE A) COSTOS DE B) COSTO DE C1) COSTOS DE C1) COSTOS DE INCREMENTALES
DE DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO INVERSIÓN REPOSICIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
OPERACIÓN (C1 -C2) + (A+B)
0 78,960.00 900.00 7,250,525 7,170,664.70
1 78,960.00 900.00 118,740.00 1,630.00 40,510.00
2 78,960.00 900.00 118,740.00 1,630.00 40,510.00
3 78,960.00 900.00 118,740.00 1,630.00 40,510.00
Factores de corrección
Bienes nacionales o No transables 0.847
Combustible 0.660
Mano de obra Calificada 0.909
Mano de obra no calificada64 0.490
Cuadro N° 85.
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales sin proyecto
COSTO COSTO PRECIOS
RUBROS CANTIDAD MESES F.C.
MENSUAL ANUAL SOCIALES
1. GASTOS DE OPERACIÓN 78,960.00 76,505.88
REMUNERACIONES Y SERVICIOS
Personal 66,000.00 66,000.00
Obstetras 0 12 3,300.00 0.00 1 0.00
Costos de inversión
La inversión del proyecto a precios sociales para la alternativa única asciende a
la suma de S/. 5,898,582.17 soles.
Cuadro N° 86.
Inversión Total a Precios Sociales – Alternativa única
Costo total a
Unidad de Costo total a
Principales Rubros Cantidad precios de F.C.
Medida precios sociales
mercado
Mano de Obra Calificada Glb. 1 669,209.82 0.909 608,311.73
Mano de Obra No Calificada Glb. 1 571,613.95 0.490 280,090.84
Materiales de Origen Nacional Glb. 1 3,417,734.59 0.847 2,894,821.20
Materiales de Origen Importado Glb. 1 144,067.79 0.860 123,898.30
TOTAL COSTO DIRECTO 4,802,626.15 3,907,122.06
Gastos Generales (11.50%) 11.50% 552,302.01 449,319.04
Utilidad (10%) 10.00% 480,262.62 390,712.21
SUB TOTAL 5,835,190.77 4,747,153.30
IGV (18%) 18.00% 1,050,334.34 854,487.59
PRESUPUESTO DE LICITACION DE OBRA 6,885,525.11 5,601,640.90
Supervisión (.105%) Servicio 5.10% 244,933.93 199,263.23
Elaboración de Expediente Técnico Servicio 2.50% 120,065.65 97,678.05
Liquidación Técnica y Financiera (1%) Servicio 0.00% 0.00 0.00
MONTO DE INVERSION TOTAL 7,250,524.70 5,898,582.17
Fuente: Elaboración del equipo formulador a partir inversión a precios de
mercado y Factores de Corrección.
Cuadro N° 87.
Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios sociales
COSTO COSTO PRECIOS
RUBROS CANTIDAD MESES F.C.
MENSUAL ANUAL SOCIALES
1. GASTOS DE OPERACIÓN 118,740.00 116,258.34
REMUNERACIONES Y SERVICIOS
Personal 105,600.00 105,600.00
Obstetras 1 12 3,300.00 39,600.00 1 39,600.00
Enfermera (o) 1 12 3,300.00 39,600.00 1 39,600.00
Tec. Enfermería 1 12 2,200.00 26,400.00 1 26,400.00
Servicios e Insumos 13,140.00 10,658.34
Servicios de agua 1 12 20 240.00 0.847 203.28
Servicios de energía eléctrica 1 12 40 480.00 0.847 406.56
Combustible (15 gln/mes) 1 12 210 2,520.00 0.66 1,663.20
Materiales y equipos médicos 1 12 450 5,400.00 0.847 4,573.80
Insumos médicos 1 12 320 3,840.00 0.847 3,252.48
Insumos de limpieza 1 12 55 660.00 0.847 559.02
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,630.00 1,380.61
Pintado de muros interiores y exteriores 1 1 600 600.00 0.847 508.20
Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos 1 1 230 230.00 0.847 194.81
Mantenimiento preventivo 1 1 450 450.00 0.847 381.15
Mantenimiento correctivo 1 1 350 350.00 0.847 296.45
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 120,370.00 117,638.95
Fuente: Elaboración del equipo formulador a partir de costos a precios de
mercado y Factores de Corrección.
Costos incrementales
A continuación, se presenta los costos incrementales a precios sociales de la
alternativa planteada, dichos costos se calculan de la diferencia de los costos
en la situación con proyecto y la situación sin proyecto, de la misma manera se
procede a calcular el Valor Actual de Costos Sociales, para ello utilizamos la
siguiente fórmula del VACST:
Cuadro N° 88.
SIN PROYECTO CON PROYECTO FLUJO DE
COSTOS
AÑO C2) COSTOS C2) COSTOS DE A) COSTOS DE B) COSTO DE C1) COSTOS DE C1) COSTOS DE INCREMENTALES
DE DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO INVERSIÓN REPOSICIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
OPERACIÓN (C1 -C2) + (A+B)
0 76,505.88 762 5,898,582 5,821,313.99
1 76,505.88 762.30 116,258.34 1,380.61 40,370.77
2 76,505.88 762.30 116,258.34 1,380.61 40,370.77
3 76,505.88 762.30 116,258.34 1,380.61 40,370.77
4 76,505.88 762.30 116,258.34 1,380.61 40,370.77
5 76,505.88 762.30 116,258.34 1,380.61 40,370.77
6 76,505.88 762.30 0 116,258.34 1,380.61 40,370.77
A. Metodología Costo/Efectividad.
Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto. De esta forma, se utilizará más
bien el método de costo - efectividad para establecer las bondades del proyecto.
Esta se basa en la identificación de sus beneficios y expresados en unidades no
monetarias que permitan medir el logro de sus principales objetivos.
Cuadro N° 89.
Indicadores de Rentabilidad a Costos Privados y Sociales, Alternativa
Única
Variación de la inversión
ICE f (Inversión)
Cuadro N° 100.
Variación de Indicadores de rentabilidad Social de la Alt. Única
VARIACION ALTERNATIVA 1
% VAC ICE
40% 7,643,248.60 427.62
30% 7,252,536.39 405.76
20% 6,861,824.19 383.90
10% 6,471,111.98 362.04
0% 6,080,399.78 340.18
c. Disponibilidad de Recursos
e. Modalidades de ejecución
En el presente caso, la modalidad de la ejecución de los Servicios de
Consultoría de Obra se ha previsto a través de contrata, el cual se ceñirá a lo
dispuesto por la Normatividad de Contrataciones del Estado que determinará
las características, requisitos y procedimientos.
Para el caso de la ejecución de las obras civiles el proceso será por Licitación
Pública dado el monto de inversión.
Medio Paisajístico y Cultural; Constituido por el paisaje del área y por los
elementos arqueológicos y de valor científico y cultural.
Cuadro Nº 101
Ocurre
No Fuentes de Impacto Ambiental
SI / NO
A. Por la Ubicación y Diseño.
¿Las obras o ampliaciones de encuentran a menos de 100 m de un
1 NO
curso de agua?
¿El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de protección o de
2 NO
riesgo?
3 ¿El proyecto carece de servicios higiénicos para los trabajadores? NO
¿El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o del
4 NO
sistema de tratamiento de desagüe?
¿El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcilloso o poco
5 NO
permeable?
¿Se han soslayado los niveles de participación de la zona en el diseño
6 NO
y dimensionamiento de los sistemas de drenaje?
B. Por la Ejecución
1 ¿El transporte de materiales afectara terrenos de cultivo? NO
2 ¿Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrícolas? NO
3 ¿Se transitara por zonas propensas a la erosión? NO
¿Se generaran ruidos y vibraciones por periodos prolongados en
4 NO
zonas de permanente tránsito de animales?
¿Se carece de agua suficiente para evitar la formación de polvaredas
5 NO
o material articulado?
¿Se carece de sistemas adecuados para la disposición de residuos
6 NO
tóxicos o peligrosos?
C. Por la Operación
¿El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la infraestructura
1 NO
es inadecuado para la máxima carga?
¿La instalación de salud carece de un sistema adecuado e
2 NO
independiente para la disposición de los desechos peligrosos?
3 ¿El proyecto carece de personal capacitado para la operación? NO
¿No se ha acondicionado un lugar adecuado para la disposición de
4 SI
jeringas y otros materiales de desuso?
¿El personal encargado de las operaciones de fumigación carece de
5 SI
los medios de protección adecuados?
Cuadro Nº 102
Posibles impactos negativos en el Ambiente, Moderados o Fuertes
Matriz de identificación de Impactos Ambientales: Positivos - Negativos – Neutro
Medio Físico Medio Medio Socioeconómico
Medio
Paisajístico Servicios Salud Salud Salud
Aire Agua Suelo Biológico Otros
y Cultural Básicos Ocupacional Pública Económica
Pre Operativa
Neutro Neutro Neutro Positivo Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro -
Operativa
Neutro Neutro Neutro Positivo Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro -
Cuadro Nº 103
CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PROYECTO
Cuadro Nº 104
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Cuadro Nº 105
Plan de Implementación del Proyecto
HORIZONTE D E EVALUAC IÓN D EL PROYEC TO
FASE DE INVERSION FASE DE POST INVERSION
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
AÑO 0 = 12 MESES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elaboración Expediente Técnico x x
Ejecución de Obra Civil x x x x x x x x x x
Implementación con Equipamiento x x x OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Programa de Capacitación x x x
Supervisión del proyecto x x x x x x x x x x
Cuadro N° 106
Matriz Marco Lógico
OBJETIVO INDICADORES MEDIO DE SUPUEST
AL FINALIZAR EL VERIFICACIÓN OS
HORIZONTE DE
CONTRIBUCIÓN A LA
EVALUACIÓN DEL INFORMES EL ESTADO
MEJORA DE LA CALIDAD
PROYECTO: ESTADÍSTICOS DEL MANTIENE
FIN
DE LA SALUD EN LA
REDUCCIÓN DE LA INEI INFORMES PRIORIDADES EN
POBLACIÓN ASIGNADA AL
TASA DE MORTALIDAD ESTADÍSTICOS DEL LAS POLÍTICAS DE
PUESTOS DE SALUD DE
INFANTIL EN 30 %; MINSA Y DIRESA. SALUD.
CASHIRIARI.
REDUCCIÓN DE LA
TASA DE MORTALIDAD
MATERNA EN 20%.
AL FINALIZAR EL 4 AÑO
DEL PROYECTO:
OBJETIVO GENERAL
INCREMENTO DE
ACCESO DE LA POBLACIÓN PARTOS REFERIDOS EN RESULTADOS DEL ESTABILIDAD
A ADECUADOS SERVICIOS 80% INFORME DE SOCIAL Y POLÍTICA
DE SALUD DENTRO DEL AL FINALIZAR EL 4 AÑO EVALUACIÓN EN LA ZONA DE
ÁMBITO DEL PUESTO DE DEL PROYECTO: ESTADÍSTICA DE LOS INTERVENCIÓN
SALUD DE CASHIRIARI. INCREMENTO DEL PUESTOS DE SALUD. DEL PROYECTO.
NÚMERO DE NIÑOS
CON CRED COMPLETO
EN 60 %.
DOCUMENTOS DE LA
AL FINAL DEL PERIODO UNIDAD EJECUTORA
CERO SE TIENE COMO:
INFRAESTRUCTURA 1.PROCESOS DE
CONSTRUIDA AL 100% SELECCIÓN EN LA
1. LA INFRAESTRUCTURA 1. ASIGNACION
PARA EL PUESTO DE UNIDAD DE
CUMPLE NORMATIVOS OPORTUNA DE
SALUD TIPO –I. LOGISTICA.
TÉCNICOS DE SALUD. RECUROS
EL PRIMER AÑO DE 2. EXPEDIENTE
2. ADECUADO Y FINANCIEROS.
FUNCIONAMIENTO TECNICO
SUFICIENTE EQUIPO, 2. CUMPLIMIENTO
CONTARA CON EL APROBADO.
INSTRUMENTAL, DEL
100% DE MOBILIARIO 3. FORMATO SNIP 15
MOBILIARIO BIOMÉDICO Y CRONOGRAMA DE
Y EQUIPAMIENTO Y 16.
ADMINISTRATIVOS. INVERSION DEL
ADQUIRIDOS PARA EL 4. ACTA DE INICIO DE
3. SUFICIENTE PROYECTO.
PUESTO DE SALUD OBRA.
COMPONENTES
DOCUMENTOS DE LA
UNIDAD EJECUTORA
COMO:
1.PROCESOS DE
SELECCIÓN EN LA
UNIDAD DE
LOGISTICA.
2. EXPEDIENTE
ELABORACION DEL TECNICO 1. ASIGNACION
ACCION 1.1: EXPEDIENTE TECNICO APROBADO. OPORTUNA DE
CONSTRUCCIÓN DE POR S/. 120,065.65 3. FORMATO SNIP 15 RECUROS
ESTABLECIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE Y 16. FINANCIEROS.
SALUD DE CATEGORÍA I - 1 INFRAESTRUCTURA 4. ACTA DE INICIO DE 2. CUMPLIMIENTO
DE ACUERDO A LA NORMA POR S/. 4,215,647.89 OBRA. DEL
TÉCNICA SECTORIAL. ADQUISICIÓN DE 5. INFORMES DE CRONOGRAMA DE
ACCION 2.1: ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO POR VALORIZACION DE INVERSION DEL
DE EQUIPAMIENTO DE S/. 557,378.00 OBRA. PROYECTO.
ACCIONES
V. CONCLUSIONES
5.1 CONCLUSIONES
5.2 RECOMENDACIONES
El logro del objetivo del proyecto solo será posible si las intervenciones en
infraestructura, equipamiento biomédico, capacitación se vean
complementadas con la adecuada dotación del recurso humano calificado
y una mejor respuesta de la población respecto al cuidado de su salud, y
la asignación presupuestal necesaria.
ANEXOS