PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT17

CONSORCIO LUAB
FORMATO MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VERSIÓN 3

ANALISIS. IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN

CONTROLES
ETAPAS ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

FRECUENC
COBERTURA

ASP. LEGAL
SEVERIDAD

DURACIÓN
OBSERVACIONES

EAA
CAA
CAPACIDAD DE CONTROL O

IA
ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE ACTIVIDAD CONDICIONES DE CARÁCTER SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CONTROL CONTROL
PROCESO ENTRADA SALIDAS DESCRPCIÓN INFLUENCIA SOBRE LAS
OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN
(+ / -)
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
INGENIERIA
MACROPROCESO ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVO

Generación de residuos de aparatos Programa integral de Gestión ambiental Programa pos consumo
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
eléctricos y electrónicos RAEE Indicador ambiental computadores y periféricos
Uso de equipos eléctricos: computadores,
faxes, iluminación, cámaras de video Generación de residuos especiales Programa integral de Gestión ambiental Programa pos consumo
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
luminarias Indicador ambiental luminarias
Sensores de
Programa integral de Gestión ambiental Indicación de trabajo laboral
Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A movimiento en
Indicador ambiental hasta las seis de la tarde
oficinas
Asignación de Campaña ambiental, Circular
Programa iintegral de Gestión ambiental
Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A código para control Eficiencia administrativa Cero
Uso de papel para labores de oficina Indicador ambiental
de impresiones Papel
Generación de residuos convencionales Programa integral de Gestión ambiental Punto de segregación. Entregar
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
aprovechables (papel) Indicador ambiental a cooperativa
Consumo de energía eléctrica por el uso del Programa integral de Gestión ambiental Indicación de trabajo laboral
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua (-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
microondas Indicador ambiental hasta las seis de la tarde

Generación de residuos convencionales no Programa integral de Gestión ambiental Campaña ambiental, concurso
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
aprovechables Indicador ambiental niños funcionarios

Generación de residuos convencionales Campaña ambiental, concurso

Consumo de alimentos CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
Consumo de agua en baño, agua servida, aprovechables niños funcionarios
TODOS LOS Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de aseo,
INTERNO TODOS LOS PROCESOS Generación de residuos de aparatos
MACROPROCESOS papel sanitario, papel para impresiones. envoltorios no reciclables, polvo, ruido, CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental Programa pos consumo
eléctricos y electrónicos (microondas)
residuos aprovechables, tóner de tintas
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental Campaña ambiental
orgánicos
Sistema de
Generación de olores por calentamiento de
CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud (-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A extracción de N/A N/A
alimentos
olores
Sistema de
Generación de olores por uso de baños CONTROLABLE NORMAL Afectación a la salud (-) 1 1 1 1 4.0 1 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A extracción de N/A N/A
olores
Generación de residuos convencionales no Punto de segregación, entregar
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
aprovechables a consorcio de aseo
Generación de residuos convencionales Punto de segregación entregar
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
aprovechables (envases plásticos) a cooperativa
Uso de baños y cocineta
El edificio cuenta
con sistema de
recirculación de
Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para Programa integral de Gestión ambiental N/A
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias
Generación de agua servida CONTROLABLE NORMAL Contaminación del agua (-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Conexión a la red de alcantarillado publico N/A
Condiciones inadecuadas de orden y aseo
Generación de residuos convencionales CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Campaña SOL N/A
en el lugar de trabajo
Fugas o escapes de gas refrigerante CONTROLABLE ANORMAL Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental N/A
INTERNO APOYO Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante Mantenimiento de aire acondicionado
Generación de residuos especiales (envases
CONTROLABLE ANORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental N/A
de gas refrigerante)
Generación de residuos de aparatos Selección y evaluación de
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
Uso de fotocopiadoras, tóner, cartuchos eléctricos y electrónicos (tóneres) proveedores

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos papel Generación de residuos convencionales Selección y evaluación de
INTERNO APOYO
papel usado CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
Uso de papel para fotocopias aprovechables proveedores
Selección y evaluación de
Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos (-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
proveedores
Recursos Físicos Generación de residuos de aparatos Selección y evaluación de
Administración de los bienes Baja de bienes CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
eléctricos y electrónicos RAEE proveedores
de consumo y devolutivos
Generación de residuos especiales y Selección y evaluación de
INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental
herramientas obsoletas. escombros proveedores
Herramientas, EPP, materiales de
EXTERNO APOYO EPP contaminados, envases pintura, Mantenimiento y reparaciones locativas
construcción, pintura. Generación de residuos especiales (restos y Selección y evaluación de
escombros. INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental.
envases de pintura) proveedores

Se solicita el
Intensidad lumínica INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud (-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A cambio a luminarias Gestión del riesgo laboral Inpección de areas
led
Condiciones de luz, ruido y confort
EXTERNO APOYO Poco bienestar en las instalaciones Condiciones propias de la instalación
térmico Ruido INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud (-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Gestión del riesgo laboral Inspección de areas

Altas o bajas temperaturas INFLUENCIABLE NORMAL Afectación a la salud (-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Gestión del riesgo laboral Inspección de areas

Selección y evaluación de
Uso de productos de limpieza Generación de residuos convencionales CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental.
proveedores

El edificio cuenta
con sistema de
recirculación de
Agua usada para el aseo de las Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para Programa integral de Gestión ambiental. N/A
instalaciones, cafetería y baños el suministro de
agua en las
Consumo de agua en baño, agua servida, unidades sanitarias
Recursos Fisicos Prestación Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de aseo,
INTERNO. APOYO Generación de agua servida CONTROLABLE NORMAL Contaminación del agua (-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Conexión a la red de alcantarillado publico
de servicios generales papel sanitario. EPP envoltorios no reciclables, polvo, ruido,
residuos aprovechables. Selección y evaluación de
Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental.
Preparación y distribución de bebidas proveedores
calientes Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental. N/A
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0 MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental. N/A
aprovechables
Generación de residuos convencionales no Selección y evaluación de
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental.
Recolección de residuos aprovechables proveedores
Generación de residuos convencionales Selección y evaluación de
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental.
aprovechables proveedores
Generación de residuos convencionales no
Uso de EPP CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0 SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Programa integral de Gestión ambiental. N/A
aprovechables

Generación de emisiones INFLUENCIABLE EMERGENCIA Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Plan de emergencias y contingencias N/A
Escombros, polvo químico, elementos
Gestión del Talento Humano Instalaciones, extintores, elementos de Generación de residuos especiales y
INTERNO Y EXTERNO APOYO medico usados, emisión de gases de Atención de emergencia INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 2 3 2 10.0 0.1 1.0 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Plan de emergencias y contingencias N/A
Brigada emergencia escombros
combustión
Consumo de agua INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0 NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A Plan de emergencias y contingencias N/A

FECHA ULTIMA Abr-22

ACTUALIZACIÓN