Impreso: DP.PR.4.

33/01
AUDITORÍA DE PROCESO KANBAN
Revisión: 2
Checklist
Fecha: 25/05/2016

Fecha

Nombre del Auditor

Referencia Auditada

(Marcar con una X)

USO DE TARJETAS OK NOK

1.- El estado de la tarjeta es correcto

(sin daños, correctamente escrita en todos los campos y visible)

2.- Está en la ubicación correcta

(dentro del panel y en la casilla que corresponde)

Observaciones

ESTADO DE LOS PANELES OK NOK

3.- El panel de estantería está en su estantería correspondiente

4.- Los paneles de Compras y Entradas y Salidas están en perfecto estado (sin daños
visibles y bien ubicados, el calendario actual marcado en el panel de Entradas y
salidas).

Observaciones

SEGUIMIENTO DEL PROCESO OK NOK

5.- La ubicación de la tarjeta responde al punto de pedido

(Stock por encima del punto de pedido, en estantería
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Revisión: 2
Checklist
Fecha: 25/05/2016

Stock
por debajo punto de pedido, en panel de compras o E/S)
6.- La tarjeta está siguiendo la ruta que marca su color
(negra, azul o roja)

7.- Ante cualquier desviación en el uso de las tarjetas o paneles ¿se ha abierto una
No Conformidad?

8.- Están el Procedimiento Kanban visible en los paneles

(Estanterías una copia en L1E1, panel de Compras y Panel de Entradas y Salidas)

9.- El stock físico del punto de pedido corresponde con lo que indica la tarjeta
(comprobar físicamente).

10.- La cantidad de material fisico corresponde con la misma

que indica el sistema (NAV)?

Observaciones

Total números de deméritos (NOK)

Acciones correctoras Cantidad física Cantidad Navision
Responsable Fecha cierre sistema

Firma y fecha del auditor: