Extracción de oro por medio de

reciclaje de celulares Golden Urban

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Cortez Funes, Gabriela Lizet; Palomino Carrillo, Jorge Luis; Livise
Ramírez, William; Mejía Pérez, Eliza

Citation Cortez Funes, G. L., Palomino Carrillo, J. L., Livise Ramírez,

W., & Mejía Pérez, E. (2018). Extracción de oro por medio de
reciclaje de celulares Golden Urban. Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC, Lima, Perú. Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/625323

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE NEGOCIOS

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD

PROGRAMA ACADÉMICO DE MARKETING

Extracción de oro por medio de reciclaje de celulares Golden Urban

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el grado de bachiller en Administración de Empresas

Para optar el grado de bachiller en Contabilidad

Para optar el grado de bachiller en Marketing

AUTOR(ES)

Cortez Funes, Gabriela Lizet (0000-0003-3287-6405)

Palomino Carrillo, Jorge Luis (0000-0003-4451-4890)

Livise Ramírez, William (0000-0002-1511-4436)

Mejía Pérez, Eliza (0000-0002-1711-8529)

ASESOR

Ponce Polanco, Orlando (0000-0002-9704-0345)

Lima, 11 de Diciembre de 2018

 DEDICATORIA

A mis padres, familiares, amigos y profesores que me apoyaron en todo momento.

I
 AGRADECIMIENTOS

Al profesor Orlando Ponce por su asesoramiento en este proyecto.

II
 RESUMEN

En el Perú, según información de Veritrade, en el 2017 se importó 333 toneladas de celulares.

Siendo la vida útil de un celular aproximadamente 2 años, para el 2019 se dispondrá de 333
toneladas que se pueda reciclar. Todos estos celulares que no son reciclados adecuadamente,
generan un impacto negativo hacia el medio ambiente al ser desechados.

El proyecto Golden Urban, nace a partir de contribuir con el cuidado del medio ambiente.
Consiste en recolectar celulares en desuso, a través de ánforas ubicadas en Centros
Comerciales de gran afluencia, para lograr esto, se difundirá e informará sobre las ventajas
y beneficios que se logra con el reciclaje. Luego de recolectar los celulares en desuso, pasará
por serie de procesos hasta extraer el oro de las diferentes piezas que conforman la estructura
de los celulares.

Nuestra fuente de ingresos será mediante la venta de cajas pequeñas que contienen hasta 10
onzas de oro, se ofrecerá el producto a los pequeños productores mineros.

El producto que se ofrece es de muy buena ley, y algunas características del producto son:
Un color característico, posee densidad, dureza, sectibilidad, maleabilidad y ductilidad.

Se realizó un flujo de caja proyectado y se calculó la factibilidad y viabilidad del proyecto,

donde hemos considerado como inversión inicial S/ 780,000 soles, el 51% será aportado por
los accionistas y el 49% será financiado por terceros. Se espera recuperar la inversión al 3
año del proyecto.

Palabras clave: Reciclaje; Celulares, Medio Ambiente; Buenas prácticas ecológicas; Oro.

III
 Golden Extraction by cellphone recycling Golden Urban

ABSTRACT

In Peru, according to information from Veritrade, in 2003 333 tons of cell phones were
imported. Being the useful life of a cell phone approximately 2 years, by 2019 will be
available 333 tons that can be recycled. All these cell phones that are not recycled properly,
generate a negative impact on the environment when discarded.

The Golden Urban project, born from contributing to the care of the environment. It consists
of collecting unused cell phones, through amphoras located in large commercial centers, to
achieve this, it will be disseminated and will inform about the advantages and benefits that
are achieved with recycling. After collecting cell phones in disuse, will go through a series
of processes to extract the gold from the different pieces that make up the structure of cell
phones.

Our source of income will be through the sale of small boxes containing up to 10 ounces of
gold, the product will be offered to small mining producers.

The product that is offered is of very good law, and some characteristics of the product are:
A characteristic color, it has density, hardness, sectibility, malleability and ductility.

A projected cash flow was made and the feasibility and feasibility of the project was
calculated, where we considered as initial investment S / 780,000 soles, 51% will be
contributed by the shareholders and 49% will be financed by third parties. It is expected to
recover the investment to the 3 year of the project.

Keywords: Recycling; Cell Phones, Environment; Good ecological practices; Gold.

IV
 TABLA DE CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1

2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO ........................................................... 2

2.1 IDEA/NOMBRE DEL NEGOCIO ................................................................................... 2

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER ............................................... 3
2.3 EQUIPO DE TRABAJO .............................................................................................. 4

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ........................................................................ 6

3.1 ANÁLISIS EXTERNO................................................................................................. 6

3.1.1 Análisis PESTEL ............................................................................................... 6
3.1.1.1 Político-Legal ............................................................................................ 6
3.1.1.2 Social-cultural ............................................................................................ 7
3.1.1.3 Demográfico .............................................................................................. 8
3.1.1.4 Económico ................................................................................................. 9
3.1.1.5 Medioambiental ....................................................................................... 10
3.1.1.6 Tecnológico ............................................................................................. 10
3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter ............................ 11
3.1.2.1 Competidores ........................................................................................... 11
3.1.2.2 Clientes .................................................................................................... 11
3.1.2.3 Proveedores ............................................................................................. 12
3.1.2.4 Productos sustitutos ................................................................................. 12
3.1.2.5 Competidores Potenciales ....................................................................... 12
3.2 ANÁLISIS INTERNO. LA CADENA DE VALOR ......................................................... 15
3.3 ANÁLISIS FODA .................................................................................................. 19
3.4 VISIÓN .................................................................................................................. 21
3.5 MISIÓN ................................................................................................................. 21
3.6 ESTRATEGIA GENÉRICA ........................................................................................ 21
3.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................... 22

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO .......................................... 27

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN

DE HIPÓTESIS .................................................................................................................... 27

4.1.1 Problema .......................................................................................................... 27

V
 4.1.2 Objetivo ........................................................................................................... 27
4.1.3 Hipótesis .......................................................................................................... 27
4.1.4 Metodología ..................................................................................................... 27
4.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN..................................................................... 31
4.3 INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y CONCLUSIONES ... 31

5 PLAN DE MARKETING ......................................................................................... 33

5.1 PLANEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING .................................................... 33

5.2 MERCADO OBJETIVO ............................................................................................. 34
5.2.1 Tamaño de mercado total ................................................................................ 35
5.2.2 5.2.2 Tamaño de mercado disponible .............................................................. 37
5.2.3 Tamaño de mercado operativo ........................................................................ 38
5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado ............................................................. 38
5.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING............................................................................... 39
5.3.1 Segmentación .................................................................................................. 39
5.3.2 Posicionamiento .............................................................................................. 39
5.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX............................................... 39
5.4.1 Estrategia de producto / servicio ..................................................................... 39
5.4.2 Diseño de producto / servicio .......................................................................... 40
5.4.3 Estrategia de precios ........................................................................................ 42
5.4.4 Estrategia comunicacional ............................................................................... 42
5.4.5 Estrategia de distribución ................................................................................ 43
5.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ............................................. 43
5.6 PRESUPUESTO DE MARKETING ............................................................................. 44

6 PLAN DE OPERACIONES ..................................................................................... 45

6.1 POLÍTICAS OPERACIONALES ................................................................................. 45

6.1.1 Calidad ............................................................................................................. 45
6.1.2 Procesos ........................................................................................................... 45
6.1.3 Planificación .................................................................................................... 46
6.1.4 Inventarios ....................................................................................................... 46
6.2 DISEÑO DE INSTALACIONES .................................................................................. 46
6.2.1 Localización de las instalaciones ..................................................................... 46
6.2.2 Capacidad de las instalaciones ........................................................................ 47

VI
 6.2.3 Distribución de las instalaciones ..................................................................... 48
6.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO................................ 49
6.4 MAPA DE PROCESOS Y PERT ............................................................................... 50
......................................................................................................................................... 54
6.5 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN .................................................................... 54
6.5.1 Gestión de compras y stock ............................................................................. 54
6.5.2 Gestión de la calidad........................................................................................ 55
6.5.3 Gestión de los proveedores .............................................................................. 55
6.6 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO ................. 56
6.7 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS ....................... 57

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS .................. 58

7.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES .......................................................................... 58

7.2 NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN.................................................................... 59
7.2.1 Organigrama .................................................................................................... 60
7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones ....................................................................... 61
7.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES ........................................................................... 67
7.4 GESTIÓN HUMANA ............................................................................................... 70
7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción ........................................ 70
7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño .................................. 72
7.4.3 Sistema de Remuneración ............................................................................... 73
7.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH .................................................................... 74

8 PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO .................................................................. 75

8.1 SUPUESTOS GENERALES ........................................................................................ 75

8.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN .................................. 76
8.3 PROYECCIÓN DE VENTAS ...................................................................................... 76
8.4 PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS .................................................. 77
8.5 CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO .................................................................... 78
8.6 ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO ................................................... 79
8.7 ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................................ 79
8.8 FLUJO FINANCIERO ............................................................................................... 80
8.9 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL81
8.10 INDICADORES DE RENTABILIDAD .......................................................................... 82

VII
 8.11 ANÁLISIS DE RIESGO ............................................................................................. 82
8.11.1 Análisis de sensibilidad ............................................................................... 82
8.11.2 Análisis por escenarios ................................................................................ 83
8.11.3 Análisis de punto de equilibrio .................................................................... 85
8.11.4 Principales riesgos del proyecto .................................................................. 85

9 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 87

10 REFERENCIAS Y ANEXOS ................................................................................... 87

ANEXO 1 : CUESTIONARIO DE ENTREVISTA ....................................................... 89

ANEXO 2: RESULTADOS DEL CUESTONARIO ...................................................... 90

VIII
 ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Análisis Político Legal ............................................................................................. 6

Tabla 2 Análisis Social - Cultural ......................................................................................... 7
Tabla 3 Análisis Demográfico ............................................................................................... 8
Tabla 4 Análisis Económico .................................................................................................. 9
Tabla 5 Análisis Medioambiental ........................................................................................ 10
Tabla 6 Análisis Tecnológico .............................................................................................. 10
Tabla 7 Análisis Cinco Fuerzas de Porter Competidores Actuales ..................................... 11
Tabla 8 Análisis Cinco Fuerzas de Porter Clientes ............................................................. 11
Tabla 9 Análisis Cinco Fuerzas de Porter Proveedores ....................................................... 12
Tabla 10 Análisis Cinco Fuerzas de Porter Productos Sustitutos........................................ 12
Tabla 11 Análisis Cinco Fuerzas de Porter Competidores Potenciales ............................... 13
Tabla 12 Conclusiones de las Cinco Fuerzas de Porter ....................................................... 13
Tabla 13. Matriz EFE .......................................................................................................... 14
Tabla 14 Matriz EFI ............................................................................................................ 16
Tabla 15 Cálculo de la Población que asiste a centros comerciales en Lima Metropolitana
............................................................................................................................................. 28
Tabla 16 Fuentes Secundarias ............................................................................................. 30
Tabla 17 Tamaño total del mercado de producción aurífera 2017 ...................................... 35
Tabla 18 Información de potenciales clientes Golden Urban.............................................. 38
Tabla 19 Ficha Técnica de la presentación del producto.................................................... 41
Tabla 20 Proyección de Ventas. Producto en unidades de 10 onzas. .................................. 43
Tabla 21 Costo de Alquiler de la fábrica de operaciones. ................................................... 47
Tabla 22 Lista de materiales y herramientas para las operaciones ...................................... 54
Tabla 23 Inversión en activos fijos del proyecto. ............................................................... 56
Tabla 24 Estructura de Gastos mensuales y anuales del área de recursos humanos. .......... 74
Tabla 25 Detalle de costos, depreciación y amortización de la inversión de los activos del
proyecto. .............................................................................................................................. 76
Tabla 26 Inversión del proyecto. ......................................................................................... 78

IX
 ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Exportaciones de metales y minerales en Perú. .................................................... 2

Figura 2. Modelo CANVAS .................................................................................................. 3
Figura 3. Gráfico Cinco Fuerzas de Porter ......................................................................... 13
Figura 4. Perfil de Hogares según NSE 2017 Lima Metropolitana. .................................... 29
Figura 5. Distribución de Personas según NSE 2017 .......................................................... 29
Figura 6. Consumo por Sector Económico .......................................................................... 29
Figura 7. Distribución porcentual de producción aurífera 2017 ......................................... 36
Figura 8. Clasificación del Mercado Minero, según tamaño de la empresa. ....................... 36
Figura 9. Distribución de empresas Pequeña Minería según departamentos Perú. ............ 37
Figura 10. Ubicación geográfica de las instalaciones operativas ....................................... 47
Figura 11. Plan Operacional Golden Urban ........................................................................ 50
Figura 12. Mapa de los Procesos Gastos Pre operativos y Recolección ............................ 51
Figura 13. Mapa de Proceso de Almacenaje ...................................................................... 51
Figura 14. Mapa de Proceso Desmantelamiento ................................................................. 52
Figura 15. Mapa de Proceso Trituración ............................................................................ 52
Figura 16. Mapa de Proceso Empaquetado ........................................................................ 53
Figura 17. Mapa de Proceso Eliminación de desechos tóxicos. .......................................... 53

X
1 INTRODUCCIÓN

Con la creación de Golden Urban, pretendemos generar una conciencia de cuidado ambiental
en nuestra sociedad, de tal manera que logremos contribuir con la salud ecológica. Con esta
idea lograremos aprovechar el oro que se encuentran en los celulares y comercializarlo, de
esta manera nace nuestra empresa que promete prosperar en el tiempo.

Tenemos claro que el primer año nos dedicaremos en la campaña de marketing en centros
comerciales para lograr alcanzar la mayor cantidad de celulares en desuso reciclados. A
partir del segundo año empezaremos con el proceso de desarmar, extraer el oro de los
celulares para luego procesarlos y que nuestro equipo comercial concrete la venta del
producto final.

1
2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO
2.1 Idea/nombre del negocio
La idea surge para ayudar a reducir el impacto negativo de los desechos tóxicos electrónicos,
en este caso los celulares, que dañan el medio ambiente. Promoviendo así, una alternativa
para el reciclaje correcto de los equipos móviles, con la finalidad de obtener rentabilidad al
comercializar los minerales que contienen.

Un equipo celular contiene un 20% de minerales entre oro y aluminio. En este caso, se
decidió procesar y comercializar el oro, denominándose al proyecto como “Golden Urban”,
que significa “Dorado Urbano”

En cuanto al mercado del producto, será cubierto por pequeñas empresas de acopio de
mineral.

La demanda de minerales está en aumento, como se muestra el siguiente cuadro de banco

mundial:

Figura 1. Exportaciones de metales y minerales en Perú.

En el Perú, según información de VERITRADE (2017) se importó 333 toneladas de
celulares valorizado en 1 billón de dólares. Sabiendo que la vida útil de un celular es de
aproximadamente 2 años, para el año 2019 se dispondrá de 333 toneladas que se pueda
recolectar. Además, la tendencia en las importaciones de celulares se encuentra en constante
incremento.

Aproximadamente por cada tonelada de celulares, se obtiene 100 gramos de oro. Este
commodities esta valorizado aproximadamente en 38.89 dólares por gramo.

2
2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer
Nuestro producto es el oro. Este mineral se obtendrá por medio del reciclaje de celulares en
desuso. Para ello se implementará una fábrica de extracción del mineral, que tendrá un
correcto proceso operativo desde el almacenaje, desmantelamiento del equipo, la trituración
del mineral y el empaquetado en unidad de 10 onzas. Garantizando su alta pureza y buena
ley comercial, exigida en 0.03. Finalmente se dará una correcta eliminación de los desechos
no recuperables.

Como estrategia en el primer año, solo se dedicará a la recolección y almacenaje de celulares

en desuso por medio del reciclaje. Esto con la finalidad de obtener la cantidad necesaria para
garantizar un año de producción.

Se implementarán ánforas de reciclaje en los centros comerciales de mayor afluencia. Para

la promoción, se utilizará la publicidad web mediante videos, publicidad en Facebook,
mensajes por WhatsApp con el lema “salvemos lo que queda de la naturaleza”, “ten
cuidado con tu celular en desuso podría ser tóxico”.

En los años siguientes, continuaremos con el reciclaje de celulares en desuso, pero se

empezará a procesar el celular para obtener el mineral.

El proceso consiste, en el desmantelamiento del equipo celular, la trituración del mineral y

el empaquetado en unidad de 10 onzas para su posterior comercialización. Finalmente se
dará una correcta eliminación de los desechos no recuperables de los celulares.

Figura 2. Modelo CANVAS

3
El segmento de clientes son pequeñas mineras acopiadoras y llegamos a nuestros
proveedores por medio de las redes sociales.

Nuestra propuesta de valor es brindar información y medios accesibles para que los usuarios
puedan acercarse a reciclar sus equipos en desuso. Contribuyendo así, con el cuidado de su
salud y el desarrollo de buenas prácticas ecológicas.

Las actividades claves son: concientizar a las personas sobre el cambio climático y el
reciclaje y los asociados claves son los centros comerciales y las municipales que mantienen
una cultura de reciclaje.

2.3 Equipo de Trabajo

 Cortez Funes, Gabriela Lizet

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración de

Empresas en la UPC. Técnico en Administración Bancaria del
Instituto de Formación Bancaria IFB. Con 5 años de experiencia en
proyectos socioeconómicos y 2 años de experiencia en reclutamiento,
selección e inducción de personal. Actualmente me desempeño como
Coordinadora del proyecto de Empleabilidad para la Fundación AVSI.
Mis competencias son el trabajo en equipo y en entornos multiculturales, y la capacidad
analítica para la solución de problemas. Para el proyecto Gabriela se encargará del área de
recursos humanos.

 Palomino Carrillo, Jorge

Soy técnico en administración Industrial, tengo experiencia en el área

de Tesorería, Finanzas y Contabilidad. Además, tengo 2 años de
experiencia en contabilidad minera. Tengo habilidades para la
aplicación de sistemas y generación de procesos automatizados. Soy
honesto, responsable, y puedo lidiar en situaciones de estrés. Para el
proyecto Jorge se encargará del área de Operaciones.

4
 Livise Ramírez, William

Estudiante de contabilidad de la UPC, cursando el décimo ciclo. Con

experiencia contable en empresas de construcción e industriales.
Actualmente desempeñándose como Contador senior en el rubro
industrial. Además de tener una empresa en proceso de crecimiento en
el rubro comercial, para lo cual el curso de Desarrollo de Negocios
ayudará a mejorar la velocidad de su crecimiento, identificar nuevos nichos de mercado y
identificar oportunidades de mejora. Para el proyecto William se encargará del área
financiera.

 Mejía Pérez, Elisa

Estudiante de EPE-UPC de la carrera de Marketing actualmente

brinda consultoría en marketing. Realizó la carrera técnica de
Marketing y un diplomado en Gestión de Negocios Globales. Cuenta
con 6 años de experiencia en Trade marketing canal retail y consumo
masivo, manejando equipos de más de 60 personas. Se considera una
persona enfocada en objetivos, creativa y dispuesta a siempre
aprender de los demás. Para el proyecto Elisa se encargará del área de Marketing.

5
3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
3.1 Análisis externo
3.1.1 Análisis PESTEL
3.1.1.1 Político-Legal
Tabla 1
Análisis Político Legal

AMENAZA OPORTUNIDAD

MN N E P MP

P
1 Inestabilidad jurídica. X

P
2 Incertidumbre política. X

P Alta corrupción en el poder Judicial,

3 mayores trabas burocráticas. X

P Alta tasa de informalidad que no tienen

4 políticas del gobierno. X

Alta regulación y gestiones burocráticas

para los permisos de funcionamiento de
P empresas de reciclaje de desechos
5 electrónicos tóxicos. x

En la actualidad la estabilidad jurídica y política se encuentra en riesgo debido a los recientes

acontecimientos sobre el alto nivel de corrupción instalado en el sistema judicial. Además
de ello, el sistema democrático no reacciona frente a estos acontecimientos1. El impacto es
considerable, debido a la falta de orden, tiempo y responsabilidad por parte del gobierno,
sistema jurídico y político para la promoción del cuidado de medio ambiente y reciclaje.

1
ESAN 2018

6
Además, existen vacíos legales que permite la informalidad para el reciclaje de los celulares,
permitiendo que muchos de estos, terminen siendo utilizados y/o desechados de manera
inadecuada sin ningún procedimiento para el cuidado del medio ambiente.

Los procedimientos para obtener licencias y/o permisos son burocráticos debido al sistema
que presenta el gobierno peruano. Obteniendo como resultado procesos engorrosos y
demandantes de tiempo.

3.1.1.2 Social-cultural
Tabla 2
Análisis Social - Cultural

AMENAZA OPORTUNIDAD

MN N E P MP

S Aumento del consumo de equipos

1 tecnológicos. X

S
2 Aumento de la conciencia ambiental. X

S Los celulares en promedio se desechan

3 al segundo año. X

S La cultura ambiental en el Perú es

4 mínima. X

S Desconfianza de la población por la

5 corrupción. X

El consumo de equipos celulares se encuentra en constante crecimiento, debido a la variedad

de ofertas por parte de los operadores móviles y por el incremento de nivel adquisitivo del
consumidor peruano. Además, la vida útil de un celular se ha reducido considerablemente,

7
trayendo como consecuencia una demanda constante.2 Esto es una oportunidad para el
proyecto debido a que tendremos una cantidad considerable de materia prima.

Sumado a la preocupación por el cuidado del medio ambiente, la población está más
participativa para fomentar una cultura ecológica mediante las buenas prácticas como el
reciclaje. Pero son pocas las personas que practican o conocen del reciclaje. Por ello
mediante este proyecto se fomentará el conocimiento, impacto y cuidado del medio
ambiente. Con el objetivo de formar e instalar una cultura ecológica a los ciudadanos de lima
metropolitana.

La amenaza es la creciente desconfianza por parte de la población peruana debido a la

corrupción, que pueda impactar al momento de desechar sus equipos celulares.

3.1.1.3 Demográfico
Tabla 3
Análisis Demográfico

AMENAZA OPORTUNIDAD

MN N E P MP

D1 Aumento de la población urbana. X

Actualmente el Perú produce por

D2 habitante 5.8kg de desechos electrónicos. X

En el Perú el aumento de la población urbana representará el 77.1% según INEI. Por ello se
genera mayores desechos que no serán tratados correctamente. Además, según datos del
Ministerio del Medio Ambiente los lugares para la recolección de celulares son mínimos,
perjudicando su reciclaje.

El ingreso de la población urbana en Lima es mayor a todas las regiones del País, por ello
disponen de mayor capacidad de compra y generan mayores desechos.

2
VERITRADE

8
3.1.1.4 Económico
Tabla 4
Análisis Económico

AMENAZA OPORTUNIDAD

MN N E P MP

E El Perú crecerá 4% en el 2018 y genera

1 mayor poder adquisitivo de la población X

La inflación está dentro de los rangos del

E BCR y ello no afecta el poder adquisitivo
2 de la población. X

E Altas tasas de interés de los préstamos

3 para los nuevos emprendedores. X

E Ingreso de nuevos inversores en el

4 mercado. X

En el Perú se prevé, un crecimiento económico del 4% del PBI con respecto al año 2017,
este incremento se logrará por la aceleración de la inversión pública y privada. El
crecimiento tendrá un impacto positivo en el sector minero, debido a que existen proyectos
ejecutándose e implican un alza del 20%, según BCR. Ello beneficia a nuestro proyecto
debido al incremento de la actividad económica de la población, aumento del poder
adquisitivo, y aumento de empleo.

Las tasas de interés en el Perú son las más altas de la región, esto afecta a la disponibilidad
de capital de trabajo para las nuevas empresas.

9
3.1.1.5 Medioambiental
Tabla 5
Análisis Medioambiental

AMENAZA OPORTUNIDAD

MN N E P MP

En algunos distritos de Lima y CC están

tomando mayor importancia al factor
M1 ambiental. X

En el mundo se está firmando tratados

ambientales (Acuerdo Paris), que
M2 incentivan la cultura del reciclaje. X

En la actualidad el factor ambiental según BBC está tomando importancia, ya que los
fenómenos y la frecuencia de desastres naturales (sequías, inundaciones y otros desastres de
contaminación de desechos) está aumentando debido al calentamiento global.

En el Perú se creó el Ministerio del Medio Ambiente para vigilar y controlar las emanaciones
de gases y/o generación de desechos tóxicos que impactan al medio ambiente,
concientizando el comportamiento ambiental de las personas y empresas. Esto es una
oportunidad para el proyecto debido a la preocupación por parte del gobierno, población y
empresas que nos permitirá contar con su colaboración para fomentar el reciclaje.

3.1.1.6 Tecnológico
Tabla 6
Análisis Tecnológico

AMENAZA OPORTUNIDAD

MN N E P MP

Nuevas tecnologías para el tratamiento de

T1 desechos. X

T2 Robotización de procesos productivos. X

10
En el mundo según la BBC existen plantas de tratamiento en Europa y Australia para
residuos electrónicos, rescatando solo los minerales que encuentran en los distintos equipos
electrónicos y desechando de manera correcta los componentes que no pueden ser reciclados.
Estas buenas practicas, nos dará una dirección y guía para conocer el proceso de desecho de
los componentes que no sirven.

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter

3.1.2.1 Competidores
En el Perú el reciclaje en su mayoría es de manera informal, solo algunas empresas reciclan
respetando el cuidado del medio ambiente. Por ello, la concentración es alta en comparación
de las demás variables. Pero en su mayoría son pocas las empresas que reciclan celulares.

Tabla 7
Análisis Cinco Fuerzas de Porter Competidores Actuales

Rivalidad entre competidores actuales Puntaje Promedio

Concentración 3

Costos de cambio 1
1,50
Crecimiento de la demanda 1

Barreras de salida 1

3.1.2.2 Clientes
Nuestro cliente no tiene poder de negociación, porque nuestros productos son commodities.
El precio lo fija el mercado internacional.

Tabla 8
Análisis Cinco Fuerzas de Porter Clientes

Poder de negociación de los clientes Puntaje Promedio

Concentración de clientes 1

Integración hacia atrás 1 1,25

Diferenciación 2

11
 Identificación de la marca 1

3.1.2.3 Proveedores
Los proveedores son aquellos que tienen el celular en desuso. Su poder de negociación es
alto. Debido a que son ellos quienes deciden si reciclan o no su equipo electrónico.
Poder de negociación de los proveedores Puntaje Promedio

Concentración de proveedores 5

Integración hacia delante 1

Costos de cambio 4
3,00
Impacto de los productos 4

Importancia del volumen de compra para los

proveedores 1

Tabla 9
Análisis Cinco Fuerzas de Porter Proveedores
3.1.2.4 Productos sustitutos
En el Perú no existe un servicio de reciclaje y recuperación de minerales para el cuidado del
medio ambiente.

Tabla 10
Análisis Cinco Fuerzas de Porter Productos Sustitutos

Amenaza de productos sustitutos Puntaje Promedio

Disponibilidad de sustitutos 0

Precio relativo entre el producto ofrecido y el sustituto 0

0,00
Rendimiento y calidad 0

Costos de cambio para el cliente 0

3.1.2.5 Competidores Potenciales

Los potenciales competidores serían inversionistas de otros países y/o empresas que realicen
estas prácticas y decidan ingresar al mercado peruano.

12
Tabla 11
Análisis Cinco Fuerzas de Porter Competidores Potenciales

Amenaza de entrada de nuevos competidores Puntaje Promedio

Acceso a canales de distribución 1

Curva de experiencia 1
2,25
Tabla 12
Necesidades de capital 4

Economías de escala 3

Conclusiones de las Cinco Fuerzas de Porter

Fuerza de Porter

Nuevos Competidores 2,25

Clientes 1,25

Sustitutos 0,00

Proveedores 3,00

Rivalidad 1,50

Figura 3. Gráfico Cinco Fuerzas de Porter

Conclusión del gráfico de enfoque de las 5 fuerzas de Porter:

 Los proveedores (personas con celulares malogrados) de nuestro negocio son los que
tienen mayor poder de negociación, le sigue los competidores potenciales y
finalmente la rivalidad de nuestros competidores que trabajan informalmente.
 En el caso de los proveedores se debe implementar una estrategia de enfoque,
mediante el cuidado del medio ambiente, además de implementar centros de
recolección en centros comerciales próximos, que les permita contribuir mientras
realizan sus actividades.

13
  La entrada de nuevos competidores y la rivalidad se podría contrarrestar fidelizando
a nuestros proveedores y una capacidad de logística correcta.
 El poder de negociación con nuestro cliente es bajo, con ello podríamos obtener
mejores precios de nuestro producto final.

Tabla 13. Matriz EFE

VALOR
FACTORES EXTERNOS PESO CALIFICACIÓN
PONDERADO

Amenazas

1.- Incertidumbre política. 0,10 1 0,10

2.- Desborde social por los casos de

0,10 1 0,10
corrupción.

3.- Alta regulación y gestiones

burocráticas para los permisos de
funcionamiento de empresas de 0,10 1 0,10
reciclaje de desechos electrónicos
tóxicos.

4.- Alta tasa de informalidad que no

0,05 1 0,05
tienen políticas del gobierno.

5.- Ingreso de nuevos inversores en el

0,05 1 0,05
mercado.

Oportunidades

6.- Aumento del consumo de equipos

0,20 4 0,80
tecnológicos.

7.- Los celulares en promedio se

0,20 4 0,80
desechan al segundo año.

8.- El Perú crecerá 4% en el 2018 y 0,10 2 0,20

14
genera mayor poder adquisitivo de la
población.

9.- Nuevas tecnologías para el

0,05 4 0,20
tratamiento de desechos.

10.- En algunos distritos de Lima y

CC están tomando mayor 0,05 4 0,20
importancia al factor ambiental.

TOTAL 1 2,60

Conclusión del EFE

 La incertidumbre política, la corrupción y la burocracia instalada en el sistema

peruano podrían entorpecer y retrasar la ejecución del proyecto.
 Los factores social- cultural, demográfico, medioambiental y tecnológico beneficia
a nuestro negocio por la preocupación de la población por el cuidado del medio
ambiente. El crecimiento económico y el control de la inflación benefician el poder
adquisitivo de la población, generando una mayor demanda de equipos electrónicos
que en su mayoría tienen menor vida útil. Generando un incremento en los desechos
electrónicos para su posterior reciclaje.
 Las oportunidades en el sector son mayores que las amenazas. Por ello el sector de
nuestro proyecto es atractivo (promedio ponderado 2.6 de 4), pero falta aprovechar
mejor las oportunidades para responder correctamente las amenazas.

3.2 Análisis interno. La Cadena de Valor

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: Financiamiento propio y de terceros

Planificación en la gestión de operaciones. 15

ACTIVIDADES DE APOYO

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: Desarrollo de cultura ecológica en los colaboradores.

Compromiso y desarrollo de competencias por objetivos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIA: Investigación para la eliminación de residuos no recuperables.

COMPRAS: Maquinarias y equipos para la extracción de minerales.

LOGISTICA MARKETING
OPERACIONES
EXTERNA Y VENTAS
Gestión y control SERVICIOS POST
LOGISTICA Gestión con Difusión de la VENTA
del centro de
INTERNA centros importancia del
extracción de Brindar información
comerciales reciclaje en
Almacenami minerales de los al público sobre el
para las zonas centros
ento de celulares. impacto positivo
de reciclaje. comerciales y
celulares por Gestión para del reciclaje de sus
redes sociales
un año. Administración celulares en el
eliminación de Campañas de
de zonas de medio ambiente
residuos no información
reciclaje.
recuperables. sobre puntos de
acopio.

ACTIVIDADES PRIMARIAS

La cadena de valor del servicio de reciclaje que brindaremos se caracterizará por gestión
para los centros de acopio en centros comerciales, la difusión y desarrollo de una cultura
ecológica a los clientes y colaboradores mediante el reciclaje.

La correcta gestión para la extracción de los minerales, como también la eliminación los
desechos no recuperables.

Tabla 14
Matriz EFI

16
 CALIFIC VALOR
FACTORES INTERNOS PESO
ACIÓN PONDERADO

Debilidades

1. Gestión de proveedores 0,2 1 0,2

2. Separación inadecuada de los desechos

0,1 2 0,2
electrónicos

3. Mano de obra con poca experiencia 0,05 2 0,1

4. Eliminación de los residuos luego del

0,05 2 0,1
procesamiento

5. Poca capacidad de inversión en los primeros

0,1 2 0,2
años

Fortalezas

6. Nuevo modelo de negocio en la localidad 0,15 4 0,6

7. Cultura de gestión medio ambiental 0,1 4 0,4

8. Procesamiento con menor impacto negativo

0,1 4 0,4
al medio ambiente

9. Tratamiento adecuado para aparatos

0,1 3 0,3
eléctricos y electrónicos

10. Personal con motivación ambiental 0,05 3 0,15

TOTAL 1 2,65

Conclusiones:

17
Las fortalezas del servicio de reciclaje es brindar una alternativa para el cuidado del medio
ambiente, el correcto tratamiento para los celulares en desuso, la gestión con los centros
comerciales para tener mayores centros de acopio y el desarrollo de una cultura ecológica
en los proveedores y colaboradores. La debilidad es la falta de equipos y/o información para
el desecho de los residuos no recuperables. Pero esto puede ser una fortaleza si aprendemos
y replicamos las buenas prácticas.

18
3.3 Análisis FODA
Factores internos (IFAS)

Fortalezas Debilidades

6. Nuevo modelo de negocio en la localidad 1. Gestión de proveedores

7. Cultura de gestión medio ambiental 2. Separación inadecuada de los desechos electrónicos

8. Procesamiento con menor impacto negativo al

medio ambiente 3. Mano de obra con poca experiencia

9. Tratamiento adecuado para aparatos eléctricos

y electrónicos 4. Eliminación de los residuos luego del procesamiento

Factores externos (EFAS) 10. Personal con motivación ambiental 5. Poca capacidad de inversión en los primeros años

Oportunidades Estrategias FO (Fortalezas / Oportunidades) Estrategias DO (Debilidades / Oportunidades)

6.6 Aumentar la capacidad de tratamiento de los

6.- Aumento del consumo de equipos tecnológicos desechos disponibles (F6, O6)

7.9 Gestionar eficientemente los desechos 1.8 Buscar mayor cantidad de proveedores de desechos electrónicos con
7.- Los celulares en promedio se desechan al segundo año electrónicos (F7, O9) el aumento del poder adquisitivo de la población. (D1,O8

8.- El Perú crecerá 4% en el 2018 y genera mayor poder 8.7 Procesar los desechos con menor impacto en 2.10 Realizar alianzas con los municipios para una adecuada gestión final
adquisitivo de la población el medio ambiente (F6, O7) de los residuos (D2,O10)

7.10 Realizar alianzas con los distritos que tenga

9.- Nuevas tecnologías para el tratamiento de desechos
cultura ambiental para la colocación de ánforas 3.6 Utilizar equipos tecnológicos para una mejor capacitación de los

19
 (F7, O10) trabajadores. (D3,O6)

10.- En algunos distritos de Lima Y CC están tomando mayor 9.8 Tratar adecuadamente los desechos
4.7 Buscar tecnología para el tratamiento final de los residuos. (D4,O7)
importancia al factor ambiental electrónicos con gestión ambiental (F9 O8)

5.10 Explotar las capacidades instaladas de los municipios y CC.

(D5,O10)

Amenazas Estrategias FA (Fortalezas / Amenazas) Estrategias DA (Debilidades / Amenazas)

9.3 Apoyar al gobierno en temas de 3.4 Seleccionar y capacitar a personal operativo del sector
1.- Incertidumbre política formalización. (F9,A3) informal.(D3,A4)

8.4 Mejorar los procesos respetando la 1.4 Ofrecer todos los beneficios para la salud que se consigue mediante
2.- Desborde social por los casos de corrupción formalidad del gobierno.(F8,A4) reciclaje calificado. (D1,A4)

3.- Alta regulación y gestiones burocráticas para los permisos 7.1 Concientizar a la población a lograr una
de cultura de reciclaje.(F7,A1) 2.3 Mejorar los procesos de separación cumpliendo las regulaciones

funcionamiento de empresas de reciclaje de desechos mínimas.(D2,A3)

electrónicos tóxicos

4.- Alta tasa de informalidad que no tienen políticas del 6.5 Aplicar procesos automatizados para un 4.5 Demostrar el plan de gestión de todos los residuos que genera el
gobierno tratamiento de reciclaje eficiente. (F6,A5) reciclaje..(D4,A5)

6.2 Generar nuevos puestos de trabajo con la 5.1 Reinvertir y aumentar el capital conforme exista menos
5.- Ingreso de nuevos inversores en el mercado máxima seguridad. (F6,A2) incertidumbre..(D5,A1)

20
3.4 Visión
Líder en el mercado nacional en reciclaje y tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.

3.5 Misión
Abastecer de minerales a empresas exportadoras de oro y cobre, con mineral de buena ley,
a partir del reciclaje de aparatos electrónicos. Desarrollando conciencia en la población y en
nuestros colaboradores mediante la práctica de una mejor gestión y aprovechamiento de los
desechos electrónicos.

3.6 Estrategia Genérica

La estrategia que aplicará la empresa es el enfoque por costos, porque ella nos dará una
ventaja competitiva, nuestro mercado es específico (pocos clientes) y tenemos que utilizar
eficientemente los recursos disponibles. Ya que nuestros proveedores tienen un alto poder
de negociación y según el análisis externo tenemos oportunidad para crecer en el mercado
por el aumento en el consumo y desecho de celulares.

La propuesta de valor que ofrecemos es disminuir la contaminación ambiental y cuidar el

medio ambiente para las futuras generaciones.

21
3.7 Objetivos Estratégicos
EMPRESA: GOLDEN URBAN

BALANCED
MAPA ESTRATÉGICO Iniciativa (*)
SCORECARD
RESPONSABLE

PERSPECTIVAS Objetivos: Medida Meta (*) Iniciativa (*)

6.5 Aplicar procesos automatizados para

un tratamiento de reciclaje eficiente.
(F6,A5)

F1.Incrementar ROE y Aumentar 8% 5.10 Explotar las capacidades instaladas de

la Rentabilidad. ROA anual los municipios y CC. (D5,O10)
Gerente Admi. y
FINANCIERA
Fin.
7.10 Realizar alianzas con los distritos que
tenga cultura ambiental para la colocación
de ánforas (F7, O10)

F2. Contar con Capital de Aumentar 6.6 Incrementar la recolección de celulares

Capital de trabajo=Act 30% en desuso (F6, O6)

22
 Trabajo que ivos
5.1 Reinvertir y aumentar el capital
financie las Corrientes –
conforme exista menos
operaciones. Pasivos
incertidumbre..(D5,A1)
Corrientes.

Uso de la
F3. Reducir capacidad 7.9 Gestionar eficientemente los desechos
Usar el 90%
Costos instalada electrónicos (F7, O9)
del almacén

8.7 Procesar los desechos con menor

impacto en el medio ambiente (F6, O7)

9.8 Tratar adecuadamente los desechos

C1. Desarrollar Posición en
electrónicos con gestión ambiental (F9 O8)
el mercado de el ránking
CLIENTES 1er puesto Gerente Comercial.
venta de oro de nuevas
8.4 Mejorar los procesos respetando la
reciclado. industrias
formalidad del gobierno.(F8,A4)

9.3 Apoyar al gobierno en temas de

formalización. (F9,A3)

23
 1.4 Ofrecer todos los beneficios para la
C2. Incrementar
# clientes salud que se consigue mediante reciclaje
nuevos clientes Contactar 1
nuevos/ calificado. (D1,A4)
que compren cliente nuevo
asistencias a
mineral al mes
ferias 7.1 Concientizar a la población a lograr
aurífero.
una cultura de reciclaje.(F7,A1)

C3. Mejorar la # de 2.10 Realizar alianzas con los municipios

Disminuir 5%
satisfacción de reclamos/ # para una adecuada gestión final de los
mensual
los clientes. de ventas residuos (D2,O10)

P1. Gestionar Establecer alianzas con establecimientos

eficientemente Aumento de con afluencia de personas.

los proveedores la cantidad 15% mensual

PROCESOS Gerente de
por medios recolectada 1.8 Buscar mayor cantidad de proveedores
INTERNOS Operaciones.
tecnológicos de desechos electrónicos con el aumento
del poder adquisitivo de la población.
(D1,O8
P2. Incrementar Cantidad de Media TN por

24
 la desecho mes
disponibilidad recolectado
de desechos
electrónicos

4.5 Demostrar el plan de gestión de todos

P3. Desarrollar
los residuos que genera el
el proceso
reciclaje..(D4,A5)
logístico de Tiempo de 30 Minutos
recojo recojo por KM
4.7 Buscar tecnología para el tratamiento
final de los residuos. (D4,O7)

P4. Mejorar los 2.3 Mejorar los procesos de separación

Costo de Bajar 5% de
procesos cumpliendo las regulaciones
venta costo mensual
internos mínimas.(D2,A3)

APRENDIZAJE Y A1. Contratar Índice de máximo 5% 6.2 Generar nuevos puestos de trabajo con

25
CRECIMIENTO empleados con rotación de del personal Gerente de RRHH. la máxima seguridad. (F6,A2)
cultura personal
Motivar al personal con la misión de la
ecológica
empresa en la inducción y reinducción del
personal de planta

3.4 Seleccionar y capacitar a personal

A2. Lograr una operativo del sector informal.(D3,A4)
Trabajadore
estructura Aumentar %
s
organizacional satisfacción 1.4 Ofrecer todos los beneficios para la
satisfechos/
(cultura) de del salud que se consigue mediante reciclaje
total de
calidad trabajador. calificado. (D1,A4)
trabajadores
ambiental

Total de
A2. Capacitar al horas 3.6 Utilizar equipos tecnológicos para una
Aumentar 5%
personal de capacitadas/ mejor capacitación de los trabajadores.
mensual
planta total (D3,O6)
producción

26
4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO
4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis
4.1.1 Problema
Determinar la predisposición de la población por entregar algún equipo tecnológico (celular
y/o Tablet) en desuso en alguna de las ánforas de los centros comerciales.

4.1.2 Objetivo
General
Determinar si los centros comerciales tienen ánforas para el reciclaje de celulares en desuso.

Específicos
Determinar si los proveedores están dispuestos a depositar su celular malogrado en nuestras
ánforas en los centros comerciales de mayor concurrencia en Lima.

4.1.3 Hipótesis
Las personas que acuden a los centros comerciales tienen una cultura ecológica, ambiental
y ayudan con el reciclaje.

4.1.4 Metodología
 Tipo de investigación: La metodología cuantitativa descriptiva y extrapolable.

 Técnica: Encuesta por web.

 Herramienta: Cuestionario estructurado

 Universo

Hombres y mujeres que concurren a los centros comerciales más visitados en todos los
distritos de Lima metropolitana, poseen algún equipo celular y/o Tablet en desuso.

 Población: “n”

Nuestra población representa las personas que acuden a los centros comerciales y tienen
celulares malogrados en su poder.

 Margen de error

El margen de error que manejamos es el 10%, ya que se necesita aproximarnos a un

menor margen de error.

27
 Muestra

Muestra: Hombres y mujeres que concurran a los centros comerciales más visitados de
los distritos de Lima metropolitana y tengan algún celular y/o Tablet en desuso.

Método de muestreo: probabilístico.

Tabla 15
Cálculo de la Población que asiste a centros comerciales en Lima Metropolitana

CANTIDAD DE
PERSONAS
% ASISTE ASISTENTES
SECTOR POBLACIÓN CENTRO POR CENTRO % TOTAL
ECONÓMICO % TOTAL COMERCIAL COMERCIAL GFK

SECTOR A 0.044 440,547 88.00% 387,681 3.87%

SECTOR B 0.245 2,453,047 88.00% 2,158,681 21.56%

SECTOR C 0.422 4,225,248 78.00% 3,295,693 32.92%

SECTOR D Y E 0.289 2,893,594 61.08% 1,767,378 17.65%

TOTAL 10,012,436 7,609,433 76.00%

Fuente: IPAEM y GKF 2016

Elaboración propia.

Determinar el tamaño de la muestra (n)

1.652*7,609,433*0.50*0.50

n= 0.05²(7,609,433-
1)+1.6452*0.50*0.50

n = 68

28
Figura 4. Perfil de Hogares según NSE 2017 Lima Metropolitana.

Figura 5. Distribución de Personas según NSE 2017

Figura 6. Consumo por Sector Económico

29
Tabla 16
Fuentes Secundarias

FUENTE VERITRADE

IMPORTACIONES DE TELEFONOS MOVILES Y OTRAS REDES INALAMBRICAS DE

ESTUDIOS ENERO 2014 A DIC 2015

En los años 2014 y 2015 se importaron un total de 19,898,371 (peso neto 5,412
INFORMACION toneladas aproximadamente) celulares con una vida útil aproximada de dos años.
Por lo tanto se dispone de materia prima para nuestra industria

FUENTE ARELLANO

ESTUDIOS ¡Estos son los malls que prefieren los peruanos!

INFORMACION Información de los malls que más acuden los Limeños

FUENTE APEIM

ESTUDIOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS 2017

INFORMACION Porcentaje de tenencia de celulares de los sectores de Lima Metropolitana

FUENTE GFK

ESTUDIOS La experiencia de los centros comerciales GFK Opinión 2016

INFORMACION Sectores económicos que asisten a los centros comerciales

30
4.2 Resultados de la investigación
El resultado obtenido beneficia a la empresa y valida la hipótesis de la idea del negocio, ya
que el 87% de los encuestados conocen las consecuencias del cambio climático y un 96%
están dispuestos a contribuir para mitigar el cambio climático. Esto nos muestra, que nuestro
proyecto sí es viable, ya que podemos involucrar a las personas en colaborar con el proyecto
de reciclaje.

Los insumos para nuestra industria de reciclaje se utilizarán en la mayoría de los hogares de
Lima. Y el 96% responden que en su mayoría son equipos celulares. Un 69% afirma que
renuevan sus equipos celulares entre el 1er y 2 años. Esto debido a que la importación de
equipos móviles aumenta cada año y la constante oferta de equipos por parte de los
operadores móviles. Por lo tanto, nuestra hipótesis de que los celulares son los equipos
electrónicos que más se utiliza y se renuevan constantemente, valida nuestro proyecto.
Siendo un atractivo volumen para nuestros insumos.

El mercado de los celulares en desuso aún no se ha explotado en Lima, ya que un 53% de

los usuarios lo tienen en su hogar, un 12% lo deposita en ánforas de reciclaje y un 3% lo
desecha. Además, un 90% está dispuesto a depositar su celular en nuestras ánforas de
reciclaje. Por la tanto, nuestro objetivo es captar y/o atraer por medio campañas de
sensibilización el reciclaje de sus celulares en nuestras ánforas.

Los centros comerciales son canales por los cuales podemos llegar a nuestros proveedores,
ello ha sido validado por qué la mayoría de los sectores económicos asisten a los centros
comerciales. También se realizará convenios con los supermercados para obtener el mayor
número posible de ánforas repartidas en Lima Metropolitana. El canal de difusión de
nuestras ánforas de reciclaje serán en primer lugar las redes sociales, que es el medio que
más se usa según la encuesta.

Las personas que cuentan con 26 a más años de edad, están más dispuestas a contribuir con
nuestro proyecto, debido a que tienen un mayor conocimiento del cambio climático. Por ello
la publicidad debe dirigirse al segmento.

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y Conclusiones

La idea de negocio es viable. Se tiene la disposición de las personas en apoyar el proyecto
de reciclaje para mitigar el cambio climático, la promoción se llevará a cabo por medio de
redes sociales y nuestras ánforas de reciclaje estarán disponible en los centros comerciales.

31
Nuestro mercado para el reciclaje de celulares en desuso tiende a crecer por el aumento de
la población, la importación de equipos móviles y la constante oferta por parte de los
operadores. Con ello se obtendrá una alta disponibilidad de los insumos para su reciclaje,
pasado el 1r y 2do año de su compra.

Nuestro público objetivo son las personas que tienen una cultura ecológica y/o personas que
están interesadas a contribuir con el cuidado del medio ambiente.

Nuestro mercado aún no tiene competidores, ya que nadie procesa los equipos eléctricos
desechados en Perú.

Recomendaciones:

Difundir y desarrollar una cultura de ecológica mediante el reciclaje, ya que la mayoría de

personas sí conocen las consecuencias del cambio climático, mas no tienen la información
necesaria para contribuir con el cuidado del medio ambiente. Incentivar a las empresas a
apoyar en reciclaje para minimizar el impacto negativo en el medio ambiente, ya que
beneficiará en la salud de las futuras generaciones.

32
5 PLAN DE MARKETING
5.1 Planeamiento de objetivos de Marketing

MAPA ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA CLIENTE
Objetivos:
C1. Desarrollar el mercado de venta de oro reciclado.
C2. Incrementar nuevos clientes que compren mineral aurífero.

C3. Mejorar la satisfacción de los clientes.

1er año:

C1 * Informar y demostrar la diferencia de nuestro servicio, propuesta de valor, al 30% del

total de pequeños productores mineros de nuestro mercado objetivo.

C2 * Participar en 100% de las ferias mineras organizadas en el Perú, obteniendo posteriores

reuniones para cerrar futuras ventas. Generando como mínimo 3 clientes en este primer año.

C3 * Crear contenido audiovisual para nuestros clientes, resolviendo cualquier posible duda
sobre los procesos de nuestro producto.

2do año:

C1 * Promover la compra de oro reciclado en un 30% de nuestro mercado objetivo.

Obteniendo una cartera de clientes aumentada en 50%.

33
C2 *Incrementar la publicidad en google, realizar reportajes escritos y/o en blogs,
promoviendo nuestro producto, en especial nuestra propuesta de valor, con el fin de
promover la imagen de nuestra empresa y llegar a nuestro mercado objetivo.

C3 * Fomentar la participación de nuestros clientes en los contenidos audiovisuales

promoviendo la propuesta de valor de nuestro producto. Generando un reconocimiento a
nuestros clientes y la promoción de su marca como una empresa responsable con el medio
ambiente.

3er año:

C1 ** Participar y/o realizar distintas conferencias promoviendo la compra de oro reciclado

resaltando las ventajas del cuidado del medio ambiente. Obteniendo un 10% en el
incremento de las ventas.

C2 * Conseguir citas personales para mostrar el producto al mercado objetivo.

Incrementando nuestra cartera de clientes en un 50%.

C3*Establecer mejoras en los contratos de compra y venta de acuerdo al volumen, realizando

contratos con precios acordados.

5.2 Mercado objetivo

El mercado mundial total aurífero en el ejercicio representó 3020 toneladas en el 2017.
Siendo el principal productor china. El oro se usaba como mineral de reserva en caso de
inestabilidad en el mundo, en la actualidad está aumentando su demanda para el uso
industrial en nuevas tecnologías.

El rubro de la minería se clasifica en tres grandes grupos, están los que pertenecen a Gran y
Mediana Minería, Minería Artesanal y a las empresas que corresponden a la Pequeña
Minería.

Golden Urban tiene como mercado objetivo a todas aquellas empresas que se dediquen a
acopiar minerales. Siendo la pequeña minería nuestro target.

La pequeña minería es la actividad minera que se ejerce a una pequeña escala. Comprenden
las labores de extracción, recuperación de sustancias metálicas y no metálicas y acopio de

34
minerales. Se desarrolla por personas naturales o conjunto de personas naturales o personas
jurídicas formada por personas naturales.

Según la Ley General de Minería, las empresas de la actividad minera que corresponden a
la pequeña productora minera los que posean cualquier título, hasta 2,000 hectáreas, entre
petitorios y concesiones mineras, o que hayan suscrito contratos con los mineros titulares, y
además que posean una capacidad instalada de producción y/o beneficio en:

 Minería metálica: no mayor a 350 toneladas métricas por día.

 Minería no metálica: no mayor a 1,200 toneladas métricas por día.
 Yacimientos metálicos tipo placer: no mayor a 3,000 metros cúbicos por día.

5.2.1 Tamaño de mercado total

Nuestro tamaño total de mercado representa el 100% de los productores auríferos del Perú,
el cual representa el 5% de la producción de mineral en el mundo (153 toneladas en el 2016
y 151 toneladas en el 2017). Suiza, Canadá, Estados Unidos, India y Reino Unido son los
principales compradores según la SNMPE.

Tabla 17
Tamaño total del mercado de producción aurífera 2017

TAMAÑO % TN

Gran y Mediana Minería 84.85% 128.13

Minería Artesanal 3.42% 5.16

Pequeña Minería 11.73% 17.71

100.00% 151.00

Fuente: Elaboración propia de base de exportaciones de oro veritrade cruce con directorio
minero MINEM. (Se toma también como referencia INSTITUTO REDES DE
DESARROLLO SOCIAL 2009)

35
Figura 7. Distribución porcentual de producción aurífera 2017

En el Perú, el total de empresas mineras son 8301, según el directorio minero del Ministerio
de Energía y Minas, actualizado al 04/09/2018.

Con respecto a las que pertenecen a Gran y Mediana Minería son 950 empresas, Minería
Artesanal 5,704 empresas, 100 empresas que no poseen ninguna categoría y 1547 empresas
que corresponden a Pequeña Minería.

Figura 8. Clasificación del Mercado Minero, según tamaño de la empresa.

36
5.2.2 5.2.2 Tamaño de mercado disponible
Según el directorio minero del Ministerio de Energía y Minas y VERITRADE. Siendo
nuestro mercado objetivo la categoría de Pequeña Minería, podemos afirmar que más del
50% tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima. Y el 1.42%(22 empresas de 1547)
realizan exportaciones.

Figura 9. Distribución de empresas Pequeña Minería según departamentos Perú.

Fuente: Elaboración propia con directorio minero MINEM.

37
5.2.3 Tamaño de mercado operativo
A partir de la información del mercado disponible, consideramos que, para nuestro proyecto,
iniciaremos siendo proveedores de 3 de las empresas que tienen oficina en Lima y realizan
exportaciones, las cuales, según el directorio minero del Ministerio de Energía y Minas, son:

Tabla 18
Información de potenciales clientes Golden Urban
RUC Exportador Categoría Ciudad Dirección Exportador

MINERA
LAYTARU Pequeña JR. TIZIANO 301 URB. SAN BORJA
20125959483 MA S.A. Minería LIMA (A 3 CDRAS. DEL CINE AVIACIÓN) Si

MINERA CA. LOS ANTARES 320, TORRE "B"

CONFIANZ Pequeña INT. OFIC. 707 URB. ALBORADA
20513857218 A S.A.C. Minería LIMA TORRE B Si

MINERA AV. PASEO DE LA REPÚBLICA

YANAQUI Pequeña 5809 URB. SAN ANTONIO (CRUCE
20497062781 HUA S.A.C. Minería LIMA CALLE SHELL) Si

Además, estas empresas se caracterizan por recibir minerales, es decir acopian oro no solo
de la explotación.

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado

El mercado potencial es el 86% del mercado
disponible, por lo tanto, tenemos un amplio
margen de crecimiento y viabilidad. Buscamos
ingresar al mercado actual con nuestro producto
actual.

Nuestra estrategia a aplicar es Penetración de

mercado, de tal manera que iremos llegando a más empresas conforme nuestra capacidad de
producción aumente.

38
5.3 Estrategias de marketing
5.3.1 Segmentación
Empresas consideradas dentro del rubro de Mineras como Pequeña Minería. Se dedican al
acopio, explotación y comercialización de oro. Sus oficinas se encuentran en la ciudad de
Lima. Y su territorio operacional dentro del Perú.

Estrategia de Segmentación: la estrategia seleccionada será la indiferenciada, utilizaremos

un marketing mix igual para todos los consumidores y el mismo top of mine. Buscaremos
ingresos en escala y precios bajos.

5.3.2 Posicionamiento
El posicionamiento de Golden Urban se basará en dos atributos del producto:

 El origen del Mineral: Se obtendrá la materia prima mediante el reciclaje, siendo una
opción para la eliminación correcta y saludable para el medio ambiente de los celulares
en desuso. Estas buenas prácticas generan una imagen positiva para el proyecto como
para nuestros clientes.

 Producto semiprocesado: Se entregara el mineral semiprocesado(granos de oro) a

nuestros clientes. Eliminando uno de sus procesos, obtenido un producto listo para
elaborar los lingotes de oro.

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix

5.4.1 Estrategia de producto / servicio
Golden Urban es una empresa dedicada a la recolección y reciclaje de
celulares con el propósito de transformarlos y extraer los minerales para
su posterior venta.

39
La estrategia de producto/servicio de acuerdo con el ciclo de vida está representada en el
siguiente gráfico en el que hemos ubicado a Golden Urban. Los esfuerzos en esta etapa están
dirigidos a la fase de introducción.

5.4.2 Diseño de producto / servicio

Las empresas que compran Golden Urban esperan que el producto sea de la más alta pureza,
es decir, que tengan la garantía que el producto que reciben es el mejor. En ese sentido,
pretendemos elaborar y brindar un producto con un empaquetado apropiado para garantizar
que el producto llegará en óptimas condiciones.

 Idea de Producto:

Presentación: Por unidad de 10 onzas.

Nivel de calidad: Procesos de transformación regulados y controlados.

Garantía: nivel de pureza del mineral.

 Envase

En Golden Urban hemos pensado en cómo debemos garantizar que las propiedades del
producto no se pierdan, por lo que la mejor elección es una caja térmicamente sellada. De
esta manera no ingresar ni saldrá nada de ella.

 Etiquetado

40
Se ofrecerá información del producto, la composición del producto, fabricante, fecha de
consumo y un Código: QR con información de Golden Urban.

 Calidad:

Es un producto aumentado, ya que sobrepasa las expectativas de las empresas que lo

adquieren, ya que reciben un producto que ha pasado y aprobado el proceso de calidad que
es auditado constantemente por ingenieros.

 Diseño:

Se desarrolló un logo para fomentar la imagen de la marca. Tienen como nombre « Golden
Urban »

Tabla 19
Ficha Técnica de la presentación del producto

NOMBRE DEL
PRODUCTO

ORO

41
 Nombre Comercial del
GOLDEN URBAN
Producto

Características: Color, densidad, dureza, sectilidad, maleabilidad y ductilidad.

Producto elaborado a base de la transformación y separación del

Generalidades mineral de diversos productos tecnológicos. El oro es el metal
más dúctil y maleable, muy blando pero resistente a los ácidos,
muy pesado, sin embargo, puede ser reducido a finísimas
láminas.

El oro extraído tiene un color amarillo característico

Requisitos Específicos ligeramente claro según la plata que contenga (variedad
electrum).

El empaque será en una caja térmicamente sellada y el rotulado

Empaque y Rotulado describirá la composición del producto, fabricante, fecha de
consumo y un Código: QR con información de Golden Urban.

Presentación Por unidad de 10 onzas.

Fuente: Elaboración propia con datos de internet.

5.4.3 Estrategia de precios

Nuestro producto es un commodities, por ello su precio estará fijado por las fluctuaciones
del mercado. Cabe resaltar que se gestionará la venta al mayor precio posible del mercado,
garantizando obtener mayores utilidades.

Asimismo, se informará el valor agregado de nuestro producto, que es el cuidado del medio
ambiente mediante el reciclaje y el producto semiprocesado. Garantizando obtener el mayor
precio posible del mercado.

5.4.4 Estrategia comunicacional

Golden Urban cuenta con una estrategia de promoción directa, ya que tiene como objetivo
publicitar o dar a conocer el producto en el mercado existente.

La estrategia que desarrollará será:

 Utilizar google como una de nuestras primeras fuentes para impulsar la promoción
del producto y marca. Se utilizarán las mediciones de google adwords para llegar a
nuestro target.

42
  Se participará en las distintas ferias mineras, congresos, conferencias y/o siendo
miembros del panel, promoviendo nuestro producto y marca.
 Realizar material audiovisual, promoviendo nuestra marca y producto. Este material
será utilizado para la difusión en google, LinkedIn, congresos, conferencias, etc.
 Para Google y LinkedIn se mostrará la marca/empresa a través de banners laterales
pagados, así como la marca estará pagada y anunciada para que salga primero en el
buscador. De esta manera garantizamos que los consumidores lleguen a nosotros.
 Para offline, se desarrollará material de apoyo POP tal como folletos para que el área
comercial pueda tener recursos de impulso.

Buscamos lograr la cercanía con el consumidor a través de una comunicación estrecha, en

la que podamos resaltar los atributos diferenciadores del producto.

5.4.5 Estrategia de distribución

 Objetivo: Mantener una cobertura de distribución al 100% del target.
 Estrategia: utilizaremos una estrategia selectiva por lo que la entrega se realiza de
manera directa, ya que no nos apoyamos en ningún canal de distribución para la
entrega de nuestros productos.

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda

Nuestro plan de ventas tiene como objetivo realizar contratos de compra de mineral a costo
por encima de mercado en un 5% para lo cual se cumplirán las siguientes etapas:

 Contacto directo al cliente

 Generar pedido
 Envío de producto

La proyección de la demanda se utilizó información de EPA (agencia de Protección

Ambiental de los Estados Unidos) para determinar la cantidad de mineral extraído por cada
millón de celulares a la cantidad obtenida se le estimó un promedio (optimista 75 libras por
4 más pesimista el 25% y más probable 50% todo ello entre 6) , también se usa la
información de la cantidad de celulares que se importó de veritrade para calcular el peso
promedio se dividió la cantidad importada en el 2014 y 2015 (1.81 gramos)

Tabla 20
Proyección de Ventas. Producto en unidades de 10 onzas.

43
 1AÑO
CONCEPTOS 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO
(*)
CAJAS DE 10 ONZAS DE ORO 0 44 53 63
PRECIO DE VENTA POR CAJA(10
ONZAS) (2017 AL 2018) USD 0 11,753 11,753 11,753
MÍNIMO**
POSIBLES VENTAS TOTALES
0 518,083 621,699.60 746,040
(USD)

POSIBLES VENTAS TOTALES (S/.)

0 1,813,291 2,175,949 2,611,138
TC 3.5

*proceso de recolección

**información de BULLIONVAULT

5.6 Presupuesto de Marketing

Nuestro presupuesto de marketing, consta de un personal marketing, quien se encargará de
la campaña de la difusión en internet, y todas las acciones complementarias. La difusión se
realizará a través de google, LinkedIn y además, se utilizarán folletos. El presupuesto
siguiente contempla las operaciones por año.

Se ha determinado que el presupuesto de marketing será de aplicación a partir del segundo

año, debido a que el primer año será netamente de acopio de materia prima.

Conclusiones:
 La estrategia correcta ayudará a GOLDEN URBAN a utilizar eficientemente los
recursos con los que cuenta para que esta forma pueda llegar al público objetivo y
generar ingresos.

44
  La identificación de las 4P ayudará a GOLDEN URBAN a conseguir la mejor ruta
para promocionar y colocar su producto final eficazmente, resaltar los atributos del
producto y posicionar la marca.

 La proyección de ventas nos brinda información que se podrá usar para determinar
si el proyecto generará beneficios.

6 PLAN DE OPERACIONES
6.1 Políticas Operacionales
Los pilares sobre los cuales se basan nuestras políticas son:

Desarrollo del Documentación y

Objetivo Ámbito Responsabilidades proceso registros

Uso eficiente de los Área de Gerencia de Gerencia de Documento

recursos producción producción producción virtual

Ampliar la
disponibilidad de Área de Gerencia de Gerencia de Documento
materia prima procesos producción producción virtual

Uso eficiente de los Área de Gerencia de Gerencia de Documento

recursos logísticos procesos logística logística virtual

Mejorar los
procesos(uso costeo Gerencia de Documento
ABC) Producción Control interno logística virtual

6.1.1 Calidad
Golden Urban tiene como políticas de calidad:

 Entregar a tiempo los pedidos de nuestros clientes.

 Se debe cumplir los requerimientos de los clientes respecto a la pureza del mineral.
 La entrega de mineral se realiza en forma eficiente utilizando para ello la mayor
seguridad disponible.
 Cumplir el debido proceso, garantizando la buena ley comercial del producto.

6.1.2 Procesos

Golden Urban tiene como políticas de procesos:

45
  Uso eficiente de todos los recursos disponibles.
 El recojo de la materia prima se realiza cada 15 días.
 El almacenamiento de los materiales se realiza luego de ser seleccionados y pesados.
 La producción será en forma manual (1ra fase), mecanizada la 2da y 3ra fase.
 El envasado de los minerales es de forma automática.
 El desecho de los materiales se envía a recolectores especializados.

6.1.3 Planificación

Golden Urban tiene como políticas de planificación:

 Las actividades de las áreas productivas estarán alineadas con los objetivos de la
empresa.
 Utilizar la capacidad instala a un 98%.
 Programación de reuniones en todos los niveles, gerencias y operaciones.
Garantizando la promoción de la información para los futuros procesos.

6.1.4 Inventarios

Golden Urban tiene como políticas:

 Mantener un inventario mínimo de la materia prima.

 Incrementar alianzas estratégicas con instituciones que promuevan el reciclaje de
celulares.
 Control óptimo en el área de productos terminados.
 Evaluar y controlar con los medios digitales el área de entrega de productos final.

6.2 Diseño de Instalaciones

6.2.1 Localización de las instalaciones

El local de GOLDEN URBAN, se ubicará en la zona industrial de Lurín. Avenida industrial

frente del parque industrial nuevo Lurín.

46
Ubicación:

Figura 10. Ubicación geográfica de las instalaciones operativas

Tabla 21

Costo de Alquiler de la fábrica de operaciones.

COSTO TOTAL
AÑO M2 CU MENSUAL MESES USD

1 300 6.49 1947 12 23,364.00

2 500 6.49 3245 12 38,940.00

3 1000 6.49 6490 12 77,880.00

TOTAL 140,184.00

Se eligió el lugar porque se encuentra cerca a la panamericana sur. Los costos logísticos y
permisos de la municipalidad, ya se encuentra habilitados, también cuenta con servicio
logístico.

6.2.2 Capacidad de las instalaciones

Golden Urban se ubica en una zona industrial, por lo tanto, las instalaciones cumplen todos
los requerimientos y permisos industriales.

Las instalaciones se usan de la siguiente manera:

47
 ADMINISTRACIÓN ALMACÉN ESTACION AREA DE
AÑO M2 M2 M2 AMIENTOS REVISION

1 300 20 200 50 20

2 500 50 300 75 25

3 1000 75 800 75 50

48
6.2.3 Distribución de las instalaciones

48
6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicio

NOMBRE DEL
PRODUCTO

ORO

Nombre Comercial del

GOLDEN URBAN
Producto

Características: Color, densidad, dureza, sectilidad, maleabilidad y ductilidad.

Producto elaborado a base de la transformación y separación del

Generalidades mineral de diversos productos tecnológicos. El oro es el metal
más dúctil y maleable, muy blando pero resistente a los ácidos,
muy pesado, sin embargo, puede ser reducido a finísimas
láminas.

El oro extraído tiene un color amarillo característico

Requisitos Específicos ligeramente claro según la plata que contenga (variedad
electrum).

El empaque será en una caja térmicamente sellada y el rotulado

Empaque y Rotulado describirá la composición del producto, fabricante, fecha de
consumo y un Código: QR con información de Golden Urban.

Presentación Por unidad de 10 onzas.

49
6.4 Mapa de Procesos y PERT

Nuestro proceso operativo inicia con la recolección del material reciclado y termina con el
envase y la eliminación de los elementos tóxicos según se puede en el plan operativo.

Figura 11. Plan Operacional Golden Urban

Descripción de los Procesos:

 Gastos Pre operativos: El pre proceso se inicia con la colocación de las ánforas en
los centros comerciales y la campaña publicitaria por internet y BTL en centro
comerciales con la entrega de folletos y personal que motive el depósito de los
celulares.

50
 Recolección: El proceso consiste en la recolección de los celulares en desuso de las
ánforas de los centros comerciales.

Figura 12. Mapa de los Procesos Gastos Pre operativos y Recolección

 Almacenaje: Inicia cuando el material reciclado llega a almacén, luego ingresa a las
balanzas y finalmente se coloca en envases.

Figura 13. Mapa de Proceso de Almacenaje

51
  Desmantelamiento: El proceso de desmantelamiento inicia cuando los contenedores
descargan los celulares clasificados en la faja y comienza el proceso de
desmantelamiento.

Figura 14. Mapa de Proceso Desmantelamiento

 Trituración: El proceso inicia cuando los contenedores de circuitos depositan su

carga en la máquina trituradora, luego pasa por un proceso químico que aparte el
producto final de los otros materiales.

Figura 15. Mapa de Proceso Trituración

52
  Empaquetado: El proceso de empaquetado comienza cuando la faja transporta el
mineral a la máquina de envasado, todo el proceso el automatizado

Figura 16. Mapa de Proceso Empaquetado

 Eliminación de desechos tóxicos: El proceso consiste en la eliminación de los

desechos tóxicos de área de fundición, para ello se almacenarán en contenedores de
desechos tóxicos.

Figura 17. Mapa de Proceso Eliminación de desechos tóxicos.

Diagrama de ruta crítico del macro proceso:

El diagrama del mapa crítico comprende desde la recolección hasta la eliminación de

desecho.

53
 228
Horas

En total el proceso comprende 228 horas.

6.5 Planeamiento de la Producción

6.5.1 Gestión de compras y stock

La realización de una correcta gestión de compras brinda seguridad a Golden Urban, de tener
a los mejores proveedores para abastecer las necesidades de producción u operación normal
de toda la organización. Por lo general, en las empresas de otros giros de negocio, les resulta
mayor porcentaje de todos los costos y gastos en la obtención de las materias primas, porque
son parte fundamental del proceso productivo, sin embargo, en el caso de Golden Urban, la
materia prima se obtiene mediante el reciclaje, además, otros gastos relacionados al giro del
negocio son implementos de seguridad para el personal que son parte del proceso o el
personal que transita cerca al lugar de procesamiento. También se tiene que tener un stock
prudente de herramientas, equipos auxiliares. El Stock de ítems más importantes y
necesarios para el normal funcionamiento del proceso de extracción de oro de productos
reciclados, tenemos:

Tabla 22

Lista de materiales y herramientas para las operaciones

54
6.5.2 Gestión de la calidad

Para el proyecto de extracción de mineral de aparatos electrónicos reciclados, se requiere

obtener mediante la correcta extracción del mineral, el mejor producto posible, el oro de ley
comercial que pueda satisfacer las necesidades de los compradores. Sin duda, la gestión de
calidad es muy importante, para esto se tiene que trabajar y revisar cada proceso, desde la
etapa de recolección hasta el momento de la fundición y la obtención del oro. Todas las
actividades, de todas las etapas del proceso se realizarán con el uniforme e implementos de
seguridad personal necesarios para el correcto tratamiento.

Algunas actividades de calidad:

 Reciclar y seleccionar los aparatos correctos con el uniforme adecuado y sin

contaminar el ambiente
 Clasificar las partes de los aparatos, sin afectar las siguientes etapas.
 Retornar a la etapa anterior, en caso se encuentre deficiencias en el proceso.
 Utilizar los materiales y herramientas adecuadas sin afectar la salud del personal ni
del medio ambiente.

6.5.3 Gestión de los proveedores

Para el caso del proyecto de Golden Urban, se ubicará a los proveedores a través de la
recolección y reciclaje de productos electrónicos, para esto, se promoverá toda la
información necesaria a las personas que poseen un aparato electrónico, de los beneficios
que se obtiene con el reciclaje, sobre todo el evitar contaminar al medio con un correcto
tratamiento y procesamiento de reciclaje. Para lograr conseguir una mayor cantidad de
proveedores de aparatos electrónicos usados, la difusión de los beneficios se realizará en
diferentes localidades.

55
6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo

Tabla 23
Inversión en activos fijos del proyecto.

56
6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos

(*) El presupuesto en el primer año considera los 2 últimos meses en el personal operativo del área
de desmantelamiento

57
7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS
7.1 Objetivos Organizacionales

MAPA ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Objetivos:
A1. Contar con personal comprometido con la cultura ecológica.
A2. Contar con una cultura organizacional de calidad ambiental y
responsabilidad en el trabajo.
A3. Establecer políticas que promuevan la fidelización, capacitación y
desarrollo de personal.

1er año

A1 * Cada Gerencia deberá promover e informar en sus colaboradores a cargo, las

políticas ambientales de la organización. En un 100%.

A2 * Se establecerá por lo menos 5 políticas que promuevan el cuidado del medio

ambiente.

A3 * Se realizará 2 planes de acciones anuales para retener al personal, capacitaciones e

incentivos.

2do año

A1 * Se ejecutará al 100% las políticas para el cuidado del medio ambiente, planteando y
ejecutando en las practicas ecológicas.

58
A2 * Se diseñará como mínimo 05 materiales audiovisuales promoviendo e informando a
nuestros colaboradores el código de conducta y las políticas ambientales.

A3 * Fomentar la participación de nuestros colaboradores en un 100% en los procesos de

reclutamiento interno, así como en las capacitaciones. Incentivando su desarrollo
profesional y personal.

3er año

A1 ** Promoveremos al 100% las buenas prácticas ecológicas dentro y fuera de nuestra

organización. Buscando que nuestros colaboradores sean ejemplo de estas prácticas en sus
hogares y comunidad.

A2 * Contar al 100% con personal totalmente comprometido con nuestras políticas y cultura
ecológica.

A3* Establecer mejoras en los incentivos, así como sistema de remuneraciones, mínimo cada
2 años.

7.2 Naturaleza de la Organización

Golden Urban, se creará como organización acogiéndose como una Sociedad Anónima
Cerrada – SAC. Denominándose “Golden Urban S.A.C”.
Asimismo, Golden Urban SAC cumplirá sus deberes tributarios, bajo el régimen MYPE
Tributario.

59
 7.2.1 Organigrama
Gerente General

Gerente de Finanzas Gerente de Operaciones Gerente de Marketing Gerente de Recursos

Humanos

Jefe de Operaciones Jefe de Almacén

Asistente Contable Técnico de Técnico de Almacén Asistente de Ventas Asistente de Recursos

Mantenimiento Humanos

Operarios Operarios

60
7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones
Para el diseño de puestos consideramos las áreas que son fundamentales para la ejecución
del proyecto.

 Gerente General

 Coordinar, planificar, diseñar y proponer el plan estratégico a la Junta de Accionistas.

 Dirigir el plan de desarrollo, plan de acción anual y programa de inversión,
mantenimiento y gastos.
 Designar los responsables de cada plan de acción y programas.
 Coordina y aprueba el presupuesto de gastos e inversión.
 Coordinar y dirigir las acciones de la organización junto con las demás gerencias de
finanzas, operaciones y marketing.
 Coordinar, gestionar y ejecutar junto al gerente de operaciones el plan de acción
anual.
 Supervisar y controlar el buen funcionamiento de las gerencias a su cargo.
 Disponer acciones de control sobre la gestión de la organización y la administración
de recursos.
 Negociar, celebrar, modificar, rescindir y resolver contratos, convenios y
compromisos de toda naturaleza.
 Velar por el cumplimiento y la difusión de la Ley, su reglamento y normas
complementarias.
 Informa y reporta a la Junta de Accionistas.

 Gerente de Finanzas

 Administrar los recursos financieros de la organización.

 Velar junto con el Gerente General y Gerente de Marketing, obtener los mejores
precios del mercado para el producto (commodities)

 Disponer la mantención de las funciones y responsabilidades de cada área de la

organización.

 Valorizar los requerimientos de apoyo en todas las áreas de la organización.

 Coordinar y controlar la elaboración y ejecución del presupuesto anual.

61
  Desarrollar la evaluación económica de los proyectos de negocio e inversión,
proponiendo al Gerente General la mejor alternativa.

 Velar por el exacto, oportuno y confiable registro de acuerdo a la legislación vigente

y las normas aplicables de los hechos económicos, financieros y tributarios,

 Presentar oportunamente los estados financieros y los flujos de caja proyectados y

reales al Gerente General.

 Responsable del control del presupuesto anual de inversión y gastos.

 Como apoderado de la empresa, representa a la organización frente a los Bancos,

firma cheques emitidos, pagares y garantías.

 Informa y reporta al Gerente General.

 Gerente de Operaciones

 Planifica, organiza, dirige y controla las actividades operativas.

 Coordina junto a sus áreas de control, el abastecimiento y uso correcto de sus activos.

 Administra los recursos humanos, financieros y materiales asignados a su área.

 Responsable de la ejecución del plan operativo apropiado por la Gerencia.

 Mantener las mejores relaciones laborales con todo el personal bajo su cargo velando
por el cumplimiento del Reglamento Interno de Orden y Seguridad en el trabajo.
Además de la cultura ecológica de la organización.

 Informa, promueve y ejecuta los estándares exigidos para el cuidado del medio
ambiente.

 Lograr los niveles de eficiencia productiva que permita, entregar el producto de

manera oportuna con todos los niveles de calidad garantizados por la organización.

 Evaluar la incorporación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la Gerencia

de Operaciones y apoyo en sistemas de información.

 Participar de la formulación y control presupuestario.

 Participar en las charlas de inducción y seguridad del personal.

62
  Informa y reporta al Gerente General.

 Gerente de Marketing y Ventas

 Planificar, desarrollar y proponer estrategias de marketing a la Gerencia General.

 Coordinar y ejecutar junto con el Gerente de Finanzas y Gerente General, acciones

que permitan obtener el mejor precio del producto (commodities) en el mercado.

 Responsable de la ejecución del Plan de Marketing aprobado.

 Diseñar piezas publicitarias y promocionales para el producto, así como el desarrollo

de materiales institucionales para nuestros stakeholders, promoviendo la cultura
ecológica organizacional.

 Gestionar la participación de la empresa en los distintos eventos como ferias,

entrevistas, etc. Con la finalidad de promover la organización, producto y cultura.

 Gestionar la cartera de clientes de la empresa.

 Gestionar las distintas reuniones de negocios, incluyendo la post-venta.

 Elaborar controlar y gestionar el presupuesto asignado de marketing.

 Informa y reporta al Gerente General.

 Gerente de Recursos Humanos

 Orientar a los diversos Gerentes de la empresa en materia de RRHH, tales como

relaciones laborales, gestión del talento, planificación del desarrollo profesional,
entre otros.

 Garantizar que las políticas, procedimientos y programas estén sujetos a las metas de
la organización y que estén conformes con los estándares profesionales y legales.

 Diseñar y ejecutar actividades y/o programas que permitan la integración del

personal, mediante el desarrollo de un buen clima laboral.

 Responsable de la difusión y promoción de la cultura organizacional y ecológica en

los colaboradores.

 Desarrollar, analizar, implementar/actualizar y revisar las políticas, enfoques y

procedimientos de la empresa. En temas de reclutamiento y selección de personal,

63
 perfiles y asignación de puesto, remuneración, escala salarial, programa de
compensaciones y evaluación del desempeño.

 Ejecutar las políticas, programas y campañas organizacionales.

 Gestionar y proponer mejoras en la nómina de colaboradores.

 Ejecutar y supervisar las distintas actividades de reclutamiento, selección,

capacitación, inducción e integración de los colaboradores.

 Trazar acciones para fomentar el compromiso de los colaboradores y desarrollar

estrategias de retención.

 Supervisar el proceso de contratación y elaboración de planilla.

 Gestionar las charlas de seguridad de personal.

 Analizar estadísticas para identificar las circunstancias que le generan problemas al

personal y suministrar recomendaciones para su mejora.

 Elaborar el presupuesto de Recursos Humanos.

 Informa y reporta al Gerente General.

 Jefe de Operaciones

 Responsable de designar las tareas diarias de colaboradores a cargo.

 Responsable del control de seguridad operacional y el uso de EPP, en los

colaboradores a cargo.

 Realizar las charlas de inducción de personal, como también de seguridad

operacional.

 Garantiza la productividad de los equipos de trabajo en cada etapa de la producción

de Planta.

 Garantiza el funcionamiento de los equipos durante el proceso de producción de

Planta.

 Cumplir con el programa de despacho del producto.

64
  Garantizar la integridad de los colaboradores, de la infraestructura, equipos y del
medio ambiente.

 Ejecuta los estándares exigidos para el cuidado del medio ambiente.

 Informa y reporta al Gerente de Operaciones.

 Jefe de Almacén

 Responsable de designar las tareas diarias de colaboradores a cargo.

 Responsable del control de seguridad operacional y el uso de EPP en los

colaboradores a cargo.

 Realizar las charlas de inducción de personal, como también de seguridad

operacional.

 Cumplir con el programa de despacho del producto.

 Diseñar y ejecutar el inventario del producto.

 Responsable de la recepción, almacenaje y despacho de la materia prima.

 Responsable del cuidado del producto, garantizando las mejores condiciones para su
almacenaje.

 Informa y reporta al Gerente de Almacén.

 Asistente Contable

 Responsable del registro de los movimientos bancarios, tributarios y demás

actividades pertinentes del área.

 Elaborar y analizar los registros de ventas y compras.

 Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos.

 Responsable de validar los documentos presentados, así como la verificación de los

gastos.

 Revisar la cartera de clientes y controlar los vencimientos de pago.

 Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados.

 Participa en la elaboración de inventarios.

65
  Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

 Informa y Reporta al Gerente de Finanzas.

 Asistente de Ventas

 Administrar la agenda del Gerente de Marketing.

 Coordinar reuniones internas.

 Coordinar reuniones con los clientes.

 Apoyar en tareas administrativas como redacción de informes, presentar

documentos, elaborar y mantener los archivos.

 Coordinar y ejecutar los eventos del área según se requiera.

 Apoyar en el proceso de Satisfacción al Cliente realizando encuestas telefónicas,

programación de visitas.

 Responsable de la difusión y distribución del material publicitario del producto y

material organizacional para los stakeholders.

 Asistente de Recursos Humanos

 Responsable del soporte logístico de las distintas actividades realizas por el área que
representa.

 Responsable del seguimiento de personal. Como por ejemplo, tardanzas, faltas, etc.

 Responsable de la recepción y validación de los documentos presentados por el

personal para la contratación.

 Responsable del reclutamiento y selección del personal.

 Apoyar en tareas administrativas como redacción de informes, elaboración de

planilla, y demás actividades que se le solicite.

 Informa y reporta al Gerente de Recursos Humanos.

 Técnico de Mantenimiento

 Diseñar y presentar el plan del Mantenimiento anual al Gerente de Operaciones.

66
  Ejecutar el mantenimiento preventivo, correctico y predictivo de los equipos de
producción.

 Diseñar y ejecutar y solicitar el inventario de repuestos y materiales para el correcto

mantenimiento.

 Participa en las charlas de inducción y seguridad de personal.

 Supervisar las tareas diarias de los operarios a su cargo.

 Informa y reporta al Jefe de Operaciones.

 Técnico de Almacén

 Ejecuta el control de inventarios.

 Responsable de la contabilización de inventarios, así como el ingreso y despacho.

 Responsable de velar por el correcto uso de los equipos y materiales asignados a su

área.

 Supervisar las tareas diarias de los operarios a su cargo.

 Participa en las charlas de inducción y seguridad de personal.

 Informa y reporta al Jefe de Operaciones.

 Operarios

 Responsable de actividades operacionales de producción y almacenaje.

 Responsable del correcto uso de las herramientas brindadas para sus actividades.

 Apoyar en la limpieza de equipos y área de trabajo.

7.3 Políticas Organizacionales

 Política integrada de calidad y Seguridad
Golden Urban es una empresa dedicada a la recolección y reciclaje de celulares con
el propósito de transformarlos y extraer los minerales.

Nuestros compromisos son:

67
  Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, garantizando los
procedimientos necesarios para la elaboración de nuestro producto,
cumpliendo con las medidas de control establecidas en su Sistema de Gestión
de Calidad.
 Brindar un producto que satisfaga la calidad requerida por sus clientes en
forma oportuna y optimizando costos de producción.
 Promover y motivar en todos los miembros de la organización la prevención
de riesgos ocupacionales como accidentes o enfermedades, mediante la
comunicación, consulta y participación.
 Promover el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de Gestión, a
través del cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y salud
ocupacional, contenidos en los requisitos legales y otros aceptados por la
organización.
 Compromiso de cumplir con todos los requisitos, ya sean legales,
contractuales o de otra índole o cualquier otro requisito que la organización
suscriba.

 Política del Medio Ambiente

Nuestra Organización está comprometida con mitigar el impacto de la

contaminación, para ello nuestro producto se basa en el reciclaje. Por lo que
garantizamos proteger el medio ambiente actuando de manera segura y responsable,
minimizando y controlando los aspectos e impactos ambientales significativos para
prevenir la contaminación del medio ambiente.

Mediante la capacitación, motivación y participación de nuestros colaboradores,

fomentando y desarrollando buenas prácticas para una cultura ecológica de respeto
al medio ambiente.

 Política de alcohol y drogas

Nuestra Organización es consciente de las consecuencias que genera el consumo de

alcohol y drogas durante el desempeño de labores, por lo que está totalmente

68
 prohibido el consumo, posesión, distribución y/o venta de estas sustancias durante la
jornada laboral y/o presentarse a laborar bajo los efectos de estas sustancias.

 Código de conducta

Golden Urban trata con dignidad a sus colaboradores y propicia un ambiente de

trabajo con oportunidades iguales de crecimiento profesional y personal y de respeto
a la libertad individual.

 Conflicto de Intereses

El conflicto de intereses en la relación colaborador-empresa se da cuando el

colaborador use su influencia o actúa con el propósito de beneficiar intereses
particulares y que se contrapongan al interés de la empresa o que le pueda
causar daños o perjuicios.

El colaborador no podrá realizar actividades externas, como prestar

consultorías u ocupar cargo en organizaciones que hagan negocios con la
empresa.

Tampoco se aceptan vínculos societarios, propios o por intermedio de

cónyuge o familiares, con proveedores o competidores de la empresa, si el
cargo que el colaborador ocupa le confiere el poder de influenciar
transacciones o permitir acceso a información privilegiada.

La organización no permite mantener o contratar parientes de primer o

segundo grado (padre, madre, hijos, hermanos y tíos) y cónyuges en
funciones en que haya una relación jerárquica, directa o indirecta, o que estén
subordinados al mismo superior inmediato.

 Información privilegiada

El colaborador que, por fuerza de su cargo o de sus responsabilidades, tiene

acceso a información estratégica o confidencial, no puede pasárselas a
terceros ni hacer transacciones de títulos o acciones de esas empresas durante
el periodo de confidencialidad.

 Conducta fuera de la empresa

69
 Como integrante de la organización, el colaborador tiene que tener criterio en
su conducta en ambientes públicos, ya sea en circunstancias de actividad
profesional, o en situaciones de su vida privada, actuando con prudencia y
cuidado, no poniendo en riesgo ni a la empresa ni a la propia carrera.

 Prejuicios

Golden Urban valora la diversidad en las relaciones de trabajo. Por lo tanto,

se les debe dar a todos un tratamiento respetuoso, cordial y justo,
independientemente del cargo o función que ocupen.

La empresa no admite discriminación o prejuicio de ninguna naturaleza, ya

sea de raza, religión, edad, sexo, convicción política, nacionalidad, estado
civil, orientación sexual, condición física u otro cualquiera.

En los procesos de reclutamiento y selección, únicamente se debe evaluar a

los candidatos por sus condiciones de atender y adecuarse a las expectativas
del cargo.

 Trabajo infantil o esclavo

Golden Urban no acepta, tanto dentro de sus empresas como con sus
proveedores y aliados de negocios, el trabajo esclavo o en condiciones
análogas, ni tampoco el uso de mano de obra infantil.

 Cultura ecológica del medio Ambiente

Golden Urban no acepta, que sus colaboradores no cumplan con los

estándares para el cuidado del medio ambiente, así como la ejecución de las
buenas prácticas ambientales.

Golden urban trata de forma transparente todas las informaciones relativa al

cuidado del medio ambiente hacia sus colaboradores.

7.4 Gestión Humana

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción
 Reclutamiento

Golden Urban realizará el reclutamiento de personal, mediante la difusión en las distintas

redes laborales. Así como en la página web de la empresa.

70
La difusión de los requerimientos será de manera pública. Se detallará el cargo, el tiempo
de contratación, las condiciones y labores, funciones y requerimientos para el puesto.

Asimismo, los colaboradores podrán postular a las contrataciones de manera externa

como interna.

 Selección

Por política de la empresa, Golden Urban está en contra de cualquier prejuicio.

La selección de personal se realizará de manera transparente, evaluando las

competencias del postulante, experiencia y desempeño en las evaluaciones.

Se buscará que el postulante cumpla con el perfil de cargo. Así como también, los valores
éticos y buenas costumbres.

 Contratación

Requisitos para la contratación: Para ingresar a prestar servicios en la empresa el

postulante deberá cumplir con la presentación de los siguientes documentos:

- Copia del DNI

- Certificado domiciliario

- Certificado de antecedentes penales, policiales y judiciales

- Curriculum vitae

- 04 fotografías tamaño carnet

Período de Prueba: Admitida la solicitud de empleo, previa evaluación y entrevista del

caso, el trabajador serpa admitidos por la empresa determinándose un período de prueba
de 3 meses.

Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado unilateralmente en

cualquier momento y sin previo aviso. Los trabajadores con período de prueba gozan
con todas las prestaciones.

 Inducción

Al momento de la incorporación a la organización, el trabajador participará en un

proceso de inducción en el cual básicamente recibirá instrucciones sobre las tareas a

71
 desempeñar, sus obligaciones y derechos, horarios, uniforme o vestuarios, oportunidad
y forma de pago de remuneraciones y sobre todo las demás condiciones de trabajo.

Asimismo, se le entregara un texto con el Código de conducta y un fotocheck de

identidad, cuyo uso será obligatorio mientras se halle dentro de las instalaciones del
centro de trabajo, así como al ingresar y salir del mismo.

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño

 Capacitación

Golden Urban, según sus políticas establece una continua capacitación a sus
colaboradores. Estableciéndose como un minino de 5 capacitaciones anuales. Siendo los
temas relevantes:

- Seguridad Ocupacional

- Normas de Seguridad

- Reglamentos y procedimientos del trabajo.

- Riesgos críticos del trabajo.

Las capacitaciones estarán a cargo del Área de Recursos Humanos y Operaciones.

 Motivación

La organización mediante el área de Recursos humanos, realizara y ejecutara programas

de fidelización y retención de personal. Así como las compensaciones en las distintas
áreas de trabajo.

 Evaluación del desempeño

La evaluación de desempeño estará a cargo de la Gerencia de recursos humanos, que

trabajará conjuntamente con las demás gerencias.

Para ello se evaluará los siguientes puntos:

- Antigüedad en la organización

- Cumplimiento con las metas

- Puntualidad, asistencias y tardanzas.

- Comportamiento del colaborador dentro y fuera de la organización

- Conocimientos técnicos

72
 - Referencias de sus superiores.

- Otros.

7.4.3 Sistema de Remuneración

El sistema de remuneración se fijará bajo una escala salarial:

Gerencias

2500 soles

Jefes de Área

1800 soles

Técnicos y Asistentes

1200 soles

Operarios

930 soles

Adicional a ello, se reconocerá el tiempo de permanecía en la organización, brindado cada 5

años un incremento salarial del 25%. Asimismo, incentivos económicos que dependerán del
desempeño del colaborador.

73
7.5 Estructura de Gastos de RRHH

Tabla 24
Estructura de Gastos mensuales y anuales del área de recursos humanos.

74
8 PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO
8.1 Supuestos generales
La empresa Golden Urban asume los siguientes supuestos:

 Crecimiento económico de un 4%
 Aumento del poder adquisitivo de nuestro nicho de mercado en un 5% como mínimo.
 Los celulares se desechan en un 69% entre primer año y segundo año.
 El 100% de los centros comerciales con quienes se tiene la alianza estratégica, no
cobran por el alquiler del espacio.
 El 100% de nuestras ventas se realizan con pago anticipado.
 Aumento de materia prima para nuestra industria en 35% el primer año de
producción.
 Aumento de materia prima para nuestra industria en 10% en el segundo año de
producción.
 Recolección del 10% de los celulares adquiridos en los años 2014 y 2015 de Lima
Metropolitana.
 Las ventas crecerán un 30% en el segundo año y un 10% en el tercer año de
producción.
 El 90% de los celulares en desuso están disponibles para su recolección.
 El tipo de cambio se plantea como máximo a S/ 3.5
 El IGV se mantendrá en un 18% y el impuesto a la renta en 29.5%
 La remuneración mínima se mantendrá en S/. 930
 Aumento de 2% de la demanda del oro en el mundo por la instabilidad de los países
en el mundo.
 El insumo de los celulares no varía más 15% en su valor de mercado.

75
8.2 Inversión en activos. Depreciación y Amortización
Tabla 25
Detalle de costos, depreciación y amortización de la inversión de los activos del proyecto.

8.3 Proyección de ventas

1AÑO
CONCEPTOS 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO
(*)
CAJAS DE 10 ONZAS DE ORO 0 44 53 63
PRECIO DE VENTA POR CAJA(10
ONZAS) (2017 AL 2018) USD 0 11,753 11,753 11,753
MÍNIMO**
POSIBLES VENTAS TOTALES
0 518,083 621,699.60 746,040
(USD)

POSIBLES VENTAS TOTALES (S/.)

0 1,813,291 2,175,949 2,611,138
TC 3.5

76
8.4 Proyección de costos y gastos operativos

77
8.5 Cálculo del capital de trabajo
Para el cálculo de capital de trabajo se consideró los gastos inevitables, antes que la empresa
genere beneficios:

Tabla 26
Inversión del proyecto.

78
8.6 Estructura y opciones de financiamiento
El capital inicial será aportado por los accionistas cada quien aportará s/. 100,000 equivalente
a 100, 000 acciones, la diferencia del financiamiento se emitirá solicitará el financiamiento
de un fondo de inversión.

El capital inicial será aportado por los accionistas, cada uno aporta S/ 100,000 soles
equivalente a 100,000 accionistas, el saldo, es decir, S/ 380,000 será solicitado a un
inversionista.

8.7 Estados Financieros

79
8.8 Flujo Financiero

80
8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital
Al FCNI se tiene que descontar el COK. Se ha utilizado el modelo CAPM para el cálculo
del COK, para esto, la información que se determinó son para industrias de similar giro de
negocio. El COK para este proyecto es 13.06%. Para el caso de FCLD se descuenta el costo
promedio ponderado de capital o WACC, que es la rentabilidad promedio anual que exigen
todos los que financian el proyecto, para este proyecto el WACC es 15.29%.

Porcentaje de financiamiento
Concepto %
Fondos Propios E/(D+E) 51.28%
Endeudamiento D/(D+E) 48.72%

Identificando beta desapalancada CAPM

Precious Metals 0.96

Apalancar beta
Blproy=Bu*(1+(D/E*(1-TAX)))
Bu Electrical Equipment 0.85
D/E 0.95
TAX 0.30
Bl 1.42

Cálculo tasa de dscto

COK=Re = Rf + Bl*[Rm-Rf] + Riesgo País
Tasa de Libre riesgo (rf) 1.37%
Beta Apalancada (Bl) 1.42
Prima de Mercado (Rm) 8.63%
Riesgo País 1.39%
Tasa Impositiva 29.50%
Coste de los fondos propios COK 13.06%

CUADRO DE CALCULO DEL WACC

Conceptos Prestamo % TEA TEA WACC

COK 400,000.00 51.28% 13.06% 13.06% 6.70%

Tasa de interes pasiva inversionista 380,000.00 48.72% 25.00% 17.63% 8.59%

780,000.00 15.29%

81
8.10 Indicadores de rentabilidad
Entre los indicadores más importantes, se tiene al endeudamiento de capital, que analiza la
estructura de capital del proyecto, midiendo el apalancamiento con capital de deuda y
determinan la capacidad frente a las obligaciones.

Otro indicador, es el de solvencia, es la relación del total de activos frente a los pasivos, es
decir, cuántos recursos se tienen de activo en comparación con el pasivo.

8.11 Análisis de riesgo

8.11.1 Análisis de sensibilidad
Para analizar la sensibilidad del proyecto, calcularemos los nuevos flujos de caja y el VAN,
en donde al cambiar una variable (la primera inversión, el tiempo, los ingresos, la variación
de crecimiento, los gastos, costos, etc.) podremos encontrar diferentes resultados. Con este
análisis podremos mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto de Golden Urban, de
manera que, si cambia alguna de variables antes mencionadas, determinemos correctamente
qué respuesta ante una variable podremos aplicar.

82
8.11.2 Análisis por escenarios
En un escenario base, estamos considerando que el proyecto tiene una probabilidad de que
ocurra, sin inconvenientes, un 60%. En un escenario pesimista la probabilidad de que se
desarrolle el proyecto será 30% y por último en un escenario optimista hemos considerado
el 10% de probabilidad de que el proyecto se desarrolle sin contratiempos.

83
84
8.11.3 Análisis de punto de equilibrio
Con respecto al punto de equilibrio del proyecto de inversión, de Golden Urban, es
importante porque podremos estimar el punto de equilibrio, que hace referencia al nivel de
ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Lograr el punto de
equilibrio, es no obtener beneficio, pero tampoco tener pérdida. Si incrementamos las ventas,
sobre el punto de equilibrio, se obtendrá beneficio positivo, en cambio, vender una cierta
cantidad de productos y ubicarse por debajo del punto de equilibrio el proyecto generará
pérdidas.

8.11.4 Principales riesgos del proyecto

Como en todo proyecto de inversión, existen muchos riesgos, por ejemplo, de que no se
pueda desarrollar con normalidad el proyecto o que el proyecto no sea tan rentable como se
esperaba entre muchos otros riesgos.

Para el caso de nuestro proyecto, uno de los riesgos principales es que las personas que nos
deberían entregar sus celulares, en condición de reciclaje, no tengan la confianza suficiente
como para poder reciclar. Se proyecta la cantidad de celulares que estarán en desuso en un
rango de tiempo y con ello tener el mayor material para poder reciclar y procesar, pero ¿qué
pasaría si las personas deciden mantener los celulares en sus hogares como recuerdos,
adornos o por cualquier otro motivo? Para prevenir este este riesgo, la organización tiene
que mostrar las ventajas, los beneficios para las personas, para el medio ambiente, la mejor
calidad de vida que generará el reciclaje. No sólo describir todo lo antes mencionado, sino
mostrar, promocionar, publicitar y generar toda esa confianza que buscan las personas que
deseen reciclar.

Otro de los riesgos, que estamos considerando, dentro los riesgos principales para el
desarrollo normal del proyecto de inversión, es la generación de nuevos emprendedores, que
podrían iniciar durante el transcurso del proyecto, quienes pasarían a formar parte de la
competencia.

Diferentes estudios, describen que la minería urbana superará a la minería tradicional, esto
porque, entre otros factores, en la minería tradicional se requiere gran cantidad de mano de
obra, mientras que en la minería urbana, la mayoría de las actividades podría ser
automatizada. Hay muchos emprendedores que están empezando nuevos negocios basados
en la minería urbana. Todo este conocimiento, este know how, por lo general, viene de países

85
europeos, donde la minería urbana, se encuentra en una etapa muy desarrollada a diferencia
de Sudamérica. Parece ser que, en los últimos años, la minería urbana será un negocio
popular y generalizado. Sin embargo, para prevenir este riesgo, se implementará la mejor
tecnología, y el mejor proceso, en el tratamiento de reciclaje, de forma que seamos líderes
en el mercado.

86
9 CONCLUSIONES

 Golden Urban es un proyecto ecológico, que contribuye al cuidado del medio

ambiente. Generando y promoviendo buenas prácticas como el reciclaje de celulares
en desuso. Así mismo, nos permitirá obtener beneficios económicos rentables para
la realización de este proyecto.
 El desarrollo de políticas ambientales, calidad, recursos humanos, seguridad, etc.
Creará una consolidación del proyecto. Generando así el compromiso,
reconocimiento y posicionamiento de nuestro proyecto por parte de nuestros
proveedores, clientes, personal, accionistas, comunidad y demás stakeholders.
 Desarrollando un adecuado plan de marketing crearemos conciencia del cuidado
ambiental y salud de los usuarios. Logrando impulsar la recolección de los celulares.
 Golden Urban es un proyecto de inversión económica y financieramente viable,
según el análisis que realizamos, se obtuvo un VAN de S/ 873,519 un WACC de
15.29% un COK de 13.06% , adicionalmente se obtuvo un TIR de 67.91%, lo que
refuerza que el proyecto es realizable y viable.
 Desarrollando un adecuado plan de marketing para crear una conciencia de cuidado
ambiental, lograremos realizar un correcto reciclaje, logrando contribuir con el
medio ambiente y los objetivos de la empresa.

10 REFERENCIAS Y ANEXOS

87
 BBC (2018) La preocupante velocidad a la que está creciendo la gran isla de basura
del Pacífico que ya tiene tres veces el tamaño de Francia (consulta 03 de Agosto del
2018)( https://www.bbc.com/mundo/noticias-43515386)
 INEI(2000) PERU: ESTIMACION Y PROYECCIONES DE POBLACION 1950-
2050 (consulta 03 de Agosto del 2018)(
(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib04
66/Libro.pdf)
 BBC (2018) Como las "minas urbanas" pueden convertirse en una rica fuente de
preciados minerales (y cómo puedes beneficiarte de ello) (consulta 03 de Agosto del
2018)( https://www.bbc.com/mundo/noticias-44749073)
 GREENPEACE (2012) Minería y basura electrónica (consulta 07 de Agosto del
2018)( https://www.greenpeace.com)
 VERITRADE (2015 Y 2014) Importaciones de teléfonos móviles y otras redes
inalámbricas de enero 2014 a dic 2015 (consulta 07 de Agosto del 2018)
(http://business.veritrade.info/veritrade/MisBusquedas.aspx)
 PQS (2017) ¡Estos son los malls que prefieren los peruanos! (consulta 28 de Agosto
del 2018) (https://www.pqs.pe/economia/malls-que-prefieren-peruanos-arellano-
marketing)
 APEIM (2017) NIVELES SOCIOECONÓMICOS 2017 (consulta 28 de Agosto del
2018) (http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-
2017.pdf)
 GFK (2017) La experiencia de los centros comerciales GFK Opinión 2016 (consulta
28 de Agosto del 2018)
(https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/country_one_pager/PE/documents/Gf
K_Informe_especial_sobre_centros_comerciales.pdf)
 SURVEYMONKEY (2018) Calcula el tamaño de la muestra (consulta 28 de Agosto
del 2018) (https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/)

 ESAN (2018) La inestabilidad política no favorece el crecimiento del Perú (consulta

28 de Agosto del 2018) (https://www.esan.edu.pe/conexion/bloggers/el-blog-de-
roque/2017/09/la-inestabilidad-politica-no-favorece-el-crecimiento-del-peru/)

88
  GREENPEACE (2011) Basura electrónica: El lado tóxico de la telefonía móvil.
(consulta 01 de Agosto del 2018)
https://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2010/3/basura-
electronica-el-lado-toxico-de-la-telefonia-movil.pdf)

ANEXO 1 : CUESTIONARIO DE ENTREVISTA

1. ¿Sabes cuáles son las consecuencias del cambio climático?

89
2. ¿Te interesaría contribuir con mitigar las consecuencias del cambio climático?

3. ¿Utilizan equipos electrónicos en tu casa?

4. ¿Qué equipos electrónicos personales utilizas?

5. ¿Cada cuánto tiempo renuevas tu Smartphone o celular?

6. ¿Qué haces con tus celulares en desuso?

7. Si tu celular podría utilizarse para mitigar el cambio climático ¿desecharías tu celular en

nuestras ánforas?

8. Si la respuesta es SI, ¿en cuáles de los siguientes centros comerciales estarías dispuesto a
dejar tu celular en desuso?

9. Si en caso marcaste en la pregunta anterior «Otros» ¿dónde te gustaría dejar tu celular en

desuso?
10 ¿Cómo te gustaría enterarte de las ubicaciones de nuestras ánforas de reciclaje?

11. ¿Cuál es tu edad?

12. ¿A qué centro comercial mayormente asistes?

ANEXO 2: RESULTADOS DEL CUESTONARIO

1.- ¿Sabes cuáles son las consecuencias del cambio climático?

90
El resultado obtenido beneficia a la empresa, ya que la muestra indica que un 87%
conoce sobre el cambio climático.

2.- ¿Te interesaría contribuir con mitigar las consecuencias del cambio climático?

El resultado obtenido beneficia a la empresa, ya que la muestra indica que un 96% le

interesa mitigar el cambio climático.

3.- ¿Utilizan equipos electrónicos en tu casa?

91
La muestra apoya nuestra hipótesis, ya que existen materiales para nuestra industria
de reciclaje en la mayoría de los hogares de Lima.

4.- ¿Qué equipos electrónicos personales utilizas?

La muestra en 96% apoya nuestra hipótesis de que los celulares son los equipos
electrónicos que más se utiliza.

92
5.- Cada cuánto tiempo renuevas tu Smartphone o celular?

Los celulares se renuevan en un 69% entre el 1er y 2 año. Por lo tanto, se tendrá
materia prima para nuestra empresa, ya que la importación de los equipos está en
crecimiento según VERITRADE.

6.- ¿Qué haces con tus celulares en desuso?

Nuestro objetivo es hacernos de un porcentaje de los celulares que no se venden. La

muestra indica que tenemos mercado.

93
 7. Si tu celular podría utilizarse para mitigar el cambio climático ¿desecharías tu celular en
- ánforas de reciclaje?

La muestra demuestra que vamos bien con nuestra hipótesis, ya que los usuarios en
un 90% están dispuestos a depositar su celular en nuestras ánforas para mitigar el
cambio climático.

8. Si la respuesta es sí, en ¿cuáles de los siguientes centros comerciales estarías dispuesto

- a dejar tu celular en desuso?

94
 9. Si en caso marcaste en la pregunta anterior "Otros" ¿Dónde te gustaría dejar tu celular
- en desuso?

Para llegar a nuestros clientes también podemos trabajar nuestras ánforas de reciclaje
en supermercados.

10.- ¿Cómo te gustaría enterarte de las ubicaciones de nuestras ánforas de reciclaje?

El canal por el cual llegaremos a nuestros proveedores son en primer lugar las redes
sociales.

95
11.- ¿Cuál es tu edad?

Las muestras indican que debemos dirigir nuestra publicidad a personas a partir de los
26 años.

12.- ¿A qué centro comercial mayormente asistes?

La publicidad puede aplicar a los centros comerciales que más concurren las personas.

96