Código: F/Vigencia:
MATRIZ DE VULNERABILIDAD
Etapa: 1. Identificación y Valoración de amenazas
Nota: Q: Calidad, I: Inocuidad, A: Ambiental, SST: Seguridad y Salud en el Trabajo, PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial
Item Tipo de Amenaza
Físicos o Antropométricos
1 EXPLOSIÓN
Físicos o Antropométricos
2 EXPLOSIÓN
Físicos o Antropométricos
3 EXPLOSIÓN
Físicos o Antropométricos
4 EXPLOSIÓN
Físicos o Antropométricos
5 EXPLOSIÓN
Físicos o Antropométricos
6 INCENDIO ESTRUCTURAL
Físicos o Antropométricos
7 INCENDIO ESTRUCTURAL
ST-TB-005
Fuente
Descripción Qué es?
Interna Externa
Es una súbita liberación de gas a alta presión en el
ambiente. Según su naturaleza las explosiones se
pueden clasificar en físicas y químicas (Chemical
Process Safety 2nd Edition & Crowl, 2002).
Una explosión de polvo es el resultado de una
rápida combustión de particulas combustibles
X X puestas en suspensión, con capacidad para
propagarse. Sus efectos son Mecánicos (aumento
de presión), térmicos (aumento de temperatura) y
de producción de humos asfixiantes (consumo de
óxigeno), es necesaria una fuente de ignición, la
cual puede tener un oxigeno diverso: calor
procedente de chispas mecánicas y de fricción.
Es una súbita liberación de gas a alta presión en el
ambiente. Según su naturaleza las explosiones se
pueden clasificar en físicas y químicas (Chemical
Process Safety 2nd Edition & Crowl, 2002).
Una explosión de polvo es el resultado de una
rápida combustión de particulas combustibles
X X puestas en suspensión, con capacidad para
propagarse. Sus efectos son Mecánicos (aumento
de presión), térmicos (aumento de temperatura) y
de producción de humos asfixiantes (consumo de
óxigeno), es necesaria una fuente de ignición, la
cual puede tener un oxigeno diverso: calor
procedente de chispas mecánicas y de fricción.
Es una súbita liberación de gas a alta presión en el
ambiente. Según su naturaleza las explosiones se
pueden clasificar en físicas y químicas (Chemical
Process Safety 2nd Edition & Crowl, 2002).
Una explosión de polvo es el resultado de una
rápida combustión de particulas combustibles
X X puestas en suspensión, con capacidad para
propagarse. Sus efectos son Mecánicos (aumento
de presión), térmicos (aumento de temperatura) y
de producción de humos asfixiantes (consumo de
óxigeno), es necesaria una fuente de ignición, la
cual puede tener un oxigeno diverso: calor
procedente de chispas mecánicas y de fricción.
Es una súbita liberación de gas a alta presión en el
ambiente. Según su naturaleza las explosiones se
pueden clasificar en físicas y químicas (Chemical
Process Safety 2nd Edition & Crowl, 2002).
Una explosión de polvo es el resultado de una
rápida combustión de particulas combustibles
X X puestas en suspensión, con capacidad para
propagarse. Sus efectos son Mecánicos (aumento
de presión), térmicos (aumento de temperatura) y
de producción de humos asfixiantes (consumo de
óxigeno), es necesaria una fuente de ignición, la
cual puede tener un oxigeno diverso: calor
procedente de chispas mecánicas y de fricción.
Es una súbita liberación de gas a alta presión en el
ambiente. Según su naturaleza las explosiones se
pueden clasificar en físicas y químicas (Chemical
Process Safety 2nd Edition & Crowl, 2002).
Una explosión de polvo es el resultado de una
rápida combustión de particulas combustibles
X X puestas en suspensión, con capacidad para
propagarse. Sus efectos son Mecánicos (aumento
de presión), térmicos (aumento de temperatura) y
de producción de humos asfixiantes (consumo de
óxigeno), es necesaria una fuente de ignición, la
cual puede tener un oxigeno diverso: calor
procedente de chispas mecánicas y de fricción.
Oxidación exotérmina rápida de un material Inadecuado almacenamiento y manipulación de sustancias químicas
combustible en estado de ignición. El material se y cilindros de gas propano como combustible para la montacarga y
X X
puede encontrar en estado sólido, líquido o vapor horno de laboratorio.
(Crowl, 2002)
Oxidación exotérmina rápida de un material Inadecuado almacenamiento y manipulación de sustancias químicas
combustible en estado de ignición. El material se y cilindros de gas propano como combustible para la montacarga y
X X
puede encontrar en estado sólido, líquido o vapor horno de laboratorio.
(Crowl, 2002)
18-sept-20
Fecha Actualización:
Causas
*Suele presentarse en el ensilado de trigo.
* Descargue de Materia Prima (Trigo) por nubes de polvo
acumuladas.
*Acumulación de gases al interior de los silos o reacción química por
el contacto de fosfuro de Aluminio con agua o en condiciones de
humedad.
*Uso del equipo de soldadura en áreas de alto contenido de material
particulado como el molino, bodegas, planta de silos y silos de
trabajo y almacenamiento.
*Inadecuado almacenamiento y manipulación de sustancias químicas
y cilindros de gas propano como combustible para la montacarga.
*Falta de mantenimiento preventivo de los vehiculos.
*Incompatibilidad de productos quimicos.
*Energía estática (celulares)., vehículos de descargue (volcos).
*Suele presentarse en el ensilado de trigo.
* Descargue de Materia Prima (Trigo) por nubes de polvo
acumuladas.
*Acumulación de gases al interior de los silos o reacción química por
el contacto de fosfuro de Aluminio con agua o en condiciones de
humedad.
*Uso del equipo de soldadura en áreas de alto contenido de material
particulado como el molino, bodegas, planta de silos y silos de
trabajo y almacenamiento.
*Inadecuado almacenamiento y manipulación de sustancias químicas
y cilindros de gas propano como combustible para la montacarga.
*Falta de mantenimiento preventivo de los vehiculos.
*Incompatibilidad de productos quimicos.
*Energía estática (celulares)., vehículos de descargue (volcos).
*Suele presentarse en el ensilado de trigo.
* Descargue de Materia Prima (Trigo) por nubes de polvo
acumuladas.
*Acumulación de gases al interior de los silos o reacción química por
el contacto de fosfuro de Aluminio con agua o en condiciones de
humedad.
*Uso del equipo de soldadura en áreas de alto contenido de material
particulado como el molino, bodegas, planta de silos y silos de
trabajo y almacenamiento.
*Inadecuado almacenamiento y manipulación de sustancias químicas
y cilindros de gas propano como combustible para la montacarga.
*Falta de mantenimiento preventivo de los vehiculos.
*Incompatibilidad de productos quimicos.
*Energía estática (celulares)., vehículos de descargue (volcos).
*Suele presentarse en el ensilado de trigo.
* Descargue de Materia Prima (Trigo) por nubes de polvo
acumuladas.
*Acumulación de gases al interior de los silos o reacción química por
el contacto de fosfuro de Aluminio con agua o en condiciones de
humedad.
*Uso del equipo de soldadura en áreas de alto contenido de material
particulado como el molino, bodegas, planta de silos y silos de
trabajo y almacenamiento.
*Inadecuado almacenamiento y manipulación de sustancias químicas
y cilindros de gas propano como combustible para la montacarga.
*Falta de mantenimiento preventivo de los vehiculos.
*Incompatibilidad de productos quimicos.
*Energía estática (celulares)., vehículos de descargue (volcos).
*Suele presentarse en el ensilado de trigo.
* Descargue de Materia Prima (Trigo) por nubes de polvo
acumuladas.
*Acumulación de gases al interior de los silos o reacción química por
el contacto de fosfuro de Aluminio con agua o en condiciones de
humedad.
*Uso del equipo de soldadura en áreas de alto contenido de material
particulado como el molino, bodegas, planta de silos y silos de
trabajo y almacenamiento.
*Inadecuado almacenamiento y manipulación de sustancias químicas
y cilindros de gas propano como combustible para la montacarga.
*Falta de mantenimiento preventivo de los vehiculos.
*Incompatibilidad de productos quimicos.
*Energía estática (celulares)., vehículos de descargue (volcos).
Trabajo en caliente: Uso del equipo de soldadura, pulidora en áreas
de alto contenido de material particulado como el molino, bodegas,
planta de silos y silos de trabajo y almacenamiento.
Falta de mantenimiento preventivo de los vehiculos
Chispa, corto circuito, cableado sin aislamiento, manipulación
inapropiada de circuito electrico, sobrecargas circuitos, tanque de
ACPM y fugas de cilindros
Trabajo en caliente: Uso del equipo de soldadura, pulidora en áreas
de alto contenido de material particulado como el molino, bodegas,
planta de silos y silos de trabajo y almacenamiento.
Falta de mantenimiento preventivo de los vehiculos
Chispa, corto circuito, cableado sin aislamiento, manipulación
inapropiada de circuito electrico, sobrecargas circuitos, tanque de
ACPM y fugas de cilindros
Versión No:
Pagina No:
2 ___de 3
18-sept Actualizado por: Martha Isabel Martínez Flórez
Proceso Consecuencias Medidas de Mitigación Calificación Color
*Separar e identificar el producto afectado
*Realizar las pruebas fisicoquimicas, organolepticas y microbiologicas
necesarias para determinar la conformidad del producto
Materia prima, subproductos y productos terminados incinerados o *Clasificar el producto afectado según los resultados de laboratorio
contaminados físicamente con escombros, material extraño y/o ceniza, (consumo humano, pegantes, eliminación)
afectación del material de empaque y rotulado. *Realizar inventario de producto afectado y disponer con gestor
Q Probable
Contaminación química por uso de extintores, humedad por utilización de agua autorizado
para controlar el fuego. Garantizar el mantenimiento de instalaciones locativas estructurales,
eléctricas y equipos de todas las áreas.
* Inspeccionar las areas involucradas en el evento para determinar la
reactivación de las operaciones.
*Llamadas a las lineas de atención a emergencias
*Separar e identificar el producto afectado
*Realizar las pruebas fisicoquimicas, organolepticas y microbiologicas
necesarias para determinar la conformidad del producto
Materia prima, subproductos y productos terminados incinerados o *Clasificar el producto afectado según los resultados de laboratorio
contaminados físicamente con escombros, material extraño y/o ceniza, (consumo humano, pegantes, eliminación)
I Probable
afectación del material de empaque y rotulado. Contaminación química por uso *Realizar inventario de producto afectado y disponer con gestor
de extintores, humedad por utilización de agua para controlar el fuego. autorizado
* Inspeccionar las areas involucradas en el evento para determinar la
reactivación de las operaciones.
Llamadas a las lineas de atención a emergencias
Incendio de material combustible sólido en diferentes áreas como planta de
*De acuerdo a la ocurrencia del evento se determinara el tratamiento y
silos, bodegas de producto terminado, molino, Centro de Manejo de Residuos
disposición de los materiales y/o productos incinerados o afectados en la
(CMR), area administrativa. Contaminación química por uso de extintores,
emergencia
humedad por utilización de agua para controlar el fuego.Daño a la estructuras y
* Inspeccionar las areas involucradas en el evento para determinar la
bienes materiales de la organización Generación de residuos solidos teniendo en
A reactivación de las operaciones. Probable
cuenta el escenario donde se presenta el evento
*Aplicar los protocolos en caso de incendio y explosión (ST-OT-007).
Emisión de humo que pueden incluir gases nocivos que impactan la calidad del
La contratación del gestor autorizado para la entrega y disposición final de
aire de la zona
los residuos generados por la emergencia
Es posible la generación de vertimientos afectando los cuerpos de aguas
Llamadas a las lineas de atención a emergencias
cercanos y la vida del ecosistema
* Entrenamiento de la Brigada de Emergencia.
*Inspeccionar las áreas locativas de la organización con el fin de revisar
condiciones estructurales, eléctricas, entre otras, en el formato
establecido "Ruta de Inspección Locativa (MM-FT-002).
Incendio de material combustible sólido en diferentes áreas como planta de
* Realizar las inspecciones periódicas de seguridad a los equipos de
silos, bodegas de producto terminado, molino, Centro de Manejo de Residuos
extinción de fuego y demás elementos para atender una emergencia.*
(CMR)
Evaluar y corregir condiciones inseguras que pueda contribuir a poner en
SST area administrativa. Lesiones a los colaboradores. Probable
riesgo a las personas o componentes del sistema.
Colapso parcial y afectación del normal desarrollo de las actividades.
* Inspeccionar las areas involucradas en el evento para determinar la
Contaminación química por uso de extintores, humedad por utilización de agua
reactivación de las operaciones.*Aplicar los protocolos en caso de
para controlar el fuego.
explosión y/o incendio (ST-OT-007)
* Programa de Prevención de Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas (ST-
PG-002).
Llamadas a las lineas de atención a emergencias
* Ruta de Entrenamiento (GH-FT-013)
* Cronograma de Mantenimiento de Vehículos propios de la organización
(GL-FT-007)
Daños materiales (vehiculos)
* Inspección General de Vehículos propios de la organización (GL-FT-001)
Lesiones al coductor
* Verificación de docuementos PESV
PESV Contaminación del suelo y/o agua por derrame de sustancias quimicas Probable
* Implementación de Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) (GL-MN-
Emisiones de humos contaminantes
001)
Producto no conforme
*Implementación del Manual del Conductor (GL-MN-002)
*Custodia de Equipos celulares en casilleros de la Portería
* Protocolo en caso de explosión (ST-OT-007)
*Separar e identificar el producto afectado
*Realizar inventario de producto afectado y disponer con gestor
autorizado (no apto para consumo humano)
*Realizar las pruebas fisicoquimicas, organolepticas y microbiologicas
necesarias para determinar la conformidad del producto que se identifique
Materia prima, subproductos y productos terminados incinerados o
como no afectado, reclasificar el producto de acuerdo a resultados de
Q contaminados físicamente con ceniza. Contaminación química por uso de Probable
laboratorio
extintores, humedad por utilización de agua para controlar el fuego.
*Garantizar el mantenimiento de instalaciones locativas estructurales,
eléctricas y equipos de todas las áreas.
* Inspeccionar las areas involucradas en el evento para determinar la
reactivación de las operaciones.
Llamadas a las lineas de atención a emergencias
*Separar e identificar el producto afectado
*Realizar inventario de producto afectado y disponer con gestor
autorizado (no apto para consumo humano)
*Realizar las pruebas fisicoquimicas, organolepticas y microbiologicas
Materia prima, subproductos y productos terminados incinerados o
necesarias para determinar la conformidad del producto que se identifique
I contaminados físicamente con ceniza. Contaminación química por uso de Probable
como no afectado, reclasificar el producto de acuerdo a resultados de
extintores, humedad por utilización de agua para controlar el fuego.
laboratorio
* Inspeccionar las areas involucradas en el evento para determinar la
reactivación de las operaciones.
Llamadas a las lineas de atención a emergencias

MATRIZ DE VULNERABILIDAD
Físicos o Antropométricos
Trabajo en caliente: Uso del equipo de soldadura, pulidora en áreas
de alto contenido de material particulado como el molino, bodegas,
planta de silos y silos de trabajo y almacenamiento.
Oxidación exotérmina rápida de un material Inadecuado almacenamiento y manipulación de sustancias químicas
combustible en estado de ignición. El material se y cilindros de gas propano como combustible para la montacarga y
8 INCENDIO ESTRUCTURAL X X
puede encontrar en estado sólido, líquido o vapor horno de laboratorio.
(Crowl, 2002) Falta de mantenimiento preventivo de los vehiculos
Chispa, corto circuito, cableado sin aislamiento, manipulación
inapropiada de circuito electrico, sobrecargas circuitos, tanque de
ACPM y fugas de cilindros
Físicos o Antropométricos
Trabajo en caliente: Uso del equipo de soldadura, pulidora en áreas
de alto contenido de material particulado como el molino, bodegas,
planta de silos y silos de trabajo y almacenamiento.
Oxidación exotérmina rápida de un material Inadecuado almacenamiento y manipulación de sustancias químicas
combustible en estado de ignición. El material se y cilindros de gas propano como combustible para la montacarga y
9 INCENDIO ESTRUCTURAL X X
puede encontrar en estado sólido, líquido o vapor horno de laboratorio.
(Crowl, 2002) Falta de mantenimiento preventivo de los vehiculos
Chispa, corto circuito, cableado sin aislamiento, manipulación
inapropiada de circuito electrico, sobrecargas circuitos, tanque de
ACPM y fugas de cilindros
Físicos o AntropométricosFísicos o Antropométricos Físicos o Antropométricos
Trabajo en caliente: Uso del equipo de soldadura, pulidora en áreas
de alto contenido de material particulado como el molino, bodegas,
planta de silos y silos de trabajo y almacenamiento.
Oxidación exotérmina rápida de un material Inadecuado almacenamiento y manipulación de sustancias químicas
combustible en estado de ignición. El material se y cilindros de gas propano como combustible para la montacarga y
10 INCENDIO ESTRUCTURAL X X
puede encontrar en estado sólido, líquido o vapor horno de laboratorio.
(Crowl, 2002) Falta de mantenimiento preventivo de los vehiculos
Chispa, corto circuito, cableado sin aislamiento, manipulación
inapropiada de circuito electrico, sobrecargas circuitos, tanque de
ACPM y fugas de cilindros
*Encarpado inadecuado de los bultos gasificados.
*Caida o desprendimiento de bolsas plásticas de los silos de
almacenamiento y producción gasificados
*Manipulación inadecuada de plaguicidas, pinturas, disolventes,
Se refiere a cualquier liberación no prevista de una aceites, ACPM, gasolina, cilindros de gas, productos de limpieza y
11 FUGA O DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS X X
sustancia química peligrosa desinfección, sustancias químicas de laboratorio como ácidos.
*fuga de aceite de equipos en el molino y planta silos
* fuga de aceite de vehículos propios de la organización y vhículos
externos
*Encarpado inadecuado de los bultos gasificados.
*Caida o desprendimiento de bolsas plásticas de los silos de
almacenamiento y producción gasificados
*Manipulación inadecuada de plaguicidas, pinturas, disolventes,
Se refiere a cualquier liberación no prevista de una aceites, ACPM, gasolina, cilindros de gas, productos de limpieza y
12 FUGA O DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS X X
sustancia química peligrosa desinfección, sustancias químicas de laboratorio como ácidos.
*fuga de aceite de equipos en el molino y planta silos
* fuga de aceite de vehículos propios de la organización y vhículos
externos
Físicos o Antropométricos
*Encarpado inadecuado de los bultos gasificados.
*Caida o desprendimiento de bolsas plásticas de los silos de
almacenamiento y producción gasificados
*Manipulación inadecuada de plaguicidas, pinturas, disolventes,
Se refiere a cualquier liberación no prevista de una aceites, ACPM, gasolina, cilindros de gas, productos de limpieza y
13 FUGA O DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS X X
sustancia química peligrosa desinfección, sustancias químicas de laboratorio como ácidos.
*fuga de aceite de equipos en el molino y planta silos
* fuga de aceite de vehículos propios de la organización y vhículos
externos
Físicos o Antropométricos
*Desprendimiento de plástico de los bultos gasificados.
*Caida o desprendimiento de bolsas plásticas de los silos de
almacenamiento y producción gasificados
*Manipulación inadecuada de plaguicidas, pinturas, disolventes,
Se refiere a cualquier liberación no prevista de una aceites, ACPM, gasolina, cilindros de gas, productos de limpieza y
14 FUGA O DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS X X
sustancia química peligrosa desinfección, sustancias químicas de laboratorio como ácidos.
*fuga de aceite de equipos en el molino y planta silos
* fuga de aceite de vehículos propios de la organización y vhículos
externos
Físicos o Antropométricos
*Manipulación inadecuada de aceites, ACPM, gasolina, cilindros de
Se refiere a cualquier liberación no prevista de una gas, productos de limpieza y desinfección.
15 FUGA O DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS X X
sustancia química peligrosa * fuga de aceite de vehículos propios de la organización y vhículos
externos
Código: F/Vigencia:
ST-TB-005 18-sept-20
Versión No:
Pagina No:
2 ___de 3
Incendio de material combustible sólido en diferentes áreas como planta de
*De acuerdo a la ocurrencia del evento se determinara el tratamiento y
silos, bodegas de producto terminado, molino, Centro de Manejo de Residuos
disposicion de los materiales y/o productos incinerados o afectados en la
(CMR), area administrativa. Contaminación química por uso de extintores,
emergencia
humedad por utilización de agua para controlar el fuego. Daño a la estructuras y
* Inspeccionar las areas involucradas en el evento para determinar la
bienes materiales de la organización Generación de residuos solidos teniendo en
A reactivación de las operaciones. Probable
cuenta el escenario donde se presenta el evento
*Aplicar los protocolos en caso de explosión y/o incendio (ST-OT-007)
Emisión de humo que pueden incluir gases nocivos que impactan la calidad del
La contratación del gestor autorizado para la entrega y disposición final de
aire de la zona
los residuos generados por la emergencia
Es posible la generación de vertimientos afectando los cuperos de aguas
Llamadas a las lineas de atención a emergencias
cercanos y la vida del ecosistema
* Entrenamiento de la Brigada de Emergencia.
*Inspeccionar las áreas locativas de la organización con el fin de revisar
condiciones estructurales, eléctricas, entre otras, en el formato
establecido "Ruta de Inspección Locativa (MM-FT-002).
Incendio de material combustible sólido en diferentes áreas como planta de * Realizar las inspecciones periódicas de seguridad a los equipos de
silos, bodegas de producto terminado, molino, Centro de Manejo de Residuos extinción de fuego y demás elementos para atender una emergencia.*
(CMR) Evaluar y corregir condiciones inseguras que pueda contribuir a poner en
Area administrativa. Lesiones a los colaboradores. riesgo a las personas o componentes del sistema. Probable
SST
Colapso parcial y afectación del normal desarrollo de las actividades. * Inspeccionar las areas involucradas en el evento para determinar la
Contaminación química por uso de extintores, humedad por utilización de agua reactivación de las operaciones.*Aplicar los protocolos en caso de
para controlar el fuego. explosión y/o incendio (ST-OT-007)
* Programa de Prevención de Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas (ST-
PG-002).
Llamadas a las lineas de atención a emergencias
* Poliza de Cobertura General
* Ruta de Entrenamiento (GH-FT-013)
* Cronograma de Mantenimiento de Vehículos propios de la organización
(GL-FT-007)
Daños materiales (vehiculos)
* Inspección General de Vehículos propios de la organización (GL-FT-001)
Lesiones al coductor
* Verificación de docuementos PESV
PESV Contaminación del suelo y/o agua por derrame de sustancias quimicas Probable
* Implementación de Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) (GL-MN-
Emisiones de humos contaminantes
001)
Producto no conforme
*Implementación del Manual del Conductor (GL-MN-002)
*Custodia de Equipos celulares en casilleros de la Portería
* Protocolo en caso de explosión (ST-OT-007)
* Verificar estado y grado de contaminación de los productos afectados
*De acuerdo a valoración determinar la clasificación y disposición de los
productos con los gestores autorizados
Contaminación de materias primas, insumos, matrial de empaque o producto
Q *Seguir la directrices establecidas en el procedimiento de sustancias Posible
terminado
quimicas (GA-PD-001).
*Disponer de las hojas de seguridad y fichas tecnicas de las sustancias
quimicas
* Verificar estado y grado de contaminación de los productos afectados
*De acuerdo a valoración determinar la clasificación y disposición de los
productos con los gestores autorizados
* Realizar el analisis y la disposición del producto No conforme resultado
Contaminación de materias primas, insumos, matrial de empaque o producto de la emergencia de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de
I Posible
terminado "Trazabilidad y Recall"
*Disponer de las hojas de seguridad y fichas tecnicas de las sustancias
quimicas
*Seguir la directrices establecidas en el procedimiento de sustancias
quimicas (GA-PD-005).
* Capacitar al personal en manipulación de sustancias químicas
*Asegurar que las areas dispongan del kit de derrames de sustancias
químicas
*Disponer de las hojas de seguridad y fichas tecnicas de las sustancias
Intoxicación / contaminación de materiales o productos quimicas .
Generación de residuos peligrosos y contaminación del suelo * Realizar el analisis y la disposición del producto No conforme resultado
Generación de vetimientos que pueden afectar el cuerpo de agua cercano y de la emergencia de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de
A Posible
alterar las modificaciones del ecosistema del mismo.Incendio "Trazabilidad y Recall"
Incendio *Asegurar que los vehiculos cuenten con kit para derrame en caso de
Explosión presentarse la emergencia en carretera o las instalaciones de clientes.
*Seguir la directrices establecidas en el procedimiento de sustancias
quimicas (GA-PD-001).
*Aplicar el "protocolo de fuga y derrame de material peligrosos (ST-OT-
006").
* Entrenamiento de la Brigada de Emergencia.
*Inspeccionar las áreas locativas de la organización con el fin de revisar
condiciones estructurales, eléctricas, entre otras, en el formato
establecido "Ruta de Inspección Locativa (MM-FT-002).
* Ruta de Inspección Molino y Planta Silos (MM-FT-003).
* Realizar las inspecciones periódicas de seguridad a los equipos de
extinción de fuego, a través del formato (ST-FT-005), Inspección de
*Efectos adversos a la salud, algunos de los síntomas pueden ser dolor de
botiquín de primeros auxilios (ST-FT-006), y demás elementos para
cabeza, fatiga, pérdida de la conciencia, irritación a la piel.
atender una emergencia. Posible
SST * Incendio y/o explosión
* Evaluar y corregir condiciones inseguras que pueda contribuir a poner
* Mal uso de Elementos de Protección Personal
en riesgo a las personas o componentes del sistema.
* Muerte
* Inspeccionar las areas involucradas en el evento para determinar la
reactivación de las operaciones.*Aplicar los protocolos en caso de
explosión y/o incendio (ST-OT-007)
* Disponer de las hojas de seguridad y fichas tecnicas de las sustancias
quimicas .
* Ruta de Entrenamiento (GH-FT-013)
Llamadas a las lineas de atención a emergencias
* Entrenamiento de la Brigada de Emergencia.
* Inspección General de Vehículos (GL-FT-001)
* Evaluar y corregir condiciones inseguras que pueda contribuir a poner
*Efectos adversos a la salud, algunos de los síntomas pueden ser dolor de
en riesgo a las personas o componentes del sistema.
cabeza, fatiga, pérdida de la conciencia, irritación a la piel.
* Cronograma de Mantenimiento de Vehículos (GL-FT-007)
PESV * Incendio y/o explosión Posible
* Inspeccionar las areas involucradas en el evento para determinar la
* Mal uso de Elementos de Protección Personal
reactivación de las operaciones.*Aplicar los protocolos en caso de
* Muerte
explosión y/o incendio (ST-OT-007)
* Ruta de Entrenamiento (GH-FT-013)
Llamadas a las lineas de atención a emergencias
 Código: F/Vigencia:

MATRIZ DE VULNERABILIDAD ST-TB-005 18-sept-20

Versión No:
Pagina No:
Antropométricos 2 ___de 3

De acuerdo al articulo 2° del código Nacional de

Tránsito Ley 769 del 2002, se define Accidente de *Verificar estado del producto afectado en el sitio del siniestro, custodiar y
transito como: evento generalmente involuntario, *Contaminación de producto en caso de daño en el material de empaque
Físicos o

Accidentes Vehiculares
16 X X
Volcamiento de vehículo
Físicos o Antropométricos
Colisión, atropellamiento de peatones, volcamiento de los vehículos reubicar el producto afectado a un lugar seguro, realizar verificación del
generado al menos por un vehículo en movimiento, (exposición).
ocasionados por fallas mecánicas o imprudencia de otros producto por pruebas de laboratorio (fisicoquimicas, organolepticas y
que causa daños a personas y bienes involucrados Q * Averías de producto terminado por daños en el empaque (rotulado, peso, Posible
conductores, peatones, derrames en las vías, alta velocidad, entre microbiologicas) para determinar su conformidad y con base en resultados
en el e igualmente afecta la normal circulación de suciedad), contaminación física por material extraño (proyección de partículas)
otros. de Lab.
los vehículos que se movilizan por la vía o las vías Derrame de la materia prima, contaminación microbiologica y fisicoquimica.
*Clasificar y determinar uso del producto.
comprendidas en el lugar o dentro de la zona de
influencia del hecho.

De acuerdo al articulo 2° del código Nacional de

Accidentes Vehiculares
X X
17
Volcamiento de vehículo
Físicos o Antropométricos
Tránsito Ley 769 del 2002, se define Accidente de *Verificar estado del producto afectado en el sitio del siniestro, custodiar y
transito como: evento generalmente involuntario, Contaminación de producto en caso de daño en el material de empaque reubicar el producto afectado a un lugar seguro, realizar verificación del
Colisión, atropellamiento de peatones, volcamiento de los vehículos
generado al menos por un vehículo en movimiento, (exposición), contaminación física por material extraño (proyección de producto por pruebas de laboratorio (fisicoquimicas, organolepticas y
ocasionados por fallas mecánicas o imprudencia de otros Posible
que causa daños a personas y bienes involucrados I partículas) microbiologicas) para determinar su conformidad y con base en resultados
conductores, peatones, derrames en las vías, alta velocidad, entre
en el e igualmente afecta la normal circulación de Derrame de la materia prima, contaminación microbiologica y fisicoquimica. de Lab. clasificar y determinar uso del producto
otros.
los vehículos que se movilizan por la vía o las vías
comprendidas en el lugar o dentro de la zona de
influencia del hecho.

De acuerdo al articulo 2° del código Nacional de

Tránsito Ley 769 del 2002, se define Accidente de Contaminación química por derrames de sustancias o material biológico
transito como: evento generalmente involuntario, generado por el accidente
Colisión, atropellamiento de peatones, volcamiento de los vehículos
Accidentes Vehiculares generado al menos por un vehículo en movimiento, A nivel ambiental trae como consecuencia la emisiones de gases nosivos para la *Aplicar "Protocolos Operativos Normalizados (ST-OT -007), Numeral 10.
X X
ocasionados por fallas mecánicas o imprudencia de otros Posible
18 que causa daños a personas y bienes involucrados A salud y para la calidad del aire del area, asi mismo, la generación de residuos *Llamar a las lineas de atención a emergencias y/o jefe inmediato
conductores, peatones, derrames en las vías, alta velocidad, entre
Volcamiento de vehículo en el e igualmente afecta la normal circulación de peligrosos, contmainación del suelo, aire y agua si el evento se presenta en
otros.
los vehículos que se movilizan por la vía o las vías cercania de un cuerpo
comprendidas en el lugar o dentro de la zona de
influencia del hecho.
Antropométricos

De acuerdo al articulo 2° del código Nacional de

Tránsito Ley 769 del 2002, se define Accidente de
transito como: evento generalmente involuntario, *Aplicar "Protocolos Operativos Normalizados (ST-OT -007), Numeral 10.
Físicos o

Colisión, atropellamiento de peatones, volcamiento de los vehículos Lesiones al conductor y/o Operarios de Cargue y Descargue.contaminación *Llamar a las lineas de atención a emergencias y/o jefe inmediato
Accidentes Vehiculares generado al menos por un vehículo en movimiento,
X X
ocasionados por fallas mecánicas o imprudencia de otros química por derrames de sustancias o material biológico generado por el *Ruta de Entrenamiento (GH-FT-013). Posible
19 que causa daños a personas y bienes involucrados SST
conductores, peatones, derrames en las vías, alta velocidad, entre accidente * Inspección de Kit de Derrame (ST-FT-020)
Volcamiento de vehículo en el e igualmente afecta la normal circulación de
otros.
los vehículos que se movilizan por la vía o las vías
comprendidas en el lugar o dentro de la zona de
influencia del hecho.
Antropométricos

De acuerdo al articulo 2° del código Nacional de

Tránsito Ley 769 del 2002, se define Accidente de *Aplicar "Protocolos Operativos Normalizados (ST-OT -007), Numeral 10.
transito como: evento generalmente involuntario,
Físicos o

Colisión, atropellamiento de peatones, volcamiento de los vehículos *Llamar a las lineas de atención a emergencias y/o jefe inmediato
Accidentes Vehiculares generado al menos por un vehículo en movimiento, Lesiones al conductor y/o Operarios de Cargue y Descargue y/o tercero
ocasionados por fallas mecánicas o imprudencia de otros *Ruta de Entrenamiento (GH-FT-013).
20 X X que causa daños a personas y bienes involucrados PESV Daños en los vehículos.porpios y/o terceros Posible
conductores, peatones, derrames en las vías, alta velocidad, entre * Inspección de Kit de Derrame (ST-FT-020)
Volcamiento de vehículo en el e igualmente afecta la normal circulación de Afectación al medio ambiente circundante
otros. * Poliza de Multiriesgo Corporativo (Suramericana)
los vehículos que se movilizan por la vía o las vías
comprendidas en el lugar o dentro de la zona de
influencia del hecho.
 Código: F/Vigencia:

MATRIZ DE VULNERABILIDAD ST-TB-005 18-sept-20

Versión No:
Pagina No:
2 ___de 3

* Entrenamiento de la Brigada de Emergencia.

Físicos o Antropométricos

*Inspeccionar las áreas locativas de la organización con el fin de revisar

condiciones estructurales, eléctricas, entre otras, en el formato
establecido "Ruta de Inspección Locativa (MM-FT-002).
* Realizar las inspecciones periódicas de seguridad a los equipos de
Cualquier condición externa o interna que extinción de fuego, a través del formato (ST-FT-005), Inspección de
incapacita a una estructura o elemento estructural Movimientos sismico, terremoto, deterioro de la infraestructura por botiquín de primeros auxilios (ST-FT-006), y demás elementos para
Daños materiales, averías de producto en elaboración, terminado o
21 Colapso Estructural X X a cumplir la función para la que ha sido diseñado, falta de mantenimiento locativos y debilidad por la sustitución de Q atender una emergencia. Posible
subproductos, derrame de la materia prima
provocando la incapacidad de su función, pérdida equipos y máquinas. * Evaluar y corregir condiciones inseguras que pueda contribuir a poner
de estabilidad y destrucción (Parro, 2017) en riesgo a las personas o componentes del sistema.
* Inspeccionar las areas involucradas en el evento para determinar la
reactivación de las operaciones.*Aplicar los protocolos en caso de
explosión y/o incendio (ST-OT-007)
* Ruta de Entrenamiento (GH-FT-013)
Llamadas a las lineas de atención a emergencias
Antropométri

Cualquier condición externa o interna que

Físicos o

* En el caso de las averías de producto y/o subproducto debe procederse

incapacita a una estructura o elemento estructural Movimientos sismico, terremoto, deterioro de la infraestructura por Daños materiales, averías de producto en elaboración, terminado o a ser evaluado por el equipo de Inocuidad alimentaria (EIA) con el fin de
cos

22 Colapso estructural X X a cumplir la función para la que ha sido diseñado, falta de mantenimiento locativos y debilidad por la sustitución de I Posible
subproductos, derrame de la materia prima. realizar la inspección y los análisis necesarios para definir el tratamiento
provocando la incapacidad de su función, pérdida equipos y máquinas. adecuado.
de estabilidad y destrucción (Parro, 2017)
Antropométricos

Cualquier condición externa o interna que Contaminación química por derrame de sustancias, física por emision de material *Se cuenta con la implementación del Plan de prevención, preapración y
Físicos o

incapacita a una estructura o elemento estructural Movimientos sismico, terremoto, deterioro de la infraestructura por particulado o biológico generado por los accidentes derivados. respuesta ante emergencias (ST-PL-001)
23 Colapso estructural X X a cumplir la función para la que ha sido diseñado, falta de mantenimiento locativos y debilidad por la sustitución de A Suspensión del suministro de servicios como el agua y la energia, la generación Garatizar la entrega de residuos en caso que se generen con gestores Posible
provocando la incapacidad de su función, pérdida equipos y máquinas. de residuos solidos (voluminosos) que si no se realiza un adecuado manejo aprobados que cumplan con los lineamientos establecidos por la
de estabilidad y destrucción (Parro, 2017) puede ocasionar proliferación de plagas, emisión de material particulado (polvo) normatividad vigente
Antropométricos

*Se cuenta con la implementación del Plan de prevención, preapración y

Cualquier condición externa o interna que
Físicos o

respuesta ante emergencias (ST-PL-001)

incapacita a una estructura o elemento estructural Movimientos sismico, terremoto, deterioro de la infraestructura por *Se han realizado estudios de validación en el soporte estructural del
24 Colapso estructural X X a cumplir la función para la que ha sido diseñado, falta de mantenimiento locativos y debilidad por la sustitución de SST Lesiones a los colaboradores y partes interesadas. Posible
ediificio del molimo
provocando la incapacidad de su función, pérdida equipos y máquinas. * Capacitación en primeros auxilios a los brigadistas
de estabilidad y destrucción (Parro, 2017) * Cobertura de poliza Suramericana en predios y operaciones
Antropométricos

Cualquier condición externa o interna que

Físicos o

incapacita a una estructura o elemento estructural Movimientos sismico, terremoto, deterioro de la infraestructura por
25 Colapso estructural X X a cumplir la función para la que ha sido diseñado, falta de mantenimiento locativos y debilidad por la sustitución de PESV Daños materiales a vehículos *Amparo Poliza Suramericana Posible
provocando la incapacidad de su función, pérdida equipos y máquinas.
de estabilidad y destrucción (Parro, 2017)
Antropométricos

La falla del sistema de emisiones atmosfericas se

Físicos o

Incumplimiento en el requisito legal de emisiones atmosfericas

define como el desajuste o daño en el *Contaminación del aire
X X
Falla en los filtros (desajuste en las maguillas o deterioro de los *Suspensión Temporal del proceso Productivo Posible
26 Fallas del Sistema de Control de Emisiones funcionamiento de los filtros de mangas lo cuales A *Afectación en la salud humana
diafragamas), ventiladores o comprensor
son los equipos que controlan la emisión de suspernsión temporal del proceso productivo
material particulado del proceso productivo
Antropométricos

*Capacitar a los colaborades en manipulación de sustancias quimicas

Incumplimiento en el requisito legal de emisiones Asegurar la disposicion de kit para derrame d esustancias
Físicos o

atmosfericas Manipulación inadecuada de las sutancias quimicas *Uso de los elementos de proteccion personal para el desarrollo de la
*Contaminación al suelo por derrame de sustancia
27 Intoxicaciones por exposición a sustancias Químicas X X *Contaminación del aire Desconocimiento del manejo del producto A actividad de manipulación Posible
*Contaminación del aire
*Afectación en la salud humana Falta del uso de los elementos de protección personal *Inspeccinar los equipos y recipientes antes del desarrollo de la actividad
suspernsión temporal del proceso productivo *Disponer en cada area de las hojas de seguiridad y fichas tecnicas de
cada uno de los productos quimicos manipulados y almacenados

* Entrenamiento de la Brigada de Emergencia.

Antropométricos Antropométricos

* Inspección General de Vehículos (GL-FT-001)

* Evaluar y corregir condiciones inseguras que pueda contribuir a poner
Incumplimiento en el requisito legal de emisiones
Físicos o

en riesgo a las personas o componentes del sistema.

atmosfericas Manipulación inadecuada de las sutancias quimicas * Cronograma de Mantenimiento de Vehículos (GL-FT-007)
28 Intoxicaciones por exposición a sustancias Químicas X X *Contaminación del aire Desconocimiento del manejo del producto SST *Daños a la salud humana, tanto propios, temporales, contratistas y visitantes. Posible
* Inspeccionar las areas involucradas en el evento para determinar la
*Afectación en la salud humana Falta del uso de los elementos de protección personal reactivación de las operaciones.*Aplicar los protocolos en caso de
suspernsión temporal del proceso productivo explosión y/o incendio (ST-OT-007)
* Ruta de Entrenamiento (GH-FT-013)
Llamadas a las lineas de atención a emergencias

Se define como el retiro de un producto no inocuo Cuando se trata de productos catalogados inicialmente como no
o potencialmente no inocuo o no conforme del conformes (PNC), se deberá tener en cuenta lo descrito en el
Físicos o

Daños en la salud de los consumindores

mercado, comercio y bodegas, centros de procedimiento “QI-PD-001 Producto No conforme y/o Potencialmente no
reclamación de los clientes (incoformidad)
29 Recall ( recogida de producto) X X distribución y/o bodegas del cliente, debido a que Q inocuo” y registrar la información en el formato “QI-FT-006 Identificación Posible
Afectación en la imagen de la organización
no cumple con las normas especificadas. y Tratamiento Producto No Conforme”.
sobrecostos en el proceso de Logistica
Producto que presenta algún incumplimiento de ley La organización ha definido el procedimiento de "Trazabilidada (GI-PD-
como peso, fortificación. 005)" y el formato "Ruta e Informe de Trazabilidad (GI-FT-006)".
Antropométri Antropométrico

Se define como el retiro de un producto no inocuo Alérgenos: Producto o componente que tenga un ingrediente no
* Análisis y disposición del producto de acuerdo a lo establecido en el
o potencialmente no inocuo o no conforme del indicado en la etiqueta y que ha sido reconocido como causante de
Físicos o

Daños en la salud de los consumindores procedimiento de "Retiro de Producto (Recall) (GI - PD - 007)"
mercado, comercio y bodegas, centros de una reacción alérgica.
reclamación de los clientes (incoformidad) *El reporte es registrado en el formato "Reporte de Retiro de Producto
30 Recall ( recogida de producto) X X distribución y/o bodegas del cliente, debido a que Contaminación por microorganismos patógenos: Es causada por la I Posible
s

no cumple con las normas especificadas.
Producto que presenta algún incumplimiento de ley provenir de la fuente (origen) de los alimentos, o ser causados por
como peso, fortificación.
Se define como el retiro de un producto no inocuo
o potencialmente no inocuo o no conforme del
Físicos o
Afectación en la imagen de la organización (Recall) (GI-FT-013)" y Procedimiento "Retiro de Producto Recall (GI-PD-
presencia de organismos patógenos y/o toxinas, los cuales pueden
sobrecostos en el proceso de Logistica 007)".
malas prácticas durante el procesamiento. Su efecto se conoce como
Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA´s).
Contaminación química: Es aquella derivada de la presencia de
metales pesados, micotoxinas, pesticidas, herbicidas, fungicidas,
entre otros, en una cantidad que exceda los niveles de tolerancia

mercado, comercio y bodegas, centros de establecidos por entes reguladores o en la normatividad.

Generación de residuos solidos de acuerdo a la contaminación presentada en el * Análisis y disposición del producto de acuerdo a lo establecido en el
cos

31 Recall ( recogida de producto) X X distribución y/o bodegas del cliente, debido a que Contaminación física: Hace referencia a material que no es inherente A Posible
producto sea quimica o microbiologica. procedimiento de "Retiro de Producto (Recall) (GI - PD - 007)"
no cumple con las normas especificadas. al producto terminado (material extraño), tales como vidrio,
Producto que presenta algún incumplimiento de ley partículas metálicas, los cuales pueden generar una afectación a la
como peso, fortificación. salud del consumidor.
Error de rotulación: Cuando no se cumple el objetivo del rotulado, ya
sea no declarando ingredientes o rotulando erradamente la
Antropométricos

Se define como el retiro de un producto no inocuo composición de los nutrientes.

o potencialmente no inocuo o no conforme del Incumplimiento de PPR: Cuando no se asegura la eficacia de las
Físicos o

mercado, comercio y bodegas, centros de actividades implementadas para el Programa Prerrequisito, de *Llamar a las lineas de atención a emergencias y/o jefe inmediato
Lesiones al conductor y/o operarios de cargue y descargue, al momento de
32 Recall ( recogida de producto) X X distribución y/o bodegas del cliente, debido a que acuerdo con los lineamientos definidos, y se obtiene contaminación SST recoger el pedido al cliente.
*Ruta de Entrenamiento (GH-FT-013). Posible
no cumple con las normas especificadas. física, química o biológica del producto. * Inspección de Kit de Derrame (ST-FT-020)
Producto que presenta algún incumplimiento de ley Incumplimiento del Plan HACCP: Cuando no se cumplen las medidas
como peso, fortificación. de control para el producto, definidas en el Plan HACCP.
 malas prácticas durante el procesamiento. Su efecto se conoce como
Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA´s).
Contaminación química: Es aquella derivada de la presencia de
metales pesados, micotoxinas, pesticidas, herbicidas, fungicidas,
entre otros, en una cantidad que exceda los niveles de tolerancia
establecidos por entes reguladores o en la normatividad.
Contaminación física: Hace referencia a material que no es inherente
al producto terminado (material extraño), tales como vidrio,
partículas metálicas, los cuales pueden generar una afectación a la
salud del consumidor.
Error de rotulación: Cuando no se cumple el objetivo del rotulado, ya
sea no declarando ingredientes o rotulando erradamente la
composición de los nutrientes.
Incumplimiento de PPR: Cuando no se asegura la eficacia de las
actividades implementadas para el Programa Prerrequisito, de
acuerdo con los lineamientos definidos, y se obtiene contaminación Código: F/Vigencia:
física, química o biológica del producto.
Incumplimiento del Plan HACCP: Cuando no seMATRIZ cumplen DE
las medidas
VULNERABILIDAD ST-TB-005 18-sept-20
de control para el producto, definidas en el Plan HACCP. Versión No:
Pagina No:
2 ___de 3
Antropométrico

Se define como el retiro de un producto no inocuo

o potencialmente no inocuo o no conforme del
Físicos o

*Llamar a las lineas de atención a emergencias y/o jefe inmediato

mercado, comercio y bodegas, centros de Lesiones al conductor y/o Operarios de Cargue y Descargue y/o tercero
*Ruta de Entrenamiento (GH-FT-013).
33 Recall ( recogida de producto) X X distribución y/o bodegas del cliente, debido a que PESV Daños en los vehículos.porpios y/o terceros Posible
s

* Inspección de Kit de Derrame (ST-FT-020)

no cumple con las normas especificadas. Afectación al medio ambiente circundante
* Poliza de Multiriesgo Corporativo (Suramericana)
Producto que presenta algún incumplimiento de ley
como peso, fortificación.

1. DILUSIÓN:El proceso de mezclar un ingrediente líquido con un alto valor con

un líquido de menor valor ejemplo: Productos diluidos con agua no potable/ no
inocua; tipo de fraude:Adulteración de sustancias (adulteración)
2.SUSTITUCIÓN:El proceso de reemplazar un ingrediente o parte del producto
de alto valor con otro ingrediente o parte del producto de menor valor
ejemplo:Aceite de girasol parcialmente sustituido con aceite mineral tipo de
Físicos o Antropométricos

Término colectivo que abarca la sustitución
intencional, adición, adulteración o falsificación de
alimentos/ alimento para animales, ingredientes de
alimentos/ alimentos para animales o envasado de
Defensa Alimentaria (Contaminación intencional del X X
34 alimentos/ alimentos para animales, etiquetado,
producto y/o proceso)
producto, información o declaraciones falsas o
engañosas hechas sobre un producto para obtener
ganancias económicas que podrían afectar la salud
del consumidor (GFSI BRv7:2017).
Antropométricos
Miembros de la competencia directa
Empleados descontentos y ex empleados
Cualquier persona con malas intenciones
fraude:Adulteración de sustancias o manipulación *Trazabilidad del producto en cualquier etapa del proceso a través del
3.OCULTAR:El proceso de no reflejar la baja calidad de un ingrediente o procedimiento "Trazabilidad (GI-PD-005)".
producto alimenticio, ejemplo:Colorante alimentario nocivo aplicado a fruta para *Establecimiento de los lineamientos para prevenir, controlar y/o detectar
cubrir defectos tipo de fraude:Adulteración de sustancias o manipulación contaminaciones de los ambientes o materiales a través del Programa
4. ADICIONES NO AUTORIZADAS:El proceso de agregar materiales "Prevención de la contaminación (GI-PG-001)".
desconocidos y no declarados en los productos alimenticios para mejorar sus * Promover la toma de conciencia y cultura de inocuidad a través del
atributos de calidad ejemplo:Melanina agregada para mejorar el valor de la "Programa de cultura en inocuidad (GI-PG-002)". Posible
I
proteína tipo de fraude.Adulteración de sustancias o manipulación *Establecer la metodología para la defensa alimentaria a través del
5.ETIQUETADO:El proceso de colocar declaraciones falsas en el empaque para procedimiento "Defensa Alimentaria (GI-PD-009)".
obtener ganancias económicas ejemplo:Caducado, procedencia de origen *Establecer las directrices necesarias para llevar a cabo el programa de
inseguro, tipo de fraude:Manipulación "Limpieza y desinfección (GA-PG-006)"
6.PRODUCCIÓN DE MERCADO GRIS/ ROBO/ DESVIACIÓN:Ventas de producto
robado, no controlado por la organización ejemplo:Producto asignado para el
mercado en EE.UU aparece en Corea; tipo de fraude: Sobre producción, robo,
desviación
7. FALSIFICACIÓN:El proceso de copia de la marca, el concepto de envase, la
receta, el método de procesamiento, etc. De los productos alimenticios para
obtener beneficios económicos ejemplo:Copias de alimentos populares no
producidos con garantías de seguridad aceptables; tipo de fraude:Falsificación

Término colectivo que abarca la sustitución

intencional, adición, adulteración o falsificación de
alimentos/ alimento para animales, ingredientes de
Físicos o

alimentos/ alimentos para animales o envasado de Miembros de la competencia directa *Control del ingreso de personal en la porteria
Defensa Alimentaria (Contaminación intencional del X X Daños a las máquinas e infraestructura Verficación de documentación antecedentes del personal nuevo que Posible
35 alimentos/ alimentos para animales, etiquetado, Empleados descontentos y ex empleados SST
producto y/o proceso) Daños en la salud humana y/o animales ingresa
producto, información o declaraciones falsas o Cualquier persona con malas intenciones
engañosas hechas sobre un producto para obtener
ganancias económicas que podrían afectar la salud
del consumidor (GFSI BRv7:2017).
Antropométricos

Peligros Mecánicos: contacto con elementos

Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de
Físicos o

cortopunzantes, izaje y cargas suspendidas, proyección
de partículas, atrapamiento con bultos, estibas o
36
producto. Atrapamiento con herramientas y partes en
movimiento, sistemas de transmisión y puntos de
operación.
Antropométricos
Contaminación del producto Notificar a la brigada de emergencia y/o Jefe inmediato
factores físicos que pueden dar lugar a una lesión
X
Mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos y máquinas, Daño a la salud de los consumidores *Disponer de los kit para derrames en caso de presentarse fluidos Probable
por la acción mecánica de elementos de máquinas, Q
instalación de equipos, almacenamiento de producto con estibas contaminación cruzada corporales
herramientas, piezas a trabajar o materiales
proyectados, sólidos o fluidos.

Peligros Mecánicos: contacto con elementos

Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de
Físicos o

cortopunzantes, izaje y cargas suspendidas, proyección
de partículas, atrapamiento con bultos, estibas o
37
producto. Atrapamiento con herramientas y partes en
movimiento, sistemas de transmisión y puntos de
operación.
Antropométricos
Contaminación del producto Notificar a la brigada de emergencia y/o Jefe inmediato
factores físicos que pueden dar lugar a una lesión
X
Mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos y máquinas, Daño a la salud de los consumidores *Disponer de los kit para derrames en caso de presentarse fluidos Probable
por la acción mecánica de elementos de máquinas, I
instalación de equipos, almacenamiento de producto con estibas contaminación cruzada corporales
herramientas, piezas a trabajar o materiales
proyectados, sólidos o fluidos.

*Disponer de los kit para derrames en caso de presentarse fluidos

Peligros Mecánicos: contacto con elementos corporales
Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de
Físicos o

cortopunzantes, izaje y cargas suspendidas, proyección
de partículas, atrapamiento con bultos, estibas o
38
producto. Atrapamiento con herramientas y partes en
movimiento, sistemas de transmisión y puntos de
operación.
Antropométricos
Derrame de fluidos corporales *Gestionar con el gestor de residuos para la adecuada disposición de los
factores físicos que pueden dar lugar a una lesión
Mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos y máquinas, contaminación del suelo residuos generados Probable
X por la acción mecánica de elementos de máquinas, A
instalación de equipos, almacenamiento de producto con estibas Generación de residuos peligrosos *Contar con el area de almacenamiento de residuos peligrosos para
herramientas, piezas a trabajar o materiales
aislarlos de los demás residuos
proyectados, sólidos o fluidos.

Peligros Mecánicos: contacto con elementos * Capacitación a la brigada de emergencia.

Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de
Físicos o

cortopunzantes, izaje y cargas suspendidas, proyección
de partículas, atrapamiento con bultos, estibas o
39
producto. Atrapamiento con herramientas y partes en
movimiento, sistemas de transmisión y puntos de
operación.
Antropométricos
Lesiones a los colaboradores, perdidas materiales por daños en equipos y
factores físicos que pueden dar lugar a una lesión * Afiliación de la empresa al servicio médico domiciliario como área
Mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos y máquinas, máquinas, contaminación al producto en elaboración y terminado: química por
X por la acción mecánica de elementos de máquinas, SST protegida con el fin de prestar apoyo en primeros auxilios y traslado de Probable
instalación de equipos, almacenamiento de producto con estibas derrame de sustancias, física por proyección de partículas o con material
herramientas, piezas a trabajar o materiales pacientes en ambulancia.
biológico generado por accidentes derivados.
proyectados, sólidos o fluidos.

Peligros Mecánicos: contacto con elementos *Se cuenta con la implementación del "Plan estrategico de Seguridad vial -
Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de
Físicos o

cortopunzantes, izaje y cargas suspendidas, proyección PESV (ST-MN-003)"

de partículas, atrapamiento con bultos, estibas o
40
producto. Atrapamiento con herramientas y partes en
movimiento, sistemas de transmisión y puntos de
operación.
Antropométricos
factores físicos que pueden dar lugar a una lesión Lesiones al conductor y/o Operarios de Cargue y Descargue y/o tercero, en el
Mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos y máquinas, *Capacitación en Seguridad Vial.
X por la acción mecánica de elementos de máquinas, PESV desplazamientos de sus actividades diarias, manipulacion de herramienta o del Probable
instalación de equipos, almacenamiento de producto con estibas *Activar el protocolo Operativo Normalizado " En Caso de Accidente de
herramientas, piezas a trabajar o materiales vehiculo.
Tránsito y/o volcamiento de vehículos (ST-OT-007)"
proyectados, sólidos o fluidos. Llamar a las lineas de atención a emergencias y/o jefe inmediato

Tareas de alto riesgo, son aquellas actividades que

Caídas de trabajadores, mal uso de elementos de protección personal
Físicos o

por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica Contaminación del producto Notificar a la brigada de emergencia y/o Jefe inmediato
Tareas de alto riesgo: trabajo en alturas, espacios contra caídas, omitir el uso de medidor de gases para espacios
X
la exposición o intensidad mayor a la normalmente Daño a la salud de los consumidores *Disponer de los kit para derrames en caso de presentarse fluidos Probable
41 confinados, trabajo en caliente, contacto con energías confinados, realizar trabajo en caliente en Molino, bodegas y planta Q
presentes en la actividad rutinaria las cuales contaminación cruzada corporales
peligrosas. silos, omitir el uso de elementos de protección personal para
pueden causar accidentes de trabajo graves y/o
soldadura.
mortales

Antropométricos
Tareas de alto riesgo, son aquellas actividades que
Físicos o
por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica
Tareas de alto riesgo: trabajo en alturas, espacios
X
la exposición o intensidad mayor a la normalmente
42 confinados, trabajo en caliente, contacto con energías
presentes en la actividad rutinaria las cuales
peligrosas.
pueden causar accidentes de trabajo graves y/o
mortales
Antropométricos
Tareas de alto riesgo, son aquellas actividades que
Físicos o
por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica
Tareas de alto riesgo: trabajo en alturas, espacios
X
la exposición o intensidad mayor a la normalmente
43 confinados, trabajo en caliente, contacto con energías
presentes en la actividad rutinaria las cuales
peligrosas.
pueden causar accidentes de trabajo graves y/o
mortales
Antropométricos
Tareas de alto riesgo, son aquellas actividades que
Físicos o
por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica
Tareas de alto riesgo: trabajo en alturas, espacios
X
la exposición o intensidad mayor a la normalmente
44 confinados, trabajo en caliente, contacto con energías
presentes en la actividad rutinaria las cuales
peligrosas.
pueden causar accidentes de trabajo graves y/o
mortales
Los sismos son movimientos del suelo generados
por los procesos de liberación repentina de energía
*Movimientos sísmicos, debidos al choque de las placas tectónicas y
45 Movimiento Telúrico X que puede ocurrir
a la liberación de energía.
por el contacto entre placas tectónicas o por fallas
localizadas en la corteza de la Tierra.
Los sismos son movimientos del suelo generados
por los procesos de liberación repentina de energía
*Movimientos sísmicos, debidos al choque de las placas tectónicas y
46 Movimiento Telúrico X que puede ocurrir
a la liberación de energía.
por el contacto entre placas tectónicas o por fallas
localizadas en la corteza de la Tierra.
Los sismos son movimientos del suelo generados
por los procesos de liberación repentina de energía
*Movimientos sísmicos, debidos al choque de las placas tectónicas y
47 Movimiento Telúrico X que puede ocurrir
a la liberación de energía.
por el contacto entre placas tectónicas o por fallas
localizadas en la corteza de la Tierra.
Los sismos son movimientos del suelo generados
por los procesos de liberación repentina de energía
X
*Movimientos sísmicos, debidos al choque de las placas tectónicas y
48 Movimiento Telúrico que puede ocurrir
a la liberación de energía.
por el contacto entre placas tectónicas o por fallas
localizadas en la corteza de la Tierra.
Los sismos son movimientos del suelo generados
por los procesos de liberación repentina de energía
*Movimientos sísmicos, debidos al choque de las placas tectónicas y
49 Movimiento Telúrico X que puede ocurrir
a la liberación de energía.
por el contacto entre placas tectónicas o por fallas
localizadas en la corteza de la Tierra.
Una tormenta eléctrica es un fenómeno
meteorológico caracterizado por la presencia de
rayos y sus efectos sonoros en la atmósfera
terrestre denominados truenos / Vendaval es
50 Vendabales/ tormentas Eléctricas/lluvias o granizados X fenómeno meteorológico, que ocurre con alguna
frecuencia en zonas tropicales y semi-tropicales
acarreando vientos y lluvias excesivas, se presenta
ocasionalmente en la ciudad, asociado con
tormentas locales.
Una tormenta eléctrica es un fenómeno
meteorológico caracterizado por la presencia de
rayos y sus efectos sonoros en la atmósfera
terrestre denominados truenos / Vendaval es
51 Vendabales/ tormentas Eléctricas/lluvias o granizados X fenómeno meteorológico, que ocurre con alguna
frecuencia en zonas tropicales y semi-tropicales
acarreando vientos y lluvias excesivas, se presenta
ocasionalmente en la ciudad, asociado con
tormentas locales.
Naturales
Una tormenta eléctrica es un fenómeno
meteorológico caracterizado por la presencia de
rayos y sus efectos sonoros en la atmósfera
terrestre denominados truenos / Vendaval es
52 Vendabales/ tormentas Eléctricas/lluvias o granizados X fenómeno meteorológico, que ocurre con alguna
frecuencia en zonas tropicales y semi-tropicales
acarreando vientos y lluvias excesivas, se presenta
ocasionalmente en la ciudad, asociado con
tormentas locales.
Una tormenta eléctrica es un fenómeno
meteorológico caracterizado por la presencia de
rayos y sus efectos sonoros en la atmósfera
terrestre denominados truenos / Vendaval es
53 Vendabales/ tormentas Eléctricas/lluvias o granizados X fenómeno meteorológico, que ocurre con alguna
frecuencia en zonas tropicales y semi-tropicales
acarreando vientos y lluvias excesivas, se presenta
ocasionalmente en la ciudad, asociado con
tormentas locales.
MATRIZ DE VULNERABILIDAD
Caídas de trabajadores, mal uso de elementos de protección personal
contra caídas, omitir el uso de medidor de gases para espacios
confinados, realizar trabajo en caliente en Molino, bodegas y planta
silos, omitir el uso de elementos de protección personal para
soldadura.
Caídas de trabajadores, mal uso de elementos de protección personal
contra caídas, omitir el uso de medidor de gases para espacios
confinados, realizar trabajo en caliente en Molino, bodegas y planta
silos, omitir el uso de elementos de protección personal para
soldadura.
Caídas de trabajadores, mal uso de elementos de protección personal
contra caídas, omitir el uso de medidor de gases para espacios
confinados, realizar trabajo en caliente en Molino, bodegas y planta
silos, omitir el uso de elementos de protección personal para
soldadura.
Fenómenos atmosféricos con efectos físicos asociados como lo son
lluvia, vientos, truenos .
Los vientos con altas velocidades y la existencia de estructuras y
elementos que podrían colapsar (ventanas, tejas, árboles, etc.),
torres y equipos eléctricos que puedan ser impactados.
Fenómenos atmosféricos con efectos físicos asociados como lo son
lluvia, vientos, truenos .
Los vientos con altas velocidades y la existencia de estructuras y
elementos que podrían colapsar (ventanas, tejas, árboles, etc.),
torres y equipos eléctricos que puedan ser impactados.
Fenómenos atmosféricos con efectos físicos asociados como lo son
lluvia, vientos, truenos .
Los vientos con altas velocidades y la existencia de estructuras y
elementos que podrían colapsar (ventanas, tejas, árboles, etc.),
torres y equipos eléctricos que puedan ser impactados.
Fenómenos atmosféricos con efectos físicos asociados como lo son
lluvia, vientos, truenos .
Los vientos con altas velocidades y la existencia de estructuras y
elementos que podrían colapsar (ventanas, tejas, árboles, etc.),
torres y equipos eléctricos que puedan ser impactados.
Código: F/Vigencia:
ST-TB-005 18-sept-20
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Contaminación del producto Notificar a la brigada de emergencia y/o Jefe inmediato
Daño a la salud de los consumidores *Disponer de los kit para derrames en caso de presentarse fluidos Probable
I
contaminación cruzada corporales
*Disponer de los kit para derrames en caso de presentarse fluidos
corporales
Derrame de fluidos corporales *Gestionar con el gestor de residuos para la adecuada disposición de los
contaminación del suelo residuos generados Probable
A
Generación de residuos peligrosos *Contar con el area de almacenamiento de residuos peligrosos para
aislarlos de los demás residuos
* Capacitación a la brigada de emergencia.
* Afiliación de la empresa al servicio médico domiciliario como área
protegida con el fin de prestar apoyo en primeros auxilios y traslado de
pacientes en ambulancia.
Lesiones a los colaboradores, perdidas materiales por daños en equipos y
* Ruta de entrenamiento (GH-FT-013). Probable
SST máquinas, contaminación al producto en elaboración y terminado
* "Instructivo Prevención y Protección contra caídas de alturas (ST-IN-
002)"
* "Trabajo seguro en espacios confinados (ST-IN -001)"
* Mantenimiento preventivo de instalaciones locativas estructurales,
eléctricas, equipos de detección y extinción y sistemas de alarmas, etc.,
Contaminación física del producto, producto en proceso y subproducto por
que permitan identificar, evaluar y corregir toda condición insegura que
presencia de escombros, sustancias químicas por derrames o material biológico
pueda contribuir a poner en riesgo a las personas o componentes del
Q generado por accidentes Probable
sistema.
Daños en las estructuras de los edificios (Molino, planta de silos y áreas
* El producto en proceso y terminado que resulten afectado por este
administrativas)
evento natural deben ser evaluado por el equipo de calidad e inocuidad
para definir su tratamiento y/o disposición.
*Programar simulacros, de acuerdo a la "Guía para el desarrollo de
simulacros (ST-IN-004)" y establecer fechas de realización en Plan de
Trabajo del SG-SST (ST-PL-002)
* Recolección y disposición final de residuos de acuerdo la matriz de
identificacion y tratamaiento de residuos "GA-TB - 001"Cuando se trata de
Contaminación física del producto, producto en proceso y subproducto por
productos catalogados inicialmente como no conformes (PNC), se deberá
I presencia de escombros, sustancias químicas por derrames o material biológico Probable
tener en cuenta lo descrito en el procedimiento “Plan de Manejo de
generado por accidentes
Producto NO conforme y Potencialmente NO inocuo (QI-PD-001)" y
registrar la información en el formato “ Control entrega de Producto NO
Conforme (QI-FT-005)".
La organización ha definido el “QI-FT-002 Ruta de Trazabilidad” y el “QI-
FT-041 Línea de Cereales Ruta de Trazabilidad”
Daños en las estructuras de los edificios (Molino, planta de silos y áreas
administrativas)
*Programar simulacros, de acuerdo a la "Guía para el desarrollo de
Lesiones por rompimiento de vidrios, caída de techos, paredes, Drywall y
simulacros (ST-IN-004)" y establecer fechas de realización en Plan de
elementos como archivos, cuadros, entre otros.
A Trabajo del SG-SST (ST-PL-002) Probable
Contaminación física del producto, producto en proceso y subproducto por
* Recolección y disposición final de residuos de acuerdo la matriz de
presencia de escombros, sustancias químicas por derrames o material biológico
identificacion y tratamaiento de residuos "GA-TB - 001"
generado por accidentes
Emision de material particulado (polvo)
*Programar simulacros, de acuerdo a la "Guía para el desarrollo de
daños a la salud de los colaboradores y visitantes, Daños a los equipos, simulacros (ST-IN-004)" y establecer fechas de realización en Plan de
muebles, sillas, escritorios, entre otros. Trabajo del SG-SST (ST-PL-002) Probable
SST
Colapso parcial y afectación del normal desarrollo de las actividades. *identificar las áreas que representan un posible riesgo electrico
*Programar simulacros, de acuerdo a la "Guía para el desarrollo de
Lesiones a los colaboradores (conductores), que se encuentren dentro de la simulacros (ST-IN-004)" y establecer fechas de realización en Plan de
Probable
PESV Trabajo del SG-SST (ST-PL-002)
planta, parqueadero o en otro lugar fuera de la empresa.
* Mantenimiento preventivo de instalaciones locativas estructurales,
eléctricas, equipos de detección y extinción y sistemas de alarmas, etc.,
que permitan identificar, evaluar y corregir toda condición insegura que
Colapso parcial de la estructura. pueda contribuir a poner en riesgo a las personas o componentes del
Probable
Q Destechado en Bodegas de Producto terminado y/o silos. sistema.
Generación de Producto No Conforme y/o No Inocuo por alta humedad. * El producto en proceso o terminado que resulten afectado por este
evento natural deben ser evaluado por el equipo de calidad e inocuidad
para definir su tratamiento y/o disposición
*Inspeccion de las condiciones de los tejados de la organización.
* Mantenimiento preventivo de instalaciones locativas estructurales,
eléctricas, equipos de detección y extinción y sistemas de alarmas, etc.,
que permitan identificar, evaluar y corregir toda condición insegura que
pueda contribuir a poner en riesgo a las personas o componentes del
sistema.
* El producto en proceso o terminado que resulten afectado por este
evento natural deben ser evaluado por el equipo de calidad e inocuidad
Colapso parcial de la estructura. para definir su tratamiento y/o disposición
Probable
I Destechado en Bodegas de Producto terminado y/o silos. * Recolección y disposición final de residuos de acuerdo la matriz de
Generación de Producto No Conforme y/o No Inocuo por alta humedad. identificacion y tratamaiento de residuos "GA-TB - 001"Cuando se trata de
productos catalogados inicialmente como no conformes (PNC), se deberá
tener en cuenta lo descrito en el procedimiento “Plan de Manejo de
Producto NO conforme y Potencialmente NO inocuo (QI-PD-001)" y
registrar la información en el formato “ Control entrega de Producto NO
Conforme (QI-FT-005)".
La organización ha definido el “QI-FT-002 Ruta de Trazabilidad” y el “QI-
FT-041 Línea de Cereales Ruta de Trazabilidad”
Generación de residuos solidos * Recolección y disposición final de residuos de acuerdo la matriz de
Probable
A
Emisiones de material particulado (polvo) identificacion y tratmaiento de residuos "GA - TB - 001"
*Programar simulacros, de acuerdo a la "Guía para el desarrollo de
Lesiones a los colaboradores por caída de elementos como estructuras y vidrios. simulacros (ST-IN-004)" y establecer fechas de realización en Plan de
Probable
SST Afectación del normal desarrollo de las actividades. Trabajo del SG-SST (ST-PL-002)
Secuelas infecciosas que ocasionan enfermedades respiratorias y epidemias. *identificar las áreas que representan un posible riesgo electrico
 Código: F/Vigencia:

MATRIZ DE VULNERABILIDAD ST-TB-005 18-sept-20

Versión No:
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Una tormenta eléctrica es un fenómeno

meteorológico caracterizado por la presencia de
Fenómenos atmosféricos con efectos físicos asociados como lo son
rayos y sus efectos sonoros en la atmósfera
lluvia, vientos, truenos .
terrestre denominados truenos / Vendaval es Lesiones a los colaboradores (conductores), que se encuentren dentro de la * Notificar emergencia a través de las líneas de emergencia (123), Policía
Los vientos con altas velocidades y la existencia de estructuras y Probable
54 Vendabales/ tormentas Eléctricas/lluvias o granizados X fenómeno meteorológico, que ocurre con alguna PESV
elementos que podrían colapsar (ventanas, tejas, árboles, etc.), planta, parqueadero o en otro lugar fuera de la empresa. de carreteras #767 y/o Aseguradora contra todo riesgo #888
frecuencia en zonas tropicales y semi-tropicales
torres y equipos eléctricos que puedan ser impactados.
acarreando vientos y lluvias excesivas, se presenta
ocasionalmente en la ciudad, asociado con
tormentas locales.

Una inundación es una una ocupación masiva por

el agua de zonas que se encontraban secas. Los
factores que desembocan en una inundación
pueden ser ascenso temporal del nivel de un río,
55 Inundaciones X lago o mar. Aunque algunas veces son inevitables,
en ocasiones las inundaciones pueden ser
situaciones que se pueden controlar por la
actividad humana, por la mala utilización de las
tierras cercanas a los cauces de agua.
*Causadas por lluvias torrenciales que por su intensidad y duración
no logran ser evacuadas.
*areas en nivel bajo como son Planta de Silos y Bodegas de Producto Se puede presentar atrapamiento del vehiculo por encharcamiento de las vias, * Notificar emergencia a través de las líneas de emergencia (123), Policía
Terminado. PESV Posible
deslizamiento de tierra en carretera. de carreteras #767 y/o Aseguradora contra todo riesgo #888
Intensas precipitaciones: pueden darse por lluvias, tormentas
tropicales o huracanes. Estas inundaciones pueden ser producidas
como consecuencia del aumento en los niveles de los ríos.

Las picaduras son lesiones producidas por insectos

Alteración de las condiciones del entorno de los insectos (picaduras) Alteración de la actividades del entorno donde se encuentran los animales Mantener las zonas de almacenamiento de residuos limpias y con
o animales que inoculan tóxicos. Posible
56 Mordeduras y Picaduras X Reacción natural de los animales domesticos (por morderuras) A
Las mordeduras son lesiones producidas por la Muerte por el manejo inadecuado de las especies inspección de control de plagas
Acentamiento de nidos en cercanias al area de la organización
dentadura de seres vivos.

*Uso de Calzado de Seguridad

Las picaduras son lesiones producidas por insectos Riesgo de infección y afectación del estado general *Afiliación empresarial a área protegida con EMI
Alteración de las condiciones del entorno de los insectos (picaduras)
o animales que inoculan tóxicos. Posible
57 Mordeduras y Picaduras X Reacción natural de los animales domesticos (por morderuras) SST Enrojecimiento, inflamación de la zona afectada, dolor, picor, las cuales pueden *Mantener las zonas de almacenamiento de residuos limpias y con
Las mordeduras son lesiones producidas por la provocar reacciones alergicas que requieran de atencion medica inmediata inspección de control de Plagas
Acentamiento de nidos en cercanias al area de la organización
dentadura de seres vivos.

*Si el personal se encuentra en otro lugar como en una empresa o va por

Las picaduras son lesiones producidas por insectos carretera y sufre un incidente relacionado con ataques de animales, debe
Alteración de las condiciones del entorno de los insectos (picaduras) Riesgo de infección y afectación del estado general
o animales que inoculan tóxicos. dirigirse a un lugar seguro, o desplazarse a un centro asistencial mas
58 Mordeduras y Picaduras X Reacción natural de los animales domesticos (por morderuras) PESV Enrojecimiento, inflamación de la zona afectada, dolor, picor, las cuales pueden Posible
Las mordeduras son lesiones producidas por la cercano
Acentamiento de nidos en cercanias al area de la organización provocar reacciones alergicas que requieran de atención médica inmediata
dentadura de seres vivos. ** Notificar emergencia a través de las líneas de emergencia (123),
Policía de carreteras #767 y/o Aseguradora contra todo riesgo #888
 Código: F/Vigencia:

MATRIZ DE VULNERABILIDAD ST-TB-005 18-sept-20

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* Mantenimiento preventivo de instalaciones locativas estructurales,

Acción terrorista: se entiende por acto violento e
intimidatorio, el cual puede suscitarse con fines
políticos, económicos o religiosos.
Sabotaje: es un proceso por el cual se realiza una
59 Amenaza Terrorista/ Sabotaje X X
modificación, destrucción, obstrucción o cualquier
intervención en una operación ajena, con el
propósito de obtener algún beneficio para uno
mismo.
Contaminación cruzada a través de sustancias químicas y/o material
extraño que intencionalmente sean depositadas en los materiales,
productos en elaboración o terminados.
Contaminacion de las redes de distribucion del agua y los tanques de
almacenamientos usado para el proceso productivo
eléctricas, equipos de detección y extinción y sistemas de alarmas, etc.,
que permitan identificar, evaluar y corregir toda condición insegura que
pueda contribuir a poner en riesgo a las personas o componentes del
sistema.
* El producto en proceso o terminado que resulten afectado por este
evento natural deben ser evaluado por el equipo de calidad e inocuidad
Daños a los consumidores para definir su tratamiento y/o disposición
Posible
I Quejas por parte de los clientes * Recolección y disposición final de residuos de acuerdo la matriz de
Deterioro de la imagen de la organización identificacion y tratamaiento de residuos "GA-TB - 001"Cuando se trata de
productos catalogados inicialmente como no conformes (PNC), se deberá
tener en cuenta lo descrito en el procedimiento “Plan de Manejo de
Producto NO conforme y Potencialmente NO inocuo (QI-PD-001)" y
registrar la información en el formato “ Control entrega de Producto NO
Conforme (QI-FT-005)".
La organización ha definido el “QI-FT-002 Ruta de Trazabilidad” y el “QI-
FT-041 Línea de Cereales Ruta de Trazabilidad”

Acción terrorista: se entiende por acto violento e

intimidatorio, el cual puede suscitarse con fines
políticos, económicos o religiosos.
Sabotaje: es un proceso por el cual se realiza una
60 Amenaza Terrorista/ Sabotaje X X
modificación, destrucción, obstrucción o cualquier
intervención en una operación ajena, con el
propósito de obtener algún beneficio para uno
mismo.
Contaminación cruzada a través de sustancias químicas y/o material
extraño que intencionalmente sean depositadas en los materiales,
productos en elaboración o terminados. SST
Contaminacion de las redes de distribucion del agua y los tanques de
almacenamientos usado para el proceso productivo
*Seguir las directrices establecidas como el protocolo de estandar en
Daños psicologicos y Lecciones fisicas (leves, graves o mortales) acaso de Amenza, Accion terorista, numeral 5 (ST-OT-007).
Posible
Perdidas economicas *Control del ingreso de personal en la porteria
Daños a la infraestructura *Verficación de documentación (antecendentes judiciales) para personal
nuevo

Acción terrorista: se entiende por acto violento e

intimidatorio, el cual puede suscitarse con fines
políticos, económicos o religiosos.
Sabotaje: es un proceso por el cual se realiza una
61 Amenaza Terrorista/ Sabotaje X X
modificación, destrucción, obstrucción o cualquier
intervención en una operación ajena, con el
propósito de obtener algún beneficio para uno
mismo.
Contaminación cruzada a través de sustancias químicas y/o material
extraño que intencionalmente sean depositadas en los materiales,
productos en elaboración o terminados.
Contaminacion de las redes de distribucion del agua y los tanques de
almacenamientos usado para el proceso productivo
*Seguir las directrices establecidas como el protocolo de estandar en
acaso de Amenza, Accion terorista, numeral 5 (ST-OT-007).
Daños psicologicos y Lecciones fisicas (leves, graves o mortales)
*Durante las rutas de entrega de producto se recomienda tomar las vias
Posible
PESV Perdidas economicas
principales y autopista
Daños en los bienes (vehiculos)
** Notificar emergencia a través de las líneas de emergencia (123),
Policía de carreteras #767 y/o Aseguradora contra todo riesgo #888

Refiere al acto y al resultado de secuestrar: privar a Mantenerse atento y evaluar su entorno

un individuo de su libertad de manera ilegal para
exigir algo a cambio de su liberación; tomar por la
62 Secuestro X X
fuerza un medio de transporte; imposibilitar
judicialmente la distribución de un producto; o
embargar un bien por la vía judicial.
Nunca proporcionar datos a personas desconocidas
*Con fines de extorsión Daño a la salud mental y fisica de las víctimas
Posible
Por fines politicos e ideologicos SST Cambiar continuamente las rutas de traslado
Evite llevar altas sumas de dinero
*Por grupos delicuenciales
Evite zonas de riesgos y que no conozca

Refiere al acto y al resultado de secuestrar: privar a

un individuo de su libertad de manera ilegal para Daño a la salud mental y fisica de las victimas Mantenerse atento y evaluar su entorno
*Con fines de extorsión
exigir algo a cambio de su liberación; tomar por la Posible
63 Secuestro X X Por fines politicos e ideologicos PESV Desarrollo de enfermedades Nunca proporcionar datos a personas desconocidas
fuerza un medio de transporte; imposibilitar Retención de producto terminado y/o materia prima Evite zonas de riesgos y que no conozca
*Por grupos delicuenciales
Sociales

judicialmente la distribución de un producto; o

embargar un bien por la vía judicial.

El hurto es delito consistente en tomar con ánimo

de lucro cosas muebles ajenas contra la voluntad
X X
de su dueño, sin que concurran las circunstancias
64 Asalto/ hurto
que caracterizan el delito de robo.
Asalto que es ‘acometer repentinamente y por
sorpresa’.
Por acción delincuencial que puede perpetrarse a mano armada o
extrayendo bienes o productos de la compañía o de colaboradores sin
que se percaten del hecho de manera inmediata.
*Aplicar Protocolos Operativos Normalizados "En caso de Asaltos / Hurtos
*Lesiones a colaboradores por asalto o hurto y daños a la propiedad.
(ST-OT-007)". Posible
SST *Lesiones a los colaboradores tanto como propios, temporales o contratista
* Notificar a la Línea de Emergencia (123).

El hurto es delito consistente en tomar con ánimo

de lucro cosas muebles ajenas contra la voluntad
Por acción delincuencial que puede perpetrarse a mano armada o *Hurto de vehículo cargado de materia prima, producto o subproducto. * Notificar emergencia a través de las líneas de emergencia (123), Policía
X X
de su dueño, sin que concurran las circunstancias Posible
65 Asalto/ hurto extrayendo bienes o productos de la compañía o de colaboradores sin PESV *Lesiones a los conductores de carreteras #767 y/o Aseguradora contra todo riesgo #888
que caracterizan el delito de robo.
que se percaten del hecho de manera inmediata.
Asalto que es ‘acometer repentinamente y por
sorpresa’.

TIPOS DE AMENAZAS ESCALA VALORACION

Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos y Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de
1. Explosión POSIBLE PROBABLE INMINENTE
para decir que esto no sucederá. Se le asigna el color VERDE. científicos para creer que sucederá. Se le asigna el color AMARILLO. ocurrir. Se le asigna el color ROJO.

Incendio estructural

Fuga o derrame de sustancias peligrosas

TÉCNICOS Ó ANTROPOMÉTRICOS

Accidentes Vehiculares

Colapso estructural

Peligros Mecánicos: contacto con elementos cortopunzantes, izaje y cargas suspendidas, proyección
de partículas, atrapamiento con bultos, estibas o producto. Atrapamiento con herramientas y partes
en movimiento, sistemas de transmisión y puntos de operación.

Tareas de alto riesgo: trabajo en alturas, espacios confinados, trabajo en caliente, contacto con
energías peligrosas.

Inocuidad del Producto

Volcamiento de vehículo

Movimiento Telúrico
NATURALES

Vendabales/ tormentas Eléctricas/lluvias o granizados

Inundaciones

Asalto/ hurto
SOCIALES

Terrorismo/Asonada/ desorden civil

Sabotaje

Martha Isabel
Etapa: 3. Consolidado analisis de Vulnerabilidad Fecha Actualización: 18-sept Actualizado por:
Martínez Flórez

VULNERABILIDAD
ANALISIS DE LA AMENAZA EN PERSONAS EN RECURSOS EN SISTEMAS Y PROCESOS
INTERPRETACI

INTERPRETACI

INTERPRETACI

TOTAL
RECUPERACIO
Caracteristicas

vulnerabilidad

vulnerabilidad

vulnerabilidad
de Seguridad

Edificaciones
Organización

Capacitación

de personas

de Recursos
Suministros

SERVICIOS

ALTERNOS
SISTEMAS
PÚBLICOS

sistemas y
NIVEL DE RIESGO
Equipos

Total

Total
total

Tipo de Amenaza
ON

ON

ON
Calificación
N
 Código: F/Vigencia:

MATRIZ DE VULNERABILIDAD ST-TB-005 18-sept-20

Versión No:
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Probable
RECUR.

SIST.
PROCS.
PERS.

AMEN
AMENA
Explosión 0,5 0,5 1 2 MEDIO 1 0,5 0,5 2 MEDIO 1 0,5 1 2,5 BAJO 6,5 ZA
AZA MEDIO

Probable
RECUR.

SIST.
PROCS.
PERS.

amen
Incendio estructural 0,5 0,5 0,5 1,5 MEDIO 0,5 0,5 0,5 1,5 MEDIO 1 0,5 1 2,5 BAJO 5,5 aza
MEDIO

Posible
RECUR.

SIST.
PROCS.
PERS.

Fuga o derrame de sustancias

1 1 1 3 BAJO 1 0,5 0 1,5 MEDIO 1 0,5 1 2,5 BAJO 7 AMENAZA
BAJO
peligrosas

Posible
RECUR.

SIST.
PROCS.
PERS.

Accidentes Vehiculares /
1 0,5 1 2,5 BAJO 1 0,5 0,5 2 MEDIO 1 1 1 3 BAJO 7,5 AMENAZA
BAJO
Volcamiento de vehículos

Posible
RECUR.

SIST.
PROCS.
PERS.

AMENAZA
Colapso estructural 0,5 0,5 1 2 MEDIO 1 0,5 0,5 2 MEDIO 1 0,5 1 2,5 BAJO 6,5 MEDIO

Posible
ANTROPOMÉTRICOS

RECUR.

SIST.
PROCS.
PERS.

Falla del Sistema Control de

1 0,5 1 2,5 BAJO 1 0,5 0,5 2 MEDIO 1 1 1 3 BAJO 7,5 AMENAZA
BAJO
Emisiones

Posible
RECUR.

SIST.
PROCS.
PERS.

Intoxicaciones por exposición a

0,5 0,5 1 2 MEDIO 1 1 0,5 2,5 BAJO 1 1 1 3 BAJO 7,5
AMENAZA
BAJO
sustancias químicas

Posible
RECUR.

SIST.
PROCS.
PERS.

Recall (Recogida de Producto) 1 1 1 3 BAJO 1 0,5 0 1,5 MEDIO 1 0,5 1 2,5 BAJO 7 AMENAZA
BAJO

Posible
RECUR.

SIST.
PROCS.

Defensa Alimentaria (contaminación

PERS.

Intencional del producto y/o 1 1 1 3 BAJO 1 0,5 0 1,5 MEDIO 1 0,5 1 2,5 BAJO 7 AMENAZA
BAJO
Proceso)

Probable
Peligros Mecánicos: contacto con
elementos cortopunzantes, izaje y RECUR.

cargas suspendidas, proyección de RESist.

particulas, atrapamiento con bultos, PERS. proc.

0,5 1 0,5 2 MEDIO 1 1 0,5 2,5 BAJO 1 1 1 3 BAJO 7,5 BAJO

estibas o producto. Atrapamiento AMENAZA

con herramientas y partes en

movimiento, sistemas de transmisión
y puntos de operación.

Probable
RECUR.

AMENAZA Sist. proce

Tareas de alto riesgo: trabajo en
alturas, espacios confinados, trabajo AMENAZA
0,5 1 0 1,5 MEDIO 0,5 0,5 0,5 1,5 MEDIO 1 1 0,5 2,5 BAJO 5,5 MEDIO
en caliente, contacto con energías
peligrosas.

Probable
PERS.

SIST.
RECUR.
PROCS.

0,5 1 2 0,5 1,5 1 2 MEDIO

AMENAZA
Movimiento Telúrico 0,5 MEDIO 0,5 0,5 MEDIO 0,5 0,5 MEDIO 5,5

Probable
RECUR.

SIST.
PROCS.
PERS.

Vendabales/ tormentas AMENAZA

0,5 0,5 0,5 1,5 MEDIO 0,5 0,5 0,5 1,5 MEDIO 0,5 0,5 1 2 MEDIO 5 MEDIO
Eléctricas/lluvias o granizados
NATURALES

Posible
RECUR.

SIST.
PROCS.
PERS.

Mordeduras y Picaduras 1 1 1 3 BAJO 1 0,5 0 1,5 MEDIO 1 0,5 1 2,5 BAJO 7 AMENAZA
BAJO

Posible
PERS.

SIST.
PROCS.
RECUR.

0,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2 MEDIO

AMENAZA
Inundaciones 0,5 MEDIO 0,5 0,5 MEDIO 0,5 1 MEDIO 5
 Código: F/Vigencia:

MATRIZ DE VULNERABILIDAD ST-TB-005 18-sept-20

Versión No:
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Posible
RECUR.

SIST.
SIST.
PROCS.
PROCS.
PERS.

Amenaza Terrorista / sabotaje 0,5 0,5 1 2 MEDIO 0,5 0,5 0,5 1,5 MEDIO 1 0,5 1 2,5 BAJO 6
AMENAZA
BAJO

Posible
PERS.

SIST.
PROCS.
SOCIALES

RECUR.

AMENAZA

Secuestro 0,5 0,5 1 2 MEDIO 0,5 0,5 0,5 1,5 MEDIO 1 0,5 1 2,5 BAJO 6 BAJO

Posible
RECUR.

SIST.
SIST.
PROCS.
PROCS.
PERS.

Asalto/ hurto 0,5 0,5 1 2 MEDIO 0,5 0,5 0,5 1,5 MEDIO 1 0,5 1 2,5 BAJO 6
AMENAZA
BAJO

Elementos y aspectos de la vulnerabilidad Interpretación de la calificación para cada respuesta Interpretación de la vulnerabilidad por cada
1. Personas 2. Recursos 3. Sistemas y Procesos Criterio de Respuesta Interpretación de Respuesta Calificación Calificación Condición
Si el número de respuestas se encuentra
Gestión organizacional Suministros Servicios publicos Cuando existe o tiene un nivel bueno o duando se dispone de los elementos, BUENO
SI 1 dentro del rango de 0,68 a 1
Capacitación y entrenamiento Edificaciones Sistemas alternos recursos o cuando se realizan los procedimientos de manera parcial, entre otros. Si el número de respuestas se encuentra
REGULAR
dentro del rango de 0,34 a 0,67
Si el número de respuestas se encuentra
Características de seguridad Equipos Recuperación NO Cuando no existe o tiene un nivel deficiente 0 MALO
dentro del rango de 0 a 0,33
Cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular o Cuando
PARCIAL se carece de los elementos, recursos o cuando no se realizan los procedimientos, 0,5
entre otros.

Interpretación de la vulnerabilidad total por cada elemento

Rango Interpretación Color Puntaje Valoración
Cuando se carece completamente o no se
0,0 - 1,00 Alta Rojo 0
cuenta con recursos
se cuenta parcialmente con los elementos o
1,01 - 2,00 Media Amarillo 0,5
están en proceso de consecución
2,01 - 3,00 Baja Verde 1 se cuenta con suficientes elementos

Información del consolidado del análisis del riesgo

Consolidado Análisis de Riesgo
Amenaza
Análisis de Amenaza Calificación
Color de Rombo
Personas
Análisis de Vulnerabilidad Recursos
Sistemas y Procesos
Resultado del diamante
Nivel de Riesgo
Interpretación

Interpretación del Nivel del Riesgo Priorización de Escenarios

Número de Rombos Nivel de Riesgo
3 - 4 Rombos Rojos
Riesgo alto representa una amenaza significativa que requiere la adopción de
acciones prioritarias e inmediatas en la gestión del riesgo. Es importante que este
del 66% al 100%
plan considere los aspectos de prevención, mitigación y contingencias que
contempla cada uno de estos escenarios
1-2 Rombos rojos ó 3 amarillos
El riesgo medio o tolerable debería implementar medidas para la gestión del riesgo.
Para el nivel de Planificación, un plan de carácter general es suficiente para tomar
las medidas preventivas correspondientes. Son situaciones que pueden ocurrir, por del 40% al 65%
tanto se requiere capacitar, entrenar a la brigada para poder superar cualquier
situación de emergencia que se pueda presentar en las instalaciones.
Porcentaje Nivel de Riesgo Interpretación
significa que del 40% al 65% de los valores que representan la
vulnerabilidad son medios y las amenazas pueden ocurrir.
Riesgo Medio Ubicandose la organización las amenazas como: Explosión, incendio
estructural, Colapso estructural, Movimiento telúrico, Vendabales,
tormentas, lluvias y/o granizadas, Inundaciones.
Significa que del 0% al 39% de las amenazas identificadas NO
representa un riesgo significativo, debido que la vulnerabilidad frente a
ellas igualmente es baja.
Riesgo Bajo
Ubicandose en la organización las amenazas como: Fuga o derrame de
sustancias peligrosas, Accidentes vehícullares, volcamiento de vehículo,
asalto, hurto, terrorismo, asonada, y/o desorden civil, sabotaje,

el riesgo es bajo, significa que el riesgo no representa una amenaza significa y

1-2 rombos amarillos y los restantes verdes del 0% al 39%
consecuentemente no requiere un plan especial