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Documento ID : FOR-GG-04
MATRIZ DE RIESGOS
Versión : 01
Fecha : 14/02/2017
Gerencia: MANTENIMIENTO EQUIPO EVALUADOR: JUAN CARLOS MAMANI PACCA, FLAVIO MEDINA MINGA, JHOEL MENDOZA PRIETO
Aprobado por: Gerente del área Responsable de Seguridad Responsable de Medio Ambiente Responsable Relaciones Comunitarias
Fecha de 6/6/2017
aprobación:
RIESGO INHERENTE (inicial) CONTROLES EXISTENTES RIESGO ACTUAL RIESGO RESIDUAL
CLASIFICACION DE TAREA
HUDBAY / CONTRATISTAS
(procedimientos, inspección,
emergencias/contingencias)
capacitación, señalización,
IP IP IP
EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL ESPECIFICO
reuniones y/o planes de
ADMINISTRATIVOS
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
ELIMINACIÓN /
SUSTITUCION
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
PELIGRO / ASPECTO ACCIONES A TOMAR RIESGOS NO TOLERABLES
INGENIERIA
Severidad
Severidad
Severidad
RIESGO CONSECUENCIA
ITEM ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA AMBIENTAL / ASPECTO (Implementación de nuevos controles /
(lo que puede pasar) (daño o impacto)
SOCIAL Mejoramiento de controles existentes)
IA
IA
IH
IC
IA
IH
IC
IF
IF
IF
Cumlir las alertas
detectores de tormentas
Difusion y Capacitación en PET Casco, lentes, guantes, protectores
Electrocución por eléctricas, acudir a las
Condiciones climáticas deTormentas eléctricas STD-SSO-021 auditivos, protector respiratorio,
Seguridad y salud Tormenta eléctrica tormenta eléctrica, C R 3 2 2 4 8 NTA instalaciónes de 3 2 2 2 2 3 6 TM TB
adversas Sistema de comunicación del Cliente chaleco o prenda reflextiva, zapatos
quemadura, muerte refugios cercanos con
de tormentas electricas de seguridad.
para-rayos y
Refugios móviles.
Distensión, Torsión,
uso de rodilleras, Casco, lentes,
Ergonómico por postura lumbalgia,esquince(distur
Seguridad y salud Postura Inadecuada C R 3 2 2 2 4 TM Practicar pausas activas. guantes, chaleco o prenda 3 2 1 3 2 1 2
inadecuada bios osteo-musculares
reflextiva, zapatos de seguridad.
relacionados al trabajo)
Distensión, Torsión,
uso de rodilleras, Casco, lentes,
Ergonómico por postura lumbalgia,esquince(distur Practicar pausas activas, traslado
Seguridad y salud Postura Inadecuada C R 3 2 2 2 4 TM guantes, chaleco o prenda 3 2 1 3 2 1 2 TB TB
inadecuada bios osteo-musculares correcto de plancha manualmente
reflextiva, zapatos de seguridad.
relacionados al trabajo)
LIMPIEZA DE GABINETES
CONTRA INCENDIO Casco, lentes, guantes, protectores
Superficie Resbaladiza, Escoriaciones,
Delimitaciones de Orden y limpieza. auditivos, protector respiratorio,
Seguridad y Salud Irregular, Obstáculos en el Caída al mismo nivel Abrasiones, Fracturas y C R 4 1 3 2 6 TM 3 1 1 2 2 1 2 TB TB
áreas. Señalización y demarcación chaleco o prenda reflextiva, zapatos
piso. Contusiones
de seguridad.
PINTADO DE GABINETES
CONTRA INCENDIO
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RIESGO INHERENTE (inicial) CONTROLES EXISTENTES RIESGO ACTUAL RIESGO RESIDUAL
CLASIFICACION DE TAREA
HUDBAY / CONTRATISTAS
(procedimientos, inspección,
emergencias/contingencias)
capacitación, señalización,
IP IP IP
EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL ESPECIFICO
reuniones y/o planes de
ADMINISTRATIVOS
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
ELIMINACIÓN /
SUSTITUCION
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
PELIGRO / ASPECTO ACCIONES A TOMAR RIESGOS NO TOLERABLES
INGENIERIA
Severidad
Severidad
Severidad
RIESGO CONSECUENCIA
ITEM ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA AMBIENTAL / ASPECTO (Implementación de nuevos controles /
(lo que puede pasar) (daño o impacto)
SOCIAL Mejoramiento de controles existentes)
IA
IA
IH
IC
IA
IH
IC
IF
IF
IF
LIMPIEZA DE GABINETES
CONTRA INCENDIO
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LIMPIEZA DE GABINETES
CONTRA INCENDIO
CLASIFICACION DE TAREA
HUDBAY / CONTRATISTAS
(procedimientos, inspección,
emergencias/contingencias)
capacitación, señalización,
IP IP IP
EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL ESPECIFICO
reuniones y/o planes de
ADMINISTRATIVOS
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
ELIMINACIÓN /
SUSTITUCION
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
PELIGRO / ASPECTO ACCIONES A TOMAR RIESGOS NO TOLERABLES
INGENIERIA
Severidad
Severidad
Severidad
RIESGO CONSECUENCIA
ITEM ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA AMBIENTAL / ASPECTO (Implementación de nuevos controles /
(lo que puede pasar) (daño o impacto)
SOCIAL Mejoramiento de controles existentes)
IA
IA
IH
IC
IA
IH
IC
IF
IF
IF
Distensión, Torsión,
uso de rodilleras, Casco, lentes,
Postura Inadecuada, sobre Ergonómico por postura lumbalgia,esquince(distur Practicar pausas activas, traslado
Seguridad y salud C R 3 2 2 2 4 TM guantes, chaleco o prenda 3 2 1 3 2 1 2 TB TB
esfuerzo inadecuada bios osteo-musculares correcto de plancha manualmente
reflextiva, zapatos de seguridad.
relacionados al trabajo)
Distensión, Torsión,
uso de rodilleras, Casco, lentes,
Ergonómico por postura lumbalgia,esquince(distur Practicar pausas activas, traslado
Seguridad y salud Postura Inadecuada C R 3 2 2 2 4 TM guantes, chaleco o prenda 3 2 1 3 2 1 2 TB TB
inadecuada bios osteo-musculares correcto de plancha manualmente
reflextiva, zapatos de seguridad.
relacionados al trabajo)
Casco, lentes, guantes, protectores
Superficie Resbaladiza, Escoriaciones,
Delimitaciones de Orden y limpieza. auditivos, protector respiratorio,
Seguridad y Salud Irregular, Obstáculos en el Caída al mismo nivel Abrasiones, Fracturas y C R 4 1 3 2 6 TM 3 1 1 2 2 1 2 TB TB
áreas. Señalización y demarcación chaleco o prenda reflextiva, zapatos
piso. Contusiones
de seguridad.
Distensión, Torsión,
Uso de rodilleras, Casco, lentes,
Ergonómico por postura lumbalgia,esquince(distur Delimitaciones de Capacitacion sobre peligros
Seguridad y salud Postura Inadecuada C R 3 2 2 2 4 TM guantes, chaleco o prenda 3 2 1 2 2 1 2 TB TB
inadecuada bios osteo-musculares áreas. ergonomicos
reflextiva, zapatos de seguridad.
relacionados al trabajo)
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ITEM
ACTIVIDAD
TAREA
CATEGORIA
SOCIAL
PELIGRO / ASPECTO
AMBIENTAL / ASPECTO
RIESGO
(lo que puede pasar)
(daño o impacto)
CONSECUENCIA
HUDBAY / CONTRATISTAS
CLASIFICACION DE TAREA
IF
IP
IA
Probabilidad
Severidad
Valor (1 - 25)
RIESGO INHERENTE (inicial)
NIVEL DE RIESGO
ELIMINACIÓN /
SUSTITUCION
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INGENIERIA
ADMINISTRATIVOS
(procedimientos, inspección,
capacitación, señalización,
reuniones y/o planes de
emergencias/contingencias)
CONTROLES EXISTENTES
EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL ESPECIFICO
IF
IA
IP
IH
IC
Probabilidad
Severidad
RIESGO ACTUAL
Valor (1 - 25)
Nivel de Riesgo
Mejoramiento de controles existentes)
(Implementación de nuevos controles /
ACCIONES A TOMAR RIESGOS NO TOLERABLES
IF
IA
IP
IH
IC
Probabilidad
Severidad
RIESGO RESIDUAL
Valor (1 - 25)
Nivel de Riesgo
ITEM
ACTIVIDAD
TAREA
CATEGORIA
SOCIAL
PELIGRO / ASPECTO
AMBIENTAL / ASPECTO
RIESGO
(lo que puede pasar)
(daño o impacto)
CONSECUENCIA
HUDBAY / CONTRATISTAS
CLASIFICACION DE TAREA
IF
IP
IA
Probabilidad
Severidad
Valor (1 - 25)
RIESGO INHERENTE (inicial)
NIVEL DE RIESGO
ELIMINACIÓN /
SUSTITUCION
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INGENIERIA
ADMINISTRATIVOS
(procedimientos, inspección,
capacitación, señalización,
reuniones y/o planes de
emergencias/contingencias)
CONTROLES EXISTENTES
EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL ESPECIFICO
IF
IA
IP
IH
IC
Probabilidad
Severidad
RIESGO ACTUAL
Valor (1 - 25)
Nivel de Riesgo
Mejoramiento de controles existentes)
(Implementación de nuevos controles /
ACCIONES A TOMAR RIESGOS NO TOLERABLES
IF
IA
IP
IH
IC
Probabilidad
Severidad
RIESGO RESIDUAL
Valor (1 - 25)
Nivel de Riesgo
ITEM
ACTIVIDAD
TAREA
CATEGORIA
SOCIAL
PELIGRO / ASPECTO
AMBIENTAL / ASPECTO
RIESGO
(lo que puede pasar)
(daño o impacto)
CONSECUENCIA
HUDBAY / CONTRATISTAS
CLASIFICACION DE TAREA
IF
IP
IA
Probabilidad
Severidad
Valor (1 - 25)
RIESGO INHERENTE (inicial)
NIVEL DE RIESGO
ELIMINACIÓN /
SUSTITUCION
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INGENIERIA
ADMINISTRATIVOS
(procedimientos, inspección,
capacitación, señalización,
reuniones y/o planes de
emergencias/contingencias)
CONTROLES EXISTENTES
EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL ESPECIFICO
IF
IA
IP
IH
IC
Probabilidad
Severidad
RIESGO ACTUAL
Valor (1 - 25)
Nivel de Riesgo
Mejoramiento de controles existentes)
(Implementación de nuevos controles /
ACCIONES A TOMAR RIESGOS NO TOLERABLES
IF
IA
IP
IH
IC
Probabilidad
Severidad
RIESGO RESIDUAL
Valor (1 - 25)
Nivel de Riesgo
ITEM
ACTIVIDAD
TAREA
CATEGORIA
SOCIAL
PELIGRO / ASPECTO
AMBIENTAL / ASPECTO
RIESGO
(lo que puede pasar)
(daño o impacto)
CONSECUENCIA
HUDBAY / CONTRATISTAS
CLASIFICACION DE TAREA
IF
IP
IA
Probabilidad
Severidad
Valor (1 - 25)
RIESGO INHERENTE (inicial)
NIVEL DE RIESGO
ELIMINACIÓN /
SUSTITUCION
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INGENIERIA
ADMINISTRATIVOS
(procedimientos, inspección,
capacitación, señalización,
reuniones y/o planes de
emergencias/contingencias)
CONTROLES EXISTENTES
EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL ESPECIFICO
IF
IA
IP
IH
IC
Probabilidad
Severidad
RIESGO ACTUAL
Valor (1 - 25)
Nivel de Riesgo
Mejoramiento de controles existentes)
(Implementación de nuevos controles /
ACCIONES A TOMAR RIESGOS NO TOLERABLES
IF
IA
IP
IH
IC
Probabilidad
Severidad
RIESGO RESIDUAL
Valor (1 - 25)
Nivel de Riesgo
ANEXO 2.a
Lista de Peligros
Exposición a radiaciones no
Radiaciones No Ionizantes
ionizantes
MECÁNICOS
Superficies/ Material a Contacto con superficies/material a
elevadas/ bajas temperaturas elevadas/bajas temperaturas
EMERGENCIA
Material Inflamable; Fluidos a
Explosión
Presión, Equipo Presurizado
Trabajo nocturno
Monotonía y/o repetitividad
Trastornos Biológicos, Psicológicos y
PSICOSOCIAL Sonnolencia Sociales por Jornada de Trabajo
Prolongada
Acoso laboral
Jornada de trabajo prolongada
Comportamiento Humano:
OTROS Golpeado o agredido
Fobias (Claustrofobia, etc.)
ros
CONSECUENCIA / DAÑO
Contusiones, Lesiones
Contusiones, Lesiones
IF:
VALOR
FRECUENCIA
VALOR
5 COMUN
4 HA SUCEDIDO
3 POSIBLE
2 RARO QUE SUCEDA
1 IMPOSIBLE QUE SUCEDA
xo 3: CUADRO DE PROBABILIDAD
IA: IH:
EXPOSICIÓN / ALCANCE HISTORIAL
PROBABILIDAD
P = (IF+IA) P = (IF+IA+IH+IC)
RIESGO INHERENTE RIESGO ACTUAL Y RESIDUAL
10 20
7-9 16 - 19
6 12 - 15
4-5 7 - 11
2-3 4-6
D
IC:
CONTROLES
Puede causar la muerte de flora y/o fauna / Causa muerte masiva de flora y/o fauna.
El daño al medio receptor es reversible durante el El daño al medio receptor no es reversible, daño
cierre de mina. permanente.
COMUN 5 5
HA SUCEDIDO
(PROBABLE)
4 4
POSIBLE 3 3
PRACTICAMENTE
IMPOSIBLE QUE 1 1
SUCEDA
CRITICO (20-25)
Riesgos No Tolerables
ALTO (10-19)
MEDIO (4-9)
Riesgos Tolerables
BAJO (1-3)
o 5: CUADRO DE EVALUACION DE RIESGO
Moderado Signiticativo
2 3
10 15
8 12
6 9
4 6
2 3
Riesgo significativamente mayor al riesgo aceptable y necesita la aplicación de controles inmediatos y/o que tiendan a e
No iniciar la tarea hasta reducir el riesgo aceptable. Pueden ser manejados dentro del Plan de Emergencias de la empr
Riesgo mayor al riesgo aceptable, que requiere aplicar medidas de control y manejo proactivo por parte de la supervisió
aceptable.
Riesgo aceptable que requiere un monitoreo periódico y seguimiento de los controles existentes por parte de la supervi
Riesgo por debajo del límite mínimo aceptable. No requiere controles adicionales a los existentes
ON DE RIESGO
Mayor Catastrófico
4 5
20 25
16 20
12 15
8 10
4 5
Se puede reducir algún componente del Se puede reducir algún componente del
riesgo mediante alguna solución de riesgo mediante algún procedimiento,
ingenería? práctica, etc?
Consumo de agua
Molienda Medio Ambiente
(Seguía extrema)
Acciones a Tomar Plazo
Seguridad y Salud
Ocupacional
Procesos Planta
Servicios Técnicos
Supervisor de Relaves
Servicios Técnicos
Supervisor de Relaves
Servicios Técnicos
ANEXO 2.b
Lista de Aspectos Ambientales
Consumo de agua
(superficial, subterránea, manantial)
Uso de suelo
Resto arqueológicos
PATRIMONIO CULTURAL
Vibraciones
Recursos hidrobiologicos
FLORA Y FAUNA
Fauna silvestre
Consumo de energia
Consumo de combustible
ANEXO 2.b
Lista de Aspectos Ambientales
Potencial derrame
Potencial incendio Contaminación de suelos, contaminación de cuerpos
Potencial explosión de Agua, Afectación de recursos hidrobilogicos,
Contacto con ambiente receptor
Incremento de gases de efecto invernadero Calentamiento Global
Incremento de gases de efecto invernadero Calentamiento Global, Agotamiento de recursos
ANEXO 2.c
Lista de Aspectos Sociales
Inaccesibilidad a Ichuni
Inaccesibilidad a Pampacancha
Paros
Huelgas
Bloqueos
Migración de personal