SALTO DE CLIENTE0000000000

Octubre/2022 CICLO: 1 ??FLAG??Industria Molinera De Caldas Sociedad

Anonima -

26326

Hola, Industria Molinera De Caldas Sociedad

Anonima -
Facturacion electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2022-10-12

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 860008386
CL 29 # 10-310 Zona Industrial Balalaika $47,340.00
Dosquebradas - Risaralda
Contrato: 9001227957 Paga con este número
Consumos entre: Del 01 Septiembreal 30 Septiembre Valor mensual de tu plan $ 47,340.00

Referente de pago: 49724435-72

1 - 105651300

Fecha limite de pago:

06 de Noviembre de 2022
F*

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue

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disfrutando tus servicios.

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente.
Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / CR 65
30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA./ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764013903245 del 02 de Junio de 2021 al 02 de
Diciembre de 2022, de la BTPU 1 a la BTPU 2999999 Factura electrónica de venta Nº BTPU2614025 Fecha expedición factura: 2022-10-12 a las
14:22:05-05:00

Contrato:9001227957 Referente de pago: 49724435-72

CC/NIT: 860008386
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Total $ 47,340.00 recaudo

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Fecha de pago oportuno: 06 de Noviembre de 2022
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PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 Tu Factura de este mes $ 47,340.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

( Cargos básicos )

Valor mensual de tu plan

Plan ($) Total

C.B I.P Centrex (E) $ 39,750.00
Recargos Por Mora (S.E) $ 35.15
Soluciones Especiales (S.E) $ -4.33
Iva $ 7,559.18
Total de cargos básico $ 47,340.00
Valor último pago $ 47,300.00
Tasa de interés ( 2.653 %) $

VICTORIA Cr 10 No. 15 -30 Edificio UNE Sede Victoria Código Postal.660002.

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