P-POV-002 Inspección Técnica de Obras Definitivo VF

SISTEMA UNIFICADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: P-POV-002
Gestión y Administración de Proyectos y Obras de Fecha: 15-01-2020

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Versión: 03
INSPECCION TECNICA DE OBRAS
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1. PROPÓSITO
Identificar y definir los pasos que contempla la Inspección Técnica de Obras, entregando las
directrices sobre las cuales se deben desempeñar el Director de Obra y los encargados de
actividades de apoyo, en conformidad a la normativa vigente que regula dicho acto.
2. AMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento aplica desde que se derivan los antecedentes del contrato desde el
Departamento de Programación Física y Control al Subdirector de Pavimentación y Obras Viales
hasta la confirmación del pase de Recepción al contratista, en la elaboración de obras de ingeniería
de diversas especialidades dentro del ámbito de las Obras de Pavimentación y Aguas Lluvias en la
Región Metropolitana, ejecutadas con financiamiento Público.
Aplica para el Departamento de Obras de Pavimentación dependiente de la Subdirección de

Pavimentación y Obras Viales de SERVIU RM.
3. RESPONSABILIDADES
Director Serviu Metropolitano: Responsable de solicitar, autorizar y resolver, de acuerdo al D.S

236/02, respecto de la contratación de una obra pública.
Subdirector de Pavimentación y Obras Viales (S.D.P.): Responsible de, aprobar o visar informes,
oficios y resoluciones detallados en el presente procedimiento, según corresponda. definidas en
Resolución N° E-4665 de fecha 30/08/2013.
Jefe Departamento Obras de Pavimentación (DOP): Responsable de designar al Director de la Obra

e I.T.O., además de aprobar o visar informes, oficios, resoluciones y documentos detallados en los
procedimientos, según sea el caso.
Ministro(a) de Fe: Autoridad del servicio, que valida la veracidad y transparencia, tanto de los procesos
como de los antecedentes que forman parte de la contratación de obras.
Oficina de Partes Central: Responsable de recepcionar la resolución que adjudica la propuesta, o

sanciona el acuerdo en caso del trato directo, una vez que se encuentra totalmente tramitada.
Responsable de numerar y consignar la fecha de dicha recepción en las transcripciones de las
resoluciones correspondientes, fecha a partir de la cual regirá el contrato de ejecución de obras (Articulo
45, D.S. 236/2002 V. y U.).
Director de Obra: Responsable de dirigir la Inspección Técnica de la obra, debiendo velar porque
el contrato se cumpla de acuerdo al D.S. N° 236/2002 V. y U.
Inspección Técnica de Obra (I.T.O.): El o los profesionales designados para supervisar el fiel
cumplimiento de un contrato de obra, además de efectuar la precalificación del contratista de
acuerdo al Art. 34 del D.S. N° 127/77 V. y U.
Analista DOP: Encargado de los procesos administrativos del DOP.
Secretaria DOP: Encargada de gestionar la apertura del Libro de Inspección Digital (L.I.D.), como también
de derivar los documentos que ingresan y salen del Departamento Obras de Pavimentación.
Las copias impresas de este documento corresponden a versiones No

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Prevencionista DOP: Encargado de elaborar y velar por el cumplimiento de lo establecido en el lista

de verificación de cumplimiento de normas laborales y de condiciones y medio ambiente de trabajo
Sección Control de Gestión (S.C.G.): Supervisar la tramitación de la resolución de contratación de obras,

el control financiero y presupuestario de las líneas de inversión de la Subdirección de Pavimentación del
contrato administrado por la I.T.O. Confección y revisión de Resoluciones y refrendaciones de contrato,
junto con la emisión, control y despacho de documentos en garantía.
Sección de Garantías: Sección dependiente de la Subdirección de Administración y Finanzas, encargada

delcobro, custodia y devolución de documentos de Garantía.
4. TERMINOS Y DEFINICIONES
Contratista (CTTA): Persona natural o juridical que en virtud del contrato respectivo contrae la obligación de
ejecutar una obra material en los terminos establecidos en el D.S. N° 236/2002 V. y U.
Libro Inspección Digital (LID): Sistema en web, que permite registrar la comunicación entre la
empresa contratista y la Inspección Técnica de la Obra.
FIN 09-01-2020
Resolución de Contrato: Acto administrativo que establece los terminos y condiciones, acepta la
oferta y contrata la ejecución de una obra pública debidamente suscrita y protocolizada ante notario
público (por el contratista), de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 46 del D.S. 355/76 de
V. y U. (reglamento orgánico de los Serviu).
Oficio: Documento que contiene un acto administrativo mediante el cual se adopta una decisión
que no requiere otra formalidad, referente a los asuntos de la administración pública.
Memorándum: Documento mediante el cual se adopta o comunica una decisión al interior de la institución.
DITEC: División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Presupuesto Compensado: Corresponde a una compensación valoriaca de las partidas entre el

presupuesto oficial estimativo y la oferta aceptada que rige para todos los aspectos financieros del
contrato.
5. DOCUMENTOS APLICABLES O RELACIONADOS
 D. S. 127/77 (V. y U.): Reglamento del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
 D. S. 236/02 Vivienda y Urbanismo Aprueba Bases Generales reglamentarias de contratación de
Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.
 Orden de Servicio Nº 786 de 30/12/94 de la Dirección del SERVIU Metropolitano, que
establece la formulación de documentos de Garantía.
 Res. 283/2009 que aprueba las Bases Administrativas Especiales Tipo.
 Res. 07/2019 de la C.G.R. que fija normas sobre exención del trámite de la Toma de Razón.
 D. S. N° 85/2007 de V. y U., Manual de Inspección Técnica de Obras.

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6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
6.1 CONTRATACIÓN DE OBRAS (1/4)
ACTIVIDADES/REGISTROS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
Inicio
Recepcionar
Antecedentes Antecedentes El S.D.P. recibe los antecedentes enviados por el
Departamento de Programación Física y Control que SDP
Licitación Licitación
contienen los resultados de la apertura de la propuesta y
los deriva al Jefe DOP.
Derivar El Jefe DOP recibe los antecedentes con los resultados de

antecedentes a la apertura de la propuesta, y los deriva al funcionario, que
la ITO estará a cargo del Contrato. Con esto comienza la
Jefe
verificación de la oferta respecto del presupuesto oficial
DOP
descrito a continuación.
ITO
Comparar con Se debe verificar si el presupuesto está bajo o sobre un

presupuesto oficial 15 % del presupuesto oficial estimativo.
estimativo
ITO
Excede el
presupuesto oficial en
±15%?
Si
Excede
el
presupuesto oficial
en 30%?
Si
Enviar oficio de
autorización Oficio
Respuesta
del
Director Elaborar y enviar oficio al Director SERVIU RM. El director
decide si adjudica el contrato, o si se realiza un trato
directo, o se llama a nueva licitación.
No sabemos donde sale esto
No Se autoriza ITO
No contratación Director SERVIU RM
de
obras?
No
Fin Si

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ACTIVIDADES/REGISTROS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
Cumple con las

Bases de Licitación? Antes se hacia aqui (DOP) ahora
No
Se puede
aclarar
observación?
No
Consultar al El Director SERVIU RM decide si adjudica el contrato a la

Director Oficio 2ª, 3ª o 4ª oferta o si se realiza un trato directo, o se
Respuesta de llama a nueva licitacion.
Director Nota: En caso de no adjudicar a la primera oferta, se
Director SERVIU RM
procede a rectificar la refrendación que ya está siendo
tramitada.
Respuesta
favorable?
No
Si
Si
Fin
Si
Subsanar
observaciones
La ITO solicita la subsanación de las observaciones

encontradas en los antecedentes al oferente y prosigue
con la contratación.
Elaborar
presupuesto ITO
compensado
Presupuesto
Compensado
La ITO elabora el presupuesto compensado, según Ord.

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DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES/REGISTROS RESPONSABLE
SCG
Confeccionar La Sección Control de Gestión confecciona la Resolución
Resolución de de Contrato.
Contrato Resolución de
Contrato
El Jefe Sección Control de Gestión revisa que los

Revisar resolución
antecedentes presupuestarios concuerden con la Resolución
de Contrato, y la autoriza mediante VºBº. Luego, la Jefe SCG
envía al DOP.
El Jefe DOP revisa y visa la resolución otorgándole su

Visar Resolución VºBº , solicitando además a la ITO revision y visaje para
luego derivar a SDP
Jefe DOP
S.D.P. revisa y visa la resolución otorgándole su VºBº, y

Visar Resolución posteriormente deriva a la Subdirección de Administración
y Finanzas.
SDP
Visar Resolución
El Subdepto. de Presupuesto de la Subdirección de
Administración y Finanzas, visa y da el conforme a la
disponibilidad presupuestaria para ejecutar las obras y
luego deriva a Contraloría Interna (Cttos.con financiamineto
sectorial).
Encargado Subdepto. De
Presupuesto
Recepcionar y
derivar
La Contraloría Interna recibe los antecedentes expuestos
en la Resolución de Contrato y lo deriva a la subdirección
Jurídica.
Contraloria Interna
Revisar
antecedentes
legales
La Sección Contratos de Construcción de la Subdirección

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DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES/REGISTROS RESPONSABLE
El Ministro de Fe luego de revisar las facultades firma, Ministro de FE

Autentificar firmas
timbra y deriva a la Oficina de Partes Central.
La Oficina de Partes Central numera y fecha la

Tramitar y
Resolución y la distribuye según se indica en las
distribuir Oficina de Partes Central
transcripciones.
resolución
Si la Resolución es exenta se distribuye de acuerdo a lo

anterior, sin embargo si es con toma de razón se deriva a
la II contraloría regional Metropolitana de Santiago-
Oficina de Partes Central
Con Toma
de Razón?
Si
Para obras contratadas por Licitación Pública cuyo

monto supera las 30.000 UTM y para obras contratadas
Enviar resolución por Trato Directo o Propuesta Privada cuyo monto de Oficina de Partes Central
a contraloría contratación sea superior a las 12.000 UTM, las
No
resoluciones deben ser enviadas a contraloría para su
tramitación, según Resolución N° 07/2019 de la CGR
NOTA: UTM del mes de Enero de cada año calendario
Recepcionar
resolución de
contrato
El Analista DOP recibe la resolución y la deriva al Jefe

DOP.
Analista DOP
Derivar resolución
El Jefe DOP recepciona la resolución de contratación de

obras y la deriva a la ITO encargada del contrato.
Fin Jefe DOP

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6.2 INSPECCIÓN DE OBRAS (INICIO DE OBRAS 1/3)
ACTIVIDADES/REGISTROS DESCRIPCION RESPONSABLES
Inicio
El Jefe DOP, instruye, mediante correo

electrónico a la Secretaria DOP, la confección
Jefe DOP
de la Orden de Servicio que nombra al Director
Elaborar de Orden
de Servicio de Obra y su Subrogante. Esta puede ser
Orden de solicitada sólo una vez que se obtenga
servicio tramitada la Resolución de Contrato.
La Secretaria DOP, envía un correo

electrónico a los funcionarios profesionales
designados como I.T.O adjuntando Orden de
Informar Servicio.
designación
Secretaria DOP
Previo a la protocolización de la resolución de

contrato, la ITO, debe solicitar el Certificado de
no deudas en mora a la empresa CTTA, la
cual deberá entregarlo en los plazos
establecidos en el Art 45 del D.S. 236/2002,
además del Certificado de RENAC vigente a la
fecha del inicio de Obras (Fecha Acta Entrega
Solicitar Terreno).
Certificados
Previo a la protocolización de la resolución de I.T.O.

contrato, el Analista solicitará a la SCG vía
correo electrónico, generar la(s) Orden(es) de
Boleta(s) de Garantía(s) y la Orden de Póliza
de Seguros. En el correo incluirá los datos de
la obra.
La SCG remite los documentos solicitados al

Gestionar Boleta
de Garantía Analista DOP, para la obtención de V°B° del
Correo
electrónico con Jefe DOP.
datos de la obra
Analista DOP
El Analista DOP, imprime órdenes de

Generar garantías y/o póliza y las remite a la I.T.O.
documentos para obtención de V°B°.
Posteriormente el Analista DOP, remite las

SCG
ordenes al Jefe DOP para su firma.
El Analista DOP, entrega al CTTA las órdenes

originales, firmadas para la tramitación de la(s)
Boleta(s) y Póliza.
Imprimir, visar y
entregar
documentos a El Analista DOP, recibe del CTTA las órdenes
I.T.O. Órden de
Garantía(s) originales junto a las boletas de garantía y
póliza originales más 5 copias que incorporen
Órden Póliza de los datos del ejecutivo bancario.
Seguro Analista DOP

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El Analista DOP, mediante correo electrónico a

Verificar las SCG, solicita verificar la autentificación de los
Analista DOP
boletas y pólizas documentos de garantía y Póliza de Seguros
del contrato de obras.
Recibir
Resolución de Con los antecedentes recibidos, más la
Contrato Resolución tramitada, la ITO, instruye al CTTA
Protocolizada Resolución de
protocolizar la Resolución de contrato.
Contrato I.T.O.
Protocolizada
Se solicita a la Secretaria DOP la habilitación

del LID, el cual ya ha sido creado por la SCG.
Habilitar LID Previo a la habilitación del LID, deberá solicitar
y Carpeta de al CTTA la suscripción de los Términos y
Contrato Suscripción Condiciones, por parte del profesional
Términos y residente, así como llenar el registro de
Condiciones Individualización de la Obra. Finalmente la
Secretaria DOP, creará los usuarios en el
Individualización
sistema, entregando la clave de acceso
de la Obra
(random), a cada uno de ellos y notificará la
habilitación. Secretaria DOP
Se procede a preparar archivador de contrato

de acuerdo al procedimiento P-POV-009,
Manejo de Documentación Contractual.
Confeccionar Acta La ITO, genera el Acta de Entrega de Terreno,

de Entrega de de acuerdo a lo estipulado en las Bases
Terreno Acta de Entrega contractuales y al Art. Nº 79 del D.S. Nº
de Terreno 236/02. Una vez firmada por el Director de
Obra y el Contratista, se archiva en la carpeta
del contrato.
I.T.O.
En las primeras Notas del LID adjunta

Primeras (escaneada) el Acta de Entrega de Terreno.
Notas L.I.D. Posteriormente instruye sobre los documentos
Primeras Notas
LID que el CTTA debe entregar los primeros días
de contrato, de acuerdo a lo estipulado en las I.T.O.
Bases Administrativas y Técnicas. Además de
lo descrito en el Ordinario N° 303 del 03-10-
2013.
Verificar
necesidad
de Junto con los antecedentes que se solicitaron,
Replanteo se debe realizar el replanteo de las obras con
de Obras la finalidad de encontrar interferencias para el
desarrollo del proyecto.
Director de Obra
Si el replanteo genera una Modificación de

proyecto, se procede según lo indicado en el

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Si el CTTA, solicita y justifica mediante carta,

el cambio de algún profesional(es), la ITO
procederá a gestionar el Oficio de Cambio de
I.T.O.
Solicitud de Profesional(es), el que solicitará la
cambio de autorización del SDP.
Profesional(es)
Si Luego se Informa al CTTA de la aprobación o

rechazo de la solicitud, por parte de la
autoridad pertinente, a través de una Nota en
el LID.
Informar a
CTTA respecto
de la Director de Obra
solicitud No
Oficio Cambio de
Profesional(es
Fin

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6.3 INSPECCIÓN DE OBRAS (INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA)
Inicio
Eleborar Check El Prevencionista DOP elabora la lista de Prevencionista DOP

Check List
List verificación de cumplimiento de normas
Ambiente
laborales y de condiciones y medio ambiente
de de trabajo, revisando en detalle las
Trabajo condiciones de la instalación de Faena y Obra
entre otros, para dar .
Si procede, el Director de Obra, realizará una

reunión de coordinación con el CTTA, con el
fin de establecer lineamentos para el
desarrollo de la obra. En caso de que en esta Director de Obra
Generar Reunión reunión participen organismos externos, se
dejará registro en una Minuta de Reunión y/o
nota en el LID.
Minuta
de Las inspecciones que se realicen en las visitas
reunión a terreno, se registraran mediante notas LID
instruyendo al CTTA según proceda,
estableciendo plazo para ello. La inspección
se realiza en base al pliego de condiciones del
contrato.
Inspeccionar
la ejecución I.T.O.
de la Obra
Observaciones en
Nota LID
Verificar en terreno lo comunicado por el CTTA

respecto de la subsanación de las
observaciones.
I.T.O.
Verificar
en Realizar análisis de cumplimiento,
Terreno estableciendo y comunicando vía LID la
aprobación, otorgamiento de mayor plazo, o
bien, las multas respectivas, en virtud del Art.
59, Inciso 3º, D.S. 236/02 (V. y U.), o aquellas
multas originadas por incumplimiento a las
Bases Administrativas Especiales Tipo.
Cumple ? Director de Obra

Si
Cuando las observaciones se encuentran
subsanadas se deja constancia en el L.I.D. de
la fecha de revisión de éstas.
Cuando las observaciones no han sido

subsanadas, el contratista podrá solicitar un Director de Obra
nuevo plazo de subsanación justificando el
retraso actual. Si la razón invocada por el
No Dejar nota contratista lo justifican, se podrá otorgar un
en L.I.D. nuevo plazo de subsanación, del cual se
deberá verificar su cumplimiento.
Director de Obra
Otorgar
nuevo plazo

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6.4 INSPECCIÓN DE OBRAS (ANTICIPO DE MATERIALES 1/2)
Inicio
El CTTA solicita mediante carta, el anticipo de

materiales, en atención a las Bases Administrativas y
Recibir solicitud Director de Obra
a la Resolución de Contrato, en función de lo
dispuesto en el Art. Nº122 (1) del D.S. 236/02.
Están
Contemplados
?
No
Si el contrato no considera el anticipo de materiales, la

solicitud es rechazada, mediante oficio.
Rechaza Solicitud I.T.O.
Oficio
Rechazo
Solicitud
Si Anticipo
Fin
Solicitar
información Para proceder con el anticipo de materiales, la ITO,
solicita al contratista los instrumentos mercantiles que
justifican la estimación del monto que será pagado
por adelantado. El anticipo se realiza sólo en los
casos que las Bases de Contrato, así lo establecen. I.T.O.
En caso que el ítem del anticipo solo considere

Confeccionar suministro, se considera como precio del material, el
Planilla precio oferta entregado por la empresa. En el caso
Control
que considere, suministro y colocación, la ITO
Declaración
definirá la proporción del total que corresponde al
Materiales
material en atención al análisis de precios unitarios
que entregue el contratista, así como los
instrumentos mercantiles mencionados en el punto
anterior. Con estos datos se confecciona la Planilla de
Control Declaración Materiales pago Anticipo. Las I.T.O.
partidas serán valorizadas en UF, sin considerar
gastos generales ni utilidades. La unidad de fomento
será la correspondiente al día de la apertura de las
ofertas económicas.
A continuación, la ITO, elabora el Informe que

contendrá la planilla mencionada junto a la
información que respalda el valor acordado para el
material. Esto es visado por el Jefe DOP.
Confeccionar
carpeta Informe Anticipo
de Materiales

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6.4 INSPECCIÓN DE OBRAS (ANTICIPO DE MATERIALES 2/2)
Una vez tramitada la resolución, el Analista DOP, Analista DOP

Solicitar Orden solicita a la SCG, la Orden (es) de Garantía,
(es) de valorizadas en UF.
Garantía
Órden
de
Garantía
Solicitar Luego, la ITO, solicita al contratista que declare el

lugar de acopio de materiales de anticipo en los I.T.O.
información de casos correspondientes, llenando el registro
Declaración
lugar de acopio
de Acopio de Declaración acopio de materiales Anticipados. El lugar
Materiales deberá ser aceptado por el Director de Obra/Apoyo
ITO, aceptación que quedará registrada en el LID.
Nota LID
Formular La ITO, formulará los Estados de Pago respectivos

Estados de Pago
Estados de
I.T.O.
Pago
Fin

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6.5 INSPECCIÓN DE OBRAS (DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS DE MATERIALES)
Inicio
La devolución del anticipo se descontará de los

estados de pago más inmediatos, a medida que dichos
Realizar materiales se incorporen a la obra, debiendo quedar
devolución ellos totalmente amortizados en el penúltimo estado
en de pago. Para el debido control de las devoluciones,
estados de pago Balance de se deberá utilizar el Registro Balance de Contrato,
Contrato según se explica en el punto 6.5 2/2 de este I.T.O.
procedimiento. Cuando corresponda, la devolución
de los anticipos se hará valorizando la UF a la fecha
del periodo final del estado de pago respectivo.
Al completar la devolución del monto total de un

anticipo, la ITO, solicitará la devolución de la boleta
de garantía bancaria al Jefe DOP, incluyendo en su
Solicitar solicitud el respaldo que justifique dicha devolución.
devolución I.T.O.
de Boleta de Jefe DOP
Garantía
A continuación, la ITO, solicita a la SCG la

confección de la resolución que sanciona la devolución.
Confeccionar
resolución I.T.O.
Resolución SCG
Sanciona
Devolución
A continuación, la ITO, deberá velar porque la(s)

Boleta(s) de Garantía permanezcan vigentes.
Vigencia Boleta
de Garantía
I.T.O.
En tanto, la ITO, deberá verificar que el Contratista
haya solicitado la devolución de la(s) Boleta(s) de
Garantía por anticipo de materiales.
Verificar
solicitud el
LID
Luego, la ITO revisa la resolución y los estados de I.T.O.

pagos, verificando que los materiales han sido
pagados antes del último estado de pago.
Analizar
resolución y
estados de
pago
I.T.O.
A continuación, la ITO emite un Memo de Devolución
Boleta de Anticipo de Materiales, dirigido al Jefe DOP.
Emitir Memo
Memo Dev.
Boleta Ant. Mat.
La ITO, solicita a la SCG la elaboración de la I.T.O.

Resolución Devolución de Boleta Anticipo de

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6.6 INSPECCIÓN DE OBRAS (ESTADOS DE PAGO Y BALANCE DE CONTRATO

1/2)
Inicio En virtud de la periodicidad establecida en la

resolución de Contrato o bases contractuales y
el Art. Nº 114 del D.S. 236/02, la I.T.O.
confecciona documento Estado de Pago, con
la respectiva firma del Director de Obra en
Carátula del Estado de Pago, adjuntando las
Confeccionar el declaraciones de avances respectivas. En I.T.O.
documento Estado 4 paralelo, llenará el Balance de contrato, según
de Pago se explica en la referencia Nº 4.
Luego, la ITO, prepara el Check List del Estado

Elaborar Check de Pago.
List Caratula
Estado de
Pago I.T.O.
El Analista DOP, registra el Estado de Pago en
planilla de control y remite a la SCG para su
revisión final. Se envía Estado de Pago original
y 4 copias.
Registrar y remitir
a S.C.G. La SCG verifica periodicidad del Estado de
Planilla de
Control Pago, el cual tendrá una frecuencia no menor a Analista DOP
EP 14 días ni mayor a 28 días, a excepción del
estado de pago final. Además, revisa los
antecedentes generales de la obra, según el
Check List Estado de Pago. Los estados de
pago por anticipo de materiales,
Revisar Estado modificaciones de contrato y valores proforma,
de Pago SCG
no contemplan periodo. Los estados de pago
por concepto de valores proforma, deberán
contener como antecedente, el presupuesto de
los cambios de servicios respectivamente. Los
estados de pago ordinarios, en los que se
descuente el anticipo otorgado (a través de la
carátula estado de pago), deberán contener como
antecedente, el detalle de las partidas de los
materiales puestos en obra.
Nota: La frecuencia de un EP puede ser por
menos de 28 días, pero mas de 10 días y con
autorización del Director de Obra.
La SCG genera la orden de pago y un oficio

conductor. Este último se confecciona solo si
los contratos son mandatados.
Posteriormente, el Analista de la SCG registra

la fecha de despacho de todos los estados de
pago en una tabla Excel y se somete a
Generar Orden consideración del Jefe DOP.
de Pago
Orden de Pago SCG
Oficio El Jefe DOP firma la orden de pago, estado de

Conductor para pago y visa el oficio conductor, que luego es
Mandante firmado por el SDP. Si se trata de contratos
sectoriales, se despacha a la Sección de
Control de Egresos dependiente de la
Subdirección de Finanzas del SERVIU. Si
corresponden a obras con financiamiento
externo, se hace llegar al ente que mandata el
Registrar fecha contrato.
de despacho EP Analista SCG

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6.6 INSPECCIÓN DE OBRAS (ESTADOS DE PAGO Y BALANCE DE CONTRATO

2/2)
Crear Balance La ITO, creará la planilla Balance de Contrato, I.T.O.

de Contrato incorporando en ella los datos de la obra como
Balance son: Resolución de Contrato, Contratista,
de Plazo, Fecha de Inicio, Fecha de Término,
Contrato Monto del contrato, etc.
A medida que se deban cursar los Estados de

Pago de la obra, se ira ingresando los datos al
Balance de Contrato, como fecha, monto,
Llenar Balance anticipo de materiales u obras extraordinarias, I.T.O.
de Contrato valores proforma, etc. Esta planilla deberá estar
disponible para consultas del Jefe DOP.
Fin

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Versión: 02
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6.7 INSPECCIÓN DE OBRAS (MODIFICACIONES DE CONTRATO 1/2)
Inicio
Director de Obra
En los casos en que el proyecto puede ser
Iniciar mejorado o bien hay dificultades para
modificación ejecutarlo como fue contratado, se puede
realizar una Modificación de Contrato.
Verificar El Director de Obra verifica si las

factibilidad modificaciones son atendibles desde el punto
Financiera de vista técnico y solicita la revisión por parte
y del Departamento de Proyectos, a través de
Técnica Memo un Memorándum. Por otra parte verifica la
factibilidad financiera. Director de Obra
Departamento
de Proyectos
La ITO, elabora un Informe Técnico en el que

se informa sobre las modificaciones. Al incluir
Obras Extraordinarias, este informe deberá ir
acompañado por: el análisis de precios
Elaborar unitarios por partida extraordinaria que va
Informe firmado por el CTTA y el Director de Obra, el
estudio de cubicaciones asociadas a estas I.T.O.
Técnico
Informe Técnico partidas y las respectivas especificaciones
de Obras Modif. técnicas. Asimismo, en el caso de requerirse
un aumento de plazo, deberá acompañar la
Solicitud del Contratista de Mayor Plazo de
acuerdo con el Art. 104 del D.S. 236/02 y su
respectiva Reprogramación Financiera.
Jefe DOP revisa y corrige la consistencia del

informe. Si la modificación es viable instruye
en dicho informe, la confección de los Oficios
de Modificación de Contrato a las autoridades
respectivas, según el D.S. 236, para su
conformidad.
Verificar La ITO confeccionará el o los Oficios de
Informe Modificación de Contrato para conformidad de
Técnico autoridades según lo establecido en el D.S.
Jefe DOP
236. El legajo completo debe incluir todos los
documentos anteriores, el cual es enviado al
Jefe DOP para su revisión, quien da la
conformidad y los despacha para VºBº del
S.D.P. En el caso de financiamiento MTT, se
debe enviar un oficio informado sobre la
modificación de contrato.
El SDP revisa y firma el oficio al Director, si se

tratase de obras con financiamiento MINVU,
Confeccionar donde se informa y solicita autorización de las I.T.O.
Oficio modificaciones de contrato. Jefe DOP
Modificaciones Oficio Si se trata de obras con financiamiento externo, el
Modificación S.D.P. visa el documento y solicita al Director
el envío del oficio a la entidad mandante, para
su información o aprobación, según indique el
convenio y el D.S. 236/02.
Por otra parte, respecto de los porcentajes que
representen las modificaciones de contrato, se
deberá solicitar a las distintas autoridades del
MINVU, su autorización según señala el Art.
103 y 104 del D.S. 236/02.
Visar Oficio
Modificaciones
SDP
La ITO, genera el Convenio Ad-Referendum para

Controladas

Vialidad
Versión: 02
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6.7 INSPECCIÓN DE OBRAS (MODIFICACIONES DE CONTRATO 2/2)
Elaborar
Una vez que el Jefe DOP cuente con la
Resolución de Jefe DOP
respuesta de los oficios enviados a las
Modificación I.T.O.
autoridades pertinentes, lo deriva al funcionario
de
Lista Chequeo responsable, el cual envía los antecedentes de
Contrato la modificación de contrato a la SCG, según la
A. C. R.
Lista de Chequeo de Antecedentes para la
Confección de Resolución (A.C.R).
Con ello, la SCG procede a elaborar la

Resolución de Modificación de Contrato.
SCG
Elaborar
Resolución
Resolución
Modificación
Una vez recibido por la ITO el Convenio Ad-
de Contrato
Referedum firmado, instruye al CTTA el inicio
de obras. Además, al recepcionar la
Resolución de Modificación de Contrato
tramitada, da aviso al Contratista para su
protocolización.
Nota: El Convenio Ad- Referendum debe ser

aprobado dentro el plazo contractual del
I.T.O.
contrato según lo estipulado en el dictamen de
Recibir Res. la C.G.R. N° 29.754 del 27-06-2006.
Modificación
Ctto.
Protocolizada
Resolución
Protocolizada
Con la Resolución Protocolizada el Analista

DOP, realiza las gestiones para la elaboración
de la Boleta en Garantía por las modificaciones
Solicitar de obra.
Documento
Garantía
Analista DOP
Fin

Controladas

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Versión: 02
Página: 19 de 26
6.8 INSPECCIÓN DE OBRAS (RENOVACIÓN DE BOLETAS DE GARANTÍA Y PÓLIZA)
Inicio
En los casos en que sea necesario ampliar el

plazo de vigencia de cualquiera de las boletas
Enviar Correo de garantía y/o póliza de seguros que
a Ctta caucionan el contrato, a consecuencia de las
modificaciones de contrato y/o retraso en la
recepción de las obras, según procedimiento
P-POV-006, 30 días antes del vencimiento de
la Boleta de Garantía o Póliza, el Analista
DOP envía un memo a SCG y un correo al
contratista (ctta) indicando si se requiere canje Analista DOP
o prorroga de los documentos indicados
respectivamente. A los 5 días antes de la
Boleta o caducidad de la(s) Boleta(s) de Garantía(s),si aun
Póliza de no se han canjeado o prorrogado, la Sección
Garantía? de Finanzas del Servicio manda a cobro las
boletas.
Boleta El Analista genera el Memorándum Solicitud

Canje / Prórroga Boleta Garantía, gestiona su
firma con el Jefe DOP y la visación del SDP,
según corresponda.
Generar Memo Analista DOP

Memo
Solicitud
Solicitud
Canje
El Analista deriva el Memorándum Solicitud
o Prórroga Canje / Prórroga Boleta Garantía, a la SCG
instruyendo la confección de la resolución de
Canje o Prórroga de los documentos en garantía.
Solicitar
Confección
Resolución Analista DOP
La SCG recibe Memo junto con los
documentos de garantía y confecciona la
resolución, que luego es despachada para su
tramitación.
Generar
Resolución de Póliza
SCG
Canje o Prorroga
Resolución
Canje o
Prórroga
Una vez numerada la Resolución, el Analista
DOP solicita mediante correo a la SCG, las
Órdenes de Garantía para los canjes o
prórrogas.
Solicitar
Ordenes de
Garantía
Analista DOP
Solicitar Endoso El Analista, con las nuevas órdenes, tramita las

firmas respectivas y solicita al CTTA la nueva
documentación.
Finanzas
El Analista recibe de parte del CTTA, los

nuevos documentos, incluyendo los datos del
Analista DOP
ejecutivo bancario. Con ellos, certifica, copia,
archiva y deriva a SCG junto con el Memo
Fin
respectivo, enviando una copia vía correo a la

Controladas

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Versión: 02
Página: 20 de 26
6.9 INSPECCIÓN DE OBRAS (MODIFICACIÓN Y LIQ. VALOR PROFORMA 1/2)
Inicio
Puede surgir la necesidad de incrementar los

Incrementa
montos de los valores proforma, cuando
Monto
sobrepasan lo originalmente contemplado.
Original?
Si
Consultar El Director de Obra verifica la factibilidad

disponibilidad financiera de dicho incremento. Este punto es
de fondos consultado a la SCG mediante correo, quienes
Director de Obra
harán las gestiones para proveer los recursos.
Si
Financiamiento El financiamiento de los Valores Proforma lo

externo determina la línea presupuestaria del contrato
Sectorial o externo?
de Obras Respectivo, por tanto se debe
determinar si el financiamiento es Sectorial o
externo.
6
Sectorial
Generar Memo Memo

Modificación Modificación
VP Si es sectorial, el Director de Obras generara el
No Memo de Modificación de Valores Proformas,
adjuntando la documentación que avale la
solicitud.
Director de Obra
Revisar
El Jefe DOP, revisa la propuesta del Director
de Obra, da su visto bueno y deriva a SCG
para la confección de la Resolución de
Modificación de Valores Proformas (VP).
Generar
Resolución de Resolución
Modificación VP Modificación La SCG genera Resolución y la despacha para Jefe DOP
VP su tramitación final, la cual es firmada por el
SDP.
Generar SCG
Estado de
Pago
Estado de Pago
Con la Resolución tramitada, se procede a
generar los estados de pago que excedían el
monto original.
Director de Obra

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Página: 21 de 26
6.9 INSPECCIÓN DE OBRAS (MODIFICACIÓN Y LIQ. VALOR PROFORMA 2/2)
Director de Obra
El Director de Obras generara el Oficio
Modificación de Valores Proformas, adjuntando la
Generar Oficio Oficio documentación que avale la solicitud.
Modificación
Modificación VP
El jefe DOP, revisa la propuesta del Director de

Jefe DOP
Revisar, Firmar Obra, da su visto bueno y deriva a Subdirector.
y derivar a SD
El SDP revisa la propuesta del Jefe DOP, firma

oficio de modificación y deriva a SCG, para
proceder con la Resolución que modifique el
monto de los Valores Proforma (VP).
SDP
Paralelamente se envía el oficio firmado por
SDP al organismo mandante, informando
Enviar Oficio sobre la modificación de los Valores Proforma.
La SCG genera la Resolución y la despacha

para su tramitación final.
Generar
Resolución de Resolución
Modificación VP Modificación SCG
VP
Con la Resolución Tramitada se procede a

generar el estado de pago que excedía el
monto original.
Generar
Estado de
Pago Director de Obra
7
Con los estados de pago cursados y la
resolución de Recepción de Obras, el Director
de Obras, informa al Jefe DOP, a través de un
Memo, el detalle de Estados de Pago por
Valores Proforma, para que instruya a SCG su
liquidación.
Generar Memo
Director de Obra
Memo
detalles Recibido el Memo de Parte del Director de
EP VP Obras, el Jefe DOP providencia el documentos
a la SCG solicitando la generación de la
Resolución de Liquidación Valores Proforma.
Providenciar
Memo
La SCG procede a generar la Resolución de Jefe DOP
Liquidación de Valores Proforma y la despacha
para su tramitación.

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Página: 22 de 26
6.10 INSPECCIÓN DE OBRAS (CALIFICACIÓN PARCIAL)
Inicio
Al momento de generar la orden de servicio

que designa al Director de Obra, en esta se
Designación designa al funcionario responsable de la
Jefe DOP
de Calificación Parcial, el cual será el Director de
funcionarios Obra Subrogante.
Funcionario
Calificación
Para las obras que tengan un plazo mayor a 60
días, será obligación realizar al menos una
calificación parcial, ya que en los casos en que
sean menor a 60 días solo se aplicara la
calificación Final, al momento de la Recepción
según el procedimiento P-POV-006. Para la
I.T.O.
cantidad o periodicidad de las calificaciones
que no se encuentren definidas las Bases
respectivas del contrato, se aplicará lo
estipulado en el Art. Nº34 del D.S. 127/1977.
El director de Obra/Apoyo ITO, y el funcionario

designado, generan la Calificación Parcial de
acuerdo a lo estipulado en las bases
contractuales.
Elaborar I.T.O.
Calificación Funcionario
Calificación
Parcial Calificador
Parcial
El Director de Obra Informa la calificación,

mediante LID, al contratista.
Informar
resultados
Nota LID
Director de Obra
Fin

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6.11 PASE RECEPCIÓN DE OBRAS
Inicio
Una vez finalizadas las obras la empresa contratista

ingresa a través de nota en el Libro de Inspección
Director de Obra
Digital (L. I. D.) u otro medio escrito, la solicitud de
Tomar
pase de recepción. Con esto, el director de obra
conocimiento del
toma conocimiento del término de la obra.
término de la
obra
Solicitud de
Recepción
de Obras
Una vez recibida la solicitud, la ITO verifica en

terreno el término de las obras y su construcción en
apego a los términos técnicos y administrativos
Visitar terreno contractuales.
I.T.O.
La ITO verifica que la empresa constructora haya

hecho entrega de la totalidad de los certificados de
calidad, exigidos según el Plan de Ensayes realizado
Verificar al comienzo de la Obra, contando a lo menos con las
Certificados Ordenes de Trabajo (OTT) de los certificados.
de Calidad
I.T.O.
Si a juicio del Director de Obra, los trabajos no

están en condiciones de ser recibidos o no se
Otorga pase?
encuentran entregados la totalidad de los
certificados de calidad (o en su defecto las
OTT), se informa al Contratista a través del
LID las razones y fundamentos del rechazo de
recepción, aplicando las multas por atraso si
corresponde, elevando un informe a la
autoridad correspondiente. Una vez que estén
No subsanadas las observaciones, el contratista
deberá informar a través de LID y solicitar
nuevamente el pase de recepción.
Rechazar
recepción Director de Obra
y notificar
Nota LID

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Versión: 02
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7. REGISTROS
Identificación Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición Responsable o

custodio
Soporte Lugar
Eliminación Director de
Carpeta de Mueble con
Orden de Servicio Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Ministro de Fé) Obra
Correo Carpeta de Mueble con
Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Electrónico Obra llave
Orden de Boleta Carpeta de Mueble con
en Garantía Obra llave
Orden de Carpeta de Mueble con
Póliza seguros Obra llave
Copia Eliminación Director de
Documentos en Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Garantía Ministro de Fé) Obra
Resolución de Carpeta de Mueble con
Contrato Obra llave
Suscripción de Eliminación Director de
Términos y Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Condiciones Ministro de Fé) Obra
Individualización Carpeta de Mueble con
de la Obra Obra llave
Acta Entrega de Carpeta de Mueble con
Terreno Obra llave
Nota en LID Digital Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Oficio Cambio Carpeta de Mueble con
Profesional Obra llave
Check List Eliminación Director de
Ambiente de Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Trabajo Ministro de Fé) Obra
Minuta de Carpeta de Mueble con
Reunión Obra llave
Oficio Rechazo
Solicitud de Carpeta de Mueble con
Anticipo de Obra llave Ministro de Fé) Obra
Materiales
Control Eliminación Director de
Declaración de Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Materiales Ministro de Fé) Obra
Informe Anticipo Carpeta de Mueble con
de Materiales Obra llave
Resolución Eliminación Director de
Sanciona Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Anticipo Ministro de Fé) Obra
Declaración Eliminación Director de
Acopio Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Materiales Ministro de Fé) Obra
Copia de E. P. Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Balance de Carpeta de Computador
Digital Impresión 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Contrato Obra Personal
Sanciona Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Devolució Ministro de Fé) Obra
n
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Memo Eliminación Director de

Devolución Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Boleta Anticipo Ministro de Fé) Obra
Resolución
Devolución Carpeta de Mueble con
Boleta Anticipo Obra llave Ministro de Fé) Obra
de Materiales
Oficio Conductor Carpeta de Mueble con
MOP/GORE Obra llave
Tabla Registro Archivo
Carpeta en Mueble con Nº Resolución de
Estados de Pago Digital 1 año Centralizad Analista SCG
PC llave Contrato
(SCG) o SERVIU
Informe Técnico RM
Modificación de Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Contrato Ministro de Fé) Obra
Convenio Ad- Carpeta de Mueble con
Referendum Obra llave
Oficio Eliminación Director de
Obra llave
Lista Chequeo
Antecedentes Eliminación Director de
para resolución Carpeta de Mueble con
de Modificación Obra llave
de Contrato
Obra llave
Memo Solicitud Eliminación Director de
Canje de Boleta Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
de Garantía Ministro de Fé) Obra
Correo Solicitud Eliminación Director de
Órdenes de Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Garantía Ministro de Fé) Obra
Resolución Canje
o Prórroga de Carpeta de Mueble con
Boleta de Obra llave Ministro de Fé) Obra
Garantía
Oficio Eliminación Director de
Modificación Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Valor Proforma Ministro de Fé) Obra
Modificación Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Memo Detalles Eliminación Director de
Estado de Pago Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Liquidación Valor Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Proforma Ministro de Fé) Obra
Correo/Memo
Solicitud Eliminación Director de
Designación Carpeta de Mueble con
Funcionario Obra llave
Calificación
Memo Eliminación Director de
Departamento Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
de Proyectos Ministro de Fé) Obra
Calificación Carpeta de Mueble con
Parcial Obra llave
Oficio Solicitud Eliminación Director de
Recepcion de Papel Índice contratapa 5 años Segura (Con Obra/ITO de la
Obra llave
Obras Ministro de Fé) Obra

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8. TABLA DE MODIFICACIONES
VERSIÓN RESUMEN DE CAMBIOS FECHA
Debido al Rediseño del Proceso, se cambia el nombre del proceso “Obras
Sectoriales de Pavimentación”, por “Elaboración, Ejecución y Administración de
Proyectos y Obras de Vialidad”.
00 Elaboración del documento que antes era el Procedimiento P-OSP-003. Este último 24-02-2012
incluía la contratación de las Obras.
Se incluye la definición de Apoyo ITO.
Se rediseña y actualiza el diagrama de
flujo. Se corrigen responsables de
Debido al rediseño del proceso, este procedimiento se actualiza de la siguiente
01 forma: Se incluye la definición de la Secretaria DOP. 18-05-2015
Se rediseña y actualiza el diagrama de
flujo. Se corrigen responsables de
actividades.
Se modifica el nombre del proceso y el número del procedimiento de P-POV-
02 26-06-2018
005 a P-POV-002.
9. ANEXOS
No hay.

Controladas

P-POV-002 Inspección Técnica de Obras Definitivo VF

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P-POV-002 Inspección Técnica de Obras Definitivo VF

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SISTEMA UNIFICADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: P-POV-002

Gestión y Administración de Proyectos y Obras de Fecha: 15-01-2020

Aplica para el Departamento de Obras de Pavimentación dependiente de la Subdirección de

Director Serviu Metropolitano: Responsable de solicitar, autorizar y resolver, de acuerdo al D.S

Jefe Departamento Obras de Pavimentación (DOP): Responsable de designar al Director de la Obra

Oficina de Partes Central: Responsable de recepcionar la resolución que adjudica la propuesta, o

Analista DOP: Encargado de los procesos administrativos del DOP.

Las copias impresas de este documento corresponden a versiones No

Gestión y Administración de Proyectos y Obras de Fecha: 15-01-2020

Prevencionista DOP: Encargado de elaborar y velar por el cumplimiento de lo establecido en el lista

Sección Control de Gestión (S.C.G.): Supervisar la tramitación de la resolución de contratación de obras,

Sección de Garantías: Sección dependiente de la Subdirección de Administración y Finanzas, encargada

Presupuesto Compensado: Corresponde a una compensación valoriaca de las partidas entre el

5. DOCUMENTOS APLICABLES O RELACIONADOS

Las copias impresas de este documento corresponden a versiones No

Gestión y Administración de Proyectos y Obras de Fecha: 15-01-2020

ACTIVIDADES/REGISTROS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Derivar El Jefe DOP recibe los antecedentes con los resultados de

Comparar con Se debe verificar si el presupuesto está bajo o sobre un

Las copias impresas de este documento corresponden a versiones No

Gestión y Administración de Proyectos y Obras de Fecha: 15-01-2020

6.1 CONTRATACIÓN DE OBRAS (2/4)

ACTIVIDADES/REGISTROS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Cumple con las

Consultar al El Director SERVIU RM decide si adjudica el contrato a la

La ITO solicita la subsanación de las observaciones

La ITO elabora el presupuesto compensado, según Ord.

Las copias impresas de este documento corresponden a versiones No

Gestión y Administración de Proyectos y Obras de Fecha: 15-01-2020

6.1 CONTRATACIÓN DE OBRAS (3/4)

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES/REGISTROS RESPONSABLE

El Jefe Sección Control de Gestión revisa que los

El Jefe DOP revisa y visa la resolución otorgándole su

S.D.P. revisa y visa la resolución otorgándole su VºBº, y

Las copias impresas de este documento corresponden a versiones No

Gestión y Administración de Proyectos y Obras de Fecha: 15-01-2020

6.1 CONTRATACIÓN DE OBRAS (4/4)

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES/REGISTROS RESPONSABLE

El Ministro de Fe luego de revisar las facultades firma, Ministro de FE

La Oficina de Partes Central numera y fecha la

Si la Resolución es exenta se distribuye de acuerdo a lo

Para obras contratadas por Licitación Pública cuyo

El Analista DOP recibe la resolución y la deriva al Jefe

El Jefe DOP recepciona la resolución de contratación de

Fin Jefe DOP

Las copias impresas de este documento corresponden a versiones No

Gestión y Administración de Proyectos y Obras de Fecha: 15-01-2020

6.2 INSPECCIÓN DE OBRAS (INICIO DE OBRAS 1/3)

ACTIVIDADES/REGISTROS DESCRIPCION RESPONSABLES

El Jefe DOP, instruye, mediante correo

La Secretaria DOP, envía un correo

Previo a la protocolización de la resolución de

Previo a la protocolización de la resolución de I.T.O.

La SCG remite los documentos solicitados al

El Analista DOP, imprime órdenes de

Posteriormente el Analista DOP, remite las

El Analista DOP, entrega al CTTA las órdenes

Las copias impresas de este documento corresponden a versiones No

Gestión y Administración de Proyectos y Obras de Fecha: 15-01-2020

6.2 INSPECCIÓN DE OBRAS (INICIO DE OBRAS 2/3)

ACTIVIDADES/REGISTROS DESCRIPCION RESPONSABLES

El Analista DOP, mediante correo electrónico a

Se solicita a la Secretaria DOP la habilitación