DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

(*) COSTO LIQUIDACION DE OBRA

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS

2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO
2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/. 10,278.40

A) PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO S/. 9,208.00

DATOS PRELIMINARES: PERSONAS MESES

PROFESIONAL B II. LIQUIDADOR DE PROYECTOS DE INVERSION III 1.00 1.00
PROFESIONAL C I. LIQUIDADOR DE PROYECTOS DE INVERSION IV 1.00 1.00

1 REMUNERACION BASICA S/. 8,500.00

CARGO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL
PROFESIONAL B II. LIQUIDADOR DE PROYECTOS DE INVERSION IIIHH 18.75 240.00 4,500.00
PROFESIONAL C I. LIQUIDADOR DE PROYECTOS DE INVERSION IV HH 16.67 240.00 4,000.00
TOTAL 8,500.00

2 BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS) [(1)/12 MESES] S/. 708.00

CARGO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL
PROFESIONAL B II. LIQUIDADOR DE PROYECTOS DE INVERSION IIIHH 1.56 240.00 374.40
PROFESIONAL C I. LIQUIDADOR DE PROYECTOS DE INVERSION IV HH 1.39 240.00 333.60
TOTAL 708.00

D) APORTES DEL EMPLEADOR 1,070.40

12 ESSALUD (9%RB+VAC) S/. 828.00

CARGO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL
PROFESIONAL B II. LIQUIDADOR DE PROYECTOS DE INVERSION IIIHH 1.83 240.00 439.20
PROFESIONAL C I. LIQUIDADOR DE PROYECTOS DE INVERSION IV HH 1.62 240.00 388.80
TOTAL 828.00

13 SCRT (1.53%RB+VAC) S/. 141.60

CARGO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL
PROFESIONAL B II. LIQUIDADOR DE PROYECTOS DE INVERSION IIIHH 0.31 240.00 74.40
PROFESIONAL C I. LIQUIDADOR DE PROYECTOS DE INVERSION IV HH 0.28 240.00 67.20
TOTAL 141.60

14 SCRT PENSION (1.081%RB+VAC) S/. 100.80

CARGO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL
PROFESIONAL B II. LIQUIDADOR DE PROYECTOS DE INVERSION IIIHH 0.22 240.00 52.80
PROFESIONAL C I. LIQUIDADOR DE PROYECTOS DE INVERSION IV HH 0.20 240.00 48.00
TOTAL 100.80

2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES S/. 787.59

A) PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 787.59

A.1. MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL
FOTOCOPIAS GLB 1,000.00 0.10 100.00
MICAS UNIDAD 8.00 0.80 6.40
ANILLOS UNIDAD 4.00 1.00 4.00
ARCHIVADORES DE LOMO ANGOSTO UND 4.00 7.65 30.59
CUADERNO DE 100 HOJAS UND 2.00 8.00 16.00
PAPEL A-4 MILLAR 4.00 25.00 100.00
PAPEL A-1 MILLAR 0.25 250.00 62.50
PLUMONES PUNTA FINA UND 2.00 1.80 3.60
PLUMONES PUNTA GRUESA UND 2.00 3.50 7.00
PORTAMINAS UND 3.00 6.00 18.00
REPUESTO PARA PORTAMINAS UND 3.00 1.50 4.50
CD RW UND 5.00 1.00 5.00
DVD UND 5.00 1.50 7.50
ENGRAMPADOR UND 1.00 60.00 60.00
LAPICEROS AZUL / NEGRO UND 3.00 1.50 4.50
POST-IT COLORES UND 1.00 3.00 3.00
RESALTADOR UND 3.00 2.00 6.00
TINTA PARA IMPRESORA UND 4.00 26.00 104.00
THONER PARA IMPRESORA LASER UND 1.00 245.00 245.00
TOTAL 787.59
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/. 600.00

SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR

A) -
PERSONAS JURIDICAS

A.1. CONSULTORIAS S/. -

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL
CONSULTOR - PERSONA JURIDICA UND - 6,000.00 -
TOTAL -

SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR

B) -
PERSONAS NATURALES

B.1. CONSULTORIAS S/. -

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL
CONSULTOR TECNICO- PERSONA NATURAL
UND - 3,000.00 -
CONSULTOR FINANCIERO (CONTADOR) - PERSONA
NATURAL UND - 3,000.00 -
TOTAL -

C) SERVICIOS DIVERSOS S/. 600.00

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UND 1.00 600.00 600.00
TOTAL 600.00

2.6.2.3.5.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - OTROS S/. -

2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO

2.6.3.2.1 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO PARA OFICINA S/. -

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL
ANILLADORA UND - 800.00 -
ESPIRALADORA UND - 800.00 -
FOTOCOPIADORA UND - 2,400.00 -
-

2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO
DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL
ESCRITORIOS UND - 850.00 -
SILLAS UND - 180.00 -
-

2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES S/. -

2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL
COMPUTADORA CORE 7 UND - 3,500.00 -
COMPUTADORA LAPTOP CORE 7 UND - 4,800.00 -
PROYECTOR MULTIMEDIA UND - 4,800.00 -
IMPRESORA LASER UND - 450.00 -
MEMORIA RAM 2 GB UND - 480.00 -
MEMORIA EXTRAIBLE 300 GB UND - 450.00 -
DISCO DURO 250 GB UND - 650.00 -
MEMORIAS USB 8 GB UND - 45.00 -
CAMARA DIGITAL 13.2 MEGA PIXELS UND - 1,620.00 -
TONER PARA IMPRESORA LASER UND 350.00 -
TINTA PARA PLOTTER HP (NEGRA) UND - 165.00 -
TINTA PARA PLOTTER HP (COLOR) UND - 165.00 -
CABEZAL PARA PLOTTER HP UND - 210.00 -
PLOTER HP UND - 12,500.00 -
-

2.6.3.2.9. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS S/. -

2.6.3.2.9.5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION

DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL
BRIQUETERAS UND - 80.00 -
CONO DE ABRAHAMS UND - 60.00 -
ESTACION TOTAL UND - 28,000.00 -
NIVEL AUTOMATICO UND - 1,800.00 -
GPS UND - 1,500.00 -
-

SUMATORIA 11,665.99
COSTO DIRECTO 1,123,538.48
% LIQUIDACION 1.04%