RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO

REGION : 08 C U S C O FUNCION 15 TRANSPORTE COMPONENTE :

PROVINCIA : 01 C U S C O DIVISION FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO META PRESUPUESTARIA
DISTRITO : CUSCO GRUPO FUNCIONAL 0074 VÍAS URBANAS DENOMINACION

PLIEGO : 01 MUNICIP. PROV. CUSCO ACT/PROYECTO

FTE. FTO. CANON Y SOBRECANON

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL CON PREVISION VEHICULAR EN LA CALLE CUESTA SAN BLAS Y TOCUYEROS DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

DESCRIPCION
02 GASTOS 03 GASTOS 04 COSTO EXP. 05 COSTO
01 COSTO DIRECTO GENERALES INSPECCION TEC. LIQUIDACION COSTO TOTAL
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2. Construcción de edificios y estructuras
2.6.2.3.5.3 Costo de construcción por adm. directa -personal
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 151,266.41 173,252.40 46,049.60 20,043.20 9,208.00 399,819.61
OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 27,753.85 27,753.85
DESCUENTOS -
APORTES DEL EMPLEADOR 14,882.69 20,282.40 5,344.80 2,325.60 1,070.40 43,905.89
2.6.2.3.5.4 Costo de const. por administración directa - bienes
Vestuario, accesorios y prendas diversas 1,452.00 450.00 285.00 2,187.00
Calzado 3,500.00 800.00 1,050.00 - 5,350.00
Combustibles y Carburantes 12,109.47 1,600.00 1,300.00 810.00 15,819.47
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 1,870.50 891.83 1,135.59 787.59 4,685.50
Medicamentos 9,114.00 858.00 9,972.00
Herramientas 5,897.41 5,897.41
Materiales 824,352.94 824,352.94
2.6.2.3.5.5. Costo de const. por administración directa - servicios
Viaticos y Asignaciones por comision de servicio - - -
Servicio de suministro de energia electrica 400.00 400.00
Servicio de agua y desague 200.00 200.00
Servicio de telefonia móvil 200.00 200.00
Servicio de telefonia fija -
Servicios de imagen institucional (Publicidad) 6,000.00 6,000.00
Alquiler de maquinarias y equipos 71,679.26 71,679.26
Gastos notariales 250.00 250.00
Servicios de consultorias desarrollados por personas juridicas - -
Perfiles de inversión desarrollados por personas jurídicas -
Servicios de consultorias desarrollados por personas naturales - - -
Perfiles de inversión desarrollados por personas naturales -
Seguros 6,763.42 6,763.42
Servicios diversos 15,596.45 5,000.00 3,000.00 600.00 24,196.45
Servicios de trámites administrativos por monitoreo arqueológico 3,253.80 3,253.80
Gastos por pagos de supervisión por parte del Ministerio de Cultura -
2.6.2.3.5.6. Costo de const. por administración directa - otros -
2.6.3. Adquisición de vehiculos, maquinarias y otros
2.6.3.2.1. Adquisición de vehiculos, maquinarias y mobiliario para oficina 1,030.00 1,030.00 1,030.00 - 3,090.00
2.6.3.2.3. Adquisición de equipos informaticos y de comunicaciones 675.00 495.00 - - 1,170.00
2.6.3.2.9. Adquisición de maquinaria y equipos diversos 350.00 - - 350.00
2.6.8. Otros gastos de activos no financieros
2.6.8.1.2.1 Estudio de pre-inversión (estudios de prefactibilidad y factibilidad) -
2.6.8.1.3.1 Elaboración de expedientes técnicos -
TOTAL META PRESUPUESTARIA 1,123,538.48 235,193.52 57,219.23 29,679.39 11,665.99 1,457,296.61
PORCENTAJE 20.9333% 5.0928% 2.6416% 1.0383%