PROCESO CALIDAD

FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE

MEJORA
Código: CA-FO-07 Fecha de Emisión: 2019-07-29 Versión: 3 Página 1 de 3

Fecha: 2022-01-03 Acción: Correctiva X Preventiva Mejora No. 182

Proceso: Gestión de talento humano Requisito: N/A

Resultado Indicadores
Revisión por la dirección
Autoevaluación
Origen de la no conformidad:
Debilidades y
Satisfacción del Cliente X Evaluación ONAC
amenazas
Sugerencias, Quejas y Apelaciones Auditorías Internas Control de los procesos
Otros ¿Cuál? Accidente de trabajo Evaluación ARL Ministerio de trabajo

Descripción de la No Conformidad / Oportunidad de Mejora

Identificar las fuentes de necesidades de formación donde se pueda identificar las temáticas y se definen los
objetivos con el fin de obtener su eficacia del programa anual de formación.

Evidencia (solo acciones correctivas)

N/A

Corrección (solo acciones correctivas)

N/A

Metodología utilizada para Análisis de Causa (solo acciones correctivas y preventivas):

MATERIA PRIMA: N.A. MANO DE OBRA:

N.A.

Identificar las fuentes de

necesidades de formación
donde se pueda identificar las
temáticas y se definen los
objetivos con el fin de obtener
su eficacia del programa anual
de formación. según lo
En el sistema de gestión no hay lineamientos establecido por NTC
específicos de identificación de temáticas para 5385:2011.
definición de los objetivos con el fin de obtener su
eficacia del programa anual de formación

MEDICION: N.A. METODO: N.A. MAQUINAS: N.A.

Plan de Acción
No. Acción Responsable Fecha
1 Actualizar, controlar y distribuir el instructivo del comité Coordinadora de 2022-01-15
técnico incluyendo la revisión del programa de formación en el calidad, Auxiliar
 PROCESO CALIDAD
FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE
MEJORA
Código: CA-FO-07 Fecha de Emisión: 2019-07-29 Versión: 3 Página 2 de 3

comité técnico SIG

Actualizar, controlar y distribuir el procedimiento de gestión de
talento humano incluyendo las entradas, su análisis y
priorización para la identificación de necesidades reales de Coordinadora de
2 formación para el personal que interviene en la inspección calidad, Auxiliar 2022-01-15
garantizando la competencia incluyendo la cobertura de SIG
funciones actuales y habilidades necesarias futuras.

Establecer y actualizar Programa de formación 2022 teniendo

3 Director técnico 2022-01-15
en cuenta necesidades reales de formación

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción

No. Acción Responsable Fecha
Verificar la actualización, control y distribución del instructivo
1 del comité técnico con la inclusión de la revisión del programa Administradora 2022-01-18
de formación en el comité técnico
Verificar la actualización, control y distribución del
procedimiento de gestión de talento humano incluyendo las
entradas, su análisis y priorización para la identificación de
2 necesidades reales de formación para el personal que Administradora 2022-01-18
interviene en la inspección garantizando la competencia
incluyendo la cobertura de funciones actuales y habilidades
necesarias futuras
Verificar el programa de formación 2022 teniendo en cuenta Coordinadora de
3 2022-01-18
necesidades reales de formación calidad

¿El Plan de Acción fue eficaz? Se evidencia:

 Instructivo del comité técnico con la inclusión de la revisión
del programa de formación en el comité técnico versión 5
 Procedimiento actualizado, controlado y distribuido de
gestión de talento humano versión 30 con la inclusión de
las entradas, su análisis y priorización para la identificación
X Si No ¿Por Qué? de necesidades reales de formación para el personal que
interviene en la inspección garantizando la competencia
incluyendo la cobertura de funciones actuales y habilidades
necesarias futuras.
 Programa de formación 2022, incluidas las necesidades
reales de formación

Solicitado Firma Revisado y Firma Fecha de Cierre

Dimary Smith Aprobado Año Mes Dia
Jiménez Martínez Luisa Paola 2022 03 18
Carrillo

Retroalimentación al Personal:
No. Nombre Cargo Firma
1 Luisa Paola Carrillo Administradora
 PROCESO CALIDAD
FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE
MEJORA
Código: CA-FO-07 Fecha de Emisión: 2019-07-29 Versión: 3 Página 3 de 3

2 Jhon Contreras Director Técnico

3 Wilson Ortega Director Técnico Suplente
4 Ivonne Mantilla Secretaria- Auxiliar contable
5 Karol Quintero Auxiliar HSEQ