SIG-REG-DGG03-12-01

PUNTOS A OBSERVAR EN CADA ÁREA

CÓDIGOS OBSERVACIONES
G - 01 Códigos de puntos generales a observar en cada área
PT - 01 Códigos de puntos generales a observar en el área de Planta
MI - 01 Códigos de puntos generales a observar en el área de Mina
MT - 01 Códigos de puntos generales a observar en el área de Mantenimiento
L - 01 Códigos de puntos generales a observar en el área de Laboratorio
AL - 01 Códigos de puntos generales a observar en el área de Almacén
RH - 01 Códigos de puntos generales a observar en el área de Recursos Humanos
GE - 01 Códigos de puntos generales a observar en el área de Geología
MA - 01 Códigos de puntos generales a observar en el área de Medio Ambiente

NOTA: Los puntos generales a observar en cada área sirven para las demás observaciones en cada sección
dentro del área, ejemplo: En el momento de la inspección planeada en el Taller Eléctrico ademas de los puntos
a observar que se indica, también se deben se observar los puntos generales.

C Conformidad
N/C No Conformidad
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PUNTOS A OBSERVAR EN UNA INSPECCIÓN PLANEADA - ALMACÉN

ASPECTOS GENERALES GRIFO

CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C
G - 01 Accesos y caminos (libre de obstrucción) AL - 15 Barreras de contención
G - 02 Nivel de iluminación adecuado AL - 16 Trampas de grasa
G - 03 Señalización, identificación y delimitación AL - 17 Estado de los tanques de combustible
G - 04 Ventilación AL - 18 Aterramiento de los tanques
G - 05 Sostenimiento AL - 19 Cilindros de arena
G - 06 Orden y limpieza
G - 07 Disposición de residuos industriales ALMACÉN DE LUBRICANTES
G - 08 Sistema de contención CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C
Se cuenta con las hojas de seguridad (MSDS) de
G - 09 AL - 20 Almacenamiento y apilamiento
todo los MatPel
Rotulado (Rombo NFPA 704) en los envases de
G - 10 AL - 21 Barreras de contención
los MatPel
G - 11 Equipo de Primeros Auxilios AL - 22 Señalización de equipos contra incendios
G - 12 Plan de emergencia y evacuacion AL - 23 Trampas de grasa
G - 13 Estado de los extintores
G - 14 Señalizacion de equipos contra incendio
G - 15 Luces de Emergencia
G - 16 Sistema de Lock Out
G - 17 Instalaciones eléctricas
G - 18 Estado Cajas eléctricas
G - 19 Herramientas manuales y portatiles
G - 20 Tablero de Gestión (Paneles Informativos)
G - 21 Uso de EPP
G - 22 OTROS

ALMACÉN CENTRAL
CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C
AL - 01 Almacenamiento y apilamiento
AL - 02 Barrandas y plataforma
AL - 03 KIT de emergencias para derrames
AL - 04 Salidas de emergencias identificadas
AL - 05 Herramientas mecánicas y resguardos
AL - 06 Equipos de izaje
AL - 07 Señalización de equipos contra incendios

POLVORIN PRINCIPAL
CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C
AL - 08 Barra de cobre acústica
AL - 09 Funcionamiento de pararrayos
AL - 10 Andamios y parihuelas con pintura ignifuga
AL - 11 Seguridad en la puerta de ingreso
AL - 12 Autorización del personal (Discamec)
AL - 13 Señalización de equipos contra incendios
AL - 14 Señalización de las vías de escape
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PUNTOS A OBSERVAR EN UNA INSPECCIÓN PLANEADA - RECURSOS HUMANOS

ASPECTOS GENERALES LAVANDERIA
CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C
G - 01 Accesos y caminos RH - 14 Pisos de lavandería
G - 02 Nivel de iluminación adecuado RH - 15 Sistema de desague
G - 03 Señalización, identificación y delimitación RH - 16 Estado de lavadora
G - 04 Ventilación RH - 17 Señalización de equipos contra incendios
G - 05 Sostenimiento
G - 06 Orden y limpieza TANQUES DE GLP
G - 07 Disposición de residuos industriales CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C
Estado de los tanques (corrosion, abolladuras,
G - 08 Sistema de contención RH - 18
etc)
Se cuenta con las hojas de seguridad (MSDS) de
G - 09 RH - 19 Estado de valvulas y manometros
todo los MatPel
Rotulado (Rombo NFPA 704) en los envases de los
G - 10 RH - 20 Cerco perimetrico
MatPel
G - 11 Equipo de Primeros Auxilios RH - 21 Señalización de equipos contra incendios
G - 12 Plan de emergencia y evacuacion RH - 22 Aterramiento
G - 13 Estado de los extintores
G - 14 Señalizacion de equipos contra incendio
G - 15 Luces de Emergencia
G - 16 Sistema de Lock Out
G - 17 Instalaciones eléctricas
G - 18 Estado Cajas eléctricas
G - 19 Herramientas manuales y portatiles
G - 20 Tablero de Gestión (Paneles Informativos)
G - 21 Uso de EPP
G - 22 OTROS

VIVIENDAS
CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C
RH - 01 Estado de las camas
RH - 02 Servicios Higiénicos
RH - 03 Señalización de equipos contra incendios
RH - 04 Salidas de emergencias identificadas

COCINA Y COMEDOR EN INTERIOR MINA / SUPERFICIE

CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C
RH - 05 Carnet de Sanidad del personal
RH - 06 Sistema de desague
RH - 07 Señalización de equipos contra incendios
RH - 08 Señalización de las vías de escape
RH - 09 Estado de vajilla y utensilios

ALMACÉN DE VIVERES
CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C
RH - 10 Sistema de desague
RH - 11 Estabilidad de los estantes
RH - 12 Almacenamiento y apilamiento
RH - 13 Señalización de equipos contra incendios
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PUNTOS A OBSERVAR EN UNA INSPECCIÓN PLANEADA - MEDIO AMBIENTE

ASPECTOS GENERALES ZONA DE RESIDUOS INDUSTRIALES
CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C
G - 01 Accesos y caminos MA - 15 Señalización de equipos contra incendios
G - 02 Nivel de iluminación adecuado
G - 03 Señalización, identificación y delimitación RELLENO SANITARIO
G - 04 Ventilación CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C
G - 05 Sostenimiento MA - 16 Estado y estabilidad de taludes
G - 06 Orden y limpieza MA - 17 Linea de vida y salvavidas
G - 07 Disposición de residuos industriales MA - 18 Estado de las camaras de decantacion
G - 08 Sistema de contención MA - 19 Drenaje
Se cuenta con las hojas de seguridad (MSDS) de
G - 09 MA - 20 Material depositado
todo los MatPel
Rotulado (Rombo NFPA 704) en los envases de
G - 10 MA - 21 Tubos de aireación
los MatPel
G - 11 Equipo de Primeros Auxilios
G - 12 Plan de emergencia y evacuacion PLANTA DE AGUA POTABLE
G - 13 Estado de los extintores CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C
G - 14 Señalizacion de equipos contra incendio MA - 22 Accesos externos
G - 15 Luces de Emergencia MA - 23 Instalación de tuberías
G - 16 Sistema de Lock Out MA - 24 Avisos de Seguridad
G - 17 Instalaciones eléctricas
G - 18 Estado Cajas eléctricas
G - 19 Herramientas manuales y portatiles
G - 20 Tablero de Gestión (Paneles Informativos)
G - 21 Uso de EPP
G - 22 OTROS

PLANTA DE LODOS ACTIVADOS

CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C
MA - 01 Cerco perimetrico
MA - 02 Guardas de fajas
MA - 03 Estado de tuberias
MA - 04 Accesos externos
MA - 05 Barandas y pisos

POZA DE DECANTACIÓN
CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR C N/C
MA - 06 Accesos externos
MA - 07 Cerco perimetrico
MA - 08 Guardas de fajas
MA - 09 Estado de tuberias
MA - 10 Puntos de monitoreo de efluentes
MA - 11 Estabilidad de taludes
MA - 12 Cámaras de decantación
MA - 13 Boyas y berreras
MA - 14 EPP (Chaleco Salvavidas)