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Nombre contacto empresa Luis Eduardo Viana Quintero Cargo Coordinador HSEQ Correo electronico contacto:
Respresentante Legal Luis Fernado Tobon Lopez Cargo Representante Legal Suplente Certificado Correo electronico Representate Legal: llopez@alfredolopez.com
I. PLANEAR
ESTANDAR 1. RECURSOS (10%)
E.1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4%)
Cumple No aplica
totalmente No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No justifica Acciones de mejora
Justifica (0.5%) (0.0%)
0.5% 0.0%
El diseño del sistema de gestión de la seguridad y Solicitar el documento en el que conste la designación
salud en el trabajo para empresas de diez (10) o del responsable del SGSST, con la respectiva asignación
menos trabajadores clasificadas en Riesgo I, II, III, de responsabilidades y solicitar el certificado
podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en correspondiente, que acredite la formación de acuerdo
SST o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en con lo establecido en el presente criterio.
Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo
que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia Se solicita el titulo de formación de técnico, tecnólogo,
en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud profesional, especialista o maestría en seguridad y salud
en el Trabajo y que acrediten la aprobación del en el trabajo.
curso de capacitación virtual de cincuenta (50)
horas. Se verifica la licencia en SST vigente.
Para empresas de diez (10) trabajadores o menos Se constata la existencia del certificado de aprobación
clasificadas en Riesgo IV, V, podrá ser realizado por del curso virtual de cincuenta (50) horas en SST.
un Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y
Salud en el Trabajo, profesional con postgrado en Quien no tenga la licencia se le solicita que cumpla los
Decreto 1607/2002 Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en requisitos de formación y cursos solicitada en los
Decreto 1072/2015, Art. 2.2.4.6.8 Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo artículos 5 y 6 de la Resolución 1111 de 2017.
numerales 2 y 10 vigente y que acrediten la aprobación del curso de
1.1.1 Resolución 4502/2012 capacitación virtual de cincuenta (50) horas. 0.5
Decreto 1295/1994, Art. 26.
Artículos 5 y 6 Resolución 1111 de La persona que diseñe, ejecute e implemente el
2017 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los
artículos 5 y 6 de la Resolución 1111 de 2017.
La empresa define y asigna recursos financieros, Constatar la existencia de evidencias físicas y/o
humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para documentales que demuestren la definición y asignación
la implantación, mantenimiento y continuidad del de los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra
Decreto 1072/2015 SGSST. índole para la implementación, mantenimiento y
Art. 2.2.24.6.8 numeral 4 continuidad del SGSST, evidenciando la asignación de
1.1.3 0.5
Art. 2.2.4.6.17 numeral 2.5 recursos con base en el plan de trabajo anual.
Cumple No aplica
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente No justifica Acciones de mejora
Justifica (0.5%) (0.0%)
0.5% 0.0%
Los responsables del Sistema de Gestión de Solicitar el certificado de aprobación del curso de
Seguridad y Salud en el trabajo cuentan con el capacitación virtual de 50 horas definido por el
1.2.3 Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.35 certificado de aprobación del curso de Ministerio de Trabajo, expedido a nombre del 2
capacitación virtual de 50 horas definido por el responsable del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ministerio del Trabajo. en el Trabajo
Cumple No aplica
totalmente No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No justifica Acciones de mejora
Justifica (1.0%) (0.0%)
1.0% 0.0%
E.2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple No aplica
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente No justifica Acciones de mejora
Justifica (1.0%) (0.0%)
1.0% 0.0%
E.2.7 Estándar: Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)
Cumple No aplica
totalmente No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No justifica Acciones de mejora
Justifica (2.0%)
2.0% 0.0% (0.0%)
Decreto 1072/2015 Art La empresa estableció un procedimiento para la Verificar el cumplimiento del procedimiento para la
2.2.4.6.27 identificación y evaluación de las especificaciones identificación y evaluación de las especificaciones en
2.9.1 en Seguridad y Salud en el Trabajo, de las compras o Seguridad y Salud en el Trabajo de las compras o
Resolución 2400/1979 Arts 177 y adquisición de productos y servicios, como por adquisición de productos y servicios, como por ejemplo
178. ejemplo los elementos de protección personal. los elementos de protección personal.
II. HACER
ESTANDAR 3. GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E.3.1 Estándar: Condiciones de Salud en el Trabajo (9%)
Cumple No aplica
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente No justifica Acciones de mejora
Justifica (1.0%) (0.0%)
1.0% 0.0%
Se informa al médico que realiza las evaluaciones Verificar que al médico que realiza las evaluaciones
ocupacionales los perfiles del cargo, con una ocupacionales, se le remitieron los soportes
3.1.3 Resolución 2346/2007 Art 4. descripción de las tareas y el medio en el cual se documentales respecto de los perfiles del cargo, 1
desarrollará la labor respectiva. descripción de las tareas y el medio en el cual
desarrollaran la labor los trabajadores.
Resolución 2346/2007 Art 16 y 17 La empresa debe tener la custodia de las historias Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia
modificado por la Resolución clínicas a cargo de una institución prestadora de de las historias clínicas esté a cargo de una
3.1.5 1918/2009 Art 2 servicios en seguridad y salud en el trabajo o del institución prestadora de servicios en seguridad y salud 0
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.13 médico que practica los exámenes laborales en la en el trabajo o del médico que practica los exámenes
numeral 1 y 2 empresa. laborales en la empresa.
Decreto 1295/1994 Art 35 numeral d) Hay un programa para promover entre los
Ley 1562/2012 Art 11 literal f) trabajadores estilos de vida y entorno saludable, Solicitar el programa respectivo y los documentos y
3.1.7 Resolución 1075/1992 Art 1 incluyendo campañas específicas tendientes a la registros que evidencien el cumplimiento del mismo. 0
Ley 1355 de 14 de Octubre de 2009, prevención y el control de la fármaco dependencia,
Art. 5 parágrafo el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
Ley 9 /1979 Art 10, 36, 129 y En la sede hay suministro permanente de agua Mediante observación directa, verificar si se cumple lo
3.1.8 285 potable, servicios sanitarios y mecanismos para que se exige en el criterio. Dejando prueba fotográfica o 1
Resolución 2400/1979 Art 24, 42 disponer excretas y basuras. fílmica al respecto
La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos Mediante observación directa, constatar las evidencias
3.1.9 Ley 9 /1979 Art 10, 22 y 129 o gaseosos que se producen, de forma que no se donde se dé cuenta de los procesos de eliminación de 1
ponga en riesgo a los trabajadores. residuos conforme al criterio y solicitar contrato de
empresa que elimina los residuos peligrosos
E.3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo (5%)
Cumple No aplica
totalmente No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No justifica Acciones de mejora
Justifica (2.0%)
2.0% 0.0% (0.0%)
Resolución 1401/2007 Art 14 La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Indagar con los trabajadores, si se han presentado
Decreto Ley 19/2012 Art 140 Laborales (ARL), a la Entidad Promotora de Salud accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en
Decreto 1295/1994 Art 21 literal e) y (EPS) todos los accidentes y las enfermedades caso afirmativo, tomar los datos de nombre y
Art 62 laborales diagnosticadas. número de cedula y solicitar el reporte). Igualmente
Resolución 156/2005 realizar un muestreo del reporte de registro de
3.2.1 Decreto 1072/2015 Art Así mismo reportará a la Dirección Territorial el Accidente de Trabajo (FURAT) y el registro de 2
2.2.4.6.12 numeral 11, Art accidente grave y mortal, como las enfermedades enfermedades Laborales (FUREL) respectivo, verificando
2.2.4.6.21 numeral 9 diagnosticadas como laborales. si el reporte a las Administradoras de Riesgos
Decreto 1072/2015 Art Laborales Empresas Promotoras de Salud y Dirección
2.2.4.2.4.5. Esto repórtese realizaran dentro de los dos (2) días Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles
Decreto 1072/2015 Art hábiles siguientes al evento o recibo de diagnóstico siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
2.2.4.1.7.Resolución 2851/2015 Art 1 de la enfermedad. enfermedad.
Cumple No aplica
totalmente No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No justifica Acciones de mejora
Justifica (1.0%)
1.0% 0.0% (0.0%)
Decreto 1072/2015 Art. Hay un registro estadístico de los incidentes y Solicitar el registro estadístico actualizado de lo
2.2.4.6.16. numeral 7, Art. de los accidentes, así como de las enfermedades corrido del año y el año inmediatamente anterior al de la
3.2.3 2.2.4.6.21. numeral 10, Art. laborales que ocurren; se analiza este registro y las visita, así como la evidencia que contiene el análisis y 1
2.2.4.6.22. numeral 8. conclusiones derivadas del estudio son usadas para las conclusiones derivadas del estudio que son usadas
Decreto 1295/1994 Art 61 el mejoramiento del SG – SST. para el mejoramiento del SG – SST.
E.3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple No aplica
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente No justifica Acciones de mejora
Justifica (1.0%) (0.0%)
1.0% 0.0%
Resolución 1401/2007 Art 4 La empresa mide la frecuencia de los accidentes Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
laborales como mínimo una vez al año y realiza la año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.2 Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.21. clasificación del origen del peligro que los generó comportamiento de la frecuencia y la relación del 0
numeral 10 (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, evento con los peligros/riesgos
públicos, psicosociales, entre otros.)
La empresa mide la prevalencia de la enfermedad Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.21. laboral como mínimo una vez al año y realiza la año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.4 numeral 10 clasificación del origen del peligro que la comportamiento de la prevalencia de las 0
generó(físico, químico, biológico, ergonómico o enfermedades laborales y la relación del evento con
biomecánico, psicosocial, entre otros) los peligros/riesgos
La empresa mide la incidencia de la enfermedad Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
laboral como mínimo una vez al año y realiza la año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.21 clasificación del origen del peligro que la comportamiento de la incidencia de las enfermedades
3.3.5 numeral 10 0
generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos laborales y la relación del evento con los
o biomecánicos, psicosociales, entre otros) peligros/riesgos
Cumple No aplica
totalmente No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No justifica Acciones de mejora
Justifica (3.0%) (0.0%)
3.0% 0.0%
Cumple No aplica
No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente No justifica Acciones de mejora
Justifica (4.0%) (0.0%)
4.0% 0.0%
La empresa para los peligros identificados ha Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas
4.2.3. Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.12 estructurado programa de prevención y protección cuando aplique y protocolos de Seguridad y Salud en el
numerales 7 y 9 de la seguridad y salud de las personas (incluye Trabajo.
procedimientos, instructivos, fichas técnicas)
III. VERIFICAR
ESTANDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E.6.1. Estándar: Gestión de resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple No aplica
totalmente No cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación No justifica Acciones de mejora
Justifica (1.25%)
1.25% 0.0% (0.0%)
Decreto 1072/2015 Arts El empleador tiene definidos los indicadores de Solicitar los indicadores de estructura, proceso y
6.1.1 2.2.4.6.19., 2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21., estructura, proceso y resultado del SG-SST. resultado del SG-SST y sus resultados. 0
2.2.4.6.22.
La Alta Dirección revisa una vez al año el SG-SST, Solicitar el documento donde conste la revisión anual
sus resultados son comunicados al Comité por la Alta Dirección, así como la comunicación de los
6.1.4 Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.31 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 0
Vigía de seguridad y salud en el trabajo y al Trabajo o al Vigía de seguridad y salud en el trabajo y
responsable del SG – SST. al responsable del SG – SST.
IV. ACTUAR
ESTANDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E.7.1. Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (10%)
Cumple No aplica
No cumple Acciones de
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación totalmente No justifica Observaciones
Justifica (2.5%) mejora
2.5% 0.0% (0.0%)
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.21 La empresa ejecuta las acciones preventivas, Solicitar la evidencia documental de las acciones
numeral 6, Art 2.2.4.6.22 numeral correctivas y de mejora que se plantean como preventivas, correctivas y/o de mejora planteadas como
7.1.3. 5, Art 2.2.4.6.33, Art 2.2.4.6.34 resultado de la investigación de los accidentes y resultado de las investigaciones y verificar si han sido 0
Resolución 1401/2007 Art 12 de los incidentes y la determinación de las efectivas.
causas básicas de las enfermedades laborales.
Sub-Total 11
4.1.1 Metodología para la identificación,
4 4 0 0 0 4
evaluación y valoración de peligros
4.1.2 Identificación de peligros con
participación de todos los niveles de la 4 4 0 0 0 4
Identificación de peligros, evaluación y empresa
valoración de riesgos (15%)
15
4.1.3 Identificación y priorización de la
naturaleza de los peligros (Metodología 3 0 0 3 0 3
adicional, cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales,
4 0 0 0 0 0
químicos, físicos y biológicos
4.2.1 Se implementan las medidas de
GESTIÓN DE 2.5 0 0 0 0 0
prevención y control de peligros
PELIGROS Y 4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de
RIESGOS (30%) 2.5 0 0 0 0 0
prevención y control
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas,
2.5 0 0 0 0 0
protocolos
Medidas de prevención y control para
intervenir los peligros/riesgos (15%)
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 15 0 0 0 0 0
4.2.5 Mantenimiento periódico de
instalaciones, equipos, máquinas, 2.5 0 0 0 0 0
herramientas
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección
Persona EPP, se verifica con contratistas y 2.5 0 0 0 0 0
subcontratistas
Sub-Total 11
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y
5 5 0 0 0 5
Plan de prevención, preparación y Preparación ante emergencias
GESTION DE respuesta ante emergencias (10%)
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada,
AMENAZAS (10%) 5 0 0 0 0 0
capacitada y dotada
Sub-Total 5
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y
1.25 0 0 0 0 0
resultado
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo
1.25 0 0 0 0 0
menos una vez al año
VERIFICACIÓN DEL Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5
III. VERIFICAR 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección,
SG-SST (5%) 1.25 0 0 0 0 0
resultados y alcance de la auditoría
Sub-Total 0
7.1.1 Definir acciones de Promoción y
Prevención con base en resultados del
2.5 0 0 0 0 0
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST
7.1.2 Toma de medidas correctivas,
Acciones preventivas y correctivas con preventivas y de mejora 2.5 0 0 0 0 0
MEJORAMIENTO base en los resultados del SG-SST 10
IV. ACTUAR (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas,
(10%)
correctivas y de mejora de la investigación de
2.5 0 0 0 0 0
incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones
2.5 0 0 0 0 0
correctivas de autoridades y de ARL
Sub-Total 0
TOTAL 42.5
TOTALES 100
INTERPRETACIÓN CRÍTICO
RECURSOS
40
20
ESTANDAR
0 RESULTADO
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)