Pia Año Fiscal 2020 - Municipalidad Distrital de Lucre

Lucre, 03 de Enero del 2020.
14077
Oficio N° 001-2020-A-MDL/Q
CONGRESO DE . · · --····
· LA RE PUBLICA
Señor:
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Presidente de la Co~1~1on de Permanente.
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AREA DE TRAMITE DOCU.,E
MESA DE PART
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m NTARIO
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E~BE1C20 ,·.
Asunto· Remito PIA 2020 iFum~ : .. · .. :······ : :, :......... . I O O
• ~ Socrn!arni a0. I¡; Olic,ai.
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Horaif 7tJ .
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Mediante el presente documento, me dirijo a Ud. en represent ción de I Municipalidad

Distrital de Lucre, con la finalidad de poner en conocimiento que a iunto al presente remito
01 carpeta anillada del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2 20 de la Municipalidad
Distrital de Lucre, Provincia Quispicanchi - Región Cusca, en cumplimie to a lo señalado en el
numeral 31.4 del Artículo 31 del Decreto Legislativo N°l440.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para hacer llegar las expresiones de mi
especial consideración.
CONGRESO DE LA RE.PúBUCA
ARE.A DE RELATÓRIAY AGENDA
1
// I /
- ,Recibido
. por:
-
\
\0 : D ~,_ t-; .
DEVOLVER cAffuo~ 1
ADJUNTO
SELLADO Y FIRMADO
PLAZA DE ARMAS DE LUCRE S/N ~812828 - 271012

ÁREA DEREUÍTOi . Y AGENDA
PARA: ..:Se:._ 1 ~regarasu,Anfe,-. adem,s O
Junta da Portavoces O
ATENDER 0
Consejo Directivo ,:i:sf'
·,IJRGENTE tJ Comisión Permanente O
INFORME C] Licencia
OTROS •••••••••••••• Otros
DEPARTAMENTO DE
RELATQRiA V ,..GENDA
URGENTE 0 IMPORTANTE o
Area de Despacho
Atender o Agregar a sus
Antecedentes O
Parlamentario o Tramita, o Junta de
Conoc.rruento y Portavoces o
Area de Relatoría y
Agenda. ~
Fines o Conse¡o
Elaborar Informe- O
Directivo ~
Área de Servrcios Cormsión
Axiliares Parlamentarios O Conforrmdad v·s· o Permanente C'
Otros .••••••••••••
Licencia o
GIUL~~~
Jefa del Departamento de Relatoría y Agenda
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
~·
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA (PIA) 2020.
QUISPICANCHI - CUSCO
~ c[ky íl:D ~ fu11m00
"Patrimonio Cultural de la Nación"
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 138- 2019 A-MDL/Q
Lucre, 30 de diciembre del 2019
VISTO:
El Acuerdo de Concejo Municipal N° 80 de fecha 30 de diciembre del 2019 que aprueba

el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Distrital de Lucre de para el
,&=-~,..__ Año Fiscal 2020. tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9 de la Ley N° 27972 - Ley
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~Orgánica de Municipalidades.
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. f::::.~ .. •_ ~. ;/bNSIDERANDO:
y· •. ~I
·/
· - ~- _ _#· Que, de acuerdo al artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
~-{'~$'íR~
.,.$, .. ~~
4<(~ dministrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
~' . º·\ v,. _~
,,.:;_ ·\t\ ~f. 1
Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195 de la Constitución Política del Perú,
,,}<·-:~~;:i~-y- ~ teral d) del artículo 42 de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y el numeral
._> <· .:;
,?//.~ .3 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
'< .O)!Ef@~;-.-c resupuesto Público, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos
institucionales .
Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 014-2019 se ha aprobado el Presupuesto del

Sector Público para el Año Fiscal 2020, el cual comprende las transferencias de recursos para los
Gobiernos Locales;
~~ Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 80 se ha aprobado el Presupuesto

"ri~ \F~
. _ \.~~nstitucional (PIA) para el Año Fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Lucre, incluyendo las
110. ~·~ J Firansferencias dispuestas en la norma legal antes señalada:
.
,,½,J.. .\_.:..__,_./ /.-'• 1
'1,;"1 .
~.:~./ Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Lucre debe ser

promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda
del 31 de diciembre del año 2020;
Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del

Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2020.
De conformidad con lo prescrito en el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto

Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
SE RESUELVE:
PLAZA DE ARMAS DE LUCRE S/N ir812828 - 271012

~ Cill frD ~ lliilrDOO
ARTÍCULO PRIMERO. - PROMULGAR el Presupuesto Institucional de Gastos

correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego: Municipalidad Distrital de Lucre de acuerdo a los
siguiente:
(En Soles)
Gasto Corriente 2'255,340.00

Gasto de Capital 2'774,109.00
Total 5'029,449.00
El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de fuente y

~- ~ genérica", que forma parte de la presente Resolución.
f~~\SlRTf%1~
. ' ~ ,.
\$~
ti~""
,:J ~~'< .-¡~\1
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la
;~nicipalidad Distrital de Lucre promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes
%, s,.\:.>.:. ; ;ó,_. 'é.'tinanciamiento de acuerdo a lo siguiente:
··J"·K --- "~U~/,_./,
... ,..:...-::9
V
. o ~--· .- t>.: ~~l>,,{
;"I
({j¡;,:-1._y,,:. {E S 1 )
---"-·"'_... n o es
Recursos Directamente Recaudados 631,250.00

Recursos Determinados 4,308,347.00
Total 4,939,597.00
~ -\ El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos
r-~9(~, . '
Í 1_, // ~ itff .. \ '{\\\Ordinar~~s, se detalla en el Reporte "Detalles de Ingresos", que forma parte de la presente
1 ~
-',:· • dlResoluc1on.
\•.<.J ,;.:3}.l ¿;
-")!
-../~~ ARTÍCULO TERCERO. -APROBAR la Estructura Funcional y Estructura Programática del

Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Lucre, correspondiente al Año
Fiscal 2020, que forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR LA COPIA de la presente Resolución a los organismos

señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo
del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE
PLAZA DE ARMAS DE LUCRE S/N W812828 • 271012

~ cfrg [h¡ ~ [hflrnW
ACUERDO DE CONCEJO N~ 080 - 2019- MDL -Q
Lucre, 30 de diciembre del 2019
POR CUANTO:
El CONCEJO MUNICIPAL de la Municipalidad Distrital de Lucre, en Sesión EXTRAORDINARIA

de fecha 30 de diciembre del 2019, convocado y presidida por el Señor Alcalde Guido Loayza
Baca, con la asístencia del 100% de LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL; y,"
VISTO:
Que, conforme a los artículos 194º y 195º de la Constitución Política del Perú, modificado
por las Leyes de Reforma Constitucional Nº 27680 y N° 30305, concordante en los artículos I y 11
del Título preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", las municipalidades
.~ rovinciales y distritales son órganos de gobierno local, que tienen autonomía política,
.
t,~
}(.~~ \~~
-~'"il
,~t~.i~,
/. y:i~'K• onómica y administrativa en los asuntos de su competencia;
11
-:-i~:_!.F:f~¡::t)'I Que, l_os acue~dos ~on _de_cisione~, qu~ to~a _el concejo, mediante los cuales _regula
~~~:.::-:,\;::;,'::·;:~suntos_ especíñcos de int~res publico, vec~nal o inst1tuc1onal_, que expresa la voluntad del organo
~-'-'_;...- de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional, conforme lo establece el artículo 41°· de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;
0
. ;.r~ .
v '~
"' ''''\·~ Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195 de la Constitución Política del Perú,
} '-:!: ~ i~ iteral d) del artículo 42 de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y el numeral
~. t:, S~ir;& .·
-~-3 del artícul~ 3~ del Decreto Legisl~tivo N°1440 - ?ecreto Legislativo del Sistema Nacional de
~
~-:,:--· _;.:pfe~up~esto Publico, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos
~•.,.. . .-:e institucionales .
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF estipula en el artículo I del Título
Preliminar que el Presupuesto del Sector Publico está constituido por los créditos
Presupuestales que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los
recursos a asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto. El artículo 52º de la norma
incoada regula la Programación y Formulación de los Presupuestos de los Gobiernos Locales,
señalando que deben ceñirse a las disposiciones del Proceso Presupuestario previsto en la
norma en cuanto les resulte aplicable y a las normas contenidas en las Directivas que emita la
Dirección General del Presupuesto Público. Así mismo, el artículo 53º el Proyecto, su Exposición
de Motivos y los Formatos correspondientes.
Que, en atención a lo expuesto en el artículo 52º de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, Directiva N° 002-2019 -EF/50.01 Directiva de Programación
PLAZA DE ARMAS DE LUCRE S/N 1i812828 - 271012

~ (fu 11n ~ ~ro
Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, entre otros, programen y formulen

sus Presupuestos Institucionales Anuales, con una perspectiva de Programación Multianual,
orientados al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), constituye la estimación de ingresos

y previsión de gastos, señalando que se ha elaborado de conformidad a lo dispuesto en el
. -:;::::--=-- Decreto de Urgencia N° 014-2019 Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del Sector
H,;-55sr._nif~- Público para el Año Fiscal 2020, que permite establecer que el PIA constituye un instrumento de
11
Y·,i~ <"'e:.· lanificación y la toma de decisiones, el cual asciende al monto de S/. 5'029,449.00 (cinco
,q' "~ \~J~illones veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 00/100 soles)
\i'.;,._~
~\.: o /}
, ro'?; .,
J: í>-\¡ --:'-lW-
~:--..- .Jl~n~. •,.,
Que, con informe N° 0141-2019~OPP-MDL/Q emitida por la Jefa de la Oficina de
"---·.:::.'. · · Planificación y Presupuesto de la Muni.cipa_lidad Distrital de Lucre, de fecha 20 de diciembre del
2019, quien solicita la aprobación del PIA 2020 por los integrante_s del Concejo Municipal;
Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política

del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas aplicables, el
concejo Municipal adopto por UNANIMIDAD, lo siguiente:
ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal

2020 (PIA), por CINCO MILLONES VEINTINUEVE-MIL CÜATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
1
§>
~ -~ OIST~~< .00/100 SOLES (S/. 5'029,449.00 ) de la Municipalidad Distrital de Lucre, Provincia de
0
f
11,;
~
A - ,..
uispicanchi, Departamento de Cusco según se detalla a continuación:
í. _ GAL i
"(Y ----- . ,;}i
~
,,
RUBRO J ;-, , ~- - MONTO
00 RECURSOS ORDINARIOS 89,852.00
08 IMPIESTO MUNICIPAL .. 246,665.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 631,250.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 819,545.00
18 CANON SOBRECANON, REGALIAS RENTAN DE 3'242,137.00

ADUANAS Y PARTICIPACIONES
TOTAL PRESUPUESTO 5'029,449.00
PLAZA DE ARMAS DE LUCRE S/N W812828 - 271012

~ @ fuJ ~ fri:fu:DOO
"Patrimonio Cultural de la Naci6n"
ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR, que el Fondo de Compensación Municipal

(FONCOMUN) será destinado el 100% en Gasto Corriente.
ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Secretaria General de la Municipalidad Distrital de
ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR la Gerencia Municipal, Secretaria General, Oficina de

y Presupuesto y demás Oficinas competentes el cumplimento del presente
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE.
PLAZA DE ARMAS DE LUCRE S/N ir812828 - 271012

D IR E C C IÓ N G E N E R A L D E P R E S U P U E S T O P Ü B U C O · M E F
Fecha: 02/01/2020
SIAF · Modulo de Programación y Formulación
Hora 09:21:37
Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 1 de?
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 cusca
PROVINCIA: 12 QUISPICANCHIS
DISTRITO: 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE (300780)
1 2 5
CATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS'' RECURSOS ·RECURSOS
PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
RECAUDADOS
PRÓÓUCTO/PROYECTO
AéÍWID,t,;D ÍACCIONES DÉ INVERSÍÓN / OBRA
FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIO.NAL
FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y.DISTRITO
CG
GENE.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 30000 1673486 1703486

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 610 084 610 084
2.310267 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE 610 084 610 084
SALUD DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE - QUISPICANCHI - CUSCO
6.00000 EXPEDIENTE TECNICO 610 084 610 084
20 SALUD 610 084 610 084
044 SALUD INDIVIDUAL 610 084 610 084
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 610 084 610 084
0259409 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 610 084 610 084
PUESTO DE SALUD DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI -
cusco
081208 CUSCO,QUISPICANCHIS,LUCRE
6 GASTOS DE CAPITAL 610 084 610 084
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 610 084 610 084
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 358 602 358 602
2.438533 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA URBANO Y RURAL EN 358 602 358 602
EL DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE
cusco
6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 358 602 358 602
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 358 602 358 602
014 ORDEN INTERNO 358 602 358 602
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 358 602 358 602
0258102 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 358602 358 602
URBANO Y RURAL EN EL DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI -
cusco
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 321 522 321 522
2.448459 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE LUCRE - 321 522 321 522
PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO
6.00004 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 321 522 321 522
t
D IR E C C IÓ N G E N E R A L D E P R E S U P U E S T O P Ú B U C O • M E F
Fecha: 02/01/2020
S IA F . M ód ulo de P ro gram ación y Form ulació n
Hora 09:2'1:37
V ersió n 14 F P 0 10 0
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 2 de 7
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
1 2 5 TOTAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSO"$ RECURSOS
RECAUDADOS
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVÉRSIÓN / OBRA
FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG
GENE.
17 AMBIENTE 321 522 321 522

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 321 522 321 522
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 321 522 321 522
0263189 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL 321 522 321 522
DISTRITO DE LUCRE - QUISPICANCHI - cusca
6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 321 522 321 522
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 30000 30 000
3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 30000 30000
5.00447 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y 30 000 30000
SANEAMIENTO
18 SANEAMIENTO 30 000 30000
040 SANEAMIENTO 30000 30000
0089 SANEAMIENTO RURAL 30000 30000
0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 30000 30 000
AGUA Y SANEAMIENTO
5 GASTOS CORRIENTES 30 000 30 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 30000 30000
0089 REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 383 278 383 278
2.444673 MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE FORESTACION, REFORESTACION Y 383 278 383 278
MANEJO DE LA CUENCA LUCRE EN EL DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE
QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO
6.00002 FORESTACION Y REFORESTACION 383 278 383 278
10 AGROPECUARIA 383 278 383 278
023 AGRARIO 383 278 383 278
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD 383 278 383 278
BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES
0261373 MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE FORESTACION, 383 278 383 278
-
REFORESTACION Y MANEJO DE LA CUENCA LUCRE EN EL DISTRITO
DE LUCRE, QUISPICANCHI - CUSCO
-e
D IR E C C IÓ N G E N E R A L D E PR E S U P U E S TO PÚ B LIC O · M E F
Fecha: 02/01/2020
S IA F • M ódulo de Program ación y Form ulación
Hora 09:21:37
V ersión 14 FP 0100
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
1 2 5 · TOTAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS
' ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PROGRAMA e
RECAUDADOS
PRODUCTO/PROYECTO ~
I+ ACTIVIDAD/ ACClqNES DE INVERSIÓN / OBRA ' '
.. , "
FUNCIÓN 1
,,
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
. ,.
e
·.
FINALIDAD
,UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA
~, Y DISTRITO
~ ' , ¡¡o;, !'
+
CG . X
GENE. ~
ACCIONES CENTRALES 25 480 1 045 985 1 071 465
9001 ACCIONES CENTRALES 25 480 1 045 985 1 071 465
3.999999 SIN PRODUCTO 25 480 1045985 1 071 465
5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 102 508 102 508
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 102 508 102 508
006 GESTION 102 508 102 508
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 102 508 102 508
0001109 NORMAR Y FISCALIZAR 102 508 102 508
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 76 278 76 278
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 26 230 26 230
5,00000 GESTION ADMINISTRATIVA 25 480 943 477 968 957
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 25 480 943 477 968 957
006 GESTION 25 480 943 477 968 957
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 25 480 943 477 968 957
0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 25 480 943 477 968 957
5 GASTOS CORRIENTES 25 480 939 977 965 457
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 130 207 130 207
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4 000 4 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 25 480 805 770 831 250
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 89 852 575 770 1 588 876 2 254 498
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 89 852 575770 1 588 876 2 254 498
~
oO
D IR E C C IÓ N G E N E R A L D E P R E S U P U E S T O P Ú B LIC O · M E F
Fecha: 02/01/2020
S IA F - M ó dulo de P ro gram ación y Form ulación
V ersión 14 F P 0 10 0 Hora 09:21:37
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
1 ·"2 5 TOTAL
..CATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS.,.
RECAUDADOS
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA
FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO
CG
GENE.
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 167 240 167 240

6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 167 240 167 240
006 GESTION 167 240 167 240
0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 167 240 167 240
2.439540 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN 347 275 347 275
ANIMALES MENORES EN EL DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
DEPARTAMENTO DE cusca
10 AGROPECUARIA 347 275 347 275
006 GESTION 347 275 347 275
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 347 275 347 275
0258691 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 347 275 347 275
PRODUCTIVAS EN ANIMALES MENORES EN LAS COMUNIDADES DE
YANAMANCHI, MUYNA, HUACARPAY, PACRAMAYO Y CENTRO
POBLADO DE LUCRE, DEL DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI -
cusca
2.440169 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN GESTION, PROMOCIONE INNOVACION 321 430 321 430
COMERCIAL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL CENTRO
POBLADO DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
DEPARTAMENTO DE CUSCO
08 COMERCIO 321 430 321 430
006 GESTION 321 430 321 430
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 321 430 321 430
---
-;-l
Fecha: 02/01/2020
S IA F . M ó dulo de P rog ram ación y Form u lació n
Hora 09:2'1:37
V ersión 14 F P 010 0
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
' 1 22.,%
&A TÉdti~iÁ· PRESÚPÚESTAL RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA
FUNCIÓN .
DIVISIÓÑ FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD
·UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG
GENE.
0259023 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN GESTION, PROMOCION E 321 430 321 430
INNOVACION COMERCIAL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES DEL CENTRO POBLADO DE LUCRE (364
PRODUCTORES), DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI - CUSCO
2.441902 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVES DE SERVICIOS 261 178 261178
DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL
INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE
QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO
6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 261178 261 178
21 CULTURA Y DEPORTE 261178 261 178
046 DEPORTES 261178 261 178
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO 261178 261178
0260528 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVES DE 261 178 261178
SERVICIOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL
DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI - CUSCO
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 261178 261 178
3.999999 SIN PRODUCTO 89 852 575770 491 753 1 157 375
5.00046 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE 26 572 26 572
23 PROTECCION SOCIAL 26 572 26 572
051 ASISTENCIA SOCIAL 26 572 26 572
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 26 572 26 572
0009594 APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS 26 572 26 572
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10000 10000
'<:---.
~
D IR E C C IÓ N G E N E R AL D E P R E S U P U E S T O P Ú B LIC O · M E F
Fecha: 02/0112020
S IA F - M ó dulo de P rogram ación y Form ulación
Hora 09:2"1:37
V ersión 14 F P 0 10 0
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
1 TOTAL
CAT_EGO~ÍA P~l:SUPUl:STAI:. RECURSOS
PROGRAMA." ORDINARIOS
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD f ACCIONES DE INVERSIÓN f OBRA
FUNCIÓN r.. .
DIVISIÓN FUI\ICIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIAY DISTRIT0··1 ·
CG
GENE.
5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 20 225 20 225

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 20225 20 225
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 20 225 20 225
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 20 225 20 225
0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 20 225 20 225
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20 225 20225
5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 30000 30 000
23 PROTECCION SOCIAL 30000 30 000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 30000 30 000
0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) 30000 30000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 30000 30 000
5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 471 528 471 528
006 GESTION 471 528 471 528
0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 471 528 471 528
5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 89 852 89852
23 PROTECCION SOCIAL 89 852 89 852
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 89 852 89 852
-
~
D IR E C C IÓ N G E N E R A L D E P R E S U P U E S T O P Ú B LIC O - M E F 02/01/2020
Fecha:
S IA F - M ód ulo de P rogram ación y Fo rm ulación
V ersión 14 F P 010 0 Hora 0921:37
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
1 TOTAL
,~Kl:;i;~:~:Yi:~,~~:~:i~
PRODUCTO (PROYECTO
RECURSOS
ORDINARI.OS
ACTIVIDADfACCIÓNES DÉ INVERSIÓN/ OBRA

@1.~lJNCIONf½' . :.¡1¡¡~ ,11,f1 ,,,;.
. : DIVISIÓN Fl.J'NCÍONAI?
GRUPQ FUNCIONAL
"lf:i:~FINALIC>AD Ji\:i, ..
~. UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVlNCIA Y DISTRITO
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 89852 89 852

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 89 852 89 852
5.00107 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y 519198 519 198
CULTURAL
21 CULTURA Y DEPORTE 519198 519 198
045 CULTURA 519198 519 198
0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 519198 519198
0000832 FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL 519198 519198
PATRIMONIO NACIONAL
5 GASTOS CORRIENTES
/J 519 198
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 519 198
TOTAL 4 308 347 5 029 449
/3
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Programación y Formulación Fecha: 02/01/2020
Versión 14FP0100 • Hora 09:43:15
Página: 1 de 3
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
Categoría Monto Presupuestó

Presupuesta! Fte./Rb. Cat.Gto. Año 2020
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1 703 486

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 610 084
2.310267 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE 610 084
SALUD DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE - QUISPICANCHI - CUSCO
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 610 084
6 GASTOS DE CAPITAL 610 084
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 610 084
FINANCIEROS
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 358 602
2.438533 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA URBANO Y RURAL EN 358 602
EL DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO
FINANCIEROS
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 321 522
2.448459 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE LUCRE - 321 522
FINANCIEROS
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 30 000
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 30 000
5 GASTOS CORRIENTES 30 000
3 BIENES Y SERVICIOS 30 000
0089 REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 383 278
2.444673 MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE FORESTACION, REFORESTACION Y 383 278
MANEJO DE LA CUENCA LUCRE EN EL DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
FINANCIEROS
2 ACCIONES CENTRALES 1 071 465
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 102 508
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 80 508
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 76 278
SOCIALES
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 22 000
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 968 957
SOCIALES
2 PENSIONES Y OTRAS 4 000
PRESTACIONES SOCIALES
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 224 665
5 GASTOS CORRIENTES 221165
I Q;
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF
SIAF. - Módulo de Programación y Formulación Fecha: 02/01/2020
Página: 2de 3
(En Soles)
Categoría .Monto'Presupueiito
,Presupuesta! "Ano 2020
3 BIENES Y SERVICIOS 221165

FINANCIEROS
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 2 254 498
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2 254 498
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 167 240
FINANCIEROS
2.439540 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN 347 275
ANIMALES MENORES EN EL DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
FINANCIEROS
2.440169 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN GESTION, PROMOCIONE INNOVACION 321 430
COMERCIAL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL CENTRO POBLADO DE
LUCRE, DISTRITO DE LUCRE· PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO
FINANCIEROS
2.441902 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVES DE SERVICIOS 261 178
DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL,
PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 261178
•
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 261178
FINANCIEROS
5.000466 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE 26 572
5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 20 225
SOCIALES
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 30 000
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 471 528
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 89 852
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 89 852
5,001074 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y 519 198
CULTURAL
)1
Fecha: 02/0112020
SIAF.,. - Módulo de Programación y Formulación
Página: 3de 3
(En Soles)

~:~-~~:=~~L'X"
Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad

y Presupuesto Sello y Firma
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Fecha: 02/01/2020
S IA F . M o d ulo de P rogram ación y Form ulació n
V ersión 14 F P0 10 0
Hora 09:4'9 :01
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 Página: 1 de 2
DETALLE DE LOS INGRESOS
(En Soles)
5
neo TRANSACCIÓN RECURSOS
GENÉRICA DETERMINADOS
SUBGENÉRICA TOTAL
ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN
j 1
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 631 250 4 308 347 4 939 597
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 226 665 226 665
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 226 665 226 665
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 226 665 226 665
1.1.2 1.1 PREDIAL 100 000 100 000
1.1.2 1.2 ALCABALA 126 665 126 665
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 97 250 97 250
1.3.1 VENTA DE BIENES 15 500 15 500
1.3.1 1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 2 500 2 500
1.3.1 1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 2 500 2 500
1.3.1 3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 13 000 13 000
1.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 13 000 13 000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 63 300 63 300
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 17 300 17 300
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 15 200 15 200
1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 2 100 2 100
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 21 000 21 000
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 21 000 21 000
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25 000 25 000
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25 000 25 000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 18 450 18 450
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 18 450 18 450
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 450 450
1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18 000 18 000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4 061 682 4 061 682
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 061 682 4 061 682
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 4 061 682 4 061 682
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 3 000 330 3 000 330
1.4.1 4.2 REGALIAS 241 807 241 807
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 819 545 819 545
1.5 OTROS INGRESOS 509 000 509 000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 7 000 7 000
1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 7 000 7 000
..,,_
(J
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Fecha: 02/01/2020
S IA F . M ó d ulo de P rog ram ac ión y Form ulación
Hora 09:4"9 :01
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 Página: 2 de 2
DETALLE DE LOS INGRESOS
(En Soles)
2 .,, ,5
TIPO TRANSACCIÓN RECURSOS · RECURSOS
GENÉRICA DIRECTAMENTE DETERMINADOS
SUBGENÉRICA RECAUDADOS · 1 TOTAL
ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN
1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 7 000

--- 7 000
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 12 000 12 000
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 12 000 12 000
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 12 000 12 000
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 490 000 490 000
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS 490 000 490 000
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 490 000 490 000
1.9 SALDOS DE BALANCE 25 000 20 000 45 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE 20 000 45 000
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE 20 000 45 000
1.9.11.1 SALDOS DE BALANCE 20 000 45 000
TOTAL: 4 939 59
D IR E C C IÓ N G E N E R A L D E PR E S U P U E S TO P Ú B LIC O · M E F
SlA F • M ódulo de Program ación y Form ulación
Fecha : 02/01/2020
Versión 14FP0100 , Hora 09:52:39
Página: 1 de 1
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 08CUSCO
DISTRITO· 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE (300780)
,.J
PERSONAL CON1;RATADO POR
PERSONAL NOMBRADO SERVICIOS PE~S(¡)NALES TOTAL ANUAL
TIPO DE PERSONAL
.,
Nº PERSONAS I ANUAL NºPERSONAS ANUAL N~ PERSONAS,, costo
L ACTIVOS 6 124 221.00 o 0.00 6 124 221.00
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS o 0.00 o 0.00 o 0.00
02.PROFESIONALES 2 41 109.00 o 0.00 2 41 109.00
03.TECNICOS 4 83 112.00 o 0.00 4 83112.00
04.AUXILIARES o 0.00 o 0.00 o 0.00
OS.OBREROS o 0.00 o 0.00 o 0.00
11. PENSIONISTAS o 0.00
TOTAL ANUAL (1 + 11) 6 124 221.00 o º·ºº 6 124 221.00
Nº PERSONAS, ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:

boNTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 12 380 200.00
LOCADORES DE SERVICIO 1_/ 10 280000.00
DIETA
CARGO NºPERSONAS ANUAL
al 31. Dlc.2019.r)
ALCALDE 30 420.00 0.00
REGIDORES 0.00 42 120.00
(·) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta

1_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y CLstl,:ias
/
1'1MUNI~~~ D1Sm1m DE ll/CRE
ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
D IR E C C IÓ N G E N E R A L D E P R E S U P U E S TO P Ú B LIC O · M E F
Fecha: 02/01/2020
S IA F . M ódulo de Program ación y Form ulación
Hora 09:55:17
V ersión 14 F P 0 10 0
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
(En Soles)
CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1 703 486

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 610 084
2.310267 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE - 610 084
QUISPICANCHI - CUSCO
6.000001 EXPEDIENTE TECNICO 610 084
20 SALUD 61 O 084
044 SALUD INDIVIDUAL 61 O 084
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 61 O 084
Finalidad: 0259409
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 61 O 084
PUESTO DE SALUD DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI
-CUSCO
Und. Medida : M2 Cantidad : 600.000
Ubicación : CUSCO,QUISPICANCHIS,LUCRE
6. 2.6.2 2.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 134 919
DIRECTA- PERSONAL
6. 2.~2234 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 237 583
DIRECTA- BIENES
~ 2~.22.35 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 237 582
DIRECTA- SERVICIOS
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 358 602
2.438533 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA URBANO Y RURAL EN EL DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE 358 602
QUISPICANCHI - DÉPARTAMENTO DE CUSCO
6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 358 602
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 358 602
014 ORDEN INTERNO 358 602
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 358 602
Finalidad: 0258102 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 358 602
URBANO Y RURAL EN EL DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI -
Und. Medida : ACCION Cantidad : 50.000
6. 2.6. 7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 100 481
6. 2~J1~2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 78 000
6. 2~J1~3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 180 121
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 321 522
2.448459 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO 321 522
DE CUSCO
6.000042 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 321 522
17 AMBIENTE 321 522
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 321 522
DIR ECC IÓ N G ENERAL DE PRESUPU ESTO PÜBU C O - M EF
Fecha: 02/01/2020
SIA F - M odulo de Program aci0n y Form ulaci0n
Hora 09:55:17
Versi0n 14FP0100
(En Soles)
CAT PRG. PROD/PRO A<?,JiAI/OB~A.,:, F.~ GRPF META PRESUPUESTO AÑO'2020
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 321 522

Finalidad: 0263189 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL 321 522
DISTRITO DE LUCRE - QUISPICANCHI - cusca
Und. Medida : KIT Cantidad : 40.000
6. 2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 107 174
6. 2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 114 348
6. 2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 100 000
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 30 000
5.004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 30 000
0089 SANEAMIENTO RURAL 30 000
Finalidad: 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 30 000
DE AGUA Y SANEAMIENTO
Und. Medida : SISTEMA Cantidad: 12.000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30 000
0089 REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 383 278
2.444673 MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE FORESTACION. REFORESTACION Y MANEJO DE LA CUENCA LUCRE EN EL DISTRITO DE 383 278
LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE cusca
6.000027 FORESTACION Y REFORESTACION 383 278
10 AGROPECUARIA 383 278
023 AGRARIO 383 278
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y 383 278
DE LOS RECURSOS NATURALES
Finalidad: 0261373 MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE FORESTACION, 383 278
REFORESTACION Y MANEJO DE LA CUENCA LUCRE EN EL
DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI - cusca
Und. Medida: HECTAREA CONSERVADA Cantidad: 23.000
Ubicación: CUSCO,QUISPICANCHIS,LUCRE
6. 2~J1.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 150 000
6. 2.6J1~3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 177 278
ACCIONES CENTRALES 1 071 465
3.999999 SIN PRODUCTO 1 071 465
Fecha: 02/01/2020
S IA F . M ó d ulo de P rog ram ación y Form u lación
Hora 09:35:17
(En Soles)
CAT PRG. f>.ROD/PRO -A~T/AI/OBR,-4.,, FN DIVF GRPF META ESPECÍFICA
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 102 508

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 102 508
006 GESTION 102 508
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 102 508
Finalidad: 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR 102 508
5. 2.1.11.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 30 420
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400
5. 2.1.110.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 42 120
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2 738
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 9 230
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 17 000
SERVICIO
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 968 957
006 GESTION 968 957
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 968 957
Finalidad: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 968 957
5. 2.1.11.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 114 730
LABORAL PUBLICO)
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 3 000
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2 000
5. 2.1.19.31 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 1 197
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 4 000
5. 2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 25 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 40 000
OFICINA
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS 10 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 15 665
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 30 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 35 000
SERVICIO o
C7\
-
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF 02/01/2020

Fecha:
SIAF • Módulo de Programación y Formulación
Versión 14FP0100 Hora 09:55:17
(En Soles)
CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 25 000

5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5 000
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 5 000
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 480
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 1 500
EMPASTADO
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 375 300
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 17 630
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 7 200
5. 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 30 900
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2 000
6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 1 500
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 2 254 498
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2 254 498
2 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 167 240
6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 167 240
006 GESTION 167 240
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 167 240
Finalidad: 0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 167 240
Und. Medida: ESTUDIO Cantidad: 6.000
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 167 240
2.439540 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN ANIMALES MENORES EN EL DISTRITO DE LUCRE - 347 275
10 AGROPECUARIA 347 275
006 GESTION 347 275
Finalidad: 0258691 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 347 275
PRODUCTIVAS EN ANIMALES MENORES EN LAS COMUNIDADES DE
YANAMANCHI, MUYNA, HUACARPAY, PACRAMAYO Y CENTRO
POBLADO DE LUCRE, DEL DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI -
cusco
Und. Medida : FAMILIA Cantidad : 60.000
'O
.e
--,
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO • MEF

Fecha: 02/0112020
SIAF • Módulo de Programación y Formulación
Versión 14FP0100 Hora 09:55:17
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 5de 7
(En Soles)
CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ÉSPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020

2.440169 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN GESTION, PROMOCIONE INNOVACION COMERCIAL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 321 430
PRODUCTORES DEL CENTRO POBLADO DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE
08 COMERCIO 321 430
006 GESTION 321 430
Finalidad: 0259023 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN GESTION, PROMOCION E 321 430
INNOVACION COMERCIAL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES DEL CENTRO POBLADO DE LUCRE (364
PRODUCTORES), DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI - CUSCO
6. 2.6. 7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 107 143
2.441902 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVES DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS INSTITUCIONES 261178
EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL DISTRITO DE LUCRE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
21 CULTURA Y DEPORTE 261 178
046 DEPORTES 261 178
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO 261 178
Finalidad: 0260528 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVES DE 261 178
SERVICIOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL
DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI - CUSCO
3.999999 SIN PRODUCTO 1157 375
5.000466 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE 26 572
23 PROTECCION SOCIAL 26 572
051 ASISTENCIA SOCIAL 26 572
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 26 572
Finalidad: 0009594 APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS 26 572
Und. Medida: ACCION Cantidad: 1.000
7
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha: 02/01/2020
SIAF - Módulo de Programación y Formulación
Hora 09:55:17
Versión 14FP0100
(En Soles)
CAT PRG. PROD/PRO "ACT/AI/OtRA. PRESlJPIJESTO,AÑ0,2020,;:.
5. 2.2.2 3.2 99 OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR 10 000

5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 20 225
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 20 225
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 20 225
Finalidad: 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 20 225
Ubicación : CUSCO,QUISPICANCHIS.LUCRE
5. 2.1.11.12 PERSONALADMINISTRATIVONOMBRADO(REGIMEN 17 745
PUBLICO)
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 30 000
Finalidad: 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) 30 000
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 471 528
006 GESTION 471 528
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 471 528
Finalidad: 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 471 528
Und. Medida : ACCION Cantidad: 12.000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 50 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 150 000
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 89 852
Finalidad: 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 89 852
o
\'-'
SIAF. Módulo de Programación y Formulación
• Fecha:
Hora
02/01/2020
09:55:17
Versión 14FP0100
(En Soles)
PROCi/PRO ªACT/AI/.OBRA. FN DIVF 'GRPF
Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad: 665.000

5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 89 852
5.001074 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 519 198
21 CULTURA Y DEPORTE 519 198
045 CULTURA 519 198
0099 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 519 198
Finalidad: 0000832 FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL 519 198
PATRIMONIO NACIONAL
Und. Medida : ACCION Cantidad: 12.000
TOTAL 5 029 449
m·Y· "'"' '' . ,_

cj,cM~r-•
JUA

Pia Año Fiscal 2020 - Municipalidad Distrital de Lucre

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Lucre, 03 de Enero del 2020.

~;'';;reso de la República ¡,,., li.Q,~~I:~~:· ; R EO /f

Mediante el presente documento, me dirijo a Ud. en represent ción de I Municipalidad

PLAZA DE ARMAS DE LUCRE S/N ~812828 - 271012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 138- 2019 A-MDL/Q

Lucre, 30 de diciembre del 2019

El Acuerdo de Concejo Municipal N° 80 de fecha 30 de diciembre del 2019 que aprueba

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 014-2019 se ha aprobado el Presupuesto del

~~ Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 80 se ha aprobado el Presupuesto

~.:~./ Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Lucre debe ser

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del

De conformidad con lo prescrito en el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto

PLAZA DE ARMAS DE LUCRE S/N ir812828 - 271012

ARTÍCULO PRIMERO. - PROMULGAR el Presupuesto Institucional de Gastos

Gasto Corriente 2'255,340.00

El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de fuente y

Recursos Directamente Recaudados 631,250.00

-../~~ ARTÍCULO TERCERO. -APROBAR la Estructura Funcional y Estructura Programática del

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR LA COPIA de la presente Resolución a los organismos

PLAZA DE ARMAS DE LUCRE S/N W812828 • 271012

ACUERDO DE CONCEJO N~ 080 - 2019- MDL -Q

Lucre, 30 de diciembre del 2019

El CONCEJO MUNICIPAL de la Municipalidad Distrital de Lucre, en Sesión EXTRAORDINARIA

PLAZA DE ARMAS DE LUCRE S/N 1i812828 - 271012

Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, entre otros, programen y formulen

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), constituye la estimación de ingresos

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal

08 IMPIESTO MUNICIPAL .. 246,665.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 631,250.00

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 819,545.00

18 CANON SOBRECANON, REGALIAS RENTAN DE 3'242,137.00

PLAZA DE ARMAS DE LUCRE S/N W812828 - 271012

ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR, que el Fondo de Compensación Municipal

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Secretaria General de la Municipalidad Distrital de

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR la Gerencia Municipal, Secretaria General, Oficina de

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE.

PLAZA DE ARMAS DE LUCRE S/N ir812828 - 271012

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 30000 1673486 1703486

17 AMBIENTE 321 522 321 522

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 383 278 383 278

ACCIONES CENTRALES 25 480 1 045 985 1 071 465

9001 ACCIONES CENTRALES 25 480 1 045 985 1 071 465

3.999999 SIN PRODUCTO 25 480 1045985 1 071 465

5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 102 508 102 508

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 102 508 102 508

006 GESTION 102 508 102 508

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 102 508 102 508

0001109 NORMAR Y FISCALIZAR 102 508 102 508

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 26 230 26 230

5,00000 GESTION ADMINISTRATIVA 25 480 943 477 968 957

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 25 480 943 477 968 957

006 GESTION 25 480 943 477 968 957

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 25 480 943 477 968 957

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4 000 4 000

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 25 480 805 770 831 250

6 GASTOS DE CAPITAL 3 500 3 500

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3 500 3 500

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 167 240 167 240

5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 20 225 20 225

ACTIVIDADfACCIÓNES DÉ INVERSIÓN/ OBRA

0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 89852 89 852

~;'';;reso de la República ¡,,., li.Q,I::· ; R EO /f