REPORTE TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL CONTRIBUYENTE

RUC : 20602123139 Fecha Generación : 01/09/2022

Contribuyente : INVERSIONES BARCO AZUL E.I.R.L. Número de Solicitud : 0023000248886

INFORMACIÓN OBTENIDA DEL 01/09/2021 AL 01/09/2022

1.- DATOS DEL PADRÓN
Tipo de Contribuyente
Actividad Económica
Estado del Contribuyente
Dependencia
Condición del Contribuyente
Domicilio Fiscal
Teléfono/Fax
: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA Inicio de Actividades : 15/05/2017
: VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.
: ACTIVO
: INTENDENCIA LIMA
: HABIDO
: MZA. E LOTE. 5 COO. LAS VERTIENTES LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR
: -/-/985805765/914719311

Buen Contribuyente Ag. Percepción Ag. Retención Imprenta Sol

Afectación de Tributos:
Exonerado Exonerado
Tributo Afecto Desde Fecha de Alta Marca de Exoneración
Desde Hasta

RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 01/01/2019 01/03/2019 - - -

RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES 01/12/2017 25/01/2018 - - -

RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 01/12/2017 25/01/2018 - - -

ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 01/12/2017 25/01/2018 - - -

SNP - LEY 19990 01/12/2017 25/01/2018 - - -

IGV - LIQUI COMPRA-RETENCIONES 08/08/2017 08/08/2017 - - -

RETENC. RTA. LIQUIDAC. COMPRAS 08/08/2017 08/08/2017 - - -

IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 15/05/2017 15/05/2017 - - -

Establecimientos Anexos
Código de
Tipo de Establecimiento Dirección
Establecimiento

0001 SUCURSAL MZA. C-11 A.H. STA TERESA (1ER-2DO PISO.) CUSCO CUSCO WANCHAQ

Representantes Legales
Tipo de Número de
Cargo Razón Social Fecha Desde
Documento Documento

TITULAR-GERENTE RAMIREZ CALDERON ANTONIA PAULA DNI 08896994 26/04/2017

2. Comprobantes de Pago
Número de Fecha de Número de
Est. Anexo Tipo de Comprobante Del / Al RUC Imprenta
Autorización Autorización Serie

0000 GUIA DE REMISION - 12919213023 25/05/2017 0001 0000001 - 0001000 20520570358

REMITENTE
0000 FACTURA 12919213023 25/05/2017 0002 0000001 - 0001000 20520570358

0000 FACTURA 12919213023 25/05/2017 0001 0000001 - 0001000 20520570358

0000 GUIA DE REMISION - 12919213023 25/05/2017 0002 0000001 - 0001000 20520570358

REMITENTE
0000 LIQUIDACION DE COMPRA 13030227023 08/08/2017 0001 0000001 - 0001000 20520570358

0000 NOTA DE CREDITO 13030362023 08/08/2017 0001 0000001 - 0000100 10444369286

 Número de Fecha de Número de
Est. Anexo Tipo de Comprobante Del / Al RUC Imprenta
Autorización Autorización Serie

0000 FACTURA 13044709023 17/08/2017 0001 0001001 - 0002000 20520570358

0000 GUIA DE REMISION - 13044709023 17/08/2017 0002 0001001 - 0002000 20520570358

REMITENTE
0000 GUIA DE REMISION - 13044709023 17/08/2017 0001 0001001 - 0002000 20520570358
REMITENTE
0000 FACTURA 13044709023 17/08/2017 0002 0001001 - 0002000 20520570358

0000 FACTURA 13202228023 28/11/2017 0002 0002001 - 0002100 10722808474

0000 FACTURA 13204702023 29/11/2017 0002 0002101 - 0003100 20520570358

0000 GUIA DE REMISION - 13204702023 29/11/2017 0002 0002001 - 0003000 20520570358

REMITENTE
0000 BOLETA DE VENTA 13207081023 30/11/2017 0001 0000001 - 0001000 20520570358

0000 GUIA DE REMISION - 13207081023 30/11/2017 0002 0002001 - 0003000 20520570358

REMITENTE
0000 FACTURA 13207081023 30/11/2017 0002 0002101 - 0003100 20520570358

0000 BOLETA DE VENTA 13207081023 30/11/2017 0002 0000001 - 0000500 20520570358

0000 GUIA DE REMISION - 13207364023 30/11/2017 0002 0003001 - 0003100 10722808474

REMITENTE
0000 FACTURA 13333121023 20/02/2018 0001 0002001 - 0003000 20520570358

0000 GUIA DE REMISION - 13333121023 20/02/2018 0001 0002001 - 0003000 20520570358

REMITENTE
0000 FACTURA 13399259023 05/04/2018 0002 0003101 - 0004100 20520570358

0000 GUIA DE REMISION - 13399259023 05/04/2018 0002 0003101 - 0004100 20520570358

REMITENTE
0000 FACTURA 13399536023 05/04/2018 0001 0003001 - 0004000 20520570358

0000 GUIA DE REMISION - 13399536023 05/04/2018 0001 0003001 - 0004000 20520570358

REMITENTE
0000 FACTURA 13447781023 09/05/2018 0002 0004101 - 0005100 20520570358

0000 GUIA DE REMISION - 13447781023 09/05/2018 0002 0004101 - 0005100 20520570358

REMITENTE
0000 FACTURA 13521550023 03/07/2018 0001 0004001 - 0005000 20520570358

0000 NOTA DE CREDITO 13521550023 03/07/2018 0001 0000101 - 0000600 20520570358

0000 LIQUIDACION DE COMPRA 13521550023 03/07/2018 0001 0001001 - 0001500 20520570358

0000 GUIA DE REMISION - 13521550023 03/07/2018 0001 0004001 - 0005000 20520570358

REMITENTE
0000 GUIA DE REMISION - 13521555023 03/07/2018 0002 0005101 - 0006100 20520570358
REMITENTE
0000 FACTURA 13521555023 03/07/2018 0002 0005101 - 0006100 20520570358

0000 GUIA DE REMISION - 13643531023 20/09/2018 0001 0000001 - 0001000 20520570358

TRANSPORTISTA
0000 GUIA DE REMISION - 13725058023 15/11/2018 0001 0005001 - 0006000 20520570358
REMITENTE
0001 GUIA DE REMISION - 13734033023 21/11/2018 0003 0000001 - 0001000 20520570358
REMITENTE
0000 GUIA DE REMISION - 13833189023 06/02/2019 0001 0006001 - 0007000 20520570358
REMITENTE
0001 GUIA DE REMISION - 13833189023 06/02/2019 0003 0001001 - 0002000 20520570358
REMITENTE
0000 LIQUIDACION DE COMPRA 13853746023 21/02/2019 0001 0001501 - 0002500 20520570358

0000 GUIA DE REMISION - 13945657023 07/05/2019 0001 0007001 - 0008000 20520570358

REMITENTE
0001 GUIA DE REMISION - 13945657023 07/05/2019 0003 0002001 - 0003000 20520570358
REMITENTE
0000 GUIA DE REMISION - 14025558023 11/07/2019 0001 0008001 - 0009000 20520570358
REMITENTE
0001 GUIA DE REMISION - 14025558023 11/07/2019 0003 0003001 - 0004000 20520570358
REMITENTE
0000 GUIA DE REMISION - 14104142023 17/09/2019 0001 0009001 - 0010000 20520570358
REMITENTE
 Número de Fecha de Número de
Est. Anexo Tipo de Comprobante Del / Al RUC Imprenta
Autorización Autorización Serie

0001 GUIA DE REMISION - 14104142023 17/09/2019 0003 0004001 - 0005000 20520570358

REMITENTE
0000 LIQUIDACION DE COMPRA 14185271023 26/11/2019 0001 0002501 - 0003500 20520570358

0001 GUIA DE REMISION - 14185271023 26/11/2019 0003 0005001 - 0006000 20520570358

REMITENTE
0000 GUIA DE REMISION - 14185271023 26/11/2019 0001 0010001 - 0011000 20520570358
REMITENTE
0000 GUIA DE REMISION - 14278928023 19/02/2020 0001 0011001 - 0011001 20520570358
REMITENTE
0001 GUIA DE REMISION - 14278928023 19/02/2020 0003 0006001 - 0006001 20520570358
REMITENTE
0000 GUIA DE REMISION - 14285173023 25/02/2020 0001 0011002 - 0012001 20520570358
REMITENTE
0001 GUIA DE REMISION - 14285173023 25/02/2020 0003 0006002 - 0007001 20520570358
REMITENTE
0001 GUIA DE REMISION - 14469838023 17/12/2020 0003 0007002 - 0008001 20520570358
REMITENTE
0000 GUIA DE REMISION - 14473930023 23/12/2020 0001 0012002 - 0013001 20520570358
REMITENTE
0000 GUIA DE REMISION - 14622588023 06/08/2021 0001 0013002 - 0014001 20520570358
REMITENTE
0001 GUIA DE REMISION - 14622588023 06/08/2021 0003 0008002 - 0009001 20520570358
REMITENTE
0000 GUIA DE REMISION - 14746333023 14/02/2022 0001 0014002 - 0015001 20520570358
REMITENTE
0001 GUIA DE REMISION - 14761278023 11/03/2022 0003 0009002 - 0010001 20520570358
REMITENTE
0000 GUIA DE REMISION - 14804917023 06/06/2022 0001 0015002 - 0016001 20520570358
REMITENTE
0001 GUIA DE REMISION - 14804917023 06/06/2022 0003 0010002 - 0011001 20520570358
REMITENTE

3. Declaraciones Juradas Determinativas

Fecha de
Formulario Número de Orden Periodo declarado
Presentación

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1014135670 29/08/2022 202207

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1013939183 24/08/2022 202207

0601 PLANILLA ELECTRONICA 1013348051 19/08/2022 202207

0621 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV 1013157783 18/08/2022 202207

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1011778558 10/08/2022 202206

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1011517854 05/08/2022 202206

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1011224410 02/08/2022 202206

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1011224782 02/08/2022 202206

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1011256357 02/08/2022 202206

0601 PLANILLA ELECTRONICA 1010714307 22/07/2022 202206

0621 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV 1010226359 20/07/2022 202206

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1008599759 08/07/2022 202205

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1008345894 05/07/2022 202205

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1007932118 27/06/2022 202205

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1007931607 27/06/2022 202205

0601 PLANILLA ELECTRONICA 1007455620 21/06/2022 202205

0621 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV 1007403864 21/06/2022 202205

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1005655698 09/06/2022 202204

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1005567392 08/06/2022 202204

 Fecha de
Formulario Número de Orden Periodo declarado
Presentación

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1005579271 08/06/2022 202204

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1005077004 31/05/2022 202204

0601 PLANILLA ELECTRONICA 1004413650 23/05/2022 202204

0621 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV 1004364326 23/05/2022 202204

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1002822037 13/05/2022 202203

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 1002638833 11/05/2022 202203

0621 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV 1001220727 23/04/2022 202203

0601 PLANILLA ELECTRONICA 1001224818 23/04/2022 202203

0710 PDT RENTA ANUAL TERCERA CATEGORIA 1002353483 06/04/2022 202113

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 999088635 04/04/2022 202202

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 999014231 02/04/2022 202202

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 998858596 31/03/2022 202202

0621 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV 998297838 22/03/2022 202202

0601 PLANILLA ELECTRONICA 998289807 22/03/2022 202202

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 996131014 07/03/2022 202201

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 996036932 05/03/2022 202201

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 995938884 03/03/2022 202112

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 995878057 02/03/2022 202112

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 995877137 02/03/2022 202112

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 995531494 24/02/2022 202112

0601 PLANILLA ELECTRONICA 995435516 22/02/2022 202201

0621 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV 995467273 22/02/2022 202201

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 995200870 21/02/2022 202112

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 994606859 17/02/2022 202112

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 992983340 02/02/2022 202111

0601 PLANILLA ELECTRONICA 992523485 24/01/2022 202112

0621 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV 992495930 22/01/2022 202112

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 992483266 22/01/2022 202111

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 990285587 09/01/2022 202111

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 989688835 30/12/2021 202110

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 989560815 29/12/2021 202110

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 989666136 29/12/2021 202110

0601 PLANILLA ELECTRONICA 988902961 22/12/2021 202111

0621 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV 989407575 22/12/2021 202111

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 986854064 06/12/2021 202110

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 986039120 24/11/2021 202109

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 986051528 24/11/2021 202109

0621 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV 986178835 22/11/2021 202110

0601 PLANILLA ELECTRONICA 985940806 22/11/2021 202110

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 985788708 22/11/2021 202109

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 985810230 22/11/2021 202109

 Fecha de
Formulario Número de Orden Periodo declarado
Presentación

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 984756691 17/11/2021 202109

0621 PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV 982985273 22/10/2021 202109

0601 PLANILLA ELECTRONICA 982980493 22/10/2021 202109

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 770687504 21/10/2021 202108

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 770687503 21/10/2021 202108

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 982414554 20/10/2021 202108

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 981874482 18/10/2021 202108

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 981193271 13/10/2021 202107

1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 981189314 13/10/2021 202107

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1662 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL 977605704 01/09/2021 202107

4. Declaraciones Juradas Informativas

Fecha de
Formulario Número de Orden Periodo declarado
Presentación

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5. Operaciones de Comercio Exterior

Número Valor Fecha
Aduana Régimen Agente Canal
DUA FOB Aduana

- - - - - - -

6. Deuda Tributaria
Solo se muestra información de la deuda que se encuentra en Cobranza Coactiva y exigible. Puede existir
diferencias en los intereses.

Fecha Transferencia a Saldo Pendiente de

Periodo Dependencia
Coactiva Pago

- - - -

7. Solicitudes de Devolución
Fecha de
Solicitud Tributo Periodo Monto Etapa Número RI Resultado
Solicitud

- - - - - - - -