Construcción de planilla

Construcción de planilla (personal administrativo, ventas, producción y gerentes necesario

para operar, según los tramos de control y de acuerdo con el modelo absorbente).

Cálculo de planilla

Fijo o Décimo Costo total

Sueldo Décimo
Cargo Cuenta variabl IHSS cuarto Vac Cesantía mensual de
nominal tercer mes
e mes planilla
Gerente de Gasto
Fijo L 25,000.00 L1,073.13 L 2,083.33 L2,083.33 L694.44 L2,430.56 L 33,364.80
Administracion administrativo
Asistente Gasto
Fijo L 13,000.00 L 893.13 L 1,083.33 L1,083.33 L361.11 L1,263.89 L 17,684.80
administrativo administrativo
Gerente de Costo de Variabl
L 25,000.00 L1,073.13 L 2,083.33 L2,083.33 L694.44 L2,430.56 L 33,364.80
Ventas ventas e
Supervisor de Costo de Variabl
L 15,000.00 L 923.13 L 1,250.00 L1,250.00 L416.67 L1,458.33 L 20,298.13
ventas ventas e
Costo de Variabl
Agente de Ventas L 13,500.00 L 900.63 L 1,125.00 L1,125.00 L375.00 L1,312.50 L 18,338.13
ventas e
Costo de Variabl
Agente de Ventas L 13,500.00 L 900.63 L 1,125.00 L1,125.00 L375.00 L1,312.50 L 18,338.13
ventas e
Costo de Variabl
Agente de Ventas L 13,500.00 L 900.63 L 1,125.00 L1,125.00 L375.00 L1,312.50 L 18,338.13
ventas e
Costo de Variabl
Agente de Ventas L 13,500.00 L 900.63 L 1,125.00 L1,125.00 L375.00 L1,312.50 L 18,338.13
ventas e
Costo de Variabl
Agente de Ventas L 13,500.00 L 900.63 L 1,125.00 L1,125.00 L375.00 L1,312.50 L 18,338.13
ventas e
Gerente de Costo de
Fijo L 20,000.00 L 998.13 L 1,666.67 L1,666.67 L555.56 L1,944.44 L 26,831.47
producción ventas
Auxiliar de Costo de
Fijo L 13,500.00 L 900.63 L 1,125.00 L1,125.00 L375.00 L1,312.50 L 18,338.13
Producción ventas
Auxiliar de Costo de
Fijo L 13,500.00 L 900.63 L 1,125.00 L1,125.00 L375.00 L1,312.50 L 18,338.13
Producción ventas
Auxiliar de Costo de
Fijo L 13,500.00 L 900.63 L 1,125.00 L1,125.00 L375.00 L1,312.50 L 18,338.13
Producción ventas
L278,249.0
Total
5
 Cálculo de ingresos

Cálculo de ingresos proyectado a 5 años

Calculo de unidades vendidas por captacion de clientes

Cantidad de personas alcanzadas con la publicidad
invertida 15000
% dispuesto a pagar por el precio establecido (revisar
pregunta de la encuesta) 45%
Cantidad de personas dispuestas a comprar 6750
Cantidad de unidades en primera compra (revisar
pregunta de encuesta 2
Unidades vendidas a clientes captados 13500

Calculo de unidades vendidas por retencion

Cantidad de clientes captados que compraron en el mes
anterior 6750
%clientes que recompraran 40%
Cantidad de clientes retenidos en el mes actual 2700
Clientes retenidos hasta el mes anterior 270
Total de clientes retenidos 2970
Cantidad de recompra promedio 2
Unidades vendidas a clientes retenidos 5940

Calculo de unidades vendidas por ampliacion

Clientes retenidos hasta el mes anterior 270
% personas que refieren un cliente 40%
Cantidad de clientes referidos 108
Cantidad de primera compra 2
Unidades vendidas a clientes referidos 216
% de clientes dispuestos a comprar producto adicional 40%
Cantidad de clientes que adicionan compras 108
Cantidad de productos adicionales por cliente 2
Unidades vendidas de productos 216

Ingresos por ventas de producto principal

Unidades vendidas a clientes captados 13500

Unidades vendidas a clientes retenidos 5940

Unidades vendidas a clientes referidos 216

Total de unidades vendidas de producto principal 19656

Precio de venta 304.35
Total de ingresos de venta por producto principal 5982260.87
 Ingresos por ventas de productos adicionales
Unidades vendidas de productos adicionales 216
Precio promedio de producto adicional 304.35
Total de ingresos por venta de producto adicional 65739.13
   
Total de ingresos anuales en lempiras L 6,048,000.00

Total de ingresos anuales en lempiras 6,048,000.00

Años 5
Total 30,240,000