RELACIÓN DE COBRO

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VALEDINERO $ 80,000.00 $ 75,944.57 $ 4,055.43
PRESTAMO PERSONAL (*) $ 5,055.56 $ 10,621.67 -$ 5,566.11
CREDITIENDA $ 10,000.00 $ 3,889.53 $ 6,110.47
GLOBAL $ 95,055.56 $ 90,455.77 $ 4,599.79
+1V = Más de 1 vale mayor a $3000 FC = Familiares y conyuge PM = Plazos Maximos PP = Posible prestanombre

SECCION VALEDINERO
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+1v FC PM PP Nombre del cliente Vale No. Fecha Pago Prestamo Anterior Mínimo Actual Servicios
ALMA DELIA OLIVO CARVAJAL D011741591 19/09/2022 8/8 8,448 1,056 1,056 0 14
ARGELIA DEL CARMEN MARTINEZ CASAS D011916311 03/10/2022 7/12 12,264 6,132 1,022 5,110 25
ARMANDO CASTILLO SAUCEDO D012571557 06/12/2022 3/8 5,632 4,224 704 3,520 25
CARMEN JULIA MORENO MARTINEZ D012158042 26/10/2022 5/12 4,596 3,064 383 2,681 0
CARMEN JULIA MORENO MARTINEZ D012714640 21/12/2022 2/10 8,820 7,938 882 7,056 25
EMILIA OLIVARES MEDINA D011387593 19/08/2022 10/12 4,596 1,149 383 766 0
EMILIA OLIVARES MEDINA D011943769 04/10/2022 7/16 6,656 4,160 416 3,744 0
EMILIA OLIVARES MEDINA D012424726 21/11/2022 4/14 6,384 5,016 456 4,560 25
ERIKA CAROLINA GARCIA LOPEZ D011110252 25/07/2022 11/14 4,746 1,356 339 1,017 0
ERIKA CAROLINA GARCIA LOPEZ D011396384 20/08/2022 10/16 6,656 2,912 416 2,496 0
ERIKA CAROLINA GARCIA LOPEZ D012175432 28/10/2022 5/16 4,992 3,744 312 3,432 25
FELIX RODRIGO MORENO MARTINEZ D012245581 03/11/2022 5/12 6,132 4,088 511 3,577 25
GABRIELA JAZMIN LOPEZ OLIVARES D011449436 25/08/2022 9/10 2,940 588 294 294 0
GABRIELA JAZMIN LOPEZ OLIVARES D011540984 02/09/2022 9/10 2,940 588 294 294 0
GABRIELA JAZMIN LOPEZ OLIVARES D012420681 20/11/2022 4/10 4,410 3,087 441 2,646 25
GRETTA GIOVANNA CERVANTES RAMIREZ D011011365 16/07/2022 12/12 4,560 380 380 0 21
GUADALUPE PRUNEDA LOERA D012444963 22/11/2022 4/12 6,132 4,599 511 4,088 25
JESSICA KARINA LOPEZ OLIVARES P0496683 12/04/2022 18/18 5,266 293 293 -0 0
JESSICA KARINA LOPEZ OLIVARES P0552172 03/06/2022 15/18 3,950 878 219 658 0
JESSICA KARINA LOPEZ OLIVARES P0582310 01/07/2022 13/18 3,950 1,316 219 1,097 0
JESSICA KARINA LOPEZ OLIVARES P0668411 21/09/2022 8/12 3,632 1,513 303 1,211 0
JESSICA KARINA LOPEZ OLIVARES P0693788 12/10/2022 6/8 2,286 857 286 572 0
JESSICA KARINA LOPEZ OLIVARES P0780393 21/12/2022 2/12 6,053 5,549 504 5,044 0
jesus arturo pachuca herrera D011001075 15/07/2022 12/12 6,084 507 507 0 0
jesus arturo pachuca herrera D012736222 24/12/2022 1/12 7,656 7,656 638 7,018 25
KARLA ROCIO GARCIA LOPEZ D010759107 18/06/2022 14/16 6,560 1,230 410 820 0
KARLA ROCIO GARCIA LOPEZ D011756801 20/09/2022 8/16 8,336 4,689 521 4,168 21
LORENA ZAMORA ROCHA D012255757 04/11/2022 5/10 5,880 3,528 588 2,940 25
MARCOS ZAMORA ROCHA D011221018 04/08/2022 11/12 9,192 1,532 766 766 0
MARCOS ZAMORA ROCHA D011431839 24/08/2022 9/10 2,940 588 294 294 0
MARCOS ZAMORA ROCHA D011785762 21/09/2022 8/10 2,940 882 294 588 21
MARGARITO ZAMORA HUERTA D011386438 19/08/2022 10/10 10,330 1,033 1,033 0 14
MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ D012271215 05/11/2022 5/16 14,976 11,232 936 10,296 25
SIXTO EFREN MALDONADO LOPEZ D011117480 26/07/2022 11/16 6,560 2,460 410 2,050 56
VALERIA ZAMORA ROCHA D011438185 24/08/2022 9/10 2,940 588 294 294 0
VALERIA ZAMORA ROCHA D012554597 05/12/2022 3/14 11,172 9,576 798 8,778 25
0 0 0 0 221,606 109,988 18,113 91,875 447
No. recibos de pago: 36

VALESEGURO
 Importe Saldo Pago Saldo Otros
+1v FC PM PP Nombre del cliente Vale No. Fecha Pago Prestamo Anterior Mínimo Actual Servicios
0 0 0 0 0
No. recibos de pago: 0

SEGUROS PROXIMOS A VENCER

Nombre del cliente Póliza Vale No. Descripcion Tipo Fecha

CREDITIENDA
Importe Saldo Pago Saldo Otros
Nombre del cliente Vale No. Fecha Pago Prestamo Anterior Mínimo Actual Servicios

JESSICA KARINA LOPEZ OLIVARES D10959444 18/07/2022 12/16 11,156 3,486 697 2,789 0

11,156 3,486 697 2,789 0

No. recibos de pago: 1

*Otros Cargos: Incluye cargos por Tiempo Aire, Seguro y Cobros de Tarjetas.

%Bonificacion Día a depositar Pague

*16.0 % 14/01/2023 $ 28,420.00 Si Ud. paga a tiempo, se liberan

$10840.65 de Valedinero Saldo Vencido: 11,817.35
*15.0 % 16/01/2023 $ 28,590.00 + Cargo pago tardio: 0.00
+ Total a cobrar: 16,986.27
*14.0 % 17/01/2023 $ 28,750.00 + Cargos adicionales (seguro, otros): 99.83
- Bonificación: 1,954.68
13.0 % 18/01/2023 $ 28,910.00
- Bonificación CrediTienda: 83.67
11.0 % 19/01/2023 $ 29,260.00 - Premio por puntualidad y productividad: 169.86
- Bonificación de colocadoras afiliadas: 0.00
9.0 % 20/01/2023 $ 29,610.00 - Bonificación micro seguro: 58.11
- Saldo a Favor: 0.00
6.0 % 21/01/2023 $ 30,130.00 + Prestamo Personal: 0.00
+ Prestamo Personal (*): 1,824.21
+ Auto ConCrédito: 0.00
+ Seguro Auto ConCrédito: 0.00
+ Tiempo aire: 0.00
Si no se realiza el pago total para la fecha límite de pago, se + Tiempo aire distribuidora: 0.00
realizará un cargo desde el 1% hasta el 3% reflejado hasta el + Cobro Tarjeta: 0
siguiente corte de cobranza. - Bonificación tiempo aire: 0.00
- Bonificación Tarjeta: 0
Distribuidora: JESSICA KARINA LOPEZ + Cobro micro seguro: 447.00
= Total a depositar: 28,910.00
Referencia Bancaria: 2550025775

Cuenta de Bancos: Convenio CIE 1247913

Convenio CEP 133817
Convenio: 5226 Depòsito en ventanilla y
multicajero Santander

Referencia Bancaria: 2550025775

A nombre de: CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 591
"ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL
PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, CONSULTAS DE SALDOS Y ACLARACIONES O RECLAMACIONES, ENTRE OTROS: Tel. 6678464450 ext 145.
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS: blbaezs@concredito.com.mx
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE CONDUSEF: 55 53 40 09 99"

*Los depósitos realizados después de las 4:00p.m., el banco los registrará con la fecha del día siguiente hábil.
“La presente RELACION DE COBRO y los derechos al cobro que la misma ampara han sido transmitidos en favor de CIBanco, S.A., Institución de Banca
Múltiple, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, Administración y Pago No. F/01064, de
fecha 28 de Mayo de 2014 (en dicho carácter, el“Fiduciario”). Todos los pagos relacionados con el presente documento deberán realizarse en cualquier de
las siguientes cuentas, o en aquellas otras cuentas que en el futuro le sean notificadas por escrito.

BBVA BANCOMER ,S.A.

CIBANCO, S.A. IBM FIDEICOMISO CIB 591
No. de Cuenta: 0196038832
CLABE Interbancaria: 012180001960388326
 BANORTE,S.A. IBM
CIBANCO S.A. IBM FIDEICOMISO CIB 591
No. de Cuenta: 0234529261
CLABE Interbancaria: 072580002345292618
BANCO SANTANDER (MEX)
CIBANCO, S.A. IBM FIDEICOMISO CIB591
No. de Cuenta: 65504460809
CLABE Interbancaria: 014730655044608098

Los pagos que se realicen en dichas cuentas implicarán el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente documento, por las cantidades así
depositadas.”