FACTURA B 00187-09669829

Fecha: 12/02/20

SUPERCANAL S.A.
Defensa al Consumidor:0800-222-6678
GENERAL PAZ 323
(5500) CIUDAD - MENDOZA
B C.U.I.T.:30-61118252-6
CONV. MULT. NRO. UNICO DE INSCRIPCION:913-502767-1
INICIO ACTIVIDAD:07/11/1989
SEDE TIMBRADO:01
CODIGO NRO. 06 ESTABLECIMIENTO NRO.:01-5027671-01
Atención al Cliente:0810-222-7873
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

5198351 09/03/2020

$3144.00
DIAZ ULLMANN JORGE RAMIRO
Domicilio: PUEYRREDON 747 Piso:PA Dpto:3
CP: 5500 - Loc.:MENDOZA Total facturas vencidas no abonadas: $1140.00

$4284.00
Ref:
IVA:CONSUMIDOR FINAL - CUIT 000000000000 20402000005198351
COND.DE VENTA: CUENTA CORRIENTE

Adicional en caso de pago fuera de término: $50.00

>> Esta Factura sera debitada de su Conceptos de Cable

cuenta bancaria 03/2020 1 100 PRODUCTO DE TV DIGITAL $2580.00
BONIF. PRODUCTO TV CLÁSICO 50.00 % 5/12 $-1290.00
03/2020 1 101 ADIC.PRODUCTO DE TV CLASICO $55.00
03/2020 1 734 PRODUCTO DE TV ALTA DEFINICION $370.00
BONIF. PRODUCTO ALTA DEFINICION 100.00 % 5/12 $-370.00
03/2020 1 723 FOX+ PACK $395.00

Conceptos de Internet G2 (Por Cuenta y Orden de ARLINK S.A.)

03/2020 1 9057 SERVICIO INTERNET 6 MB $2340.00
BONIF. PRODUCTO INTERNET 40.00 % 3/12 $-936.00

$3144.00

TOTAL MES ACTUAL

$3144.00
59131440020039669829319400093194001016
Comprobante emitido conforme al régimen establecido por la R.G 2177 (AFIP) del 21/12/2006 - Factura Electrónica. Vto.CAE:22/02/20
CAE N°:70076038109859

Deuda Periodo 02/2018 $1140.00

59111400020037842063114000311140003102

Total facturas vencidas no abonadas $1140.00

Periodos meses: 02/2018 + 03/2020 $4284.00