MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO

UNIDAD FORMULADORA

PERFIL DE PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROTECCION (COBERTIZO) PARA GANADO
VACUNO EN LA COMUNIDAD DE ARACACHI
JAHUERJA DEL DISTRITO DE KELLUYO,
PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO
DE PUNO”

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
KELLUYO

198,263.34

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION (COBERTIZOS) PARA GANADO VACUNO EN LA

COMUNIDAD DE ARACACHI JAHUERJA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, 0
DEPARTAMENTO DE PUNO
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
UNIDAD FORMULADORA

RESUMEN EJECUTIVO

A. Información general del proyecto

B. Planteamiento del proyecto

C. Determinación de la brecha oferta y demanda

D. Análisis técnico del proyecto

E. Costos del proyecto

F. Evaluación social

G. Sostenibilidad del proyecto

H. Gestión del proyecto

I. Marco lógico

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION (COBERTIZOS) PARA GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE

ARACACHI JAHUERJA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO
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RESUMEN EJECUTIVO
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

Naturaleza o tipo de intervención: El nombre lo vemos de acuerdo a la vinculación
con las acciones principales que el proyecto ejecutara. Deberá mencionarse si se trata
de una creación, ampliación, recuperación y/o mejoramiento.

El proyecto tiene la denominación de:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN (COBERTIZOS) PARA

GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE ARACACHI JAHUERJA DEL
DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE
PUNO.

1.2. INSTITUCIONALIDAD

UNIDAD FORMULADORA (UF)

La Unidad Formuladora o UF, es el órgano del Sistema Nacional de Programación
Multianual de Gestión de Inversiones responsable de la formulación y evaluación de
las fichas técnicas para los proyectos de inversión simplificados o estándar o los
estudios de pre-inversión para los proyectos de alta complejidad, según el artículo 13
del Decreto Legislativo N° 1252 de la Directiva 001-2019-EF/63.01 El Ministerio de
Economía y Finanzas.

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Kelluyo
Nombre de la dependencia Unidad Formuladora
Persona Responsable de la UF Nilda Maritza Mamani Mamani
Correo Electrónico Maritza_1016mm@hotmail.com
Dirección Plaza de Armas S/N Kelluyo

UNIDAD EJECUTORA (UEI)

Unidad Ejecutora o UE, es el órgano del Sistema Nacional de Programación Multianual
de Inversiones responsable de la fase de ejecución del ciclo de inversión según el
artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1252 de la Directiva 001-2019-EF/63.01 El
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Ministerio de Economía y Finanzas, la cual es el responsable de la ecuación física y

financiera de las inversiones públicas y así realizan la liquidación física y financiera de
las inversiones y registra el cierre respectivo en el BI.

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Kelluyo
Nombre de la dependencia Sub Gerencia de Desarrollo Economico
Persona Responsable de la UEI MVZ Hermenegildo Teofilo Mamani Mamani
Correo Electrónico herte_27@hotmail.com
Dirección Plaza de Armas S/N Kelluyo

AREA TECNICA DESIGNADA

Para el presente estudio se considera como Unidad Ejecutora a la Municipalidad
Distrital de Kelluyo a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Economico dado que la
unidad que inspeccionara el avance hasta la culminación del proyecto, cuenta con la
capacidad técnica y logística como la capacidad operativa para ejecutar proyectos de
competencia del Gobierno Local.

OPERADOR A CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El operador, órgano encargado de la operación y mantenimiento del proyecto de

inversion publica es la Comunidad de Aracachi Jahuerja del Distrito de Kelluyo, recaerá
en cada uno de los beneficiariaios directos, en donde una vez culminada el proyecto
se compromete bajo acta la operatividad de los mismos.

INFORMACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Servicio público con brecha identificada y Servicios de Apoyo al Desarrollo
priorizada Productivo
Indicador de producto asociado a la brecha Porcentaje de Productores Agropecuarios
de servicios sin Servicio de Asistencia Tecnica
Unidad de Medida del Indicador Productores asistidos
Contribución al cierre de brechas 104

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

Duración del Expediente Tecnico 1 mes (30 dias)
Duración de la ejecución 2 meses (60 días)
Fecha estimada de inicio de ejecución Agosto del 2022

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Inversión total del proyecto S/. 298,587.53

1.3. LOCALIZACION

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento Puno
Provincia Chucuito
Distrito Kelluyo
Localidad Aracachi Jahuerja
Region Sierra
Area Rural
Ubigeo 210404 0002
Coordenadas UTM WGS 84 471162.26 m E y 8162581.69 m S

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UBICACIÓN DEL PROYECTO

MAPA POLITICO DEL PERU MAPA DE LA REGION PUNO MAPA DE LA PROVINCIA CHUCUITO

MAPA COMUNIDAD ARACACHI JAHUERJA

COMUNIDAD ARACACHI
JAHUERJA

Fuente: Elaboración por el equipo tecnico

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II. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

a) Objetivo del proyecto

El árbol de objetivos o medios y fines nos muestra la situación positiva del proyecto.

El objetivo central del proyecto es:

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Adecuado servicio de
Inadecuado servicio de
proteccionpara ganado
proteccionpara ganado
vacuno en la Comunidad
vacuno en la Comunidad
Aracachi Jahuerja del
Aracachi Jahuerja del
Distrito de Kelluyo
Distrito de Kelluyo

b) Análisis de Medios
Los medios para lograr los objetivos son:

ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE PRIMER NIVEL Y MEDIOS FUNDAMENTALES

Medios de primer nivel Medios fundamentales

(1) Suficiente de (1a) Adecuadas infraestructura de

infraestructura
protección para ganado vacuno. protección para ganado vacuno.

(2) Conocimiento en la crianza de (2a). adecuada capacitación en

ganado vacuno mejoramiento y manejo de ganado vacuno.

Fuente: Elaboración del equipo técnico

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c) Análisis de Fines

Los fines a alcanzar

El cumplimiento de los objetivos generara consecuencias positivas para la poblacion

beneficiaria los que se manifiestan en las acciones siguientes:

FINES DIRECTOS Y FINES INDIRECTOS DEL PROYECTO

Fin ultimo

Mejora de la calidad de los productores de ganado vacuno en la Comunidad

Aracachi Jahuerja

Fines indirecto

Mejora de la calidad de vida de los productores de ganado vacuno

Fines directo

Productores con suficiente disponibilidad de recursos

Fuente: Elaboración del equipo técnico

d) Análisis de las causas

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

Causas directas Causas indirectas

(1) Limitada asistencia técnica (1a) bajo nivel en ganado vacuno

para ganado vacuno

(2) Conocimiento en la crianza de (2a). adecuada capacitación en

ganado vacuno mejoramiento y manejo de ganado vacuno.

Fuente: Elaboración del equipo técnico

e) Planteamiento de las alternativas de solución

 Relación de los medios fundamentales

Para plantear las acciones se tomaron en cuenta dos aspectos:

 La capacidad física y técnica de llevarla a cabo por parte de la Municipalidad.

 Las Funciones que cumplen los gobiernos Locales.

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Para la solución al problema que presenta la zona afectada del proyecto y para alcanzar
el objetivo, se han planteado la relación de los medios fundamentales, que permitirán
lograr el objetivo, mediante la ejecución de cada una de las acciones correspondientes.

ANÁLISIS DE INTERRELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio fundamental Análisis

(1a) Adecuadas infraestructura de protección para

Independiente
ganado vacuno.

(2a). adecuada capacitación en mejoramiento y manejo

Independiente
de ganado vacuno.

Fuente: Elaboración del equipo técnico

 Identificación de acciones

En el siguiente esquema se muestra el planteamiento de acciones de los medios

fundamentales:

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES
Medios fundamentales Acciones Análisis

(1a) Adecuadas
infraestructura de (1a-1) Construcción de techo de
Es independiente
protección para ganado cobertizo para el ganado vacuno
vacuno.

(2a). adecuada
capacitación en (2a-1) Capacitación en mejoramiento
Es independiente
mejoramiento y manejo y manejo de ganado vacuno
de ganado vacuno.

Fuente: Elaboración del equipo técnico

 Planteamiento de las alternativas

Con el planteamiento de los medios fundamentales para mejorar los Servicios de

Apoyo al Desarrollo Productivo, de acuerdo a los criterios técnicos se plantea como
única alternativa, acciones que cumplan con los estándares técnicos establecidos por

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el Ministerio de Agricultura y Riego. A continuación se describe la alternativa

planteada:

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Alternativa Conjunto de acciones

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE COBERIZO PARA EL GANADO

VACUNO DE 407.85 M2, CON COLUMAS DE CONCRETO FC=175
Alternativa KG/CM2, CONCRETO DE VIGAS DE FC=175 KG/CM2, VIGUETA
única MADERA ROLLIZO D=4”X3.50M, COBERTURA CON CALAMINA
GALVANIZADA DE 3,369.60M2, CORREA DE MADERA CORRIENTE
DE 2”X2”X10 + CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO Y MANEJO DE
GANADO VACUNO.

Fuente: Elaboración del equipo técnico

III. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Realizando la comparación de la oferta y demanda proyectada nos muestra que existe
un déficit de una infraestructura, en el cuadro siguiente se muestra las importantes
características en la situación “sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con
proyecto” (oferta proyectada)

a) Análisis de la demanda
 El servicio que se proporcionara en la fase de post inversión son los Servicios
de Apoyo al Desarrollo Productivo; su unidad es Número de productores
beneficiarios.
 La población demandante son todos los productores de ganado vacuno de la
comunidad de Aracachi Jahuerja.
 Los ratios de demanda concentrada son el 100% de la población afectada, que
corresponde a la población de cuenta con ganado vacuno, que necesitan del
servicio.

Estimación de la población demandante

1) Población total: La población total son las 109 familias, según el padrón de
beneficiaros, dentro de todo el área de influencia.

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2) Población de referencia: El objetivo del proyecto vincula a la población que es

productor de ganado vacuno, son 109 productores.
3) Población potencial: La población con necesidad del servicio, siendo todos los
productores de la zona que buscan el servicio, siendo en total 80 beneficiarios.
4) Población demandante efectiva: El 100% de la población potencial busca
incesantemente la mejora del servicio, por lo tanto la población efectiva son los
78 productores.

Proyección de la población

En el año 2021 según el padrón de la comunidad existe 109 productores que

buscan incesantemente el servicio. Para efectos de proyectar la población se
tomara la tasa de crecimiento poblacional de 0%; ya que la tasa intercensal 2007-
2017 del distrito de Kelluyo es negativo (2.08%), segun los Censos Nacionales
2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE

POBLACION
Periodos EN DENSIDAD Demanda
PADRON Efectiva
0 109 2.08 227
1 110 2.08 229
2 111 2.08 231
3 112 2.08 234
4 113 2.08 236
5 115 2.08 238
6 116 2.08 241
7 117 2.08 243
8 118 2.08 245
9 119 2.08 248
10 120 2.08 250
Fuente: Elaboración del equipo técnico

b) Análisis de la oferta

1) Estimación de la oferta optimizada (sin proyecto)

Los servicios de apoyo al desarrollo productivo, no cumple con los estándares
adecuados para realizar estas actividades, por ello la oferta sin proyecto es 0
personas/año, de servicio adecuado.

CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE LA OFERTA OPTIMIZADA

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Activos
Capacidad Acciones de Capacidad
Servicio* UM estratégicos
actual** optimización optimizada**
esenciales
Servicio de
Numero de No es
apoyo al Techo de
productores 0 imposible 0
desarrollo cobertizo
beneficiarios optimizar
productivo
Fuente: Elaboración del equipo técnico

PROYECCIÓN DE LA OFERTA SIN PROYECTO

POBLACION
Periodos EN DENSIDAD Poblacion
PADRON
0 109 2.08 0
1 110 2.08 0
2 111 2.08 0
3 112 2.08 0
4 113 2.08 0
5 115 2.08 0
6 116 2.08 0
7 117 2.08 0
8 118 2.08 0
9 119 2.08 0
10 120 2.08 0
Fuente: Elaboración del equipo técnico

c) Brecha oferta – demanda

El resultado de la brecha de acuerdo al análisis de la demanda y la oferta y los

estándares que deben cumplir los servicios la oferta se considera cero.

BRECHA DEL SERVICIO (BALANCE OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO-DEMANDA CON

PROYECTO)

POBLACION
Demanda Oferta
Periodos EN DENSIDAD Brecha
Efectiva Optimizada
PADRON
0 109 2.08 227 0 -227
1 110 2.08 229 0 -229
2 111 2.08 231 0 -231
3 112 2.08 234 0 -234
4 113 2.08 236 0 -236

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5 115 2.08 238 0 -238

6 116 2.08 241 0 -241
7 117 2.08 243 0 -243
8 118 2.08 245 0 -245
9 119 2.08 248 0 -248
10 120 2.08 250 0 -250
Fuente: Elaboración del equipo técnico

IV. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

Los componentes de la única alternativa técnica son los siguientes:

ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS TECNICAS

Alternativas técnicas
Alternativas de
solución Resultado
Localización Tecnologia Tamaño
final

Alterntaiva Unica: El proyecto se La Tecnologia Se construirá 109 Construcción

desarrollará en la que se utilizará techos de de comederos
CONSTRUCCIÓN
comunidad Aracachi esla cobertizos de 9 de concreto
DE TECHO DE
Jahuerja. Los construcción metros de largo, armado con
COBERIZO PARA
terrenos estarán de material para cada uno de concreto de
EL GANADO
ubicados en cada adecuado para los productores f'c=175kg/cm2
VACUNO DE 407.85
domicilio, el acceso heladas, friajes beneficiarios para y acero
M2, CON COLUMAS
de los animales nevadas en una cantidad total refuerzo de
DE CONCRETO
vacunos deben ser zonas superior de 7 vacas por f'y=4200kg/cm
FC=175 KG/CM2,
adecuados hacia el a los 3,800 comedero. 2, la base será
CONCRETO DE
comedero, la msnm; con de concreto
VIGAS DE FC=175
topografia del lugar concreto simple de
KG/CM2, VIGUETA
es plano, el tipo de armado con cimientos
MADERA ROLLIZO
suelo es arenoso, no concreto de corridos
D=4”X3.50M,
existen filtraciones f'c=175kg/cm2 concreto 1:10
COBERTURA CON
de agua; además los y acero + 30% P.G; e
CALAMINA
terrenos cuentan con refuerzo de Implementació
GALVANIZADA DE
visto bueno de parte f'y=4200kg/cm n de
3,369.60M2,
de cada uno de los 2, la base será capacitación,
CORREA DE
beneficiarios quienes de concreto a través de 3
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MADERA seran los que simple de eventos en

CORRIENTE DE donaran los terrenos cimientos tecnologias
2”X2”X10 + donde se construirán corridos para la crianza
CAPACITACIÓN EN los comederos. concreto 1:10 del ganado
MEJORAMIENTO Y + 30% P.G vacuno.
MANEJO DE
GANADO VACUNO.

Fuente: Elaboración del equipo técnico

Descripción de la adecuada infraestructura para lel techo de cobertizos

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE COBERIZO PARA EL GANADO VACUNO

DE 407.85 M2, CON COLUMAS DE CONCRETO FC=175 KG/CM2,
CONCRETO DE VIGAS DE FC=175 KG/CM2, VIGUETA MADERA ROLLIZO
D=4”X3.50M, COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA DE 3,369.60M2,
CORREA DE MADERA CORRIENTE DE 2”X2”X10 + CAPACITACIÓN EN
MEJORAMIENTO Y MANEJO DE GANADO VACUNO.

V. COSTOS DEL PROYECTO

Los costos de inversion en la situación con proyecto estan dados de acuerdo a
los componentes y actividades establecidas por cada alternativa, se clasifican en
costos directos e indirectos, los costos directos son los que directamente
intervienen en la obra, mientras que los costos indirectos son aquellos que se dan
en gastos generales, elaboración de expediente tecnico, supervisión del proyecto
y liquidación.

1) Costos de inversión

La inversión total del proyecto está constituido por: costo directo, gastos
generales, expediente técnico, supervisión y liquidación de obra; siendo el costo
de inversión de la alternativa seleccionada S/. 298,587.53 (docientos noventa y
ocho mil quinientos ochenta y siete con 35/100 Soles).

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA UNICA

INVERSIÓN
PRECIO COSTO GASTOS
DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD A PRECIOS
UNITARIO DIRECTO GENERALES
PRIVADOS
Adecudad infraestructura de proteccion para ganado vacuno
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construccion de
techo de
M2 407.85 661.14 269,645.02 13,136.38 282,781.40
cobertizo para
ganado vacuno

adecuada capacitacion en mejoramiento y manejo de ganado vacuno

capacitacion en
mejoramiento y
UNID. 1.00 300.00 300.00 14.62 314.62
manejo en
ganado vacuno
COSTO DIRECTO 269,945.02 13,151.00 283,096.02
EXPEDIENTE
ESTUDIO 1.00 6,007.51
TÉCNICO
SUPERVISIÓN INFORME 2.00 6,984.00
LIQUIDACION ESTUDIO 1.00 2,500.00
TOTAL INVERSIÓN 298,587.53
Fuente: Elaboración del equipo técnico

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FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADOS

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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

para la operatividad, sostenibilidad del proyecto es impresincible tener en cuenta los

insumos, materiales, mano de obra calificada y no calificada para mantener la capacidad
instalada e implementada en el proyecto, los costos corresponden a sostener a las
diferentes actividades de mantenimiento y operación del servicio anual a realizarse
durante el ciclo del PIP.

 Costo de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto

 En la situación «sin proyecto», los costos de Operación y Mantenimiento son

nulos.

 Costos de operación y mantenimiento con proyecto

 El costo de operación del proyecto es S/. 0, y el costo de mantenimiento es S/.

966.50, siendo en total el costo de operación y mantenimiento S/. 501.00, como
se detalla en el siguiente cuadro:

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Precio PRECIO
Operación y Mantenimiento U. M. Cantidad
Unitario TOTAL

Operación 0.00
Personal de limpieza Mes 1.00 0.00 0.00
Mantenimiento 501.18
Mantenimiento de cobertizos m2 407.85 0.15 61.18
Pintado del cobertizo ml 6.00 30.00 180.00
Artículos de limpieza Glb. 1.00 260.00 260.00
Total Operación y Mantenimiento 501.18
Fuente: Elaboración del equipo técnico

VI. EVALUACIÓN SOCIAL

1) Costo de Inversión a precios sociales

El costo total de inversión a precios sociales de la alternatica única es S/.

499,514.80, según el siguiente detalle:

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COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNTIVA ÚNICA

GASTOS INVERSIÓN INVERSIÓN
PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD GENERA A PRECIOS FC A PRECIOS
UNITARIO DIRECTO
LES PRIVADOS SOCIALES
Adecudad infraestructura de proteccion para ganado vacuno
construccion de
techo de
M2 407.85 661.14 269,645.02 13,136.38 282,781.40 0.847 239,515.85
cobertizo para
ganado vacuno

adecuada capacitacion en mejoramiento y manejo de ganado vacuno

capacitacion en
mejoramiento y
UNID. 1.00 300.00 300.00 14.62 314.62 0.847 266.48
manejo en
ganado vacuno
COSTO DIRECTO 269,945.02 13,151.00 283,096.02 239,782.33
EXPEDIENTE
ESTUDIO 1.00 6,007.51 0.926 5,562.95
TÉCNICO
SUPERVISIÓN INFORME 2.00 6,984.00 0.926 6,467.18
LIQUIDACION ESTUDIO 1.00 2,500.00 0.926 2,315.00
TOTAL INVERSIÓN 298,587.53 254,127.46
Fuente: Elaboración del equipo técnico

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FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

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2) Costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios sociales

Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto son nulos, ya que no se presta
el Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo.

3) Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios sociales

El costo de operación y mantenimiento a precios sociales asciende a S/. 424.50, la

operación es nula y el mantenimiento es S/. 424.50; los factores de corrección
utilizados con los que indican en el anexo N° 10: Parámetros de Evaluación Social.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

PRECIO
Precio PRECIO
Operación y Mantenimiento U. M. Cantidad F.C. TOTAL
Unitario TOTAL
(SOCIALES)
Operación 0.00 0.00
Personal de limpieza Mes 1.00 0.00 0.00 0.60 0.00
Mantenimiento 501.18 424.50
Mantenimiento de cobertizos m2 407.85 0.15 61.18 0.847 51.82
Pintado del cobertizo ml 6.00 30.00 180.00 0.847 152.46
Artículos de limpieza Glb. 1.00 260.00 260.00 0.847 220.22
Total Operación y Mantenimiento 501.18 424.50
Fuente: Elaboración del equipo técnico

4) Evaluación del proyecto con la metodología costo - eficiencia

La metodología utiliza da es costo – eficiencia, debido a que no se cobrara una tasa

por el uso de la infraestructura; y el proyecto no generara beneficios en el flujo de
caja; los costos incrementales son los mismos que los costos incrementales, ya que
la oferta actual es nula y no existe costo de operación y mantenimiento alguno.

FLUJO NETO DE COSTOS INCREMENTALES DEL LA ALTERNTIVA ÚNICA

Alternativa Unica

VARIACIÓN Pob C/E

Inversion C/E
Beneficiaria Sencible

4% 313,545.87 109 2,765.93 2,876.57

3% 310,531.01 109 2,765.93 2,848.91
2% 307,516.14 109 2,765.93 2,821.25
1% 304,501.28 109 2,765.93 2,793.59
0 301,486.41 109 2,765.93 2,765.93
-1% 298,471.55 109 2,765.93 2,738.27
-2% 295,456.69 109 2,765.93 2,710.61
-3% 292,441.82 109 2,765.93 2,682.95
-4% 289,426.96 109 2,765.93 2,655.29

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Fuente: Elaboración del equipo técnico

FLUJO NETO DE COSTOS INCREMENTALES DEL LA ALTERNTIVA ÚNICA

ANALISIS SENSIBILIDAD DE C/E

2,900.00
2,850.00
2,800.00
2,750.00
2,700.00
2,650.00
2,600.00
2,550.00
2,500.00
4% 3% 2% 1% 0 -1% -2% -3% -4%

C/E C/E Sencible

5) Estimacion de los indicadores de rentabilidad social

Para realizar la evaluacion económica se utiliza la metodología de costo efectividad

Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar beneficios del proyecto
en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que
se plantea. Por lo tanto este proyecto generara beneficiarios sociales

ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD

CRITERIO DE ALTERNATIVA
TIPO
ELECCION UNICA

Valor Actual De los

256,975.88
Costos (VAC)

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo/Efectividad
Costo por capacidad
122.18
de produccion

Costo por beneficiar lo

2,357.58
directo
Fuente: Elaboración del equipo técnico

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VII. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se enmarca en la operación y mantenimiento del
proyecto es decir mantener operativo el servicio en todo el horizonte del proyecto,
el cual implica que se debe considerar en el plan de mantenimiento para garantizar
el buen servicio del proyecto.

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación

y mantenimiento

Se cuenta con el compromiso de la comunidad Aracachi Jahuerja para la realización

de actividades de mantenimiento

La priorización del proyecto y asignación presupuestal para la misma amparada

mediante la Ley Organica de Municipalidades y Presupuesto Parcticipativo,
garantiza la previsión presupuestal para la ejecución de la intervención.

Capacidad de gestión

La capacidad de Gestion de la Municipalidad Distrital de Kelluyo para la ejecución

de la etapa de inversion y post inversion de la Municipalidad.

Participación de beneficiarios

La poblacion beneficiaria viene participando activamente desde la idea del proyecto,

planteando la necesidad de resolver el problema a través de diferentes instituciones
de la provincia o Distrito. En tal sentido los profesionales que han elaborado el
estudio, han tomado información directa de campo, con entrevistas y sondeos de la
poblacion afectada, lo que ha enriquesido el trabajo, por otro lado, las consultas
promovidas como parte del desarrollo del estudio se han intercambiado ideas,
opiniones y planteamiento de alternativas de solución y participación de la
poblacion.

Los beneficiarios de la Comunidad de Aracachi Jahuerja tienen el compromiso y el

deseo de apoyar con la mano de obra no calificada

Recursos de operación y mantenimiento

La Comunidad de Aracachi Jahuerja, una vez concluida, recepcionara la obra

haciéndose responsable del mantenimiento contando con recursos necesarios para
el mantenimiento de obras durante la vida útil del mismo.
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 Sostenibilidad financiera
La Municipalidad Distrital de Kelluyo asumirá el 100% del totoal de inversion
en cofinanciamiento con la poblacion de la Comunidad Aracachi Jahuerja
donde ellos brindaran todo lo necesario para la ejecución del proyecto con
mano de obra no calificada y con materiales para eltecho, con los cuales se
garantizara la ejecución del proyecto.

 Sostenibilidad Institucional
La Municipalidad Distrital de Kelluyo, tiene la capacidad instalada en cuanto
a personal especialidado que garantiza la sostenibilidad Institucional en la
ejecución del proyecto.

 Sostenibilidad técnica
Asi mismo la Municipalidad Distrital de Kelluyo proporcionara el soporte
tecnico para la fase de operación del proyecto.

 Sostenibilidad sociocultural
Con la ejecución del proyecto, se mejora las condiciones de vida de los
habitantes de esta zona, asi como las condiciones de infraestructura (techo)
para ganado vacuno de la Comunidad de Aracachi Jahuerja.

 Sostenibilidad ambiental
La ejecución del proyecto, asi como su operación y funcionamiento no
ocasiona daños significativos al medio ambiente.

ANALISIS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

Probabilidad
Tipo de Descripción del
de Impacto Medidas de mitigación
riesgo riesgo
ocurrencia
Incremento de - Coordinar con los comuneros los
costos por la aportes con mano de obra no
Riesgo implementación calificada, para atenuar el
Media Mayor
financiero de medidas incremento del costo por la
sanitarias para el adquisición de Equipos de
Covid 19 en la Protección Personal para el Covid

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ejecución de 19.
obra. - Gestionar recursos para
adquisición de Equipos de
Protección Personal.
- La población se compromete a
aportar con mano de obra no
calificada en la construcción de
comederos.
Paralización de
- Adecuada supervisión de la
Riego obra por falta de
Alta Mayor ejecución por parte de los
financiero recursos durante
beneficiarios, para evitar robo de
la ejecución
materiales y planillas fantasmas
- Gestión ante la autoridad distrital
de recursos adicionales para
culminara la obra.
Fuente: Elaboración del equipo técnico

 Medidas de mitigación

ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

Impactos negativos Medidas de mitigación Costo (s/)
Durante la Ejecución S/ 0.00
Contratar volquetes y cargador frontal
Impacto 2: Acumulación de
para cargar los residuos de S/. 0.00
materiales de construcción
construcción
Durante el Funcionamiento S/ 0.000
Impacto 1: Acumulación de Realizar la limpieza para el
residuos y heces como mantenimiento continuo de los
S/. 0.00
resultado de la alimentación del residuos acumulados durante la
ganado vacuno alimentación del ganado vacuno
Fuente: Elaboración del equipo técnico

VIII. GESTIÓN DEL PROYECTO

La gestión del proyecto en la ejecución y funcionamiento se muestra en el
siguiente cuadro.

MATRIZ SÍNTESIS DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

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Fase del Nombre del

Nombre del área encargada
proyecto responsable

Gerencia de Desarrollo Urbano MVZ Hermenegildo

Ejecución
Rural Teofilo Mamani Mamani

Funcionamiento Com Aracachi Jajuerja Presidente comunal

Fuente: Elaboración del equipo técnico

 Fase de ejecución

Los perfiles de profesionales que debran encargarse para la ejecución de cada

uno de los componentes son los siguiente:

ÁREAS TÉCNICAS Y PERFILES DE PROFESIONALES REQUERIDOS PARA EJECUTAR EL

PROYECTO

Descripción Área técnica Perfil profesional

Gerencia de Profesional con experiencia en

Unidad ejecutora del proyecto Desarrollo ejecución de proyectos de
Economico infraestructura

(1a) Suficiente infraestructura Gerencia de

para la alimentación del Desarrollo Ingeniero civil o arquitecto
ganado vacuno. Economico

(2a) Conocimiento en la Gerencia de

crianza de ganado vacuno. Desarrollo Medico Veterinario y Zootecnista
Economico

Fuente: Elaboración del equipo técnico

 Fase de funcionamiento

La etapa de operación y mantenimiento estará a cargo de la comunidad Carique

Challacollo, a través de cada productor beneficiario.

Recursos de la comunidad Aracachi Jahuerja

 Los productores beneficiarios asumirán los costos de operación y

mantenimiento
 Condiciones previas del inicio oportuno de la operación y mantenimiento

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 Una vez concluida la obra se iniciara la operación en las siguientes

condiciones:

 Acta de compromiso de operación y mantenimiento suscrita por la comunidad

Aracachi Jahuerja
 Constancia de contar con ganado vacuno.
 Documento de libre disponibilidad de terrenos suscritos por cada uno de los
beneficiarios.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (% DE AVANCE)

Acción de los Activos Unid. Periodo

Tipo de
De Periodo Periodo Total
factor
medid 1 2 meta
Acción Activo producti
a Meta Meta fisica
vo
repres. fisica fisica
adecuadas infraestructura de proteccion para ganado vacuno
construccion de techo de CAMPO
cobertizo para ganado DEPORTIV INFRA M2 60 49 109
vacuno O
adecuada capacitacion en mejoramiento y manejo de ganado vacuno

capacitacion en CERCO
INFORM
mejoramiento y manejo PERIMÉTR UNID. 1 1.00
E
en ganado vacuno ICO
Fuente: Elaboración del equipo técnico

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Fecha prevista de inicio de ejecucion ago-22

Tipo de periodo meses

Numero de meriodos 2

Acción de los Activos Tipo de factor Total meta

Acción Activo productivo 2 3 financ.

adecuadas infraestructura de proteccion para ganado vacuno

construccion de techo
INFRAESTRUCT
de cobertizo para COBERTIZOS 141390.70 141390.70 282781.40
URA
ganado vacuno

adecuada capacitacion en mejoramiento y manejo de ganado vacuno

capacitacion en
CAPACITACI CAPACITACIO
mejoramiento y manejo 314.62 314.62
ON N
en ganado vacuno

SUT TOTAL 283096.02

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Costo a
Otros costos 1 2 3 precio de
mercado
EXP, TECNICO 6,007.51 6007.51
SUPERVISION 3,492.00 3492 6,984.00
LIQUIDACION 2,500.00 2500
SUB TOTAL 15,491.51
TOTAL DE LA INVERSION 298587.53
Fuente: Elaboración del equipo técni

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IX. MARCO LÓGICO

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Objetivo Indicadores Medios de verificacion Supuestos

FIN
El 35% de las familias de la Com.
- Encuestas y entrevistas a
Mayores niveles de competitividad Aracachi jahuerja dedicadas a la crianza Lineamientos de Política
beneficiarios del proyecto.
de la ganadería vacuna lechera en la de vacunos mejoran en un 20% sus Nacional y Regional favorables
- Informe de sistematización
comunidad Aracachi Jahuerja condiciones economicos al concluir el para el desarrollo agropecuario.
del proyecto.
proyecto.
Proposito
- El 40% de familias, realizan adecuadas - Registros de producción e
Eficiente y adecuado servicio en la prácticas pecuarias en la crianza de informe de centros de
- Participación activa y
atención al desarrollo pecuario en la gando en el 4to año del proyecto. acopio.
mancomunada de productores
comunidad Aracachi Jahuerja del - La producción de leche se. incrementa - Informes de
y organizaciones.
Distrito de Kelluyo en 20% al 4to año de ejecución del sistematización de
proyecto. producción de leche.
Componentes
1.- Adecuada infraestructura de - En el año 1, se cuenta con 78 - Informe mensual del avance
- Precios de los insumos se
protección para ganado vacuno comederos adecuadamente de la obra por parte del
mantienen estables.
implementados.. residente técnico.

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2.- adecuada capacitación en - 78 productores capacitados y asistidos - Observación y fotografía

mejoramiento y manejo de ganado técnicamente en manejo técnico de
vacuno vacunos de leche, en el 4to año.
Acciones
1.- Construcción de techo de Infraestructura S/. 282,781.40 - Expediente técnico aprobado
cobertizo para ganado vacuno Capacitacion S/. 314.62 - Acta de entrega de obra - Los procesos de selección se
2.- Capacitación en mejoramiento y Expediente técnico S/. 6,007.51 - Liquidación de obra realizan de acuerdo al
manejo en ganado vacuno Supervisión S/. 6984.00 - Informe técnico del cronograma.
Liquidación S/. 2,500.00 supervisor - Presencia excesiva de lluvias y
El costo de inversión total asciende a - Reporte de eventos de heladas.
S/.298,587.53 capacitación, - La oportuna disponibilidad de
- Registro de asistentes. recursos de las entidades
financieras

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X. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
La Municipalidad distrital de Kelluyo , tiene planeado la ejecución del presente proyecto,
estimándose que entre en operación en junio del 2022

La ejecución del proyecto tiene un periodo de ejecución considerado de corta duración de 02

meses , por lo tanto el beneficio del mejoramiento de la producción del ganado vacuno
mediante la construccion de cobertizos para los usuarios se va obtener en el corto plazo.

El costo de inversion total a precio de mercado de la alternativa única se estima en S/.

588,008.35 y un costo unitario por habitantes de S/. 283,096.02.

El presente proyecto se ubica en la Comunidad de Aracachi Jahuerja de la región rural,

netamente ganadera y agrícola lo que constituye que la inversion a efectuarse va a contribuir al
desarrollo y desentralizacion

El VAC y le c/E social de la alternativa única demuestran que es socialmente rentable durante su
periodo de vida útil lacual es S/. 256,975.88

Asimismo debido a que esun proyecto de interés social en el que el mayor beneficio se obtiene
por la posibilidad de acceso a los servicios de mejoramiento de la producción y crianza de ganado
vacuno, se requiere la participación del estado para que este proyecto se haga económicamente
viable

Se recomienda dar viabilidad al presente estudio de pre inversion a nivel de ficha técnica
simplificada y continuar con la etapa de ejecución.

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