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INDICE
INDICE
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas
1.4 Marco de Referencia
II. IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual
2.2 Definicin del Problema y sus causas
2.2 Objetivo del Proyecto
2.4 Alternativas de Solucin
III. FORMULACIN
3.1 Horizonte del Proyecto
3.2 rea de influencia
3.3 Anlisis de la Demanda
3.4 Anlisis de la Oferta
3.5 Balance Oferta Demanda
3.6 Costos estimados
IV. EVALUACIN
4.1 Evaluacin Econmica
4.2 Anlisis de sensibilidad
4.3 Anlisis de Sostenibilidad
4.4 Organizacin y gestin
4.5 Beneficios
4.6 Impacto Ambiental
4.7 Seleccin de Alternativas
4.8 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
V. CONCLUSIONES Y ANEXOS
5.1 Conclusiones y conclusiones
I.I.-
ASPECTOS
ASPECTOSGENERALES
GENERALES
: Agropecuaria.
Programa
: Pecuario.
Subprograma
: Inocuidad Pecuaria.
Responsable funcional
: Agricultura.
Ubicacin
Departamento /Regin:
Puno
Provincia
Chucuito
Distrito:
Juli
Localidad:
Callacami
Regin Geogrfica:
Costa ( )
Altitud (Pomata) :
1.2
Sierra (X)
Selva ( )
3863 m.s.n.m.
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Direccin
Persona Responsable
Correo Electrnico
Persona Responsable de Formular:
Correo Electrnico
Unidad Ejecutora:
Gerencia de desarrollo econmico
Sector
Gobiernos locales
Pliego
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli.
Telfono
(51) 554022- 951067965
Direccin
Jr. Loyola N 104 (Plaza de Armas)
Persona Responsable
ING. Yovani Choque Chambilla
Cargo
Gerente de desarrollo econmico
Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Provincial Chucuito Juli, por la
experiencia que esta tiene en la ejecucin de proyectos similares como por ejemplo
en el ao 2009 se ejecutaron los siguientes proyectos: Mejoramiento de la
capacidad productiva de alpacas en las comunidades de Arcuni Uma, Ajuyani, San
Jos de Lihuayto y San Miguel de Viluyo del Centro Poblado de Pasiri, del Distrito de
Juli, Provincia de Chucuito - Puno, y Mejoramiento de capacidades para la crianza
de ganado vacuno en el centro poblado de Sorapa del Distrito de Juli, Provincia de
Chucuito Puno, logrando una ejecucin financiera del 97.1% y del 100.00%
una
ejecucin
fsica
del
100.00%
del
100.00%
DISTRITO DE JULI
: Puno.
PROVINCIA
: Chucuito.
DISTRITO
: Juli
Ubicacin Geogrfica.
El Centro poblado de Callacami se encuentra al sur de la ciudad de Juli del Distrito
de Juli, Provincia de Chucuito, Regin de Puno, como se puede observar en la
siguiente figura.
FIGURA N 02
LOCALIZACIN DEL PROYECTO
C.P.
C.P. Callacami
Callacami
1.3
BENEFICIARIOS
La poblacin beneficiaria participa en el proyecto proporcionando informacin
necesaria para la formulacin del PIP, se involucra en el proyecto de inversin
pblica con el objetivo de mejorar la calidad y productividad de la fibra del camlido
sudamericano.
consciente y pro activa en las diferentes lneas de accin del proyecto; por que son
ellos, los productores de alpacas, los actores del manejo reproductivo de los
rebaos, del mejoramiento de la base alimenticia, de la oferta de carne y fibra y de
la negociacin de los productos.
LA MUNICIPALIDAD:
La Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli, ha priorizado la ejecucin de
proyectos productivos pecuarios, con la finalidad de mejorar el bienestar de los
pobladores, acordando para ello asumir el compromiso de la ejecucin del proyecto,
as como participar en el ciclo del proyecto. Adems participara con los usuarios en
todo el ciclo del proyecto; gestin, organizacin, y puesta en marcha del proyecto
para respaldar la sostenibilidad en el horizonte de planeamiento del proyecto a fin
de conservar y mejorar las condiciones ambientales del entorno.
POSICIN FRENTE AL PROYECTO:
La posicin de los agentes involucrados del proyecto es positiva, mediante el
acuerdo y compromiso asumido por La Municipalidad Provincial de el Chucuito Juli,
y la poblacin beneficiaria del Centro poblado de Callacami.
CUADRO N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PERCEPCIN DEL
INTERESES
ESTRATEGIAS
PROBLEMA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
CHUCUITO JULI.
productivas
agropecuarias;
Insuficiente
BENEFICIARIOS
Mejorar
la
productividad
calidad
las
en
actividades
pecuarias
camlido sudamericano, y
crianza, produccin
centro
de fibra.
poblado
de
Participacin de la comunidad en la
comercializacin
Callacami
1.4
MARCO DE REFERENCIA
ANTECEDENTES:
Las autoridades e involucrados del proyecto vienen realizando gestiones desde hace
varios aos para lograr incorporarse al servicio de energa elctrica y mejorar las
condiciones de vida de la poblacin; en consecuencia lograr el desarrollo social.
Debido
sus
gestiones
organizacin
lograron
priorizar
el
proyecto
Pblica, todo proyecto de inversin pblica debe regirse por las normas del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
promover
programas
proyectos
agroindustriales
Implementar
programas
proyectos
de
buenas
practicas
II.II.-
II. IDENTIFICACION
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
Clima y Geologa
IDENTIFICACIN
IDENTIFICACIN
Clima:
El clima es fro y semi-seco. Fro. Segn las estaciones metereolgicas de Juli,
Desaguadero y Pisacoma, la temperatura promedio entre enero a marzo es mnima
de 2C y mxima de 16C, de abril a junio mnimo promedio de - 3C y mxima de
13C, de julio a setiembre un promedio mnimo de -4C y mximo de 16C y de
octubre a diciembre un promedio mnimo de 3C y mximo de 16 C. En pocas de
invierno meses de mayo, junio y julio durante la noche la temperatura desciende
hasta
-15C y al medio da asciende hasta los 18C. Las reas aledaas al lago
Titicaca, hasta los 5 Km. hacia adentro el clima es templado seco, mas abrigado por
el efecto termo regulador del Lago. En los meses de diciembre a marzo, se
registran fuertes precipitaciones pluviales, as se tiene un promedio mximo de
precipitacin total por ao de 1,088.5 milmetros y el promedio mnimo es de 513.4
milmetros. La humedad relativa es de 53.3%.
Topografa:
El relieve de la zona, donde se proyecta la Obra presenta una topografa
medianamente accidentados con algunas planicies, y con presencia de quebradas y
colinas propensas a erosin pluvial.
En todo este tramo la va se desarrolla en corte en una gran magnitud, y en una
menor proporcin en relleno sobre el terreno existente adaptndose a la topografa
de la zona.
Accesibilidad
La Provincia de Chucuito vialmente se encuentra articulado con el resto del pas por
la carretera Panamericana Sur asfaltada Puno - Desaguadero (120 Km); asimismo
se cuenta tambin con infraestructura vial consistente en trochas carrozables y/o
caminos vecinales que le permiten articulacin interdistrital y a sus comunidades
campesinas.
Los medios de transporte que se dispone a nivel interdistrital y comunidades son
las combis (camionetas rurales) que prestan servicio de pasajeros y los (taxis) que
prestan servicio en la capital del distrito.
CUADRO N 02
TIEMPO
RUTAS
TRAMOS
TIPO DE VIA
ESTADO
(Km)
(Hrs)
Lima - Arequipa
Pavimento
Regular
1020
14:00 Horas
Arequipa - Juliaca
Pavimento
Regular
264
5:00 Horas
RUTA I
Juliaca - Puno
Pavimento
Regular
45
1:00 Hora
Puno Juli
Asfaltado
Regular
72
1.30 Horas
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) Direccin de Informacin de Gestin - Red Vial
ASPECTOS SOCIODEMOGRFICOS
POBLACIN DE REFERENCIA:
La poblacin segn el censo 2007: XI de poblacin y VI de vivienda, el
departamento de Puno tena una poblacin 1, 268,441 habitantes; la provincia de
CHUCUITO 126259 habitantes, como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 03
Poblacin a Nivel departamental, provincial y distrital.
N DE HABITANTES
AO: 1993
AO: 2007
DEPARTAMENTO
PUNO
1079849
1268441
PROVINCIA
CHUCUITO
93001
126259
Fuente: Elaboracin Propia en base datos proporcionados por el INEI, Censos 2007.
A NIVEL
NOMBRE
Cuadro N 04
Poblacin por grupos de edad, segn ubicacin y participacin porcentual
(PROVINCIA DE CHUCUITO).
Edad en grupos quinquenales
Tipo de rea
De 0 a 4 aos
Urbano
Rural
Total
De 5 a 9 aos
Urbano
Rural
Total
De 10 a 14 aos
Urbano
DETALLE
Segn Sexo
Hombre
Mujer
1780
1638
4576
4230
6356
5868
Hombre
Mujer
1804
1749
5016
4763
6820
6512
Hombre
Mujer
2091
1944
Total
3418
8806
12224
Total
3553
9779
13332
Total
4035
PARTICIPACIN (%)
Segn Sexo
Total (%)
Hombre (%)
Mujer (%)
52,08
47,92
100
51,96
48,04
100
52,00
48,00
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
50,77
49,23
100
51,29
48,71
100
51,16
48,84
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
51,82
48,18
100
5476
7567
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 20 a 24 aos
Mujer
2171
4712
6883
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 25 a 29 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a 74 aos
De 75 a 79 aos
De 80 a 84 aos
De 85 a 89 aos
De 90 a 94 aos
De 95 a 99 aos
Total
Total
Mujer
27
216
243
Total
22
133
155
Mujer
18649
45885
64534
111
625
736
17
125
142
15
158
173
Hombre
Urbano
Rural
Total
Total
Mujer
Hombre
158
974
1132
54
281
335
10
91
101
Urbano
Rural
Total
Total
Mujer
Hombre
277
1516
1793
82
498
580
57
344
401
Urbano
Rural
Total
Total
Mujer
Hombre
398
2083
2481
121
758
879
76
476
552
Urbano
Rural
Total
Total
Mujer
Hombre
556
2263
2819
183
1032
1215
156
758
914
Urbano
Rural
Total
Total
Mujer
Hombre
693
2764
3457
272
1176
1448
215
1051
1266
Urbano
Rural
Total
Total
Mujer
Hombre
918
3187
4105
308
1397
1705
284
1087
1371
Urbano
Rural
Total
Total
Mujer
Hombre
1268
3628
4896
432
1580
2012
385
1367
1752
Urbano
Rural
Total
Total
Mujer
Hombre
1594
4067
5661
576
1771
2347
486
1607
2093
Urbano
Rural
Total
Total
Mujer
Hombre
1997
4542
6539
762
2048
2810
692
1857
2549
Urbano
Rural
Total
Total
Mujer
Hombre
2496
5326
7822
939
2236
3175
832
2019
2851
Urbano
Rural
Total
Total
Mujer
Hombre
2709
5728
8437
1209
2679
3888
1058
2306
3364
Urbano
Rural
Total
Total
Mujer
Hombre
3475
7152
10627
1237
2872
4109
1287
2647
3934
Urbano
Rural
Total
Total
Mujer
Hombre
3854
7715
11569
1679
3578
5257
1472
2856
4328
Urbano
Rural
Total
Total
Mujer
Hombre
4193
9174
13367
1872
3808
5680
1796
3574
5370
Urbano
Rural
Total
Total
Mujer
Hombre
10656
14691
2022
4462
6484
1982
3907
5889
Urbano
Rural
Total
De 30 a 34 aos
5180
7124
37
291
328
Total
17118
44607
61725
35767
90492
126259
51,39
51,51
Hombre (%)
51,78
51,36
51,49
Hombre (%)
51,43
50,64
50,90
Hombre (%)
51,68
49,97
50,53
Hombre (%)
54,34
49,86
51,30
Hombre (%)
51,56
49,70
50,29
Hombre (%)
52,98
50,77
51,45
Hombre (%)
52,20
49,64
50,36
Hombre (%)
54,57
51,19
52,06
Hombre (%)
52,94
50,42
50,99
Hombre (%)
55,56
49,46
50,68
Hombre (%)
51,08
48,03
48,63
Hombre (%)
54,02
50,46
51,03
Hombre (%)
56,32
50,00
50,98
Hombre (%)
48,10
48,87
48,76
Hombre (%)
51,35
55,04
54,48
Hombre (%)
37,04
42,13
41,56
Hombre (%)
40,54
54,30
52,74
Hombre (%)
52,14
50,71
51,11
48,61
48,49
Mujer (%)
48,22
48,64
48,51
Mujer (%)
48,57
49,36
49,10
Mujer (%)
48,32
50,03
49,47
Mujer (%)
45,66
50,14
48,70
Mujer (%)
48,44
50,30
49,71
Mujer (%)
47,02
49,23
48,55
Mujer (%)
47,80
50,36
49,64
Mujer (%)
45,43
48,81
47,94
Mujer (%)
47,06
49,58
49,01
Mujer (%)
44,44
50,54
49,32
Mujer (%)
48,92
51,97
51,37
Mujer (%)
45,98
49,54
48,97
Mujer (%)
43,68
50,00
49,02
Mujer (%)
51,90
51,13
51,24
Mujer (%)
48,65
44,96
45,52
Mujer (%)
62,96
57,87
58,44
Mujer (%)
59,46
45,70
47,26
Mujer (%)
47,86
49,29
48,89
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
Fuente: Elaboracin Propia en base datos proporcionados por el INEI, Censos 2007.
A NIVEL DISTRITAL
Dentro de la distribucin por edad, la que predomina en la Distrito de JULI es la
poblacin entre 10 a 14 aos de edad con una poblacin de 2961 habitantes; en
segundo lugar la poblacin entre 15 a 19 aos con 2431 habitantes, como tercer
lugar la poblacin entre 5 a 9 aos de edad con una poblacin de 2403 habitantes,
y la poblacin entre 20 a 24 aos de edad asciende a un total de 1900 habitantes,
100
100
100
Tipo de rea
De 0 a 4 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 5 a 9 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 10 a 14 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 15 a 19 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 20 a 24 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 25 a 29 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 30 a 34 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 35 a 39 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 40 a 44 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 45 a 49 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 50 a 54 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 55 a 59 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 60 a 64 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 65 a 69 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 70 a 74 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 75 a 79 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 80 a 84 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 85 a 89 aos
Hombre
Urbano
Rural
Total
De 90 a 94 aos
Hombre
DETALLE
Segn Sexo
Mujer
402
378
716
648
1118
1026
Mujer
386
405
825
787
1211
1192
Mujer
496
472
987
1006
1483
1478
Mujer
449
397
815
770
1264
1167
Mujer
328
384
618
570
946
954
Mujer
339
375
503
566
842
941
Mujer
281
304
437
481
718
785
Mujer
252
307
418
465
670
772
Mujer
232
269
369
375
601
644
Mujer
177
201
335
380
512
581
Mujer
169
165
355
374
524
539
Mujer
131
138
311
331
442
469
Mujer
102
96
256
276
358
372
Mujer
79
101
207
269
286
370
Mujer
59
66
202
206
261
272
Mujer
51
49
126
161
177
210
Mujer
20
31
86
111
106
142
Mujer
23
20
75
58
98
78
Mujer
Total
780
1364
2144
Total
791
1612
2403
Total
968
1993
2961
Total
846
1585
2431
Total
712
1188
1900
Total
714
1069
1783
Total
585
918
1503
Total
559
883
1442
Total
501
744
1245
Total
378
715
1093
Total
334
729
1063
Total
269
642
911
Total
198
532
730
Total
180
476
656
Total
125
408
533
Total
100
287
387
Total
51
197
248
Total
43
133
176
Total
PARTICIPACIN (%)
Segn Sexo
Total (%)
Hombre (%)
Mujer (%)
51,54
48,46
100
52,49
47,51
100
52,15
47,85
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
48,80
51,20
100
51,18
48,82
100
50,40
49,60
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
51,24
48,76
100
49,52
50,48
100
50,08
49,92
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
53,07
46,93
100
51,42
48,58
100
52,00
48,00
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
46,07
53,93
100
52,02
47,98
100
49,79
50,21
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
47,48
52,52
100
47,05
52,95
100
47,22
52,78
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
48,03
51,97
100
47,60
52,40
100
47,77
52,23
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
45,08
54,92
100
47,34
52,66
100
46,46
53,54
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
46,31
53,69
100
49,60
50,40
100
48,27
51,73
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
46,83
53,17
100
46,85
53,15
100
46,84
53,16
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
50,60
49,40
100
48,70
51,30
100
49,29
50,71
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
48,70
51,30
100
48,44
51,56
100
48,52
51,48
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
51,52
48,48
100
48,12
51,88
100
49,04
50,96
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
43,89
56,11
100
43,49
56,51
100
43,60
56,40
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
47,20
52,80
100
49,51
50,49
100
48,97
51,03
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
51,00
49,00
100
43,90
56,10
100
45,74
54,26
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
39,22
60,78
100
43,65
56,35
100
42,74
57,26
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
53,49
46,51
100
56,39
43,61
100
55,68
44,32
100
Hombre (%)
Mujer (%)
Total (%)
4
19
23
Hombre
Urbano
Rural
Total
Total
6
21
27
Mujer
Total
4
41
45
Hombre
Urbano
Rural
Total
10
40
50
9
28
37
Mujer
13
69
82
Total
3984
7701
11685
4173
7883
12056
8157
15584
23741
40,00
47,50
46,00
Hombre (%)
30,77
59,42
54,88
Hombre (%)
48,84
49,42
49,22
60,00
52,50
54,00
Mujer (%)
69,23
40,58
45,12
Mujer (%)
100
100
50,78
100
100
100
Total (%)
100
100
100
Total (%)
100
Fuente: Elaboracin Propia en base datos proporcionados por el INEI, Censos 2007.
POBLACIN OBJETIVO
Dentro de la poblacin objetivo se beneficiaran un total de de 89 viviendas, que con
una densidad poblacional de 3.58 hab/vivienda se obtiene un poblacin objetivo de
319 habitantes beneficiados en las tres parcialidades del centro poblado de
Callacami.
Cuadro N 06
Poblacin objetivo.
N de
Parcialidad
Viviendas
Tulahueco Pampuyo
26
Inca Pucara
42
Capilla Quentacirca
21
TOTAL
89
Fuente: Elaboracin Propia.
POBLACIN
OBJETIVO
93
150
75
319
Hab/viv.
3.58
3.58
3.58
3.58
ACTIVIDADES ECONMICAS
En el distrito de JULI tambin como el caso de la provincia de CHUCUITO, las dos
principales ocupaciones son: En primer las actividades agrcolas, agropecuarias y
pesqueras representando el 37,6% del total de la poblacin, de los cuales el 11,6%
es del rea urbana y el 51,2% es del rea rural. En segundo estn los trabajos no
calificados como servicios de pen, vendedores ambulantes y afines representando
el 26,5% de la poblacin en total, el 22,2% de la poblacin urbana y el 28,8% de la
poblacin rural. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
Cuadro N 07
Actividades econmicas segn rea y participacin (%)
Tipo de rea
Ocupacin principal por agrupacin
Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp.
Urbano
PARTICIPACIN (%)
Rural
Total
Urbano
Rural
Total
19
25
0,2
0,3
0,3
451
85
536
15,0
1,5
6,1
138
58
196
4,6
1,0
2,2
181
30
211
6,0
0,5
2,4
492
188
680
16,4
3,3
7,8
347
2952
3299
11,6
51,2
37,6
365
429
794
12,2
7,4
9,1
300
308
608
10,0
5,3
6,9
663
1662
2325
22,1
28,8
26,5
Otras ocupaciones
57
39
96
1,9
0,7
1,1
Total
3000
5770
8770
100
100
100
NSA :
14971
POBREZA:
Como el Departamento de Puno se encuentra dentro del mapa de pobreza a nivel
nacional, despus del departamento de Huancavelica y seguido por Hunuco con
84.4%, 79.2% y 77.6% 1
el distrito de Pomata es
CUADRO N 08
Clasificacin de Pobreza Segn Distritos.
Pobreza
ndice de
Pobreza
Clasificaci
(%)
n
34.2
Pobre
36.5
Pobre
Distrito
Poblacin
Juli
25,923
Zepita
19,228
Desaguader
o
12,423
49.4
Muy Pobre
Kelluyo
13,801
57.2
Muy Pobre
Pizacoma
11,086
45.7
Muy Pobre
Huacullani
10,610
42.98
Pobre
Pomata
17,012
34.9
Pobre
Total
110,083
42.98*
FUENTE: Mapa de Pobreza 2000 FONCODES.
DESARROLLO HUMANO:
La regin Puno, cuenta con una geografa variada y diversidad cultural, con ingentes
recursos naturales, y el capital humano, debido a la presencia de diferentes pisos
ecolgicos; sin embargo, estas potencialidades no son plenamente utilizados, lo cual
se refleja en el ndice de Desarrollo Humano de 0.537 (PNUD - 2005), que
comparativamente resulta inferior al promedio nacional, que alcanza a 0.598.
Al interior de la regin, existen diferencias de ndice de desarrollo humano en cada
provincia, siendo la provincia de San Romn, con ms alto ndice con 0.586, seguido
de Puno con 0.562, dado que estas provincias concentran mayor porcentaje de
poblacin urbana, las mismas presentan mejores condiciones de vida en comparacin
con otras provincias. En cambio, la provincia de Chucuito, registra el ndice promedio
ENAHO 2001-IV, 2002-IV, 2003 y 2004 INEI (Evolucin de la pobreza por departamentos, 2001-2004)
CUADRO N 09
ndice de Desarrollo Humano
MBITO
26,207,9
70
1,245,50
8
PER
ndice de
Desarroll
o
Humano
IDH
Esperanz
a de Vida
al nacer
aos
Alfabetis
mo %
Escolarid
ad %
Logro
educativ
o%
Ingreso
familiar
per
cpita
N.S. mes
0.598
71.5
91.9
85.4
89.7
285.7
64.45
86.02
84.99
85.67
236.46
66.3
88.7
83
86.8
235.5
Poblacin
Habitant
e
Regin Puno
0.537
Provincia
Chucuito
110,083
0.551
FUENTE: PNUD - 2005
ACTIVIDAD PECUARIO:
En la actualidad
DISTRITO
POBLACIO
N
PROMEDIO
AO
a)
PRODUCCION
LECHE-LANA-FIBRA
VACA ORDEO
ANIMAL ESQUILA
T.M.
AVE POSTURA
144150 248
TOTAL
197420
DESAGUADE
RO
3840
2730
5
HUACULLANI
20540
14910
26
JULI
71040
51650
89
KELLUYO
7380
5360
9
PIZACOMA
84580
61510 106
POMATA
3300
3190
5
ZEPITA
6740
4800
8
FUENTE: MINAG, direccin informtica agraria 2008.
CARNE
SACA N
DE
CABEZAS
17840
350
1870
6360
640
7650
390
580
T.M.
477
9
50
169
17
207
10
15
% Incre.
% ESQUIL
FIBRA
Da
Ordeo
% Saca
Peso
Carcasa
1.6 70.00
1.71
9.0
25.6
HUACULLANI
1.8 71.00
1.74
8.9
27.0
JULI
2.0 72.00
1.73
8.9
26.6
KELLUYO
PIZACOMA
1.8 71.40
1.0
1.72
1.72
8.5
9.0
26.5
27.0
1.2 71.00
1.72
1.8 70.00
1.70
FUENTE: MINAG, direccin informtica agraria 2008.
8.6
26.0
8.5
25.0
EFECTOS..
EFECTOS
Final
Indirectos
Directos
CAUSAS
CAUSAS
PROBLEMA
CENTRAL
Directos
Menores oportunidades de
generacin de ingresos.
Insuficientes condiciones de
desarrollo productivo.
Deficiente conocimiento,
reproductores.
Indirectos
Escasa capacitacin y
de alpacas.
asistencia tcnica.
OBJETIVO CENTRAL
Deficiente produccin y
Incrementar la produccin y
productividad en la crianza de
productividad en la crianza
de alpacas en el centro
de Callacami.
2.3.1
poblado de Callacami.
OBJETIVO GENERAL
ltimo
FINES
FINES
Indirectos
Directos
OBJETIVO
CENTRAL
MEDIOS
MEDIOS
Directos
Indirectos
Mayores oportunidades de
generacin de ingresos.
Mejores oportunidades de
distribucin y comercializacin.
Suficientes condiciones de
desarrollo productivo.
Mejoramiento gentico
de alpacas.
Adecuados programas de
capacitacin y asistencia tcnica.
para el planteamiento
de las
fines
se
han
identificado
como
imprescindibles
dos
medios
fundamentales.
Cuadro N 12
Medios Fundamentales imprescindibles
MEDIO FUNDAMENTAL N01
Adecuados programas de
capacitacin y asistencia tcnica.
Imprescindible
Imprescindible
Cuadro N 13
Medios Fundamentales Complementarios
MEDIO FUNDAMENTAL N01
Mejoramiento gentico de alpacas.
MEDIO FUNDAMENTAL N02
Adecuados programas de capacitacin y asistencia tcnica.
lo
clasificado
anteriormente,
los
tres
medios
fundamentales
son
imprescindibles, para los cuales planteamos las acciones que pueden ayudar a
solucionar la situacin negativa.
Cuadro N 14
Planteamiento de acciones
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL N01
ACCIONES
ACCIN 01.001.
Adquisicin de modulo de alpacas.
ACCIN 01.002.
Inseminacin artificial de alpacas.
ACCIN 02.001.
Programa de capacitacin y asistencia tcnica sobre manejo, sanidad
asistencia tcnica.
y alimentacin de alpacas.
DIAGRAMA N 01
ANLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO
FUNDAMENTAL N 01
Mejoramiento gentico de
alpacas.
MEDIO
FUNDAMENTAL N 02
Adecuados programas de
capacitacin y asistencia
tcnica.
ACCIN 01.001
Adquisicin
de
modulo
ACCIN 02.001
de
alpacas.
Programa de capacitacin
y asistencia tcnica sobre
manejo,
sanidad
alimentacin de alpacas.
ACCIN 01.002
Inseminacin
artificial
de
Alternativa N 01
alpacas.
Alternativa N 02
: ACCIONES COMPLEMENTARIAS
las
opciones
tecnolgicas,
ambientales,
geogrficas,
hbitos
III.III.-
FORMULACIN
FORMULACIN
FORMULACION:
3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN.
DIAGRAMA N 02
Estudio
Estudio aa nivel
nivel de
de
Ejecucin
Ejecucin del
del
Operacin
Operacin yy
perfil.
perfil.
proyecto.
proyecto.
mantenimiento.
mantenimiento.
Pre
Pre -- Inversin.
Inversin.
DURACIN: 01 meses
Inversin.
Inversin.
DURACIN: 02 meses
Post
Post Inversin.
Inversin.
DURACIN: 05 aos.
Cuadro N 15
Horizonte de Evaluacin del Proyecto
HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
EJECUCIN
AOS
MESES
MES 1
MES 2
MES 3
HORIZONTE DE EVALUACIN
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
PRE INVERSION
Estudios de preinversin.
INVERSION
Expediente tcnico
Ejecucin del PIP
POST INVERSION
Mantenimiento y
operacin
Elaboracin: Propia.
AO
VIVIENDAS
0
1
2
3
4
5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
89
91
93
95
97
99
POBLACIN
OBJETIVO
319
326
333
340
348
355
AO
FAMILIAS/VIVIE
NDAS
0
1
2
3
4
5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
89
89
89
89
89
89
N TOTAL DE
ALPACAS
HEMBRAS
1780
1819
1860
1901
1943
1986
AO
0
1
2
3
4
5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
N DE
REPRODUCTORES
(ALPACAS)
15
15
15
15
15
15
TOTAL DE
MONTAS
1780
1819
1860
1901
1943
1986
DEMANDA
(ALPACAS
HEMBRAS)
OFERTA
(MONTAS)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1780
1819
1860
1901
1943
1986
1780
1819
1860
1901
1943
1986
BALANCE
O/D
"SATISFECH
A"
0
0
0
0
0
0
: Huacaya
Color
: Negro
Sexo
: Macho
Edad
CABEZA
Cabeza relativamente pequea unida a un cuello largo y fuerte.
CUADRO N 20
COSTOS UNITARIOS DE INVERSION
A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I
PARTID
A
DESCRIPCIN
Mejoramiento gentico de
1
alpacas
Capacitacin y asistencia
2
tcnica
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO INDIRECTO
INVERSIN TOTAL
Fuente: Presupuesto
Unidad
Cantid
ad
Cabeza
Gbl
Precio
Unitario
Costo
Parcial
Costo
Total
15
1100
16500
16500
1200
1200
17700
1,450.00
1,250.00
1,000.00
3700
21400
1200
17700
1450
1250
1000
3700
21400
Cuadro N 21
Factores de correccin a nivel de precios bsicos.
PRECIO BSICO
Bienes transables.
Bienes no transables.
Mano de obra calificada.
Mano de obra no calificada.
FACTOR DE
CORECCIN
0,86
0,84
0,91
*/
Cuadro N 22
Factores de correccin mano de obra no calificada urbana y rural.
REGIN
FACTOR DE
CORRECCI
N "MONC"
URBANA.
FACTOR DE
CORRECCIN
"MONC" RURAL.
0,86
0,68
0,60
0,63
0,57
0,41
0,49
CUADRO N 23
COSTOS UNITARIOS DE INVERSION
A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I
DESCRIPCIN
COSTO A
PRECIOS
DE
MERCADO
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
MANO DE OBRA
CALIFICADA
1200.00
MATERIALES
16500.00
EQUIPOS
TOTAL COSTO DIRECTO
17700.00
GASTOS GENERALES
1450.00
SUPERVISIN
1250.00
EXPEDIENTE TCNICO
1000.00
COSTO INDIRECTO
3700.00
INVERSIN TOTAL
21400.00
Elaboracin: Propia.
FACTOR DE
CORRECCIN
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
0.41
0.00
0.91
0.84
0.84
1092.00
13860.00
0.00
14952.00
1218.00
1137.50
910.00
3265.50
18217.50
0.84
0.91
0.91
ALTERNATIVA 2
Fortalecimiento de la produccin y productividad de alpacas a travs de la
inseminacin artificial de alpacas con alto valor gentico, capacitacin y
asistencia tcnica sobre manejo, sanidad y alimentacin de alpacas.
ALTERNATIVA N 02: INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO.
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO.
CUADRO N 24
COSTOS UNITARIOS POR INSEMINACIN ARTIFICIAL
TOTAL FAMILIAS
89
N DE ALPACAS/FAMILIA
20
INSEMINACIN/FAMILIA
20
COSTO DE INSEMINACIN
200
COSTO TOTAL
356000
Elaboracin: Propia.
Cantid
Precio
DESCRIPCIN
Unidad
ad
Unitario
Mejoramiento genetico de
1
alpacas
Gbl
1
356000
Capacitacin y asistencia
2
tcnica
Gbl
1
1200
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO INDIRECTO
INVERSIN TOTAL
Fuente: Presupuesto General del proyecto.
Costo
Parcial
Costo
Total
356000
356000
1200
357200
1,450.00
1,250.00
1,000.00
3700
360900
1200
357200
1450
1250
1000
3700
360900
CUADRO N26
COSTOS UNITARIOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
DESCRIPCIN
COSTO A
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCIN
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
MANO DE OBRA
CALIFICADA
1200.00
MATERIALES
356000.00
EQUIPOS
TOTAL COSTO DIRECTO
357200.00
GASTOS GENERALES
1450.00
SUPERVISIN
1250.00
EXPEDIENTE TCNICO
1000.00
COSTO INDIRECTO
3700.00
INVERSIN TOTAL
360900.00
Fuente: Elaboracin propia del formulador del PIP
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
0.41
0.00
0.91
0.84
0.84
1092.00
299040.00
0.00
300132.00
1218.00
1137.50
910.00
3265.50
303397.50
0.84
0.91
0.91
Cuadro N 27
Costos de Operacin y Mantenimiento
Descripcin
Unidad
Cantid
Precio
Parcial
Unitario
250
180
155
585.00
250.00
180.00
155.00
Cuadro N 28
Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales
Descripcin
Costo Total
a Precios
de Mercado
Factor de
correccin
Costos de operacin
585.00
Mano de obra
250.00
0.84
Materiales e insumos
180.00
0.84
Herramientas
155.00
0.84
Fuente: Elaboracin propia del formulador del PIP
Costo Total
a Precios
Sociales
491.40
210.00
151.20
130.20
IV.IV.-
EVALUACIN
EVALUACIN
Evaluacin
Para la evaluacin del proyecto Fortalecimiento de la produccin y productividad de
alpacas en tres parcialidades del centro poblado de Callacami, Distrito de Juli,
Provincia de Chucuito - Puno, se debe tener bien en claro la situacin inicial o
situacin sin proyecto que corresponde a la situacin precaria de carencia de un
servicio adecuado, y la situacin con proyecto que corresponde a la situacin
proyectada o planeada despus de la implementacin del proyecto.
EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO.
Para la evaluacin social del proyecto se debe tomar en cuenta el punto de vista de la
sociedad en su conjunto. Se debe precisar que la evaluacin social, incluye el
impacto del proyecto en los objetivos de desarrollo del pas, como el fomento a la
generacin de puestos de trabajo, descentralizacin de la inversin. Se utilizara la
metodologa costo efectividad para la evaluacin social del proyecto segn las
A PRECIOS DE
MERCADO
A PRECIOS
SOCIALES
VAC
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
C/E
23562.1
340
69.22
20033.7
340
58.86
Elaboracin: Propia
Cuadro N 30
Indicador costo efectividad de la alternativa N 02.
ALTERNATIVA N02
INIDICADORES
VAC
INDICADOR DE
EFECTIVIDAD
C/E
Elaboracin: Propia
A PRECIOS DE
MERCADO
A PRECIOS
SOCIALES
363062.1
305213.7
340
1066.65
340
896.69
En los siguientes cuadros se presentan los flujos de caja de los costos de inversin y
los costos mantenimiento de la implementacin del proyecto para las dos alternativas
a precios de mercado y precios sociales.
585.0
585.0
585.0
585.0
585.0
585.0
585.0
585.0
585.0
585.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
585.0
585.0
585.0
585.0
585.0
INVERSIN "INCREMENTAL"
INVERSIN TOTAL (CON PROYECTO)
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
INVERSIN TOTAL (SIN PROYECTO)
0
21400.00
21400.00
17700.00
3700.00
0.00
COSTO DIRECTO
0.00
COSTO INDIRECTO
0.00
21400.00
23562.10
69.22
Cuadro N 32
ALTERNATIVA 02: FLUJO DE COSTOS Y LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD (S/. A PRECIOS PRIVADOS)
585.0
585.0
585.0
585.0
585.0
585.0
585.0
585.0
585.0
585.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
585.0
585.0
585.0
585.0
585.0
INVERSIN "INCREMENTAL"
INVERSIN TOTAL (CON PROYECTO)
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
INVERSIN TOTAL (SIN PROYECTO)
0
360900.00
360900.00
357200.00
3700.00
0.00
COSTO DIRECTO
0.00
COSTO INDIRECTO
0.00
360900.00
363062.10
1066.65
Cuadro N 33
ALTERNATIVA 01: FLUJO DE COSTOS Y LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD (S/. A PRECIOS SOCIALES)
AO
INVERSIN "INCREMENTAL"
INVERSIN TOTAL (CON PROYECTO)
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
INVERSIN TOTAL (SIN PROYECTO)
18217.50
18217.50
14952.00
3265.50
0.00
COSTO DIRECTO
0.00
COSTO INDIRECTO
0.00
491.40
491.40
491.40
491.40
491.40
491.40
491.40
491.40
491.40
491.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
491.40
491.40
491.40
491.40
491.40
18217.50
20033.66
58.86
Cuadro N 34
ALTERNATIVA 02: FLUJO DE COSTOS Y LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD (S/. A PRECIOS SOCIALES)
AO
303397.50
303397.50
300132.00
3265.50
0.00
COSTO DIRECTO
0.00
COSTO INDIRECTO
0.00
491.40
491.40
491.40
491.40
491.40
491.40
491.40
491.40
491.40
491.40
303397.50
305213.66
896.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
491.40
491.40
491.40
491.40
491.40
CUADRO N 35
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES DE LA PRIMERA
ALTERNATIVA
VARIACION
% Inversin
-0.15
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
"VP"
INVERSIN
VAC
ICE
18217.50
15484.88
16395.75
17306.63
18217.50
19128.38
20039.25
20950.13
17301.04
18211.91
19122.79
20033.66
20944.54
21855.41
22766.29
50.83
53.51
56.18
58.86
61.53
64.21
66.89
El cuadro anterior nos indica que si la inversin sufre una variacin de +15%, el
indicador costo efectividad tambin sufrir un incremento hasta 66.89 nuevos soles
por beneficiario. En tanto si la inversin sufre una disminucin de -15%, el indicador
costo efectividad se reducir a 50.83 nuevos soles por beneficiario, este escenario se
da a precios sociales.
CUADRO N 36
"VP"
INVERSIN
VAC
ICE
303397.50
257887.88
273057.75
288227.63
303397.50
318567.38
333737.25
348907.13
259704.04
274873.91
290043.79
305213.66
320383.54
335553.41
350723.29
762.99
807.56
852.12
896.69
941.26
985.83
1030.40
Cuadro N 37
Indicadores de evaluacin de las alternativas 1 y 2
INIDICADORES
VAC
INDICADOR DE
EFECTIVIDAD
IC/E
ALTERNATIVA N01
A PRECIOS
A PRECIOS
DE
SOCIALES
MERCADO
23562.10
20033.66
340
69.22
340
58.86
ALTERNATIVA N02
A PRECIOS
A PRECIOS
DE
SOCIALES
MERCADO
363062.10
305213.66
340
1066.65
340
896.69
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
PROPSITO:
COMPONENTE
1. Mejoramiento gentico de alpacas.
2. Adecuados programas de capacitacin y asistencia
tcnica.
.
ACCIONES:
1. Adquisicin de modulo de alpacas.
2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica sobre
manejo, sanidad y alimentacin de alpacas.
Al ao 01 se incrementa el porcentaje de
esquila al 78.00%.
Al ao 01 se incrementa el peso carcasa en
11%.
V.V.-
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
recomienda
que
se
realice
las
gestiones
necesarias
que
aseguren
el
ANEXOS
ANEXOS
OTROS
OTROSDOCUMENTOS
DOCUMENTOS