Desvinculacion 2014

Macroproceso: Gestión Administrativa Financiera
Proceso: Desvinculación de Personal

Código: MIES-MP-A/GAF-29 Versión: 1.0
Tipo de proceso: Gobernante Sustantivo Adjetivo x Página: 1 de 48
CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS
Responsable
Versión Descripción del cambio Fecha
Nombre Cargo
Versión original Adriana Directora de 20140919
Murillo Talento
Humano
Adriana Directora 20140919

Aguirre Financiera
1.0 Fernando Director de 20140815

Medina Tecnologías de
la Información
Byron Flores Director 20140919

Administrativo
Archivo: Proceso Desvinculación de Personal

Toda copia impresa o digital de este documento será considerada COPIA NO CONTROLADA Revisar versiones
actualizadas en la Intranet Institucional
Contenido
1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ...................................................................................................... 4
1.1 FICHA DEL PROCESO ................................................................................................................... 4
1.2 ALCANCE DEL PROCESO .............................................................................................................. 5
1.3 POLÍTICAS DEL PROCESO............................................................................................................. 5
1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO........................................................................................... 7
2 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS .............................................................................. 8
2.1 ABREVIATURAS............................................................................................................................ 8
2.2 DEFINICIONES.............................................................................................................................. 8
3 MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS .................................................................................. 8
4 DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS......................................................................................... 9
4.1 FICHA DEL SUBPROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO EN LA DESVINCULACIÓN Y
ENTREGA DE FUNCIONES ............................................................................................................ 9
4.2 POLÍTICAS DEL SUBPROCESO .................................................................................................... 10
4.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO .................................................................................. 11
4.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO EN LA
DESVINCULACIÓN Y ENTREGA DE FUNCIONES ......................................................................... 12
5 DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS....................................................................................... 16
5.1 FICHA DEL SUBPROCESO VALIDACIÓN DE HABERES................................................................. 16
5.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO VALIDACIÓN DE HABERES......................... 17
6.1 FICHA DEL SUBPROCESO: DESACTIVACIÓN DE SEGURIDADES ................................................. 19
6.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DESACTIVACIÓN DE SEGURIDADES .......... 21
7.1 FICHA DEL SUBPROCESO ENTREGA DE BIENES INSTITUCIONALES, REVOCATORIA DE FIRMA
ELECTRÓNICA Y OTRAS OBLIGACIONES .................................................................................... 22


7.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO ENTREGA DE BIENES INSTITUCIONALES,
REVOCATORIA DE FIRMA ELECTRÓNICA Y OTRAS OBLIGACIONES ........................................... 25
8.1 FICHA DEL SUBPROCESO: LIQUIDACIÓN DE HABERES ............................................................. 28
8.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO LIQUIDACIÓN DE HABERES ....................... 30
9 PROCEDIMIENTO ENTREGA DE BIENES INSTITUCIONALES ...................................................... 33
9.1 PROPÓSITO................................................................................................................................ 33
9.2 LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO ...................................................................................... 33
9.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO ............................................................. 33
10 INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO ............................................................................... 37
11 ANEXOS .................................................................................................................................... 38
11.1 ANEXO 1: HOJA DE SALIDA (MIES-R-A/GAF-29/01) .................................................................. 38
11.2 ANEXO 2: INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS (MIES-R-A/GAF-29/02) ......... 40
11.3 ANEXO 3: MEMORANDO........................................................................................................... 41
11.4 ANEXO 4: NOTA DE RECEPCIÓN ................................................................................................ 42
11.5 ANEXO 5: ACTA ENTREGA DE BIENES ....................................................................................... 43
11.6 ANEXO 6: PANTALLA DE SISTEMA DE CONTROL DE BIENES ..................................................... 44
11.7 ANEXO 7: REVOCATORIA DE FIRMA ELECTRÓNICA .................................................................. 45
11.8 ANEXO 8: ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE TOKEN .................................................................... 45
11.9 ANEXO 9: SALDO DE VACACIONES ............................................................................................ 46
11.10ANEXO 10: ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES ....................................................................... 47

PROCESO DESVINCULACIÓN DE PERSONAL
1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1.1 FICHA DEL PROCESO
Código del Proceso: MIES-MP-A/GAF-29
PROPÓSITO:
Descripción:
Conocer las actividades que se realizan, para finalizar la relación
laboral del servidor público con el Ministerio de Inclusión
Económica y Social, sea voluntariamente o por otros aspectos
considerados dentro de la ley.
DISPARADOR:
Renuncia voluntaria o terminación de contrato o disposición de
cesación de funciones al servidor público por motivos
determinados en el Art.47 de la Ley Orgánica de Servicio Público.
ENTRADAS:
Documento habilitante para desvinculación:
renuncia voluntaria o,
acción de personal o,
vencimiento de plazos de un contrato ocasional
SUBPROCESOS:
1. Gestión de Talento Humano en la desvinculación y entrega de
funciones
2. Validación de Haberes.
3. Desactivación de Seguridades.
4. Entrega de bienes institucionales, revocatoria de firma electrónica
y otras obligaciones.
5. Liquidación de Haberes.
PROCEDIMIENTOS:
1. Entrega de bienes institucionales.
Productos/Servicios Servidor público desvinculado de la institución

del Proceso:

Tipo de Proceso: Adjetivo
Responsable del Director/a de Talento Humano

Proceso: Director/a Administrativo
Director/a Financiero
Director/a de Tecnologías de la Información
Tipo de cliente: Interno
Marco Legal: • Ley Orgánica del Servicio Público capítulo 1, art. 58, 60, capítulo
5, art. 47, 48, 49.
• Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, capítulo VI, art.
101 al 111.
• Estatuto Orgánico por Procesos MIES
• Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración
de Bienes del Sector Público.
• Reglamento para registro y control de las cauciones. Capítulo V.
Art. 21
1.2 ALCANCE DEL PROCESO
La desvinculación del personal, aplica a la cesación de funciones del servidor público, por los
causales previstos en el Art. 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público.
1.3 POLÍTICAS DEL PROCESO
El proceso de Desvinculación de Personal, requiere considerar los siguientes puntos dentro

de su proceso:
1. La desvinculación del servidor público a la institución puede darse por renuncia

voluntaria, por incapacidad absoluta o permanente, por supresión del puesto, por pérdida
de los derechos de ciudadanía, por remoción, por destitución, por revocatoria del
mandato, por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposición, por
acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización, por acogerse al retiro por
jubilación; por muerte y demás casos previstos en la LOSEP.
2. Para el caso de nivel jerárquico superior la renuncia debe ir dirigida a la Máxima

Autoridad.

3. El personal de Viceministerios, Subsecretarías, Coordinaciones Generales y Direcciones

presenta la renuncia al Coordinador/a Administrativo Financiero con copia al Director/a
de Talento Humano y al Director/a del Área a la que pertenece el servidor público.
4. El personal de las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales presenta su renuncia a

su Coordinador Zonal o Director Distrital correspondiente.
5. Las actividades que corresponden a los servidores públicos de Talento Humano se realizan
de forma desconcentrada; en Zona y Distrito las actividades realiza el personal de TH
zonal y distrital respectivamente, y en Planta Central y Viceministerios los analistas
nacionales de Talento Humano.
6. Las actividades que corresponden al personal de la Dirección Administrativa, se realizan

en forma desconcentrada en Zona y Distrito el personal zonal y distrital respectivamente,
y en Planta Central y Viceministerios el personal ubicado en Planta Central.
7. Las actividades de la Dirección de Tecnologías de la Información realiza, el personal de

planta central, viceministerios, zonas y distritos respectivamente
8. La Dirección de Talento Humano es la encargada de notificar la salida de personal de la

Institución, a las Direcciones: Administrativa, Tecnologías de la Información y Financiera,
con lo que cada Dirección seguirá el procedimiento que le compete para la desvinculación
descrita en este proceso.
9. La Hoja de Salida, debe estar validada y firmada por la Dirección del área a la que
pertenece el servidor saliente, por la Dirección Financiera, Administrativa, Dirección de
Tecnologías de la Información y Dirección de Talento Humano.
10.Todas las claves de usuario de los sistemas manejados por el servidor público, así como el
correo institucional y el sistema biométrico, deberán ser desactivados en el momento de
la desvinculación del servidor público.
11.La responsabilidad de aplicación de este proceso, es de los ejecutantes directos de las

actividades que forman parte del mismo.

1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

2 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
2.1 ABREVIATURAS
• SPRYN: Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina
• LOSEP: Ley Orgánica de Servicio Público.
• TIC’s: Tecnologías de la información.
2.2 DEFINICIONES
• QUIPUX: Sistema de Gestión Documental.
• TOKEN: Es un dispositivo criptográfico USB, donde se almacena el certificado
digital (firma electrónica) de forma segura, destinada a los servidores públicos de
nivel jerárquico superior
3 MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS
Vinculación de Desvinculación Gestión de

Personal de Personal Pagos

4 DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS
4.1 FICHA DEL SUBPROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO EN LA

DESVINCULACIÓN Y ENTREGA DE FUNCIONES
Gestión de Talento Humano en la desvinculación y entrega de funciones

Subproceso:
Descripción:
PROPÓSITO:
Dar inicio al proceso de desvinculación de personal en la Unidad
de Talento Humano y seguido de la entrega de funciones del
servidor público.
DISPARADOR:
Renuncia voluntaria formalmente presentada por el servidor
público, o,
Notificación de cesación de funciones de la Autoridad Nominadora
o su delegado por motivos determinados en la ley.
ENTRADAS:
renuncia voluntaria o,
acción de personal o,
vencimiento de plazos de un contrato ocasional o,
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
1. Presentar formalmente la renuncia voluntaria o
2. Notificación de cesación de funciones
3. Enviar memorando de respuesta o
4. Elaborar acción de personal
5. Informar la salida de personal a las Direcciones involucradas en el
proceso de desvinculación
6. Elaborar Reforma en el sistema
7. Entregar la hoja de salida a servidor
8. Elaborar informe de actividades
9. Validar Informe y firmar hoja de salida
Productos/Servicios Reforma legalizada

del Subproceso:
Hoja de salida validada por el/la Director/a del Área a la que
pertenece el servidor público saliente.
Responsable del Director/a de Talento Humano,

Subproceso:

Servidor Público,
Director/a del Área o máxima autoridad zonal o distrital del Área a la que
pertenece el servidor público saliente.
4.2 POLÍTICAS DEL SUBPROCESO
1. En el caso de la desvinculación Institucional por renuncia voluntaria, si la autoridad

nominadora o su delegado o delgada no se pronunciare respecto de la misma dentro del
plazo de quince días, se considerará aceptada para los fines legales pertinentes.
2. La hoja de salida debe estar validada por el Director de Área o su delegado/a, luego de
validar el informe de fin de funciones entregado por el servidor público.
3. El servidor público en el caso de requerir el respaldo de sus documentos Quipux, debe

realizar la solicitud a través del Sistema de Gestión Documental (Quipux) a la Secretaría de
Gobierno 5 días antes de su salida.
4. Al informe de gestión que entrega el servidor público, debe adjuntar los respaldos de su
gestión en medio magnético.

4.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO

4.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO GESTIÓN DE

TALENTO HUMANO EN LA DESVINCULACIÓN Y ENTREGA DE
FUNCIONES
Responsable # Actividad Descripción de Actividad Registro
El servidor público presenta la renuncia

Presentar
voluntaria a la autoridad nominadora o su
Servidor formalmente Renuncia
1 delegado.
Público la renuncia voluntaria
voluntaria
Continúa con la Actividad 3
La Autoridad Nominadora o su Delegado

dispone la cesación de funciones, en el caso de
finalización de contrato, según lo que señala el
Art.143 del Reglamento a la Ley Orgánica del
Servicio Público, en el que se establece: “El
plazo máximo de duración del contrato de
servicios ocasionales será de hasta doce meses
o hasta finalizar el ejercicio fiscal en curso, y
Autoridad Notificar
podrá ser renovado por única vez hasta por
Nominadora o 2 cesación de
doce meses adicionales en el siguiente ejercicio
su Delegado, funciones
fiscal……”
La Autoridad Nominadora o su Delegado

dispone la cesación de funciones, en los demás
casos que determina el Art.47 de la Ley
Orgánica de Servicio Público.
Continúa con la actividad 5.
La Autoridad Nominadora o su Delegado,

Autoridad Aceptar
acepta la renuncia voluntaria presentada por el
Nominadora o 3 renuncia
servidor público, con lo que se da inicio a la
su Delegado voluntaria
desvinculación de personal.
Director/a de
El/la Director/a de Talento Humano o
Talento
Enviar Autoridad de zona y distritos, en el caso de la
Humano –
4 memorando aceptación de la renuncia, envía un Memorando
Autoridad de
de respuesta memorando al Servidor Público, como
zona y
respuesta a su renuncia, indicando lo que
distritos
señala el Art. 102 del Reglamento General a la

Ley Orgánica del Servicio Público: …” La o el

servidor que voluntariamente deseare
separarse de su puesto, deberá comunicar por
escrito a la autoridad nominadora su decisión
con por lo menos quince días de anticipación a
la fecha de su salida......”.
Envía una copia de este memorando al Analista

de Nómina para continuar con el desarrollo del
proceso de la Unidad de Talento Humano.
El Analista de la Unidad de Talento Humano

Analista de la elabora la acción de personal en el caso de
Elaborar
Unidad de nombramientos cuya salida ha sido autorizada
5 acción de
Talento por la autoridad nominadora o su delegado y
personal
Humano en el caso de zonas y distritos por la máxima
autoridad zonal o distrital.
6
Director/a de El/la Director/a de Talento Humano –Autoridad
Talento Firmar y de zona y distritos legaliza la acción de
Humano – remitir la personal de salida con las respectivas firmas y
Autoridad de acción de remite al servidor público así como al analista
zona y personal de nómina para continuar con el desarrollo del
distritos proceso de Talento Humano.
7
El Analista de Nómina, informa vía correo
electrónico, la salida de personal, al Director/a
Administrativo, Financiero y Tecnologías de la
Información.
Informar la
salida de La comunicación debe incluir la siguiente
personal a las información del servidor público:
Analista de Direcciones - Nombres completos
Nómina involucradas - Cédula
en el proceso - Cargo
de - Dirección o unidad a la que pertenece
desvinculación el servidor público saliente.
- Fecha de salida
- Ubicación.

8
Analista de Elaborar El Analista de Nómina elabora una plantilla con
Nómina plantilla la información de los servidores públicos
salientes, como base legal en todos los casos
de desvinculación.
La información es la siguiente:
Cédula de Identidad
Fecha de ingreso
Fecha de salida
Ciudad
Unidad ó área en la que prestó sus
servicios.
Grupo ocupacional al que pertenece
Título académico
Ésta plantilla firma el Analista de nómina que la

elaboró.
Analista de 9 Elaborar
Nómina Reforma en el El Analista de Nómina nacional zonal y distrital
sistema elabora la Reforma “Terminación de contratos
ocasionales” si se trata de ese tipo de
contratación, ingresando la información
contenida en la plantilla.
Para la modalidad de nombramiento realiza la

Reforma “Declarar Vacante” utilizando la
misma plantilla.
Analista de 10 Legalizar
Nómina Reforma El Analista de Nómina nacional zonal y distrital
una vez ingresados los registros del servidor
público saliente, revisa y valida la información
ingresada.
El sistema asigna el estado “Legalizado” a estos

registros.
Analista de 11 Entregar la Hoja de

la Unidad hoja de salida El Analista de la Unidad de Talento Humano, Salida
de Talento a servidor entrega el formato de la hoja de salida al
público servidor público para que sea legalizada en las
Humano
Direcciones: Financiera, Administrativa,
Tecnologías de Información y en la Dirección
de Talento Humano, adjuntando los

documentos de salida, que son la copia de

renuncia o notificación de finalización de
contrato, copia de contrato de Servicios
Ocasionales o nombramiento, acta de entrega-
recepción de bienes y declaración juramentada
de fin de gestión.
Elaborar
informe de El Servidor Público elabora un informe de las
Servidor actividades actividades que realizó durante la permanencia
12
Público en la Institución, y envía para revisión del
Director del Área a la cual pertenece.
Director de 13 Recibir
Área o informe de El Director del Área o su delegado recibe el
delegado actividades informe de actividades y el respaldo de
información que complemente el informe en
ejecutadas
CD u otro medio magnético. Revisa que se
encuentre completo y esté correcto.
El informe se encuentra a satisfacción?
SI: Continúa con la actividad 14

NO: Regresa a la actividad 12
Director de 14 Validar
Área o Informe y El Director del Área valida el informe
Delegado firmar hoja de entregado por el servidor público y firma la
hoja de salida como aceptación del mismo.
salida
Servidor 15 Solicitar
Público respaldo de El Servidor Público, si requiere respaldo de los
documentos memorandos, genera, un respaldo de los
documentos Quipux, a través de la opción
Quipux
Administración dentro de la misma
herramienta Quipux.
El Gobierno Informático deposita el archivo

respaldo en la información en la opción
Administración dentro de la ventana Mis
solicitudes, en el lapso de 3 a 5 días
dependiendo del número de memorandos a
respaldar.
Nota: Esta actividad es opcional, de requerir
este respaldo debe solicitarlo con la debida
anticipación.

5.1 FICHA DEL SUBPROCESO VALIDACIÓN DE HABERES
Validación de Haberes
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
Certificar que el servidor público no tiene cuentas pendientes en
la Dirección Financiera y legalizar la salida del servidor público.
DISPARADOR:
Hoja de salida para ser sumillada.
ENTRADAS:
Hoja de salida
1. Entregar la hoja de salida.
2. Verificar anticipo de remuneración, viáticos y cuentas por cobrar.
3. Solicitar pre liquidación.
4. Informar valor adeudado y forma de pago.
5. Sumilla la hoja de salida.
Productos/Servicios Hoja de salida validada por el/la Director/a Financiera.

del Subproceso:
Responsable del Director/a Financiero
Subproceso:
1. La hoja de salida debe ser validada por la/el Analista de Contabilidad previa sumilla y
firma del la/el Director/a Financiero.
2. La responsabilidad de aplicación de este manual es de los ejecutantes directos de las

actividades que forman parte de este proceso descrito.
3. Los valores que no se cobran con la liquidación de haberes, el servidor público debe
depositar en la cuenta de recaudaciones del MIES de manera inmediata.

5.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO VALIDACIÓN

DE HABERES

Servidor 1 Entregar la
Público hoja de salida El Servidor público, entrega la hoja de salida, al
analista de contabilidad de la Dirección
Financiera, para que sea sumillada.
Analista de 2 Verificar
Contabilidad anticipo de El Analista de Contabilidad verifica que el
remuneración, servidor público no tenga valores pendientes
viáticos y por anticipo de remuneraciones, viáticos y
cuentas por cuentas por cobrar por varios conceptos.
cobrar
Tiene valores pendientes registrados?
NO: Continúa con la actividad 7

Analista de 3 Solicitar pre

Contabilidad liquidación El Analista de Contabilidad, solicita a Talento
Humano una pre-liquidación a fin de
determinar si el valor de la liquidación cubre el
valor pendiente a descontar.
Analista de 4 Informar valor

Contabilidad adeudado y El Analista de Contabilidad informa al Servidor
forma de pago Público el valor pendiente y entrega solicitud
de descuento para que sea firmada por el
servidor público y se anexa a la hoja de salida.
Cubre el valor adeudado?

Servidor 5 Autorizar
Público descuento El Servidor Público, firma solicitud para
autorizar el descuento y envía un memorando
al Director/a de Talento Humano con copia al
Director/a Financiero, para que proceda con el
descuento del valor pendiente por viáticos y
anticipo de remuneración en la liquidación de
haberes.
Servidor 6 Realizar
Público depósito en la El Servidor Público, realiza el depósito por el
cuenta del saldo del valor pendiente adeudado que no se
MIES cubra con la liquidación de haberes.
Entrega la papeleta del depósito original para

Tesorería y una copia para Contabilidad y otra
copia para Talento Humano.
Analista de 7 Sumillar hoja

Contabilidad de salida El Analista de Contabilidad, sumilla la hoja de
salida del servidor público.
En el caso que el servidor público no realice el

reembolso del valor completo que adeuda, se
ingresa el valor en la hoja de salida.
Director/a 8 Firmar y
Financiero/a validar hoja de El Director/a Financiero/a con la validación del
salida analista de Contabilidad, firma la hoja de salida
y entrega al Servidor público saliente.

6.1 FICHA DEL SUBPROCESO: DESACTIVACIÓN DE SEGURIDADES
Desactivación de Seguridades
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
Desactivar las claves de usuarios pertenecientes al servidor
público que se desvincula de la institución.
DISPARADOR:
Comunicar a su área la salida de personal.
ENTRADAS:
Hoja de salida.
1. Realizar inspección de equipos y generar un informe técnico.
2. Desactivar las cuentas de usuarios.
3. Validar y firmar hoja de salida.
Productos/Servicios Hoja de salida validada por el/la Director/a de Tecnologías de la

del Subproceso: Información.
Responsable del Director/a de Tecnologías de la Información.

Subproceso:
1. Las claves de los sistemas utilizados por el servidor público, deben ser desactivadas el
último día de trabajo.
2. La desactivación de usuarios del sistema se realiza de manera centralizada para los

siguientes sistemas: Olympo, Aula Virtual eLearning, Intranet, Directorio Institucional, e-
SIGEF, Viajes al Exterior, GPR, Directorio Activo y SIIMIES.
3. La desactivación de usuarios del sistema se realiza de forma descentralizada para los

siguientes sistemas: Q-Matic, Quipux y Zimbra.
4. Para los bienes informáticos y de comunicación asignados al servidor público saliente, se

emitir un informe técnico.



6.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO

DESACTIVACIÓN DE SEGURIDADES

Director/a 1 Comunicar a
de TIC’s su área la El/la Director/a de TIC’s, informa dentro de su
salida de área a los técnicos de soporte, la salida de la
personal Institución de los servidores públicos.
Técnico de 2 Realizar Informe

soporte inspección y El Técnico de soporte, realiza la inspección al técnico de
generar equipo o equipos informáticos y/o de inspección de
comunicación que están a cargo del servidor equipos
informe
público y emite un informe técnico que entrega
al servidor público para que se adjunte a la
hoja de salida.
Servidor 3 Solicitar
Público respaldo El Servidor Público, si necesita un respaldo de
la información almacenada en su computador,
y/o correos electrónicos, realiza la solicitud a
soporte en TIC´s.
Necesita respaldo de información?
SI: Realiza la actividad 4

Técnico de 4 Generar un
soporte respaldo de El técnico de soporte, genera un respaldo de la
información información solicitada, previo a la
desactivación de cuentas de usuarios.
Técnico de 5 Desactivar las

soporte cuentas de El técnico de soporte, desactiva el último día
usuarios de trabajo del servidor público las cuentas de
usuarios que se crearon para el desarrollo de
sus actividades laborales.
Técnico de 6 Sumillar hoja
soporte de salida El técnico de soporte una vez desactivados los
usuarios, sumilla la hoja de salida.
Director/a de 7 Validar y
TIC’s firmar hoja de El Director/a de TIC’s, valida que exista la
salida sumilla del técnico de soporte confirmando la
desactivación de usuarios y firma la hoja de
salida del servidor público saliente.

7.1 FICHA DEL SUBPROCESO ENTREGA DE BIENES INSTITUCIONALES,

REVOCATORIA DE FIRMA ELECTRÓNICA Y OTRAS OBLIGACIONES
Entrega de Bienes Institucionales, revocatoria de firma electrónica y otras
Subproceso: obligaciones.
PROPÓSITO:
Descripción:
Realizar la entrega de bienes institucionales que pertenecieron a
los servidores públicos que se desvinculan de la institución y
regularizar los gastos administrativos pendientes en servicios
generales.
DISPARADOR:
Entregar la hoja de salida para ser sumillada.
ENTRADAS:
Hoja de salida.
1. Verificar bienes asignados al servidor público.
2. Constatar físicamente los bienes en el sitio de trabajo
3. Explicar formas para restituir los bienes extraviados.
4. Realizar el descargo en el sistema.
5. Recibir bienes.
6. Emitir acta.
7. Validar que no tenga cuentas pendientes de TKT.
8. Entregar solicitud de revocatoria, acta de entrega-recepción y
token.
Productos/Servicios Acta entrega devolución de bienes

del Subproceso: Hoja de salida validada por el/la Director/a Administrativo
Responsable del Director/a Administrativo
Subproceso:

1. La hoja de salida debe ser validada por la/el Analista de Control de Bienes, por el Analista
de Servicios Generales y de Pasajes, verificando la respectiva de entrega bienes, token y
revocatoria de firma electrónica y la entrega justificativos de los gastos administrativos
correspondientes a pasajes aéreos. Con estas tres validaciones el Director/a
Administrativo firma la hoja de salida del servidor público.
2. Se debe verificar en el sistema, que el servidor público saliente no tenga bienes asignados,
ni pendientes de pasajes aéreos, firma electrónica y otros pendientes de la Dirección
Administrativa.



7.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO ENTREGA DE

BIENES INSTITUCIONALES, REVOCATORIA DE FIRMA
ELECTRÓNICA Y OTRAS OBLIGACIONES

Director/a 1 Informar la
Administrativo salida de El/la Director/a Administrativo, informa al
personal guardalmacén y al personal de Servicios
Generales y transporte, sobre el salida de la
Institución de los servidores públicos.
Público hoja de salida El Servidor Público, entrega la hoja de salida, al
guardalmacén de la Dirección Administrativa,
para que sea sumillada.
Guardalma- 3 Coordinar la
cén verificación de El guardalmacén coordina con el analista de
bienes bienes para verificar, constatar y realizar el
descargo de los bienes institucionales, que
están bajo la custodia del servidor que está
desvinculándose.
Para mayor información referirse al

Procedimiento Entrega de Bienes
Institucionales.
Guardalma- 4 Sumillar la hoja

cén de salida del El jefe/a de Control de Bienes, coloca una
servidor sumilla a la hoja de salida, certificando que no
público tiene bienes asignados y entrega la hoja de
salida al servidor público y el acta de entrega
devolución de bienes.
Público hoja de salida El Servidor Público, entrega al hoja de salida, al
analista de servicios generales para que sea
validada y sumillada.
Analista de 6 Validar que no

Servicios tenga cuentas El Analista de Servicios Generales y transporte,
Generales y pendientes de verifica que el servidor público, no deba
tkt pasajes de avión y haya entregado todos los
transporte
justificativos personales de descargo.

Tiene entregas pendientes de pasajes aéreos?
NO: Continúa a la actividad 11

SI: Realiza la pregunta:
Depositará el valor pendiente?
SI: Continúa a la actividad 7

NO: Continúa en la actividad 10
Analista de 7 Informar
Servicios procedimiento El Analista de Servicios Generales y transporte,
Generales y para depósito ingresa en la hoja de salida el valor adeudado
del valor que por gastos administrativos de los pasajes
transporte
corresponda aéreos y comunica al servidor público que se
haga el depósito por ese valor.
Servidor 8 Realizar el
Público depósito El Servidor Público, realiza el depósito de
acuerdo a la información que recibió del
Analista de Servicios Generales de Pasajes.
Analista de 9 Recibir Memorando

Servicios depósito y El Analista de Servicios Generales y transporte,
Generales y enviar recibe el depósito del servidor público, lo
notificación valida y envía un memorando al área financiera
transporte
con copia a la dirección de talento humano,
adjuntando el depósito original y continúa con
la actividad 11.
Servidor 10 Solicitar Memorando

Público descuento El Servidor Público, envía un memorando al
Director/a de Talento Humano con copia al
Director/a Administrativo y al Director/a
Financiero, para que proceda con el descuento
del valor pendiente.
Analista de 11 Sumillar la hoja

Servicios de salida del El Analista de Servicios Generales y transporte,
Generales y servidor coloca una sumilla a la hoja de de salida,
público indicando que no tiene pasajes pendientes de
transporte
pago y entrega la hoja de salida al servidor
público.
Si el servidor público a desvincularse es de alta

jerarquía, y le fue entregado un token, debe
hacer la respectiva entrega.

El servidor público es de alta jerarquía?
SI: Continúa con la actividad 12.

Servidor 12 Realizar la
Público revocatoria en El Servidor Público, realiza la revocatoria en el
el Banco Banco Central del Ecuador en la página web:
Central del https://www.eci.bce.ec/solicitud-revocatoria-
Ecuador suscriptor
Servidor 13 Imprimir
Público solicitud de El Servidor Público, imprime el documento que
revocatoria se genera, como producto de esta revocatoria
de certificado de firma electrónica.
Servidor 14 Entregar Acta de

Público solicitud de El Servidor Público, entrega al Analista de entrega-
revocatoria, Servicios Generales el dispositivo token con un recepción
acta de acta de entrega adjuntando la solicitud de
entrega- revocatoria generada por el Banco Central del
recepción y Ecuador y un acta de entrega-recepción.
token
Analista de 15 Sumillar hoja
Servicios de salida El Analista de Servicios Generales y transporte,
Generales y recibe el token, la revocatoria y el acta
entrega-recepción y sumilla la hoja de salida,
transporte
del servidor público. La revocatoria la archiva
como constancia del trámite.
Si el servidor público no entregara el token, el

Analista de Servicios Generales y transporte
notifica a la Dirección de Talento Humano para
realizar el descuento en la liquidación de
haberes, además incluye la observación en la
hoja de salida.
Si el servidor público no tuvo durante la

permanencia en la institución un token, el
analista de servicios generales y transporte
sumilla la hoja de salida.
Director/a 16 Validar y firmar El Director/a Administrativo, valida que existan

Administrativo hoja de salida las firmas de las áreas administrativas (bienes,
servicios generales y transportes) y firma la
hoja de salida del servidor público saliente.

8.1 FICHA DEL SUBPROCESO: LIQUIDACIÓN DE HABERES
Liquidación de Haberes
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
Generar valor el ingreso por concepto de liquidación de haberes
de los servidores públicos que han cesado en funciones en la
institución.
DISPARADOR:
Recibir Hoja de salida anexando todos los documentos requeridos
para la desvinculación.
ENTRADAS:
Hoja de salida.
Documentos para legalizar la salida (renuncia o notificación de
finalización de contrato, contrato de servicios Ocasionales o
nombramiento, acta entrega-Recepción de bienes, declaración
juramentada de fin de gestión).
1. Recibir y revisar hoja de salida con documentos
2. Liquidar vacaciones y remitir para firma
4. Realizar cálculo de liquidación de haberes.
5. Elaborar Reforma Web.
6. Remitir listados a la Contraloría.
7. Revisar rol de pagos y solicitud de pago.
8. Suscribir solicitud de pago, rol de pagos y enviar.
Productos/Servicios Liquidación de haberes

del Subproceso:
Responsable del Analista de Nómina
Subproceso:

1. Para generar la liquidación de haberes, la hoja de salida debe estar legalizada por las
Direcciones: Financiera, Administrativa, Tecnologías de la Información, y Talento Humano
además de la Dirección del área a la que pertenece el servidor público saliente.
2. Los documentos que debe presentar el servidor público, deben estar completos y
vigentes.

8.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO LIQUIDACIÓN

DE HABERES

1
El Analista de Nómina recibe del servidor
público, la hoja de salida debidamente
legalizada en las Direcciones: Administrativa,
Financiera, Tecnologías de la Información, y la
Dirección a la que pertenece el servidor público
y revisa que se adjunte todos los documentos:
• Renuncia o notificación de finalización
de contrato (copia).
• Contrato de Servicios Ocasionales o
Recibir y
Analista de Nombramiento (copia).
revisar hoja de
Nómina • Acta Entrega-Recepción de bienes
salida con
• Declaración juramentada de fin de
documentos
gestión.
• Credencial Institucional
Cumple con la documentación?
NO: Informa los documentos o trámites

faltantes y regresa a la Actividad 1.
SI: Solicita liquidación de vacaciones y continúa
con la Actividad 2.
2
El Analista de Talento Humano, realiza la
liquidación de vacaciones del servidor público
Analista de saliente para conocer el saldo de los días que
Liquidar
se debe pagar.
Talento vacaciones y
Humano remitir para
Adjunta al expediente de salida el reporte del
firma
saldo de días de vacaciones y entrega para la
firma de la/el Director/a de Talento Humano
en la Hoja de Salida para legalizar.
Director/a 3
de Talento El/la Director/a de Talento Humano –Autoridad
de zona y distritos valida que la hoja de salida,
Humano – Validar y
contenga las firmas de la Dirección Financiera,
Autoridad firmar hoja de
Administrativa y TIC´s y del Director del área en
de zona y salida
la que desempeñó sus funciones y firma la
distritos hoja de salida.

4
Realizar
Analista de El Analista de Nómina realiza el cálculo de la Rol
cálculo de
Nómina liquidación de haberes (ingresos y egresos) que liquidación
liquidación de
le corresponde al servidor público. de haberes
haberes
5
Analista de
Elaborar El Analista de Nómina elabora la Reforma Web
Nómina Reforma Web centralizada de ingresos de funcionarios
pasivos.
6
El Responsable de Nómina, revisa y solicita
aprobación mediante el SPRYN al Ministerio de
Responsable Revisar y Finanzas.
de nómina solicitar Posteriormente y a través del sistema, el
aprobación analista responsable del Ministerio de Finanzas
aprueba y legaliza la reforma Web para ingreso
de funcionarios pasivos.
7
El Analista de Nómina, a través de la Dirección
de Talento Humano, remite a la Contraloría
Remitir
General del Estado, el listado del personal que
Analista de listados
sale de la Institución, según lo que determina
Nómina a la
el Reglamento para registro y control de las
Contraloría
cauciones, actualizando de esa forma la
información que constituye en la exclusión de
la póliza de seguros y fidelidad del MIES.
8
El Analista de Nómina elabora la liquidación de
haberes que le corresponde a cada servidor
saliente en lo que se refiere a los valores por
Elaborar
Analista de décima tercera remuneración, décima cuarta
formulario de
Nómina remuneración y vacaciones, cada uno de estos
liquidación de
rubros con el valor proporcional que le
haberes
corresponde dependiendo de tiempo de
servicio en la Institución, así como el análisis de
los valores pendientes con el MIES.
9
El Analista de Nómina, previa aprobación de su
jefe inmediato, una vez elaborado el rol de
Analista de
Subir al SPRYN pagos, en archivo plano ingresa al SPRYN con
Nómina rol de pagos la clave, el sistema arroja un número de
trámite (ID de Nómina), se determina la clase
de rol a subir y finalmente se sube los archivos
planos.

10
El Analista de Nómina, elabora un memorando
Analista de
Elaborar de solicitud de pago adjuntando el rol de pagos
Nómina Memorando
Memorando y el cálculo detallado de los valores que le
corresponden a cada servidor saliente.
11
El Responsable de Nómina revisa el rol de
Revisar rol de pagos y solicitud de pago
Responsable
pagos y
de Nómina solicitud de Existen correcciones?
pago NO: Continúa con la actividad 12
SI: Regresa a la actividad 8
12
Enviar rol de
Responsable El Responsable de Nómina envía el rol de pagos
pagos y
de Nómina y la solicitud para aprobación siempre y cuando
solicitud para
no existan correcciones.
aprobación
13
El/la Director/a de Talento Humano –Autoridad
Director/a de zona y distritos recibe rol de pagos, la
de Talento solicitud de pago y revisa tanto los valores para
Recibir rol de el pago de las liquidaciones de haberes y la
Humano –
pagos, redacción del memorando de solicitud de pago.
Autoridad solicitud de
de zona y pago y revisar Aprueba?
distritos
NO: Regresa a la actividad 11
Director/a 14
de Talento
Suscribir
Humano – Suscribir solicitud de pago, rol de pagos y
solicitud de
Autoridad enviar al Director Financiero para que disponga
pago, rol de
de zona y el pago correspondiente.
pagos y enviar
distritos
Dirección 15 Gestión de El proceso Gestión de Pagos, permite realizar el

Financiera Pagos trámite para el desembolso del pago.
Ver proceso Gestión de Pagos
Analista de 15 Archivo copia

Nómina de expediente El Analista de Nómina, archiva una copia del
expediente del servidor público y el expediente
original envía a la Dirección Financiera.

9 PROCEDIMIENTO ENTREGA DE BIENES INSTITUCIONALES
9.1 PROPÓSITO
Entregar todos los bienes asignados al servidor público durante la permanencia en la
institución.
9.2 LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO
1. La entrega de todos los equipos informáticos y de comunicación deben ser receptados

con un informe técnico proporcionado por el técnico de soporte de la Dirección de TIC´s.
2. Se debe realizar la recepción de los bienes institucionales, con la entrega un acta firmada
por el guardalmacén, que contenga observaciones que se quiera dar a conocer de este
procedimiento.
3. El acta generada de la entrega de bienes, se debe ajuntar como parte del expediente que
se adjunta a la hoja de salida.
4. Se debe verificar en el sistema, que el servidor público saliente no tenga bienes asignados.
9.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Analista de 1 Verificar
Control de bienes El Analista de control de bienes, revisa en el
Bienes asignados al sistema y archivo, los bienes asignados al
servidor servidor público a desvincularse.
público
Para bienes informáticos y/o de comunicación,
continúa con la Actividad 2.
Para otros bienes continúa con la Actividad 4.
Servidor 2 Presentar
Público informe de El servidor público presenta informe técnico de
inspección de TICS, documento habilitante para recibir el
bien informático por parte del guardalmacén.
equipo
Analista de 3 Constatar
Control de físicamente en El Analista de control de bienes, realiza la
el sitio de constatación física de los bienes que se

Bienes trabajo encuentran asignados al servidor público

saliente.
Están todos los bienes asignados al servidor

público en su puesto de trabajo?
SI: Continúa en la actividad 11

NO: Continúa en la actividad 4
Analista de 4 Explicar
Control de formas para El Analista de control de bienes, luego de la
Bienes restituir los verificación informa al Director Administrativo,
bienes que los bienes asignados al servidor público
saliente no se encuentran en posesión del
servidor público.
También informa al servidor público saliente

que existen tres formas para restituir los
bienes y puede seleccionar cualquiera de ellos:
1. Reponer el o los bienes en similares

características.
2. Depositar el valor del bien o bienes, a

valor actual de mercado.
3. Solicitar descuento del valor del bien

en la liquidación de haberes.
Decide elegir por la opción 1?

NO: Pregunta si elige la opción 2

NO: Pregunta si elige la opción 3

NO: Selecciona la opción 1 o la opción 2.
Analista de 5 Entregar
Control de especificación El Analista de control de bienes, entrega al
del bien servidor público la especificación del bien que

Bienes tiene que reponer con las características del

bien faltante, además informa que debe
adjuntar la factura de compra de los bienes
que está adquiriendo.
Guardalma- 6 Recibir el bien

cén con similares El guardalmacén, constata que el bien
características entregado por el servidor público, tenga
similares características al bien extraviado y
recibe con la factura de compra.
Nota: La reposición de bienes informáticas y

comunicaciones, deben tener el informe
técnico proporcionado por el técnico de la
Dirección de Tecnología.
Guardalma- 7 Generar y
cén enviar acta El guardalmacén, genera un acta con las
especificaciones del bien que es restituido por
el servidor público y envía a contabilidad para
que realice el procedimiento respectivo (dar de
baja el bien perdido y dar de alta el bien
adquirido).
Guardalma- 8 Informar
cén procedimiento El guardalmacén informa el procedimiento
para el pago para realizar el pago del bien, confirma el valor
del bien a pagar del bien que debe reponer.
Inmediatamente solicita dar de baja el bien

extraviado al analista de contabilidad.
Servidor 9 Realizar el
Público depósito El Servidor Público, realiza el depósito de
acuerdo a la información que recibió del
guardalmacén y entrega la papeleta original a
Contabilidad y una copia al guardalmacén
Servidor 10 Elaborar Memorando

Público autorización El Servidor Público, elabora una autorización
para solicitando el descuento del valor del bien a
descuento valor actual de mercado, en la liquidación de
haberes al Director/a de Talento Humano con

copia al Director/a Administrativo y al

Director/a Financiero para que proceda con el
descuento.
Guardalma- 11 Realizar el
cén descargo en el El guardalmacén realiza el descargo en el
sistema sistema de control administrativo de bienes, de
todos bienes asignados al servidor público
saliente.
Guardalma- 12 Recibir bienes Nota de

cén El guardalmacén, recibe los bienes entregados recepción
por el servidor público, ingresa en el sistema
los bienes devueltos a bodega y entrega la nota
de recepción al servidor público.
Nota: Si el servidor público realizó un depósito

del valor de los bienes o solicitó el descuento
en la liquidación de haberes no aplica este
punto y continúa con la actividad 13.
Guardalma- 13 Acta entrega

cén Emitir acta El guardalmacén, emite un acta entrega- devolución de
devolución, en el que especifica que el servidor bienes
público saliente no tiene bienes asignados e
incluye otras observaciones que quiera dar a
conocer. Esta acta va firmada por el
guardalmacén y el servidor público.

10 INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
El indicador de Gestión definido para el proceso de Desvinculación de Personal, es el

siguiente:
Nombre: Porcentaje de salida de personal por tipo de desvinculación
Descripción: Permite conocer el porcentaje por tipo de desvinculación
Fuente: Dirección de Talento Humano
Fórmula de Cálculo: Número de servidores públicos por tipo de desvinculación/Total de

servidores públicos desvinculados.
Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Trimestral
Medición:
Tipo: Decreciente – Acumulado
Línea Base: 0
Responsable: Director/a de Talento Humano.

11 ANEXOS
11.1 ANEXO 1: HOJA DE SALIDA (MIES-R-A/GAF-29/01)


11.2 ANEXO 2: INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS

(MIES-R-A/GAF-29/02)

11.3 ANEXO 3: MEMORANDO

11.4 ANEXO 4: NOTA DE RECEPCIÓN

11.5 ANEXO 5: ACTA ENTREGA DE BIENES

11.6 ANEXO 6: PANTALLA DE SISTEMA DE CONTROL DE BIENES

11.7 ANEXO 7: REVOCATORIA DE FIRMA ELECTRÓNICA
11.8 ANEXO 8: ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE TOKEN

11.9 ANEXO 9: SALDO DE VACACIONES

11.10 ANEXO 10: ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES


Desvinculacion 2014

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Desvinculacion 2014

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Macroproceso: Gestión Administrativa Financiera

Proceso: Desvinculación de Personal

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

Adriana Directora 20140919

1.0 Fernando Director de 20140815

Byron Flores Director 20140919

Archivo: Proceso Desvinculación de Personal

Archivo: Proceso Desvinculación de Personal

7.2 POLÍTICAS DEL SUBPROCESO .................................................................................................... 23

Archivo: Proceso Desvinculación de Personal

PROCESO DESVINCULACIÓN DE PERSONAL

1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Macroproceso: Gestión Administrativa Financiera

Proceso: Desvinculación de Personal

Código del Proceso: MIES-MP-A/GAF-29

Productos/Servicios Servidor público desvinculado de la institución

Archivo: Proceso Desvinculación de Personal

Tipo de Proceso: Adjetivo

Responsable del Director/a de Talento Humano

Tipo de cliente: Interno

1.2 ALCANCE DEL PROCESO

1.3 POLÍTICAS DEL PROCESO

El proceso de Desvinculación de Personal, requiere considerar los siguientes puntos dentro

1. La desvinculación del servidor público a la institución puede darse por renuncia

2. Para el caso de nivel jerárquico superior la renuncia debe ir dirigida a la Máxima

Archivo: Proceso Desvinculación de Personal

3. El personal de Viceministerios, Subsecretarías, Coordinaciones Generales y Direcciones

4. El personal de las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales presenta su renuncia a

6. Las actividades que corresponden al personal de la Dirección Administrativa, se realizan

7. Las actividades de la Dirección de Tecnologías de la Información realiza, el personal de

8. La Dirección de Talento Humano es la encargada de notificar la salida de personal de la

11.La responsabilidad de aplicación de este proceso, es de los ejecutantes directos de las

Archivo: Proceso Desvinculación de Personal

1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Archivo: Proceso Desvinculación de Personal

2 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

3 MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS

Vinculación de Desvinculación Gestión de

Archivo: Proceso Desvinculación de Personal

4 DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS

4.1 FICHA DEL SUBPROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO EN LA

Gestión de Talento Humano en la desvinculación y entrega de funciones

Productos/Servicios Reforma legalizada

Responsable del Director/a de Talento Humano,

Archivo: Proceso Desvinculación de Personal

Tipo de cliente: Interno

4.2 POLÍTICAS DEL SUBPROCESO

1. En el caso de la desvinculación Institucional por renuncia voluntaria, si la autoridad

3. El servidor público en el caso de requerir el respaldo de sus documentos Quipux, debe

Archivo: Proceso Desvinculación de Personal

4.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO

Archivo: Proceso Desvinculación de Personal

4.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO GESTIÓN DE

Responsable # Actividad Descripción de Actividad Registro

El servidor público presenta la renuncia

La Autoridad Nominadora o su Delegado

La Autoridad Nominadora o su Delegado

Continúa con la actividad 5.

La Autoridad Nominadora o su Delegado,

Archivo: Proceso Desvinculación de Personal

Ley Orgánica del Servicio Público: …” La o el

Envía una copia de este memorando al Analista

Continúa con la actividad 7.