Código: Versión:

M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 1 de 16

Razón Social: EMSESPEBOY SAS

Objeto Social: Suministro de personal
Integrantes: Daniela Vidal Riaño, Jefersson Alexander Barbosa Daza, Andrés Mauricio Diaz Bayona

MAPA DE PROCESOS
 Código: Versión:
M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 2 de 16

REQUISITOS
PROCESO
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
C: C: C:
Direccionamiento Estratégico 4.1 Conocimiento de la 4. Contexto de la 4.1 Conocimiento de la
organización y de su organización. organización y de su
contexto. 5.1 Liderazgo y compromiso. contexto.
5.1 Liderazgo y compromiso 5.3 Roles, responsabilidades y 5.1 Liderazgo y
5.1.1 Generalidades autoridades en la organización. compromiso.
5.2 Política 5.2 Política ambiental 5.2 Política de la SST
5.2.1 Establecimiento de la 5.3 Roles,
política de la calidad responsabilidades y
5.3 Roles, responsabilidades autoridades en la
y autoridades en la organización.
organización 5.4 Consulta y participación
de los trabajadores.
E:
E: 6. Planificación E:
9.3 Revisión por la dirección 6.2 Objetivos ambientales y 9.3 Revisión por la
9.3.1 Generalidades. planificación de logros dirección
6.3 Planificación de los 9.3.1 Generalidades.
cambios

C: C: C:
Comunicación 7.4 Comunicación. 7.4 Comunicación. 7.4 Comunicación.

E: E: E:
5.2.2 Comunicación de la 7.5 Información documentada. 7.5 Información
 Código: Versión:
M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 3 de 16

política de calidad. 8.2 Preparación y respuesta a documentada.

8.2.1 Comunicación con el emergencias. 8.2 Preparación y
cliente. 9.2 Auditoría interna. respuesta a emergencias.
10.3 Mejora continua.

C:
Gestión Comercial 5.1.2 Enfoque al cliente.
6. Planificación.
6.1 Acciones para abordar
riesgos y oportunidades.
7.2 Competencia.
C:
5.1.2 Enfoque al cliente.
6. Planificación.
6.1 Acciones para abordar
riesgos y oportunidades.
7.2 Competencia.
C:
5.1.2 Enfoque al cliente.
6. Planificación.
6.1 Acciones para abordar
riesgos y oportunidades.
7.2 Competencia.

E: E: E:
4.2 Comprensión de las 7.4 comunicación 4.2 Comprensión de las
necesidades y expectativas 6.3 Planificación de los necesidades y expectativas
de las partes interesadas. cambios de los trabajadores y otras
8.2 Requisitos para los partes interesadas.
productos y servicios.
8.2.1 Comunicación con el
cliente.
8.2.2 Determinación de los
requisitos para los productos
y servicios.
8.2.3 Revisión de los
requisitos para los productos
y servicios
8.3 Diseño y desarrollo de los
productos y servicios.
8.3.1 Generalidades.
8.4 Control de los procesos,
 Código: Versión:
M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 4 de 16

productos y servicios
suministrados externamente.
8.5.3 Propiedad
perteneciente a los clientes o
proveedores externos.
9.1.2 Satisfacción del cliente

E: E: E
Gestión del Servicio 4.2 Comprensión de las 7.4 Comunicación 4.2 Comprensión de las
necesidades y expectativas 9.3 Revisión por la dirección necesidades y expectativas
de las partes interesadas. 10.3 mejora continua de los trabajadores y otras
5.1.2 Enfoque al cliente. partes interesadas.
7.1.6 Conocimientos de la
organización.
8.1 Planificación y control
operacional.
8.2 Requisitos para los
productos y servicios.
8.2.2 Determinación de los
requisitos para los productos
y servicios.
8.2.3 Revisión de los
requisitos para los productos
y servicios.
8.2.4 Cambios en los
requisitos para los productos
y servicios.
8.3.1 Generalidades.
8.3.2 Planificación del diseño
y desarrollo.
8.4 Control de los procesos ,
 Código: Versión:
M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 5 de 16

productos y servicios
suministrados externamente.
8.4.2 Tipo y alcance del
control.
8.5 Producción y provisión
del servicio.
8.5.1 Control de la
producción y de la provisión
del servicio
8.5.2 Identificación y
trazabilidad.
8.5.4 Preservación.
8.5.5 Actividades posteriores
a la entrega.
8.6 Liberación de los
productos y servicios.
8.7 Control de las salidas no
conformes.
9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición,
análisis y evaluación.
9.1.2 Satisfacción del cliente.
9.1.3 Análisis y evaluación.
10. Mejora.

Gestión Humana C: C: C:
4. Contexto de la 4. Contexto de la 5.2 Política SST.
Organización. Organización. 5.2.1 Establecimiento de
5.2 Política. 5.2 Política ambiental. política SST.
 Código: Versión:
M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 6 de 16

5.2.1 Establecimiento de 5.2.1 Establecimiento de 5.2.2 Comunicación de la

política de la calidad.
5.2.2 Comunicación de la
calidad.
5.3 Roles
responsabilidades.
6.1 Acciones para abordar
Riesgos y Oportunidades.
6.2 Objetivos de la Política de
Calidad y planificación para
lograrlos.
6.3 Planificación de los
cambios
7.1.2 Personas.
7.1.4 Ambiente para la
operación de los procesos.
7.1.6 Conocimientos de la
organización.
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia.
7.4 Comunicación.
7.5 Generalidades
7.5.2 Creación
actualización.
7.5.3 Control de
información.
8.1 Planificación y control
operacional.
política de la calidad. SST.
5.2.2 Comunicación del 5.3 Roles y
ambiente. responsabilidades.
y 5.3 Roles y responsabilidades. 6.1 Acciones para abordar
6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades.
Riesgos y Oportunidades. 6.2 Objetivos SST.
6.2 Objetivos ambientales. 7.1.2 Personas.
7.1.2 Personas. 7.1.4 Ambiente para la
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.
operación de los procesos. 7.1.6 Conocimientos de la
7.1.6 Conocimientos de la organización.
organización. 7.2 Competencia
7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia.
7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación.
7.4 Comunicación. 7.5 Generalidades
7.5 Generalidades 7.5.2 Creación y
7.5.2 Creación y actualización. actualización.
7.5.3 Control de la información. 7.5.3 Control de la
8.1 Planificación y control información.
operacional. 8.1 Planificación y control
operacional.
y
la

E:
4.4 Gestión de la calidad y E:
 Código: Versión:
M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 7 de 16

sus procesos. 8.1.1 Generalidades

8.4 Control de los procesos, 8.3 Gestión del cambio
productos y servicios.
8.4.1 Generalidades.
8.4.2 Tipo y alcance del
control.
8.4.3 Información para los
proveedores externos.
8.5.2 Identificación y
trazabilidad.
8.5.3 Propiedad del cliente.
8.5.4 Preservación.
9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición,
análisis y evaluación.
9.1.2 Satisfacción del cliente.
9.1.3 Análisis y evaluación.
10.2 NO conformidad y
acción correctiva.
10.3 Mejora Continua.
C: C: C:
Gestión Documental 4.3 Alcance del Sistema de 4.3 Alcance del Sistema. 4.3 Alcance del SG-SST
Gestión de Calidad. 5.2 Política Ambiental. 5.2 Política de seguridad y
5.2 Política de Calidad. 6.1.1 Riesgos y oportunidades salud laboral
6.2 Objetivos de calidad que se tiene que abordar y 5.3 Definir los roles y
utilizar los procesos responsabilidades dentro
necesarios. de la empresa
6.1.2 Criterios para evaluar 6.1.1 Riesgos y
los aspectos ambientales oportunidades en el SG-
significativos. SST
6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.2 Procesos necesarios
 Código: Versión:
M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 8 de 16

con impactos ambientales para abordar riesgos y

asociados. oportunidades
6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.2 Metodología y
significativos. criterios para la evaluación
6.2 Objetivos y planes para de los riesgos en la zona de
conseguir el bienestar trabajo
ambiental. 6.2 Objetivos y planes del
SG-SST
7.4 Comunicación.
E:
E: 8.1 Control Operacional. E:
8.4.1 Criterios para la 8.2 Preparación y respuesta 8.1 Controles operacionales
evaluación y selección de ante emergencias. 8.2 Preparación para
proveedores. emergencias y procesos de
7.2 Registros de formación, respuesta.
cualidades, competencias,
experiencia y cualificaciones
8.2.3.2 Registros de revisión
de requerimientos de
productos/servicios.
8.5.6 Registros de control de
cambios en
Producción/provisión del
servicio.
8.6 Registro de conformidad
de producto/servicio con el
criterio de aceptación.
9.2 Programa de auditoría
interna.
9.2 Resultados de auditorías
internas.
 Código: Versión:
M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 9 de 16

9.3 Resultados de la revisión

por la dirección.
10.1 Resultados de acciones
correctivas.
C: C: C:
Gestión Jurídica 4.4 Sistema de gestión de la 4.4 Sistema de gestión 4.4 Sistema de gestión de
calidad y sus procesos. ambiental. la SST.
5.1.2 Enfoque al cliente. 5.1 Liderazgo y Compromiso 5.1 Liderazgo y
5.2 Política. 5.2 Política ambiental. Compromiso
5.3 Roles, responsabilidades 5.3 Roles, responsabilidades y 5.2 Política de la SST.
y autoridades en la autoridades en la organización. 5.3 Roles,
organización. 6.1 Generalidades responsabilidades y
6.1 Acciones para abordar 7.3 Toma de conciencia. autoridades en la
Riesgos y Oportunidades. 7.4 Comunicación. organización.
7.1.4 Ambiente para la 7.4.1 Generalidades 6.1 Generalidades
operación de los procesos. 7.4.2 Comunicación interna. 7.3 Toma de conciencia.
7.1.5 Recursos de 7.4.3 Comunicación externa. 7.4 Comunicación.
seguimiento de medición. 7.5 Información documentada. 7.4.1 Generalidades
7.1.5.1 Generalidades. 7.5.1 Generalidades 7.4.2 Comunicación interna.
7.1.5.2 Trazabilidad de 7.5.2 Creación y actualización. 7.4.3 Comunicación
mediciones. 7.5.3 Control de la información. externa.
7.3 Toma de conciencia. 8.1 Planificación y control 7.5 Información
7.4 Comunicación. operacional. documentada.
7.5 Información 9. Evaluación del desempeño 7.5.1 Generalidades
documentada. 9.1 Seguimiento, medición, 7.5.2 Creación y
7.5.1 Generalidades análisis y evaluación. actualización.
7.5.2 Creación y 9.1.2 Satisfacción del cliente. 7.5.3 Control de la
actualización. 10.2 NO conformidad y acción información.
7.5.3 Control de la correctiva. 8.1 Planificación y control
información. 10.3 Mejora Continua. operacional.
8.1 Planificación y control 9. Evaluación del
 Código: Versión:
M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 10 de 16

operacional. desempeño
9. Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición,
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
análisis y evaluación. 9.1.2 Satisfacción del
10.2 NO conformidad y cliente.
acción correctiva. 10.2 NO conformidad y
10.3 Mejora Continua. acción correctiva.
10.3 Mejora Continua.

E:
6.1.2 Evaluación de las
E: oportunidades ambientales. E:
5.2.1 Establecimiento de 6.1.3 Determinación de los 6.1.2 Evaluación de las
política de la calidad. requisitos legales y otros oportunidades para la SST.
5.2.2 Comunicación de la requisitos. 6.1.3 Determinación de los
calidad. 6.1.4 Planificación de requisitos legales y otros
8.2 Requisitos para los acciones. requisitos.
productos y servicios. 6.2 Objetivos ambientales y 6.1.4 Planificación de
8.2.1 Comunicación con el planificación para lograrlos. acciones.
cliente. 6.2.2 Planificación para lograr 6.2 Objetivos de la SST y
8.2.2 Determinación de los los objetivos ambientales. planificación para lograrlos.
requisitos para los productos 6.2.2 Planificación para
y servicios. lograr los objetivos de la
8.2.3 Revisión de los SST.
requisitos para los productos
y servicios.
8.2.3.1
8.2.3.2
8.2.4 Cambios en los
requisitos para los productos
y servicios.
 Código: Versión:
M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 11 de 16

8.5 Producción y provisión

del servicio.
8.5.1 Control de la
producción y de la provisión
del servicio.
8.5.2 Identificación y
trazabilidad.
8.5.3 Propiedad
perteneciente a los clientes o
proveedores externos.
8.5.4 Preservación.
8.5.5 Actividades posteriores
a la entrega
8.5.6 Control de los cambios
8.7 Control de salidas no
conformes.
8.4 Control de los procesos,
Gestión Compras productos y servicios.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE: Gestión Comercial

OBJETIVO: Fortalecer la Gestión del Negocio para desarrollar el posicionamiento RESPONSABLE: Alta Gerencia
de la organización en el mercado como el principal aliado comercial para el
suministro de personal.
ALCANCE: Presentar a los clientes potenciales, el portafolio de servicios de la PARTICIPAN: Alta Gerencia
organización, brindando soluciones a las necesidades y expectativas de los
 Código: Versión:
M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 12 de 16

clientes, finalizando con la alianza comercial que permitan el crecimiento de la

entidad.
PROVEEDOR
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
ES

Clientes Portafolio actual Analizar los parámetros y lineamientos del Estrategia comercial Gerencia/
de los servicios. gobierno y las estrategias de la - Política Comercial Procesos
organización que permitan direccionar la misionales -
gestión comercial de la empresa y así clientes
poder definir la estrategia y la política
comercial.

Direccionamien Manuales, guías y Identificar oportunidades y riesgos, evaluar Planes de

to estratégico procedimientos. los riesgos y los controles del proceso. tratamiento de Sistema
Contexto interno y riesgos - perfiles de Integrado de
externo. Perfiles riesgo y procesos. gestión.
de riesgo del
proceso e informes
de auditoría.
comercial
ud de Cliente -
Cliente - Portafolio de Realizar el contacto inicial con el cliente Soporte de
Proceso de servicios para realización de Cliente
Direccionamien Estrategia ofrecer portafolio de servicio contacto con el Procesos
to Estratégico comercial cliente Misionales
 Código: Versión:
M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 13 de 16

Propuesta
Cliente - Correo electrónico Cliente. Y todos
Gestión Hacer seguimiento a la respuesta sobre ó los proceso
Comercial aceptación o rechazo de la Propuesta Base de datos
enviada al cliente.. nuevos
negocios

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS REQUISITOS MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

 Código: Versión:
M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 14 de 16

Propuesta Folletos, flyer´s. REQUISITOS DE LA NORMA MEDICIÓN:

comercial ISO 9001:2015

4.1 Conocimiento de la ● Satisfacción de los clientes

organización y de su contexto. aliados.
5.2 Política ● Nuevas oportunidades
5.2.1 Establecimiento de la comerciales.
política de la calidad ● Crecimiento trimestral de
5.2.2 Comunicación de la clientes.
política de calidad. ● Productividad del equipo
8.2.1 Comunicación con el comercial.
cliente. ● Cantidad de nuevas empresas
aliadas.
. ● Número de visitas concertadas.

REQUISITOS DE LA NORMA
ISO 14001:2015
SEGUIMIENTO:
A 7.1 Recursos
A.6.1.4 Planificación de ● Verificar si todos los funcionarios
acciones. de la empresa están
A.7.1 Recursos comprometidos con la gestión,
A.8.1 Planificación y control ejecución y control de las
operacional. funciones asignadas, buscando
4.3 Determinación del alcance la calidad en la prestación del
del servicio.
sistema de gestión ambiental.
10. Mejora
 Código: Versión:
M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 15 de 16

10.1 Generalidades RIESGOS Y OPORTUNIDADES

10.2 No conformidades y
acciones
correctivas
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
5.3 Roles responsabilidad y
autoridad organizativa
Ver Matriz de Riesgos y Oportunidades.
4.3 determinación del alcance
del
sistema de gestión ambiental
4.4. sistema de gestión
ambiental
5.2 Política Ambiental
6.2 Objetivos ambientales y
planificación para conseguirlo

REQUISITOS DE LA NORMA
ISO 45001:2018

5.3 Roles y responsabilidades

5.4 Participación de los
trabajadores
6.1.2 Identificación de peligros
7.1 Recursos
8.1.4 Compras
4.3 determinación del alcance
del
sistema de Gestión de la
seguridad
y salud en el trabajo.
4.4 sistema de gestión de la
 Código: Versión:
M-SIG-01 1
LOGO Taller Modulo 1. Fundamentos Teóricos de los SG F.A: Página:
25 Mar 2021 16 de 16

seguridad y salud en el trabajo.

9. Evaluación del desempeño.
9.3 Revisión por la dirección
10. Mejora
4.4 Sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
5.2 política de la SST
6.2 objetivos de la SST y
planificación para lograrlos

REQUISITOS DE LEY
Ver Matriz Legal del Proceso
Misional