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PROYECTO FINAL

“SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN

CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD”

Julio Enrique Riquelme Arellano.

Sistema Integrado de Gestión en Calidad, Ambiente y Seguridad.

IACC.

28 de Enero del 2019.


INSTRUCCIONES

1.- Crear la planificación estratégica (misión, visión, valores, política) e intégrelo


de acuerdo con los alcances de la ISO.

Empresa: Salfa Montajes S.A

La misión de la empresa es construir de manera sustentable, agregando excelencia y


eficacia en todos sus procesos. Así como también atender a los clientes con seriedad,
manteniendo especial preocupación por el desarrollo integral de las personas.

La visión de la empresa es liderar y ser un reflejo en el rubro de la construcción en


Latinoamérica.

Los valores corporativos:

- Mantenemos respeto absoluto por la vida, consientes que la vida es el bien más
importante, es que la seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente son
esenciales en todos los procesos.
- Nos interesa la opinión de todos nuestros clientes, por lo tanto acompañamos a
nuestros clientes en sus requerimientos, buscando su permanente satisfacción.
- Nos orientamos a los resultados y al aumento de la rentabilidad de la empresa,
para poder garantizar su sustentabilidad y asegurar un crecimiento sostenible.
- Somos confiables y humanos, demostrando ser creíbles y comprometidos con
nuestros principios, siendo consecuentes con nuestro actuar y creando vínculos
de confianza para mantener relaciones a largo plazo.
- Somos creativos, mantenemos una actitud positiva al cambio, permitiéndonos
entregar ofertas con un valor diferente e innovador a nuestros clientes,
mejorando constantemente los procesos e incentivando las nuevas ideas que
realice cualquier miembro de nuestra organización.
Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.

Salfa Montajes S.A es una empresa dedicada a los contratos de construcción y


montajes industriales de obras o proyectos de gran complejidad para los sectores de
energía, minería, forestal, entre otros. Realizando y entregando servicios de ingeniería,
gestión, construcción y montaje con elevada calidad y alto estándar en prevención de
riesgos y gestión de medio ambiental a través de los siguientes compromisos:

- Lograr la satisfacción de los requisitos y necesidades de nuestros clientes,


especificados en la documentación contractual.
- Mantener continuamente un mejoramiento en la gestión del control de los
peligros y aspectos en los procesos, a través de la actualización permanente de
los inventarios críticos y la aplicación de las medidas de control más adecuadas
para Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de toda nuestra organización.
- Cumplir la legislación vigente y otros requisitos en temas de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad.
- Entregar los recursos necesarios a la organización, para lograr un compromiso y
participación eficiente de las partes interesadas en materias de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad.
- Mantener una efectiva comunicación abierta con todas las partes interesadas en
la Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.
- Mantener la excelencia operacional por medio de innovación tecnológica y el
mejoramiento continuo de cada área de la organización, utilizando
eficientemente los recursos naturales.
- Fomentar la participación activa de los trabajadores en la Gestión integrada,
proporcionando a los trabajadores las competencias técnicas para la ejecución
de sus actividades en los procesos constructivos.

Julio Riquelme A.
Gerente General
2.- Luego mencione las partes interesadas en las cuales se vincula con la
organización, identificando los riesgos y oportunidades en base a la calidad,
ambiente y seguridad.

Clientes: Son aquellos que nos contratan y a quienes debemos entregar un servicio de

calidad de acuerdo los requerimientos contractuales correspondientes.

Proveedores: Son aquellos quienes entregan los suministros necesarios para realizar

las actividades definidas en el proyecto y la continuidad de los procesos y/o servicios.

Personal: Son importantes dentro de la empresa, la empresa procura constantemente

de mantener trabajadores entrenados y capacitados para que estos ejecuten sus

actividades con el conocimiento y entrenamiento necesario, logrando resultados de

excelencia operacional.

Comunidad: Debido a las grandes construcciones y montajes que realiza Salfa

Montajes S.A, es necesario que se mantengan buenas relaciones con la comunidad en

donde se ejecutan los proyectos.


3.- De acuerdo con el anexo SL, mencione cuales son los elementos comunes
para la integración y cuáles serian los elementos específicos de cada normativa.

Considerando que el Anexo SL dota de la misma estructura en común en lo referente a


la clausula Nº1 Objeto y campo de aplicación, Nº2 Referencias normativas y Nº3
Términos y definiciones, es que se han de mencionar los elementos en común y
específicos de las normas desde la clausula Nº4.

ANEXO SL
Clausula Elementos comunes Elementos específicos
4.- Contexto de la organización. Los requisitos orientados a No aplica.
que las organizaciones
comprendan su entorno,
las necesidades de las
partes interesadas y
además definir como
información documentada
el alcance del sistema,
considerando que el
sistema debe tener sentido
y alinearse con el propósito
de la organización.

5.- Liderazgo. La alta gerencia es quien No aplica.


debe asumir el compromiso
del alineamiento de las
normas con la dirección
estratégica de la
organización a través de la
política, definición de roles
y responsabilidades.

6.- Planificación. Se refiere a las acciones No aplica.


para gestionar los riesgos y
oportunidades relevantes
cuando se planifican
sistemas de gestión,
reduciendo la duplicidad de
documentos.

7.- Soporte. Establece la necesidad de No aplica.


dotar al sistema con
recursos, la información
documentada es aplicable
a la gestión de las 3
normas, evitando la
duplicidad documental, la
comunicación interna y
externa, mejorando la
eficiencia de los procesos.

8.- Operación. Elemento en común para ISO 9001:2015 se presenta un


ISO 14001 e ISO 45001, elemento especifico se enfoca en
enfocado en el control y el cliente y sus necesidades, así
preparación ante una como también en el desarrollo de
emergencia. los productos y servicios.

9.- Evaluación del desempeño. Se considera que ISO ISO 9001 considera evaluar el
14001 e ISO 45001 se sistema de calidad, midiendo la
enfocan en evaluar el satisfacción del cliente.
cumplimiento en materias
legales.

En lo demás (auditorias y
revisión de la alta
dirección) se mantienen en
común.

10.- Mejora. Clausula destinada a la No aplica.


mejora continua de los
sistemas de gestión,
considerando las no
conformidades y acciones
correctivas.

Además, mencione como los requisitos legales y partes interesadas se pueden


vincular entre sí en un sistema de gestión integrado y cuáles son los beneficios
del cumplimiento legal.

Considero que los requisitos legales y las partes interesadas son considerados dentro
del sistema de gestión integrado como factores importantes, en consideración al
vinculo es necesario comprender que tanto los requisitos legales y las partes
interesadas son aplicables en todo el proceso de implementación del sistema de
gestión integrado, considerando que una de las partes interesadas es el gobierno, al
cual la empresa debe responder y dar cumplimiento a todos los requisitos legales
aplicables por ser de carácter obligatorio. Por otra parte considero que todo lo que
ocurra en una empresa, desde adquisición de materiales, equipos, procesos,
contratación de personal, permisos de distintas entidades, contratos con contratistas o
proveedores y otros, se asocian a cumplir con los requisitos legales aplicables.
Vincular los requisitos legales y las partes interesadas con el Sistema de Gestión
Integrado es de beneficio para la empresa, debido a que se asegura el fiel
cumplimiento de los procesos y/o servicios que ofrecen las empresas en el mercado,
garantizando las actividades en cumplimiento con la legislación vigente, como también
mantener buenas relaciones internas y externas con las distintas partes interesadas, lo
cual permite mejorar la imagen de la empresa en la misma organización y ante la
sociedad, respaldando los procesos y su metodología de acción para el mejoramiento
continuo.
Principales beneficios de cumplir la legislación:

- Evitar sanciones y multas.


- Prevenir daños ambientales, considerando que gran parte de la legislación
regula los impactos ambientales.
- Anticiparse a nuevos cambios o requerimientos de carácter legislativo.
- Mejora la imagen pública y el reconocimiento social.

4.- La alta dirección solicita que se mencionen los errores más comunes en la
implementación del sistema de gestión integrado y proponga como
solucionarlos, esto tiene la finalidad de sensibilizar a los colaboradores.

ERRORES SOLUCIONES
1.- Falta de visión y misión de la organización. La alta dirección debe conocer la estrategia que
quiere aplicar en su empresa, que es lo espera
ser en un futuro (a mediano o largo plazo), saber
cuál es la imagen deseada del negocio, así como
también conocer el rol que desempeña
actualmente la organización para el logro de la
visión y misión.

2.- Falta de compromiso de la alta dirección. Capacitar y sensibilizar a la alta dirección con
respecto a la responsabilidad y a la importancia
que tienen con respecto a la implementación
adecuada del sistema de gestión y sus
resultados.

Hacer partícipe a la alta dirección en las


reuniones y otras actividades con las partes
interesadas, referentes a la implementación del
sistema de gestión integrada.
Orientarlos a que a través del fiel cumplimiento
del sistema de gestión integrada se puede lograr
el éxito de los objetivos y metas propuestos por
ellos mismos.

3.- Búsqueda exclusiva de reducir costos Es necesario que nuestra alta dirección y
colaboradores comprendan que al implementar el
sistema de gestión integrada no conseguiremos
una reducción sustancial de los costos, pero sí
que se reducirán, ya que el sistema nos orienta a
utilizar adecuadamente los recursos que se
disponen, eliminado los desperdicios y a cometer
menos errores.

Es necesario que comprendan que no es el único


fin la reducción de costos, sino que la
implementación del sistema de gestión integrada
nos permite otros beneficios, como mejorar el
producto y/o servicio, mejora competitiva, la
gestión eficaz, etc.

4.- Interés exclusivo en la certificación. Fomentar realizar periódicamente auditorías


internas, para mantener activamente las partes
interesadas en lo que respecta a la
implementación del sistema de gestión integrado
y no solamente que estos sean participes cuando
es necesario certificar o re certificar en ISO.
Crear planillas o formatos destinados a mantener
un control periódicamente del avance del
cumplimiento de las distintas áreas que
componen el sistema de gestión integrado.
5.- Resistencia al cambio y a la participación. Es importante mejorar la comunicación interna en
la organización para que el personal se mantenga
informado y no desconozca, así como tampoco
actúe con miedo o agresividad ante los cambios.

Hacer partícipe a cada miembro de la


organización en la toma de decisiones, proyectos
e ideas.

6.- Inadecuado sistema de monitoreo. Establecer sistemas de medición que tenga


directa relación con el sistema de gestión
integrado aplicable en la organización,
independiente si es simple, ya que lo que se
necesitamos es que sea comprensible, que sea
fácil de utilizar, entendible y principalmente que
nos entregue información real de la
implementación del sistema, que nos direccione a
lo correcto y podamos comprender si vamos bien
encaminados en su aplicación.

5.- Proponga un plan y programa de auditoría basado en el sistema de gestión


integrado de calidad, medio ambiente y seguridad.

PROGRAMA DE AUDITORIA

Programa de auditoría Interna


Objetivo del Programa: Establecer Procedimiento: Auditoría Interna y Requisitos legales Año: 2019
las actividades y las fechas de
auditorías a los procesos del Sistema
de Gestión Integrado (Calidad,
Ambiente y Seguridad).
Nº Dependencia Objetivo Alcance Fecha Fecha Criterio Recursos Equipo
Inicio Final Auditor
Oficina de Verificar el Actividades 23.01.2019 23.01.2019 Norma ISO Computador y Equipo
1
Auditor
Calidad cumplimiento desarrolladas 9001, documentación.
de la norma en el 2018. procedimientos
ISO y registros.
9001:2015
Oficina Verificar el Actividades 23.01.2019 23.01.2019 Norma ISO Computador y Equipo
2 documentación. Auditor
Seguridad y cumplimiento desarrolladas 45001,
Salud de la norma en el 2018. procedimientos,
Ocupacional ISO estándares y
45001:2015 registros.
Oficina de Verificar el Actividades 23.01.2019 23.01.2019 Norma ISO Computador y Equipo
3 documentación. Auditor
Medio cumplimiento desarrolladas 14001,
Ambiente de la norma en el 2018. procedimientos
ISO y registros.
14001:2015
Oficina Verificación Actividades 23.01.2019 23.01.2019 Matriz requisitos Computador y Equipo
documentación. Auditor
4 General requisitos desarrolladas legales y otros
Administración legales y en el 2018. (Calidad,
otros. Ambiente y
Seguridad).

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Empresa: Salfa Montajes S.A.


Obra/ Área: Planta Tratamiento Escoria / Molienda - Filtrado
Administrador: Ricardo Gaete A. (RGA)
Jefe SSOMAO: Felipe Contreras D. (FCD)
Fecha : 23.01.2019 – 23.01.2019
Auditor : Julio Riquelme A. (JRA)
Proceso Responsable Auditor Hora
Todos los
Reunión de Apertura involucrados JRA 10:00
Procedimientos de implementación al
Sistema de Gestión (P-001 al P005): ADO/JSSOMAO JRA 10:30- 12:30
Análisis de brechas auditoria anterior. (Ricardo Gaete
Programa de SSO y el Plan de Prevención A. / Felipe
Ambiental. Contreras D.)
Plan de Preparación y Respuesta ante
Emergencias.
Plan de Salud Ocupacional.
Plan de Capacitación
Identificación, Actualización y Evaluación de
Requisitos Legales.

Gestión del Riesgo:


Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación
de Riesgos.
Matriz de Identificación de Aspectos y
Evaluación de Impactos.
Reporte e Investigación de Incidentes
Programa Personalizado.
Procedimientos Operacionales.
Almuerzo 12:30-13:30
Terreno: 13:30- 15:30
Jefe de Terreno JRA
Planificación (Control de registros en terreno). (Jorge Díaz U.)
Señalética.
Cumplimiento de D.S 594.
Aplicación de Estándares SSOMA.
Control operacional.

Bodegas: Jefe de Bodega 15:30- 16:30


(Ramón Bustos JRA
Control de documentos y registros. S.)
Certificados.
Condición de almacenamiento de materiales.
Control de equipos de medición y ensayo.
Administrativos: Jefe 16:30-17:30
Administrativo / JRA
Control de documentos y registros. JSSOMAO
Carpetas de personal. (Juan Martínez
RIOHS. O. / Felipe
Contreras D.)
Jefe de Calidad: Jefe de Calidad 17:30-19:00
(José Luis B.) JRA
Subcontratos.
Control de registros.
Procedimientos.
Control de hallazgos.
Procesos del área.
Reunión de cierre Todos los JRA 19:00- 19:30
involucrados

6.- En la auditoria se identificó una no conformidad relacionada con la operación,


la empresa no tiene un plan de comunicación con las partes interesadas,
establezca un plan de seguimiento.

En consideración al Plan de comunicación y a las diferentes partes interesadas


vinculadas a la organización, en donde la empresa mantiene varias áreas que cumplen
diferentes funciones, por lo cual para aplicar adecuadamente lo establecido por el
Sistema de Gestión Integrado (especificado en la Política de Gestión Integrada), se ha
de establecer un departamento de control documental, el cual deberá transmitir a los
distintos miembros de la organización, información relativa de la empresa, del
desempeño de los procesos, la calidad, avances, cumplimientos y otros, esta
información será a través de reuniones de CEO, inducción a trabajadores nuevos,
capacitaciones, charlas, reuniones de coordinación, paneles informativos,
requerimientos de información (RFI), transmital, cartas oficiales, correos electrónicos,
etc.

El Plan interno de seguimiento se realizará a través de:

 Revisión de actas anteriores, verificando los acuerdos tomados en minutas


anteriores.
 Cumplimiento de objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad.
Análisis de reclamos y sugerencias que realizan nuestros clientes.
Auditorías internas.
Acciones correctivas y preventivas.

BIBLIOGRAFÍA

- IACC (2018). Contenidos generales de la asignatura “Sistema Integrado de


Gestión en Calidad, Ambiente y Seguridad”. Semana 1 a la 9.
- IACC (2018). Sistema Integrado de Gestión en Calidad, Ambiente y Seguridad.
Tarea Nº8.