UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE - SOACHA

FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL

ASIGNATURA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
TALLER # 2 NTC ISO 14001 Y 18001
1 karen cifuentes
2 lina gutierrez
3 ricardo organista
NOMBRE CÓDIGO
4
ESTUDIANTE
FECHA DE 16 DE MAYO OJO: UNICA FECHA DE ENTREGA
ENTREGA ENVIAR VIA EMAIL: ninahseq@gmail.com
DOCENTE NINA MORENO CABALLERO

La empresa de Producción y comercialización de embutidos cárnicos “EL CHONCHITO” lleva en el

mercado 15 años. Es una empresa constituida por dos socios capitalistas, ubicada en la sabana de
Bogotá, Alfredo y Rosario; él zootecnista experto en embutidos y ella administradora de empresa;
Alfredo compra los animales (vacas o cerdos) y los hace sacrificar en matadero, lleva toda la materia
prima para la fábrica, Rosario realizar todo el proceso administrativo incluida la contabilidad, la
contratación del personal a parte de las ventas y la atención del cliente. Además Alfredo maneja el
personal en la fábrica su función es netamente la producción de los embutidos.
Otras funciones de Alfredo son:

1. Revisar el funcionamiento de las máquinas e inspeccionar el producto terminado

Para mejorar la percepción de sus clientes desean implementar la NTC ISO 14001 y la OSHAS 18001
a sus actividades. Dado que ellos no tienen ningún conocimiento en este aspecto, necesitan que
usted como ingeniero industrial les ayude a estructurar u sistema integrado de gestión que avale
ambas normas.

Su misión consiste en ayudar a Alfredo y Rosario con la implantación del SGI, respondiendo
adecuadamente a las cuestiones planteadas en cada una de las siguientes Partes.

Leer atentamente y responder o resolver lo que se le solicita.

PARTE A.

P A1. Determine si es Verdadero (V) o Falso (F), y agregue el numeral de la norma a que hace
referencia.

V F # Norma
1 La alta dirección debe formular una política ambiental para la organización x 4.2

2 El alcance del sistema de gestión usado para ISO 9001 sirve para 14001 x 4.1

La política debe incluir un compromiso de mejora continua y de prevención

3 x 4.2 b
de la contaminación
 Es necesario establecer un procedimiento para identificar los aspectos
4 x 4.3.1.a
ambientales de sus actividades.
En el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA se deben
5 x 4.3.1
tener en cuenta los aspectos ambientales significativos
Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe
6 x 4.3.3
tener en cuenta sus requisitos legales
Los objetivos y metas no necesariamente deben ser coherentes con la
7 x 4.3.3.
política ambiental
Es responsabilidad del responsable designado por la dirección informarle el
8 x 4.4.1
desempeño del SGA

Es responsabilidad de los empleados evitar desviarse de los procedimientos

9 x 4.4.2.d
específicos así no estén documentados

Para la investigación de las no conformidades no es necesario tener un

10 x 4.5.3 b
procedimiento
Con relación a OSHAS 18001, dentro del alcance se debe incluir un
11 x 4.2.b
compromiso de prevención de lesión y enfermedad, y mejoramiento continuo.
El procedimiento para la identificación de peligro y evaluación del riesgo debe
12 tomar en cuenta el comportamiento humano, capacidades y otros factores x 4.3.1.c
humanos.
La metodología de la organización para identificación de peligros y valoración
13 de riesgos se puede formular sin tener en cuenta el alcance y naturaleza de x 4.3.1
la organización
La reducción de riesgos debe contemplar la eliminación, sustitución, controles
14 x 4.3.1
de ingeniería, señalización y equipos de protección personal

Las personas que trabajan para la organización deben ser conscientes de las
15 x 4.4.2
consecuencias potenciales de que tiene apartarse de los procedimientos
Los trabajadores no necesariamente deben ser informados sobre
16 mecanismos de participación, solamente le compete a su representante del x 4.4.3.2
copaso.
La organización debe asegurarse que cuando sea apropiado, las partes
17 x 4.4.3.2
interesadas externas relevantes sea consultadas sobre asuntos S&SO

18 En control operacional no se incluye la gestión del cambio. x 4.4.6

La organización solo si desea establece un procedimiento para responder a
19 x 4.4.7
situaciones de emergencia actuales y prevenir las consecuencias.

Cuando se presenta un accidente o incidente la organización la organización

20 x 4.5.3.1
lo debe registrar y almacenar.
 PARTE B
P. B1. Para dar inicio a la implementación del sistema integrado es necesario construir una política
ambiental y de OSHAS. A continuación en el siguiente cuadro y de acuerdo a la normas liste los
requisitos de cada política y determine los elementos comunes con colores.
POLITICA AMBIENTAL
La alta dirección debe definir la política
ambiental de la organización y
asegurarse de que, dentro del alcance
definido de su sistema de gestión
ambiental, ésta:
a) es apropiada a la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios;
b) incluye un compromiso de mejora
continua y prevención de la
contaminación;
c) incluye un compromiso de cumplir con
los requisitos legales aplicables y con
otros requisitos que la organización
suscriba relacionados con sus aspectos
ambientales;
d) proporciona el marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos y
las metas ambientales;
e) se documenta, implementa y
mantiene;
f) se comunica a todas las personas que
trabajan para la organización o en
nombre de ella; y
g) está a disposición del público.
POLITICA OSHAS ELEMENTOS COMUNES
La gerencia debe definir y autorizar la
política S&SO de la organización y asegurar
que dentro del alcance definido del
Sistema de Gestión S&SO, ésta:
a) Es apropiada a la naturaleza y escala de
los riesgos S&SO de la organización;
b) Incluye un compromiso a la prevención
de lesión y enfermedad, y mejoramiento
continuo en la gestión y el desempeño
S&SO;
c) Incluye un compromiso para cumplir los
requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que la organización suscriba
relacionados con sus peligros S&SO;
d) Proporciona un marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos
S&SO;
e) Es documentada, implementada y
mantenida;
f) Es comunicada a todas las personas que
trabajan bajo el control de la organización
con la intención de ponerlos al tanto de sus
obligaciones S&SO individuales;
g) Está disponible a las partes interesadas;
y
h) Es revisada periódicamente para
asegurar que permanece pertinente y
apropiada para la organización.
P.B2. De acuerdo al anterior cuadro proponga una política que integre los requisitos comunes y no
comunes de ambas normas.

La política medioambiental de la empresa de Producción y comercialización de embutidos cárnicos

“EL CHONCHITO” establece la mejora constante y progresiva de comportamiento medioambiental
en sus establecimientos. Se trata de buscar la excelencia en el ejercicio de las diferentes actividades.
Para ello se miden los aspectos clave de las diferentes actividades e implementa sistemas de gestión
para la mejora continua permanente de los procesos y capacidades técnicas.

PARTE C

P. C1. Establezca un paralelo entre los elementos de entrada para la revisión por la dirección entre
las normas citadas en el presente taller. Elabore un cuadro.

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA REVISION POR LA DIRECCION

NTC ISO 14001
a) los resultados de las auditorías
internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos
legales y otros requisitos que la
organización suscriba.
b) las comunicaciones de las partes
interesadas externas, incluidas las
quejas.
c) el desempeño ambiental de la
organización.
d) el grado de cumplimiento de los
objetivos y metas.
e) el estado de las acciones correctivas
y preventivas.
f) el seguimiento de las acciones
resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la dirección.
g) los cambios en las circunstancias,
incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos
relacionados con sus aspectos
ambientales.
h) las recomendaciones para la mejora.
OSHAS 18001
a. Resultados de auditorías internas y
evaluación de conformidad con los
requisitos legales aplicables y con
otros requisitos que la organización
suscribe.
b. Resultados de participación y consulta.
c. Comunicación(es) relevante de partes
interesadas externas, incluyendo
quejas.
d. Desempeño S&SO de la organización.
e. Grado de cumplimiento de los
objetivos.
f. Estado de las investigaciones de
incidentes, acciones correctivas y
preventivas.
g. Acciones a seguir de revisiones
gerenciales previas.
h. Cambios de circunstancias, incluyendo
evolución en los requisitos legales y
otros requisitos relacionados con
S&SO.
i. Recomendaciones para la mejora.
 a) Definir el alcance del sistema de gestión ambiental y de OSHAS para la organización.

El alcance de este proyecto es el diseño del sistema de gestión ambiental con base en la
norma ISO 14001 y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con base en la
norma OHSAS 18001. El proyecto está enfocado a establecer la política y planificación de
los sistemas en forma integrada, será la base para la implementación, la cual servirá como
guía y facilitará el proceso a la hora de implementarlo. Se propone el diseño de los sistemas
de seguridad y salud ocupacional y de gestión ambiental integrándolos al sistema actual de
gestión de calidad para facilitar su desarrollo y aplicación en de la empresa de Producción
y comercialización de embutidos cárnicos “EL CHONCHITO”.

b) Determine los posibles aspectos e impactos en el proceso de fabricación de embutidos cárnicos,

a partir de las actividades presentes en el siguiente diagrama de flujo del proceso productivo.

ELABORACION DE EMBUTIDOS
Subsistema natural Subsistema socio - económico
AMBITO Físico químico biótico perceptual Económico Cultura

GG

USO Y OCUPACION

ECONOMIA FAMILIAR

INFAESTRUCTURA

ARQUEOLOGICO
TRANSPORTE
POBLACION

PATRIMONIAL

CALIDAD
PAISAJE
FAUNA
FLORA

HISTORICO
CLIMA
SUELO

AGUA

AIRE

ACTIVIDADES

Recepción de materia prima X X X

Extracción de carnes - X X X X
deshuesado
Molido X X
Dosificación y mezcla X X
Embutido X X X
Cocción X X
Envasado – empacado X X X X
Almacenaje X X X

IMPACTOS POSITIVOS

IMPACTOS NEGATIVOS
b) Identifique los posibles peligros y riegos en cada una de las actividades presentes en el
anterior diagrama de flujo.
• Físicos: La presencia de cartílagos, astillas de huesos, fragmentos de metal o plásticos podría
provocar asfixia o lesiones en el aparato digestivo.
• Químicos: La presencia de tóxicos como restos de productos de limpieza y desinfección,
exceso de algunos aditivos, biocidas empleados en el control de plagas, etc.… pueden
provocar intoxicaciones que generen trastornos digestivos o neurológicos entre otros,
pudiendo llegar a poner en peligro la vida del consumidor.
• Biológicos: Microorganismos patógenos como Salmonella, Staphylococcus aureus o E. coli
pueden provocar por ejemplo trastornos digestivos severos. Uno de los microorganismos
más temidos en la industria alimentaria es Listeria monocytogenes, causante de graves
infecciones pudiendo provocar abortos en mujeres embarazadas y meningitis en la
población de más riesgo. Otro patógeno como el Clostridium botulinum puede incluso llegar
a ser mortal para el ser humano.
Parte D. Con relación a la prevención de riegos, cuáles pueden ser las medidas adoptadas por el
responsable del personal para evitar la afectación de la salud de los trabajadores que ejecutan cada
actividad.

• Se puede hacer una evaluación de la política de salud y seguridad de los trabajadores con el
anhelo de prevenir y disminuir los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo
mediante el mejoramiento de las condiciones laborales.
• Reconocer los factores causales o condicionantes asociados al origen de los principales
problemas que podrían afectar la salud de los trabajadores.
 • El responsable del personal para evitar la afectación de la salud de los trabajadores tiene
que implementar los programas de seguridad, salud del trabajador y protección del medio
ambiente laboral.
• El responsable del personal también debe entregar todos los elementos de protección
individual y que estos sean los apropiados para la labor que el trabajador esta ejerciendo.

Parte E. que elementos debe contener el procedimiento para la investigación de accidentes e

incidentes.

• Identificar la necesidad de acción correctiva.

• Identificar las oportunidades de acción preventiva.
• Identificar las oportunidades de mejora continua.
• Comunicar el resultado de estas investigaciones.

a) Investigue los cambios que trae la nueva ISO 14001 versión 2015.
Valor de cada Ítem 1,0 punto.