AUDITORIA DE SISTEMAS CODIGO 150

PLANIFICACIÓN REF/CO-REF
FECHA INICIO 02/08/22
CRONOGRAMA DE AUDITORIA: 10/08/22
FECHA FINAL
Semanal
EJECUCIÓN ASA-02 D.D.F.
Santa Cruz-Bolivia
FASE – LEGAJO AUDITORES FECHA Total P.T.
PROGRAMA DE AUDITORIA EJECUCIÓN Inicio Final Hras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 REF.
100 LEG, PLANIFICACIÓN
110 CONOCIMENTO DE LA ENTIDAD ASA-02 D.D.F 10/08/22 12/08/22 110
120 GRAD DE CONFIANZA–CONT. INTERNO ASA-01 M.G.R. 12/08/22 13/08/22 120
130 MATERIALIDAD-REFER-MARCAS AJA-01 L.F.D.S. 14/08/22 15/08/22 130
140 PROGRAMAS DE AUDITORIA AJB-02 D.S.R. 15/08/22 17/08/22 140
150 PRESUPUESTO DE AUDITORIA ASA-02 D.D.F 10/08/22 10/08/22 150
160 COMUNICACIÓN CON LA ENTIDAD ASA-01 M.G.R. 11/08/22 12/08/22
170 DOCUMENTOS NORMATIVOS
200 LEG. CORRIENTE
210 AUD. CAJA Y BANCOS
220 AUD. CUENTAS POR COBRAR
230 AUD. INVENTARIO Y COSTO DE VENTA
240 AUD. INVERSIONES
250 AUD. ACTIVO FIJO
260 AUD. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
270 AUD. CUENTAS POR PAGAR
280 AUD. INGRESOS
290 AUD. GASTOS OPERATIVOS
000 INFORME DE AUDITORIA
0.1 RESUMEN DE HALLAZGOS-EVALUACIÓN
0.2 PLANILLA LLAVE - EVALUACIÓN
0.3 INFORME PRELIMINIAR-DISCUSIÓN
0.4 INFORME FINAL