EVIDENCIA 2: MATRIZ DE RIESGOS

CARLOS ANDRES ROLDAN RUIZ

GESTION LOGISTICA

SENA

JULIO 2021

COLOMBIA
 EVIDENCIA 2: MATRIZ DE RIESGOS

1. Identifique los procesos logísticos relacionados con la seguridad de las personas y de los
objetos, aplicando técnicas de control y revisión en los tiempos establecidos, y el control
de los recursos de acuerdo con el consumo y requerimientos de los procesos.

La empresa que he seleccionado es metálica, una empresa encargada de la

carpintería metálica en el municipio de bugalagrande valle del cauca, uno de los
factores principales que tiene en cuenta la empresa es el como afecta su medio
ambiente, para esto se debe tener en cuenta algunas regulaciones que el país
decreta.
REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL

Las normas ambientales que debe cumplir una empresa dependen del marco legal
de cada país. En general, una norma ambiental es una disposición de ley que
establece hasta qué punto las sustancias contaminantes serán consideradas
aceptables y seguras tanto para la salud del ser humano como para el medio
ambiente.

Estas normas son acordadas entre los distintos sectores de la sociedad. Ahora
bien, motivado a la diversidad de circunstancias a nivel mundial, ha sido difícil el
establecimiento de normas generales.

En su lugar, se dispone de estándares genéricos que sirven como marco de

referencia para que tanto los organismos locales como los de certificación diseñen
sus normas.

1-En Colombia, tanto las empresas públicas como privadas deben cancelar al
Estado una tasa retributiva (impuesto) si liberan al medio ambiente desechos
provenientes de su actividad comercial.

Este impuesto se debe a las consecuencias nocivas al entorno ambiental que

puede acarrear esta liberación de desechos.
2-Por otra parte, las empresas deben garantizar que, al almacenar materias
primas o productos terminados, estos no tengan posibilidad de llegar hasta el
sistema de drenaje o las fuentes naturales hídricas.
COMPENSACIONES AMBIENTALES.

En Colombia en general, las compensaciones ambientales se determinan en cada

proyecto en función del uso específico de los recursos y, con base en ello, la
autoridad ambiental define cada tipo de compensación.

Específicamente, cuando para un proyecto se requiere el uso de agua tomada

directamente de una fuente natural, la Ley 99 de 1993 –parágrafo del artículo 43- y
el Decreto 1900 de 2006, que reglamenta dicho parágrafo, establecen que: “Todo
proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada directamente de
fuentes naturales y que esté sujeto a la obtención de licencia ambiental, deberá
destinar el 1% del total de la inversión para la recuperación, conservación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva
fuente hídrica de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de
la Cuenca Hidrográfica que incluya la respectiva fuente hídrica de la que se toma
el agua. En ausencia del respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica, los recursos se podrán invertir en algunas de las obras o actividades
señaladas en los literales "a" hasta "i".

El Decreto 1900 de 2006 del MAVDT determina la forma de aplicación de este

porcentaje (1%) cuando corresponda.

Contaminación del aire – atmósfera: En Colombia se ha regulado en materia de la

calidad del aire a nivel de inmisión (Resolución 601 de 2006 del MAVDT,
modificada por las Resoluciones 610 y 760 de 2010 del MAVDT).
Así mismo, el Decreto 909 de 2008 estableció los estándares de emisión admisible
de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas, los cuales se relacionan de la
siguiente manera:

Así mismo, se establecieron medidas para el control de importaciones de

sustancias agotadoras de la capa de ozono (Resolución 901 de 2006 del MAVDT).
Se adoptó el protocolo para control y vigilancia de contaminación de fuentes fijas
(Res. 760/10) y para monitoreo y seguimiento de calidad del aire (Res. 650/10) e
igualmente, se creó el Subsistema de Información de Calidad del Aire – SISAIRE
(Res. 651/10).

La normatividad relacionada aplica a proyectos eléctricos que, en construcción u

operación, puedan generar contaminación atmosférica (Resoluciones 650 y 651
de 2010 del MAVDT).

En lo referente a Ruido Ambiental, la Resolución 627 de 2006, establece los

estándares permisibles, los cuales varían entre 45 y 80 decibeles dependiendo del
área de localización.

Mediante Resolución 935 de 2011, se establecen los métodos para la evaluación

de emisiones contaminantes por fuentes fijas y se determina el número de
pruebas o corridas para la medición de contaminantes en fuentes fijas. La
Resolución desarrolla el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica generada por Fuentes Fijas (Resolución 760 de 2010 el cual se ajustó
mediante Resolución 2153 de 2 de noviembre de 2010).

Al ser una empresa en la que se manejan metales pesados y altos índices de

ruido se tienen en cuenta factores de la seguridad industrial en conjunto con
normas y elementos de protección que nos ayudan en el desempeño diario de sus
labores.
En metálicas nos preocupamos por el bienestar general de todos nuestros
colaboradores es por esto que se han establecido parámetros y matrices que los
trabajadores deben seguir para tener la respectiva precaución y orden dentro de la
planta, se optaron por modelar procesos como los que define el COPASO.

Se cuentan con matrices genéricas para la medición del riesgo de acuerdo al

sector donde la empresa presta servicios de vigilancia y seguridad privada, sin
embargo la metodología establecida para la medición y gestión del riesgo no
cumple con ninguna metodología académica o industrialmente aceptada, por lo
cual se hace necesario realizar la medición por medio de la NTC ISO 31000 2009.

En su desarrollo estratégico ha determinado la implementación de un sistema de

administración de riesgos el cual apoya la toma de decisiones gerenciales,
fortalece la cultura de prevención en la organización y asegura el cumplimiento de
los requerimientos del cliente y del negocio.
Este modelo de gestión promueve la administración de todo evento de riesgo que
pueda afectar el cumplimiento de los objetivos asociados con los negocios,
proyectos, procesos y operaciones.

2. Seleccione 3 áreas o puestos de trabajo que considere fundamentales para hacer una
evaluación de riesgo (identificación, análisis, evaluación y sugerencias que se pueden
realizar por cargo o puesto, que es lo más recomendable dentro de una empresa).
Las 3 áreas que se le harán la respectiva evaluación de riesgos serán las
siguientes:
1. Área de corte
2. Área administrativa
3. Área de cargue y descargue
 Área de corte

El área de corte requiere instrumentos de

prevención ya que se esta altamente
expuesto a un suceso repentino
incurriendo en la salud física del
trabajador.
Consecuencias: material que pude ser
perjudicial para ojos, cara, manos, torso,
son las partes mas expuestas al realizar este trabajo, esto puede generar lesiones
graves y parciales.
Medidas de prevención: usar los equipos de seguridad brindados por la empresa,
como los son los guantes, gafas, delantal de cuero y botas.
También es de suprema importancia revisar constantemente la pulidora y
cortadora con el fin de evaluar las optimas condiciones del instrumento, que sus
partes estén bien ajustadas para su correcto funcionamiento, esto lo hace el
trabajador poniendo en práctica su capacitación y experiencia en el cargo.

Área administrativa

El área administrativa también tiene

riegos que se deben evaluar, no solo
riegos físicos si no psicológicos y
sociales, parte de aquí el buen estudio
y análisis de las zonas de trabajo, y
hacer lo mas ameno posible el lugar
donde el trabajador desarrolla sus
funciones, las areas administrativas se empeñan en velar que todo funcione de
manera correcta de diligenciar y analizar documentos mediante herramientas
como los son los computadores, celulares y demás dispositivos electrónicos que
les facilite la recolección de datos, las largas jornadas de los trabajadores hacen
en muchas ocasiones que su salud se vaya deteriorando periódicamente, es por
esto que se deben desarrollar pautas y tener un espacio adecuado para el
trabajador.

Consecuencias: estrés, ansiedad, dolores lumbares, irritación ocular, ceguera

parcial, poco rendimiento en el trabajo por las largas jornadas laborales lo que
lleva al cansancio del trabajador.

 Sugerencias:
 pausas activas entre 5 a 10 minutos
 tener sillas que se amolden a la función del trabajador para una mayor
comodidad y evitar dolores lumbares
 buena iluminación natural y artificial dentro
 buena ventilación tanto entrada y salida de aire
 espacios óptimos para el desarrollo de la actividad
 dormir bien y tener una alimentación saludable

las personas que trabajan en administración por lo regular se desplazan de su

puesto de trabajo, es por esto que también tenemos que tener en cuenta que las
condiciones seguras no solo estén en la ofician si no en toda la empresa es por
esto que se expone ciertos riegos y posibles soluciones para evitar cualquier
incidente
Condiciones de las zonas geográficas, o áreas de trabajo que bajo circunstancias
no adecuadas pueden ocasionar accidentes laborales o pérdidas para la empresa:
Terrenos irregulares
Accesos inestables o inseguros
mala posición
Consecuencias: Caídas a distinto o diferente nivel, golpes, fracturas,
contusiones, heridas.
Medidas de prevención

Visualizar el terreno al desplazarse.

Bajarse de los equipos de frente a estos con los tres puntos de apoyo libres.
Verificar y reportar condiciones inseguras.
Sentarse o girar de manera correcta.

Area de recibo y despacho

En esta área es de mucha importancia tener
ciertos factores de prevención ya que se
esta expuesto a riegos graves y lesiones
parciales, es un área donde se esta
relacionada con el desplazamiento y carga
de peso para el trabajador, como empresa
se toman medidas y se le da capacitación al
personal para realizar esta tarea lo mejor
posible.
Riesgos: fracturas, esguinces, aplastamiento
de extremidades, lesiones en la columna.

Medidas preventivas: usar materiales de protección que brinda la empresa, como

los son las botas con punta en platina, la faja para levantar objetos pesados,
guantes, y utilizar los otros métodos de cargue como maquina que nos ayudan a
agilizar el desplazamiento.

4. Identifique las condiciones de las instalaciones locativas de cada una de las áreas
seleccionadas e indique los recursos de apoyo para el desarrollo de los programas de
higiene y seguridad industrial, planes de mantenimiento, plan de trabajo e indicadores
de gestión de la organización y para los recursos físicos y humanos.

En una empresa es de gran importancia el orden y el higiene para un óptimo

desarrollo de actividades y ambiente laboral sano, esto nos ayuda a prevenir
riesgos y accidentes, es por esto que se optó por la incorporación de las 5s a la
empresa, esto nos ayudara a reducir riesgos, tener un ambiente laboral sano y a
que la producción aumente gracias a estos procesos.
La aplicación de esta metodología cuenta con beneficios que le garantizaran
efectividad y eficacia en la actividad de procesos productivos de la empresa
METÁLICAS BUGALAGRANDE, permitiéndole a dicha organización controlar y
ordenar de manera continua la fabricación de los productos elaborados,
perfeccionando su proceso de producción, de este modo reducir costos y
aprovechar al máximo la materia prima que utiliza para la realización de los
artículos.

Las operaciones de organización, orden y limpieza fueron desarrolladas por

empresas japonesas, entre ellas Toyota, con el nombre de 5S y se han aplicado
en diversos países con notable éxito.

Las 5S son las iniciales de cinco palabras japonesas que nombran a cada una de
las cinco fases que componen la metodología.

 SEIRI – organización. Consiste en identificar y separar los materiales

necesarios de los innecesarios y en desprenderse de éstos últimos.

 SEITON – orden. Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e

identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido
encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.

 SEISO – limpieza. Radica en identificar y eliminar las fuentes de suciedad,

asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado
de salud.

 SEIKETSU - control visual. Consiste en distinguir fácilmente una situación

normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles para todos.

 SHITSUKE- disciplina y hábito. Consiste en trabajar permanentemente de

acuerdo con las normas establecidas.
Las tres primeras fases: Organización, orden y limpieza, son operativas

- La cuarta fase: Control visual, ayuda a mantener el estado alcanzado en las

fases anteriores, Organización, Orden y Limpieza, mediante la estandarización
de las prácticas.

- La quinta y última fase: Disciplina y hábito, permite adquirir el hábito de su

práctica y mejora continua en el trabajo diario.

Las CINCO FASES componen un todo integrado y se abordan de forma sucesiva,

una tras otra.

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR ESTA METODOLOGÍA

La implantación de las 5S se basa en el trabajo en equipo, permitiendo involucrar

a los trabajadores en el proceso de mejora desde su conocimiento del puesto de
trabajo. Los trabajadores se comprometen, se valoran sus aportaciones y
conocimiento, puesto que la mejora continua se hace una tarea de todos.

Manteniendo y mejorando asiduamente el nivel de 5S conseguimos una MAYOR

PRODUCTIVIDAD que se traduce en:
 Menos productos defectuosos.
 Menos averías.
 Menor nivel de existencias o inventarios.
 Menos accidentes. - Menos movimientos y traslados inútiles.
 Menor tiempo para el cambio de herramientas.

Mediante la Organización, el Orden y la Limpieza logramos un MEJOR LUGAR DE

TRABAJO para todos, puesto que conseguimos:

 Más espacio: Orgullo del lugar en el que se trabaja.

 Mejor imagen ante nuestros clientes.
 Mayor cooperación y trabajo en equipo.
 Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas.
 Mayor conocimiento del puesto.

Las 5S son universales, se pueden aplicar en todo tipo de empresas y

organizaciones, tanto en talleres como en oficinas, incluso en aquellos que
aparentemente se encuentran suficientemente ordenados y limpios. Siempre se
pueden evitar ineficiencias, evitar desplazamientos, y eliminar despilfarros de
tiempo y espacio.

Mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar

de trabajo no es una mera cuestión de estética, también se trata de mejorar las
condiciones de trabajo, de seguridad, el clima laboral, la motivación del personal y
la eficiencia y, en consecuencia, la calidad, la productividad y la competitividad de
la organización.

A la hora de planificar la mejora de nuestras organizaciones constantemente se

tienen en cuenta soluciones complejas. Hablar de organizar, ordenar y limpiar
puede ser considerado por muchos como algo trivial o demasiado simple, puesto
que, son conceptos que se asocian al ámbito doméstico y nunca al empresarial.
Sin embargo, estos tres conceptos tan sencillos en una primera impresión, son el
primer paso que debe dar cualquier organización en su proceso de mejora y una
premisa básica e imprescindible para aumentar la productividad y obtener un
entorno seguro y agradable.

Cuando se infravaloran las actividades de Organización, Orden y Limpieza se

desaprovecha una excelente oportunidad de mejora. Adoptando un plan
sistemático de gestión que mantenga y mejore continuamente la organización, el
orden y la limpieza, se consigue de forma inmediata una mayor productividad y un
mejor lugar de trabajo.
APLICACIÓN EXPERIMENTAL

 Capacitar al personal de la empresa es fundamental para llevar a cabo el

proceso de implementar la metodología de las 5s, instruir, entrenar o educar a
los trabajadores de la compañía. La capacitación busca que el personal
adquiera capacidades o habilidades para el desarrollo adecuado de la
metodología, el desarrollo de esto se puede realizar mediante talleres, charlas,
lúdicas o cursos donde adquieran los conocimientos.

 En el momento de que todo el personal de la empresa tenga los conocimientos

necesarios para implementar esta metodología, se llevara a cabo el proceso de
aplicación donde se tendrá en cuenta toda la teoría establecida y se tomara un
análisis donde se identificara que tan viable resulta dicha experimentación,
teniendo en cuenta el antes y el después de las 5s.

 En la empresa debe comenzar de manera controlada y acotada, no tiene

sentido empezar con un proyecto que abarque a toda la empresa, sino que es
mucho más factible empezar con una zona pequeña o acotada e ir
experimentado y adquiriendo el conocimiento sobre esta, para posteriormente
adaptar al resto de la empresa.
 De esta manera, será más fácil comenzar el proyecto con éxito, se dotará a la
metodología de cierta fama de éxito, y nos dará una primera idea de los problemas
que nos encontraremos posteriormente. Es importante acotar y cuantificar la zona
de actuación, buscando unos objetivos claros, y pudiendo realizar mediciones de
lo conseguido.

 Para poder medir el avance de consecución del proyecto es buena idea

realizar auditorías 5S. Estableciéndose una sistemática y un cuestionario
parecidos a los necesarios para las auditorias de calidad. De esta manera,
siempre se evaluarán los mismos aspectos, no se dejarán temas por tratar y
los resultados se pueden comparar en el tiempo o entre distintas zonas.

 Establecer un diagrama de flujo donde se evidencie el proceso de producción

de la empresa aplicando las 5s, de esta manera poder visualizar cada una de
las etapas necesarias de la fabricación de los productos. Realizados en la
empresa de este modo identificar los procesos que se llevaran a cabo
mediante la implementación de la metodología.

4.Defina la lista de verificación donde se incluyen todos los factores de riesgo que se pueden
encontrar dentro de la empresa, el código y la descripción. Sólo se deben marcar los factores
de riesgo presentes dentro del puesto de trabajo a diagnosticar.

Mecanico

Se refiere a aquellos objetos, máquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas que por sus
condiciones de funcionamiento, diseño o estado pueden causarle alguna lesión al trabajador.
Condiciones peligrosas o normales del proceso que están presentes en la operación e interacción con equipos
agrícolas.
GRUP FACTOR DE RIESGO CÓDIG DESCRIPCI
O O ÓN
6A Máquinas peligrosas sin protecciones
6C Herramientas manuales defectuosas
Productores de 6D Vehículos de pasajeros
 1 inseguridad tipo 6B Motores primarios peligrosos
Productores de
sobrecarga MECANICA

Psicosocial

Jornadas de trabajo extensas, condiciones de la tarea, carga de trabajo excesivo, ausencia de descansos o
vacaciones, relaciones intralaborales, aburrimiento, estrés o poca disposición para hacer las tareas.
GRUP FACTOR DE RIESGO CÓDIGO DESCRIPCI
O ÓN
5E Amenaza seguridad laboral y Extra laboral
Productores de sobrecarga 5A Turnos: rotativos nocturnos
2 PSICOSOCIAL 5B Tarea monótona rutinaria fragmentadas repetitivas sin valorar
5G Alta decisión de responsabilidad

Físico

Exposición a vibraciones producidas por la maquinaria que se trasmite a alguna parte del
cuerpo por el movimiento oscilante.
Exposición a radiaciones no ionizantes generadas por el sol

GRUP FACTOR DE RIESGO CÓDIGO DESCRIPCI

O ÓN
2A Ruido
Contaminantes 2B Vibraciones
3 del ambiente 2C Radiación ionizantes: alfa, beta, rayos x, gamma
2D Radiaciones no ionizantes: luz visible directa; ultravioleta
tipo FÍSICO (UV),
infrarroja (IR), láser

LOCATIVOS
 Condiciones de las zonas geográficas, o áreas de trabajo que bajo circunstancias no
adecuadas pueden ocasionar accidentes laborales o pérdidas para la empresa, tienen que ver con las
características del diseño, la construcción, el mantenimiento y el deterioro de las instalaciones en las que los
trabajadores realizan sus tareas.
GRUP FACTOR DE CÓDIGO DESCRIPCI
O RIESGO ÓN
6Z Superficies de trabajo inadecuadas de trabajo y máquinas
Productores 6Y Áreas abiertas, descargas eléctricas
de 6R Zonas de almacenamiento
4 inseguridad 6P Distribución de puestos
tipo 6T Desorden y desaseo
LOCATIVO

QUIMICO

Se refiere a las sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas, que durante la fabricación,
manejo, transporte, almacenamiento o uso, puedan entrar en contacto con el organismo por inhalación,
ingestión o absorción, ocasionando problemas en la salud según su concentración y tiempo de exposición.

GRUP FACTOR DE CÓDIGO DESCRIPCI

O RIESGO ÓN
2M Plaguicidas
Contaminantes del 2J Ácidos, bases
ambiente 2I Vapores, gases
5 2E Polvo
tipo QUÍMICO 2L Desechos
2F Humo

BIOLOGICOS

Son grupos de agentes orgánicos como hongos, bacterias, virus, parásitos, plumas y polen,
entre otros, que están presentes en ciertos climas laborales y que pueden afectar a la salud y el bienestar de los
trabajadores.
GRUP FACTOR DE CÓDIGO DESCRIPCI
O RIESGO ÓN
contaminantes del 2N Vectores
6 ambiente 2Ñ Animales venenosos o enfermos
2P Microorganismos
tipo
 BIOLOGICOS

MECANICO
GRUP FACTOR DE RIESGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN
O
6H Sustancias o materiales: combustibles / inflamable /
Productores de reactivos
inseguridad tipo productores de explosiones
7 m FÍSICO- 6J Incendios por llamas abiertas,
QUÍMICO descargas
6G Sustancias o materiales: combustibles / inflamable /
reactivos
productores de incendio

Fuente: taller y estudios seguridad y salud en el trabajo

5. Cree el instrumento para la recolección de la información. Puede basarse en el modelo
que está en el material complementario denominado “Anexos Salud ocupacional”
perteneciente a esta actividad de aprendizaje.

1.El Significado de los diferentes niveles de probabilidad recolección de la información

Nivel de Valor de significado

probabilid NP
ad
Muy alto Entre 45 y Situación deficiente con exposición continua, O MUY FRECUENTE.
(MA) 24 Normalmente la Materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Entre 25 y Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional o bien
Alto (A) 10 situación
muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La
materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la
vida laboral.
Entre 6 y 8 Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación
Medio (M) mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que
suceda el daño
alguna vez.
Entre 4 y 2 Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o
Bajo (B) situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.
No es aplicable que
se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
 2. Determinación del nivel de consecuencias recolección de la información
Nivel de N Significad
Consecuenc C personales
ia
Mortal o 100 Muerte(s)
catastrófi
co (M)
Muy Grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparable (incapacidad perma
parcial o Invalidez).
Grave 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral permanente (L
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

3.Determinación del nivel de probabilidad Determinación del nivel de probabilidad

niveles de exposición (NE)

niveles de 4 3 2 1
probabilid
ad
Nivel de 10 MA – 45 MA – 25 A – 25 A – 10
Deficiencia (ND) 6 MA – 24 A – 20 A – 15 M–6
2 M–8 M–6 B–4 B-2

4 determinacion del nivel de riesgo

Nivel de riesgo Nivel de Probabilidad
(NP)
NR=NP x NC 40 – 24 20 – 10 8–6 4-2
100 I 4000 – I 2000 - I 800 -600 I 4000 – 24000
24000 1200
60 I 2400 – I 1200 – II 480 – 360 II 2400 – 1440
1440 600
Nivel de consecuencias (NC) 25 I 1000 – 600 II 500 – II 200 – 150 II 1000 – 600
250
10 II 400 – 240 II 200 III 80 – 60 III 40

III 100 IV 20
 5 significado del nivel de riesgo
Nivel de riesgo valor de NR significa
do
I 4000 – 600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo
bajo
control, Intervención urgente
II 500 - 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin
embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por
encima o igual de
360
III 120 - 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la interven
y su
rentabilidad.

6 determinación del nivel de deficiencia

Nivel de Valor ND Significa

deficiencia do
10 Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la
Muy alto (MA) generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la
eficacia del conjunto de medidas presentes existentes respecto al
riesgo
es nula o existe, o ambos.
6 Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
alto (A) consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
2 Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
Medio (M) consecuencias poco significativa(s) o de menor importancia, o la
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es
moderada, o ambas.
Bajo no se No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto
asigna de medidas preventivas.
valor Existentes es alta o ambas. El riesgo está controlado.
 6. Siga el procedimiento de acuerdo a la Metodología GTC
45/2012 para el diligenciamiento de la matriz, identificación de
los peligros y valoración de los riesgos.

LISTA DE CHEQUEO

N° CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

1 ¿Se nota que la Hacer un estudio de
distribución en planta fue métodos y tiempos.
X
producto de estudios
detallados?
2 ¿La ubicación de las Se debe establecer
máquinas está de acuerdo una ubicación lógica
al proceso productivo para las máquinas.
X
empleado por la empresa
(por pedido, por línea de
producción)?
3 ¿La maquinaria tiene No hay un sistema de
espacio suficiente para su almacenamiento y
funcionamiento, ubicación debido a la
X
de materia prima, producto desorganización la
en proceso y producto M.P., el P.P. y el P.T.
terminado? se encuentran mal
almacenados.
4 ¿El sitio donde está la El espacio de las
maquinaria es adecuado maquinaria es amplio.
X
para los movimientos del
operario?
5 ¿Los materiales están
X Se encuentran en el
dispuestos en sitios con lugar de trabajo.
fácil acceso?
6 ¿Existen políticas para el Si las utilizaran, no
almacenamiento de habría tanto desorden
X
materiales? en el área de
 almacenamiento.
7 ¿Las operaciones del Cada operación se
proceso productivo siguen realiza una tras otra.
X
una secuencia lógica? Es
decir, no presentan
retrocesos.
8 ¿Se cuenta con el espacio El terreno con el que
suficiente para movilizar cuenta la empresa es
X
los materiales? bastante amplio, solo
que está mal
distribuido.
9 ¿El sitio donde está la Se debe adecuar el
maquinaria cuenta con la lugar para que haya
X
ventilación e iluminación buena ventilación, ya
suficiente? que el lugar es muy
cerrado.
10 ¿Los métodos de trabajo Aplicar un método ya
están estandarizados? estandarizado a las
actividades realizadas
X
para que así se lleve
un orden que permita
mayor productividad.