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PROYECTO DE PREINVERSIÓN
A NIVEL DE
PERFIL
“REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE
PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE
HUAURA CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA
PERLA – CALLAO”
(FORMULADO DENTRO DEL MARCO DEL SNIP)
Elaborado: Ing. Gino Mario Marsano Prado
CIP N° 86950
MAYO, 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
ÍNDICE GENERAL
2. ASPECTOS GENERALES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
3. FORMULACIÓN Y EVALUACION
Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación
3.1. Análisis de la Demanda
3.2. Análisis de la oferta
3.3. Balance Oferta y Demanda
3.5. Costos
3.5.1 Costos en la situación sin proyecto
3.5.2 Costos en la situación con proyecto
3.6 Beneficios
3.6.1 Ingresos en la situación sin proyecto
3.6.2 Ingresos en la situación con proyecto
3.6.3 Beneficios en la situación sin proyecto
3.6.4 Beneficios de la situación con proyecto
3.6.5 Beneficios increméntales
3.6.6 Costos increméntales
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
K. IMPACTO AMBIENTAL
L. MARCO LÓGICO
3.12 Matriz de Marco Lógico
M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4. CONCLUSIONES
5. ANEXOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
RESUMEN EJECUTIVO
“REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y
A. Nombre del proyecto CALLE GRITO DE HUAURA CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA –
CALLAO”
“DEFICIENTE ESTADO DE TRANSITABILIDAD PARA VEHÍCULOS Y PEATONES
Problema Central POR EL TOTAL DETERIORO DE LAS VIAS, EN LA CALLE JUAN JOSE PARDO
B.
Identificado CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5,
DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO
“EFICIENTE ESTADO DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA PARA VEHÍCULOS Y
C
Objetivo del Proyecto PEATONES EN LAS CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE
.
GRITO DE HUAURA CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO.
ALTERNATIVA 01:
Esta alternativa propone la CONSTRUCCIÓN DE:
01 GLB EN OBRAS PROVISIONALES,
01 GLB TRABAJOS PRELIMINARES,
6,810.00 m2 EN PISTAS,
2,116.90 m2 EN VEREDAS,
01 GLB EN POSTES DE FIERO TIPO I (H=4M),
01 GLB INSTALACIONES ELECTRICAS
975 m2 EN JARDINES
Descripción de las COSTO: S/ 1´511,133.87 Nuevos Soles.
C.
alternativas propuestas
ALTERNATIVA 02:
01 GLB EN OBRAS PROVISIONALES,
01 GLB TRABAJOS PRELIMINARES,
6,810.00 m2 EN PISTAS,
2,116.90 m2 EN VEREDAS,
01 GLB EN POSTES DE FIERO TIPO I (H=4M),
01 GLB INSTALACIONES ELECTRICAS
975 m2 EN JARDINES
COSTO: S/ 1´659,635.45 Nuevos Soles.
COSTOS TOTAL: S/ 1´511,133.87 NUEVOS SOLES.
D. Costo del Proyecto Será ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Perla bajo Convenio con el
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
Los beneficios en la situación con proyecto se dan de manera directa en:
En la situación con proyecto se beneficiaran directamente en promedio (proyección
promedio de la demanda) 3,897 personas del sector, así como también la población
E. Beneficios que circula por ella.
Con la construcción de:
2,200.62 m2 EN PISTAS, 2,116.90 m2 EN VEREDAS, 475.91 m2 EN VEREDAS,
975 m2 EN JARDINES.
El Ratio C/E a precio de Mercado de la Alternativa N° 01 (S/ 415.38) es menor que
Resultados de la Evaluación el Ratio C/E a precio de Mercado de la Alternativa N° 02 (S/ 456.49).
F. Económica El Ratio C/E a precio de Social de la Alternativa N° 01 (S/ 285.41) es menor que el
(P. Mercado / Población D. E.) Ratio C/E de la Alternativa Nº 02 (S/ 320.25); por lo tanto la Alternativa Nº 01 es más
rentable que la Alternativa N° 02.
La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad
Distrital de La Perla, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia
G. Sostenibilidad del PIP
de Obras Públicas que es la encargada de desarrollar un programa permanente de
mantenimiento de la infraestructura Urbana (pistas, veredas, sardineles, etc.).
Los impactos ambientales negativos se producen únicamente durante el proceso de
H. Impacto Ambiental ejecución de obra, y estos son mínimos respecto de los impactos ambientales
positivos, por lo que el proyecto tiene una viabilidad ambiental.
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PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
Antecedentes
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PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.2 Ubicación
Región: Callao
Departamento: Callao
Provincia: Callao
Distrito: La Perla
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
Vía de Acceso
El acceso al área del proyecto es por la Av. La Marina, Avenida Víctor Raúl Haya
de La Torre, Av. Venezuela y Av. Insurgentes.
Geodinámica Externa
De acuerdo al gran volumen del material sedimentario acumulado, se infiere que en épocas
pasadas han ocurrido grandes avenidas de flujos híper concentrados con materia de grava
arena y finos, extendiéndose hasta unos 2 Km² lateralmente. En el subsuelo del estudio se
nota la presencia de estos depósitos pertenecientes al cono aluvial del río Rímac. En la
actualidad el área del estudio y alrededores se encuentra estable por el escurrimiento
mínimo (seco) de agua.
Figura Nº 1
Macro Ubicación
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PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
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PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
Persona Responsable
de Formular el PIP: ING. GINO MARIO MARSANO PRADO
Persona Responsable de
Unidad Formuladora: ING. ANIBAL NOVILO JARA AGUIRRE
Teléfono: 4 98 00 55
E-Mail laperlacallao@yahoo.es
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PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
Persona Responsable: ING. GIULIANO PEDRO SIGUAS ESPINO
Teléfono: 4 98 00 55
E-Mail laperlacallao@yahoo.es
La ejecución del proyecto se dará por contrata, según el Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Legislativo Nº 1017 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificatorias.
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PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
Cuadro Nº 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
Pequeños Existen empresarios que Requieren que las vías Los comerciantes
empresarios de en locales adecuados se encuentren en buen coordinan con los
diferentes desarrollan sus actividades estado para mejorar directivos de las
actividades de bienes desde hace más de 15 las condiciones de Urbanizaciones y Sensibilizar a la
y servicios que años por lo que se prestación de bienes y Asociaciones y población del
operan en ambos requiere que las vías en servicios. desarrollan eventos de Distrito de La
márgenes de las estudio estén en buenas información y marketing Perla sobre las
Vías condiciones de uso. social para sensibilizar a ventajas que
la población de las brinda el
ventajas que brinda el Proyecto.
proyecto.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
La Municipalidad Distrital de La Perla es el Órgano del Gobierno Local, fue creado por Ley
Nº 15185 del 22 de octubre de 1964, por voluntad popular con personería jurídica de
Derecho Público, goza de autonomía económica, financiera, administrativa, y técnica en los
asuntos de su competencia y dentro de su jurisdicción, siendo de aplicación las leyes y
disposiciones que de manera general regulan las actividades del Sector Público.
Antecedentes Normativos:
a) Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 Título V Competencias y Funciones
Específicas Generales, Art.73° Materia de Competencia Municipal, Organización del
espacio físico - Uso del suelo.
b) Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2012 y modificatorias.
c) Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de La Perla.
d) Reglamento Nacional de Edificaciones.
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PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
El proyecto tiene una incidencia directa en el Distrito de La Perla, que cuenta con una
población proyectada para el año 2022 de 71,673 habitantes
Características Sociales
Población urbana de clase media y media baja, cuyo problema es contar con una
infraestructura vial totalmente deteriorada.
Causas Directas 1:
- Falta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las vías vehiculares y
peatonales.
Causas Directas 2:
- Vencimiento del tiempo de vida útil de las pistas y veredas.
Causa Indirecta 1:
- Falta de planes de Mantenimiento de vías.
Causa Indirecta 2:
- Carencia de presupuesto para mantenimiento y mejoramiento de vías.
Efecto Directo 1:
- Accidentes vehiculares y peatonales
- Inseguridad en la población de la zona.
Efecto Directo 2:
- Deterioro del ornato
- Formación de focos infecciosos
- Reducción del valor comercial de los predios.
- Reducción de prestaciones de bienes y servicios.
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PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
Del Efecto Directo 1, se originan Efectos Indirectos:
- Inseguridad para niños y adultos mayores.
- Dificultad en el acceso a las viviendas.
Luego de identificar los orígenes del problema central, se han relacionado las
causas ordenadas de acuerdo con su conexión con el problema central y sus
efectos, construyendo de esta manera el Árbol de Causas y efectos, ver gráfico Nº 1
Árbol de Problemas
Esquema Nº 1.
Árbol de Causas y efectos
EFECTO FINAL:
Bajo nivel y calidad de
vida del poblador que EFECTO
incide en un retrazo FINAL
socioeconómico de las
familias comprendidas
en la zona del proyecto.
EFECTO INDIRECTO 2:
Contaminación del medio
EFECTO INDIRECTO 1:
ambiente.
Inseguridad para niños y EFECTOS
Gastos por enfermedades
adultos mayores. INDIRECTOS
respiratorias.
Dificultad en el acceso a
Afecta el entorno urbanístico.
las viviendas.
Reducción de la inversión
privada.
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PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
EFECTO DIRECTO 2:
EFECTO DIRECTO 1:
Deterioro del ornato.
Accidentes vehiculares y
Formación de focos infecciosos. EFECTOS
peatonales.
Reducción del valor comercial de los predios.
Inseguridad en la
Reducción de prestaciones de bienes y DIRECTOS
población de la zona.
servicios.
PROBLEMA CENTRAL:
Deficiente estado de transitabilidad PROBLEMA
para vehículos y peatones, por el
total deterioro de las vías. CENTRAL
CAUSA DIRECTA 1: CAUSA DIRECTA 2:
Falta de mantenimiento preventivo y Vencimiento del tiempo de
correctivo de las vías vehiculares y vida útil de las pistas y CAUSA
peatonales. veredas. DIRECTA
CAUSA INDIRECTA 2:
CAUSA INDIRECTA 1:
Carencia de presupuesto para CAUSA
Falta de planes de mantenimiento de
mantenimiento y INDIRECTA
vías.
mejoramiento de vías.
MEDIO FUNDAMENTAL 2:
- Habilitación presupuestal y de recursos financieros para el mantenimiento y mejoramiento
de vías.
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PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
Del objetivo central se derivan fines directos:
FIN DIRECTO 1:
- Mejoramiento de la seguridad vial y peatonal en la zona.
FIN DIRECTO 2:
- Mejoramiento del ornato.
- Erradicación de focos infecciosos.
- Incremento del valor comercial de predios
- Incremento de prestaciones de bienes y servicios.
Esquema N° 2
FIN ULTIMO:
Mejora el nivel y calidad de vida del poblador que se refleja en el
progreso socioeconómico de las familias comprendidas en la FIN
zona del proyecto.
ULTIMO
FIN INDIRECTO 2:
FIN INDIRECTO 1: Mejoramiento del medio ambiente.
Mejorar la transitabilidad
Reducción de gastos por
de las pistas y veredas FINES
para niños y adultos enfermedades respiratorias. INDIRECTOS
mayores. Mejoramiento del entorno urbanístico.
Incremento de la inversión privada.
FIN DIRECTO 2:
Mejoramiento del ornato.
FIN DIRECTO 1: FINES
Erradicación de focos infecciosos.
Mejoramiento de la DIRECTOS
Incremento del valor comercial de los
seguridad vial y peatonal
predios
en la zona.
Incremento de prestaciones de bienes y
servicios.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
OBJETIVO CENTRAL:
Eficiente estado de transitabilidad
de las vías para vehículos y
OBJETO
peatones. CENTRAL
MEDIOS 1° NIVEL 1: MEDIOS 1° NIVEL 2:
Programación de mantenimiento Ejecución de obras civiles de
preventivo y correctivo de vías mantenimiento preventivo y MEDIOS
vehiculares y peatonales. correctivo de las vías.
1° NIVEL
MEDIO FUNDAMENTAL 2:
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
Habilitación presupuestal y de
Formulación de planes de
recursos financieros para el MEDIOS
mantenimiento y mejoramiento de
mantenimiento y mejoramiento
las vías vehiculares y peatonales. FUNDAMENTALE
de vías.
S
Proyecto Alternativo 1:
“REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE
GRITO DE HUAURA CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”.
Proyecto Alternativo 1
CUADRO Nº 2
Ítem Descripción Unid. Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO Est. 1.00
01.02 GUARDIANIA mes 2.00
01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M- GLB 1.00
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 8926.90
02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00
3 PISTAS
3.01 DEMOLICION DE PAVIMENTO m2 6810.00
3.02 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE M3 1702.50
3.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2179.20
3.04 COMFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 6810.00
3.05 BASE DE AFIRMADO DE 20CM m2 6810.00
3.06 IMPRIMACION ASFALTICA m2 6810.00
3.07 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E =2 M2 6810.00
3.08 RIEGO DE LIGA M2 634.20
3.09 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E =1.5" M2 634.20
3.1 NIVELACION DE BUZONES UND 10.00
4 VEREDAS
4.01 DEMOLICION DE VEREDAS M2 2116.90
4.02 CORTE MANUAL DE TERRENO HASTA MANUAL M3 423.38
4.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 2116.90
4.04 BASE GRANULAR E=0.10 COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO m2 2116.90
4.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10KM m3 560.98
4.06 VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175 kg/cm2 m2 2116.90
4.07 SARDINEL DE VEREDA F'C=175 KG/CM2 H=0.30 INC ENCOFRADO m 2002.00
4.08 CURADO DE CONCRETO m2 2116.90
4.09 JUNTAS DE DILATACION m2 400.40
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
4.10 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA UND 45.00
4.11 NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE UND 45.00
5 POSTES DE FIERRO TIPO I (H=4M)
5.01 POSTE DE FIERRO FUNDIDO unid 20.00
BASE DE CONCRETO ARMADO REVESTIDO CON GRANITO PULIDO COLOR
5.02 unid 20.00
GRIS
5.03 FAROLES DE 125 W unid 60.00
6 INSTALACIONES ELECTRICAS
6.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CABLE NYY ML 390.00
6.02 CABLE ELECTRICO NYY 3-1X10 MM2. m 190.00
6.03 CABLE ELECTRICO NYY 3-1X6 MM2. m 180.00
6.04 CABLE ELECTRICO NYY 2-1X4 MM2. m 60.00
6.05 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m 390.00
6.06 ACOMETIDA ML 60
6.07 TABLERO ELECTRICO CON AUTOMATIZACION UND 1
07 VARIOS
07.01 PREPARACION DE TERRENO PARA SEMBRADO m2 975.00
07.02 SEMBRADOS DE GRASS EN CHAMPAS m2 975.00
07.03 PLANTONES unid 25.00
Proyecto Alternativo 2:
“REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE
GRITO DE HUAURA CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”.
Proyecto Alternativo 2
CUADRO Nº 3
Ítem Descripción Unid. Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO Est. 1.00
01.02 GUARDIANIA mes 2.00
01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M- GLB 1.00
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 8926.90
02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00
3 PISTAS
3.01 DEMOLICION DE PAVIMENTO m2 6810.00
3.02 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE m3 1702.50
3.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2179.20
3.04 COMFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 6810.00
3.05 BASE DE AFIRMADO DE 10CM m2 6810.00
3.06 PISTA DE CONCRETO DE 15CM m2 6810.00
3.07 RIEGO DE LIGA M2 634.20
3.09 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E =1.5" M2 634.20
3.1 NIVELACION DE BUZONES UND 10.00
4 VEREDAS
4.01 DEMOLICION DE VEREDAS M2 2116.90
4.02 CORTE MANUAL DE TERRENO HASTA MANUAL M3 423.38
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO
4.03 LIVIANO m2 2116.90
4.04 BASE GRANULAR E=0.10 COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO m2 2116.90
4.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10KM m3 560.98
4.06 VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175 kg/cm2 m2 2116.90
4.07 SARDINEL DE VEREDA F'C=175 KG/CM2 H=0.30 INC ENCOFRADO m 2002.00
4.08 CURADO DE CONCRETO m2 2116.90
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
4.09 JUNTAS DE DILATACION m2 400.40
4.10 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA UND 45.00
4.11 NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE UND 45.00
5 POSTES DE FIERRO TIPO I (H=4M)
5.01 POSTE DE FIERRO FUNDIDO unid 20.00
BASE DE CONCRETO ARMADO REVESTIDO CON GRANITO PULIDO COLOR
5.02 unid 20.00
GRIS
5.03 FAROLES DE 125 W unid 60.00
6 INSTALACIONES ELECTRICAS
6.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CABLE NYY ML 390.00
6.02 CABLE ELECTRICO NYY 3-1X10 MM2. m 190.00
6.03 CABLE ELECTRICO NYY 3-1X6 MM2. m 180.00
6.04 CABLE ELECTRICO NYY 2-1X4 MM2. m 60.00
6.05 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m 390.00
6.06 ACOMETIDA ML 60
6.07 TABLERO ELECTRICO CON AUTOMATIZACION UND 1
07 VARIOS
07.01 PREPARACION DE TERRENO PARA SEMBRADO m2 975.00
07.02 SEMBRADOS DE GRASS EN CHAMPAS m2 975.00
07.03 PLANTONES unid 25.00
3 FORMULACION Y EVALUACION
CUADRO Nº 4
Año 0 Año 1 Año 2 – 10
Pre-inversión Inversión
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
Plazo de ejecución de la obra: 45
Mes Mes Mes 3 y días Post-
Actividades
1 2 4 inversión
15d 15d 15d
Formulación y evaluación del
OBRAS PROVISIONALES
proceso de adjudicación de
Mantenimiento
Aprobación de bases y
Operación y
OBRAS PRELIMINARES
Expediente técnico
PISTAS
perfil
obra VEREDAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
VARIOS
La demanda esta determinada por el flujo de viajes que realizan los pobladores
residentes en las zonas beneficiarias del proyecto y por el flujo de vehículos que
transitan por las calles de la zona del proyecto que se conectan con otras vías locales.
El acceso al área del proyecto es por la Av. La Marina, Avenida Víctor Raúl Haya de La
Torre, Av. Venezuela y Av. Insurgentes.
El análisis de los conteos y aforo vehicular, clasificado por tipo, nos permite conocer el
flujo de vehículos que circulan por la calle que quiere ser analizada; este dato es de
gran utilidad ya que permitirá estimar la cantidad de vehículos que pueden ingresar y/o
girar a las vías que antes no eran recorridas por el alto costo que representa el transito
por vías con pavimento deteriorado. Para dicho efecto, se estimará el ingreso de
vehículos ligeros como auto, combi y camiones de menor tonelajes, (generalmente de
distribución de alimentos, bebidas, otros).
Para determinar las horas punta y de menor flujo vehicular (hora valle), se realizó los
conteos en la calle de mayor relevación del sector, siendo esta la Av. La Marina,
presentando el resultado en el Cuadro Nº 5.
22
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
Cuadros Nº 5:
Conteo del Flujo Vehicular por Hora y Tipo de Vehículos
Tipos de Vehículos Total Curva Hora Hora
Horarios Total
Auto Combi Microbus Ómnibus Camión Horaria % Punta Valle
07:00-08:00 36 50 45 30 0 161 6.79 4.80%
08:00-09:00 34 48 44 32 0 158 6.66 4.80%
09:00-10:00 33 51 46 29 0 159 6.70 4.80%
10:00-11:00 38 49 45 31 0 163 6.87 4.80%
11:00-12:00 36 50 42 30 0 158 6.66 4.80%
12:00-13:00 31 45 46 28 0 150 6.32 14.36%
13:00-14:00 30 44 48 27 0 149 6.28 14.36%
14:00-15:00 30 50 41 30 0 151 6.37 4.80%
15:00-16:00 29 49 43 31 0 152 6.41 4.80%
16:00-17:00 40 47 41 29 0 157 6.62 4.80%
17:00-18:00 30 49 45 30 0 154 6.49 4.80%
18:00-19:00 30 48 46 27 0 151 6.37 14.36%
19:00-20:00 30 50 32 30 0 142 5.99 4.80%
20:00-21:00 29 47 30 28 0 134 5.65 4.80%
21:00-22:00 27 45 25 26 0 123 5.19 4.80%
22:00-23:00 26 40 20 24 0 110 4.64 4.80%
Total 16 Horas 509 762 639 462 0.00 2,372 3 13
% Participación 21.46 32.12 26.94 19.48 0.00
Conteo realizado 02, 04 y 06 de Mayo del 2013.
TA = TE + Tat
IT = CNT + TG + TD
23
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
TF = TA + IT = (TE + Tat) + (CNT + TG + TD)
Donde;
Los resultados de la Proyección del Tránsito Promedio Anual (TPA) están mostrados
en el Cuadro Nº 6.
Cuadro N° 6
PROYECCION DEL TRANSITO PROMEDIO ANUAL
Generado Desarrollo
Año Actual Total
2% 3%
0 284,640.00 284,640.00
1 284,640.00 5,692.80 8,709.98 299,042.78
2 299,042.78 5,980.86 9,150.71 314,174.35
3 314,174.35 6,283.49 9,613.74 330,071.57
4 330,071.57 6,601.43 10,100.19 346,773.19
5 346,773.19 6,935.46 10,611.26 364,319.92
6 364,319.92 7,286.40 11,148.19 382,754.50
7 382,754.50 7,655.09 11,712.29 402,121.88
8 402,121.88 8,042.44 12,304.93 422,469.25
9 422,469.25 8,449.38 12,927.56 443,846.19
10 443,846.19 8,876.92 13,581.69 466,304.81
Fuente: Catastro y Elaboración Propia.
24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
Características generales de la Demanda
La Población de Referencia
Es la población total que según registro de INEI y de acuerdo a la información de la
Municipalidad Distrital de La Perla es de 61,698 habitantes; el cual cuenta con una tasa
de crecimiento anual de 1.51%.
PROYECCION de la POBLACION
DISTRITO LA PERLA
CUADRO Nº 7
AÑO POBLACION
2,012 61,698
2,013 62,630
2,014 63,576
2,015 64,535
2,016 65,510
2,017 66,499
2,018 67,503
2,019 68,522
2,020 69,557
2,021 70,607
2,022 71,673
Fuente: Municipalidad Distrital La Perla
CUADRO Nº 08
POBLACION DEMANDA EFECTIVA
CALLES CUADRAS N° LOTES
GRITO DE HUAURA 1, 2, 3, 4 Y 4 258
CALLE JUAN JOSE PARDO 1, 2, 3, 4 Y 5 258
TOTAL LOTES 516
CUADRO Nº 9
POBLACION DEMANDA EFECTIVA
Nº DE LOTES HABITANTES/LOTE POBLACION
516 7 3,612
Fuente: Catastro y Elaboración Propia
Proyección de la Demanda:
Sin Proyecto:
Corresponde a la demanda actual y a la demanda proyectada, de la población,
aplicándose un índice de crecimiento anual de 1.51 %.
25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
CUADRO Nº 10
PROYECCION POBLACION DEMANDA
EFECTIVA
AÑO POBLACION
2,013 3,612
2,014 3,667
2,015 3,722
2,016 3,778
2,017 3,835
2,018 3,893
2,019 3,952
2,020 4,012
2,021 4,072
2,022 4,134
2,023 4,196
TOTAL 42,872
Fuente: Municipalidad Distrital La Perla
Con Proyecto
Corresponde a la demanda actual, Estadística Actual, más la demanda que aparecerá
con el proyecto, denominado Estadística Incremental.
CUADRO Nº 11
DEMANDA DEMANDA
ACTUAL INCREMENTAL
PROYECCION DE LA
3,612 Habit. 4,196 Habit.
DEMANDA
Fuente: Elaboración Propia
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
beneficiarán económicamente a los pobladores de la zona, revalorizando sus
predios y creando más actividades comerciales y de servicios.
27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
La manera más adecuada de solucionar el problema de “Deficiente estado de
transitabilidad de la Vía para vehículos y peatones en la CALLE JUAN JOSE
PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA CUADRAS 1,
2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO ; se detalla en las siguientes
alternativas:
CUADRO Nº 12
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
INVERSION DESCRIPCION DE ETAPAS INVER. PROY.
CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4,
UNICA ETAPA 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA CUADRAS 1, 2, 1´500,333.87
3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO
TOTAL INVERSION
TOTAL
(S/.)
1´500,333.87
CUADRO Nº 13
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Nº ACTIVIDADES INVERSION S/, 45 DIAS TOTAL
A ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 10,500.00 10,500.00
B APROBACION PROCESO SELECCIÓN 0,00 0,00 0.00
C COSTO DE OBRA 1´489,833.87 1´489,833.87 1´500,333.87
TOTAL INVERSION S/. 1´500,333.87 1´500,333.87 1´500,333.87
CUADRO Nº 14
COSTO DE MANTENIMIENTO
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION
MERCADO SOCIAL
INSUMOS PARA LIMPIEZA 562.50 476.69
29
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
INSUMOS REFACCION OBRAS DE CONCRETO 1812.50 1,536.02
MANO DE OBRA 2312.50 1,959.75
HERRAMIENTAS PARA LA REFACCION 612.50 519.07
COSTO TOTAL S/. 5,300.00 4,491.53
a) Alternativa 01:
CUADRO Nº 15
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 01
PRECIO
DESCRIPCIÓN MERCADO PRECIO SOCIAL
OBRAS PROVISIONALES 6,372.00 5,400.00
TRABAJOS PRELIMINARES 16,433.74 13,926.90
PISTAS 592,241.62 501,899.68
VEREDAS 502,433.36 224,771.27
POSTES DE FIERRO TIPO I (H=4M) 66,080.00 56,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 33,748.00 28,600.00
VARIOS 24,219.50 20,525.00
SUB TOTAL 1´241,528.22 851,122.85
GASTOS GENERALES 10% 124,152.82 85,112.29
UTILIDADES 10% 124,152.82 85,112.29
IGV (18%) 0 0
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 9,545.45
30
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
SUB TOTAL 258,805.64 179,770.03
TOTAL GRAL 1´500,333.86 1´030,892.88
Costos a Precios de Mercado 1´500,333.86
Costos a Precios Sociales 1´030,892.88
Fuente: Elaboración Propia
NOTA: El IGV ya fue considerado en cada partida, además se usan otros factores de corrección como la de mano
de obra.
CUADRO Nº 16
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 01
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo 12,450.0 12,450.0 12,450.0 12,450.0 12,450.0 12,450.0 12,450.0 12,450.0 12,450.0 12,450.0
Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10,550.8 10,550.8 10,550.8 10,550.8 10,550.8 10,550.8 10,550.8 10,550.8 10,550.8 10,550.8
Costo Social
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO Nº 17
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 01
COSTO DE OPERACIÓN
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION
MERCADO SOCIAL
INSUMOS PARA LIMPIEZA 862.50 730.93
INSUMOS REFACCION OBRAS DE CONCRETO 1762.50 1,493.64
MANO DE OBRA 1762.50 1,493.64
HERRAMIENTAS PARA LA REFACCION 962.50 815.68
COSTO TOTAL S/. 5,350.00 4,533.90
COSTO DE MANTENIMIENTO
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION
MERCADO SOCIAL
INSUMOS PARA LIMPIEZA 962.50 815.68
INSUMOS REFACCION OBRAS DE CONCRETO 2262.50 1,917.37
MANO DE OBRA 2762.50 2,341.10
HERRAMIENTAS PARA LA REFACCION 1112.50 942.80
COSTO TOTAL S/. 7,100.00 6,016.95
31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
b) Alternativa 02:
CUADRO Nº 18
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIÓN PRECIO MERCADO PRECIO SOCIAL
OBRAS PROVISIONALES 6,372.00 5,400.00
OBRAS PRELIMINARES 16,433.74 13,926.90
PISTAS 715,992.94 606,773.68
VEREDAS 502,433.36 224,771.27
POSTES DE FIERRO TIPO I (H=4M) 66,080.00 56,000.00
PAVIMENTACION 33,748.00 28,600.00
VEREDAS 24,219.50 20,525.00
SUB TOTAL 1,365,279.54 955,996.85
GASTOS GENERALES 10% 136,527.95 95,599.69
UTILIDADES 10% 136,527.95 95,599.69
IGV (18%) 0 0
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 9,545.45
GASTOS DE SUPERVISION 0.00 0.00
SUB TOTAL 283,555.91 200,744.83
TOTAL GRAL 1,648,835.45 1,156,741.68
Fuente: Elaboración Propia
NOTA: El IGV ya fue considerado en cada partida, además se usan otros factores de corrección como la de mano
de obra.
32
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
CUADRO Nº 19
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 02
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo 13,700.0 13,700.0 13,700.0 13,700.0 13,700.0 13,700.0 13,700.0 13,700.0 13,700.0 13,700.0
Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11,610.1 11,610.1 11,610.1 11,610.1 11,610.1 11,610.1 11,610.1 11,610.1 11,610.1 11,610.1
Costo Social
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO Nº 20
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 02
COSTO DE OPERACIÓN
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION
MERCADO SOCIAL
INSUMOS PARA LIMPIEZA 1018.75 863.35
INSUMOS REFACCION OBRAS DE CONCRETO 1918.75 1,626.06
MANO DE OBRA 1918.75 1,626.06
HERRAMIENTAS PARA LA REFACCION 1118.75 948.09
COSTO TOTAL S/. 5,975.00 5,063.56
COSTO DE MANTENIMIENTO
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION
MERCADO SOCIAL
INSUMOS PARA LIMPIEZA 1118.75 948.09
INSUMOS REFACCION OBRAS DE CONCRETO 2418.75 2,049.79
MANO DE OBRA 2918.75 2,473.52
HERRAMIENTAS PARA LA REFACCION 1268.75 1,075.21
COSTO TOTAL S/. 7,725.00 6,546.61
33
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
3.6. BENEFICIOS
34
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
En la situación con proyecto, se beneficiarán 3,897 personas, se acuerdo a la demanda
proyectada promedio ; y se beneficiarán 4,196 personas, de acuerdo a la demanda
incremental para el año 2,023.
Cuadro Nº 21
Beneficios increméntales de la Alternativa 01: (A Precio de M ercado)
CONCEPTO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 1,500,333.87
12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.0
Costos con proyecto
0
Costos sin proyecto - 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00
Costos 1,500,333.87 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
incrementales
Ingresos - - - - - - - - - - -
Ingresos-Costos -,500,333.87 -3,600.00 -3,600.00 -3,600.00 -3,600.00 -3,600.00 -3,600.00 -3,600.00 -3,600.00 -3,600.00 -3,600.00
Valores Actuales -1,500,333.87 -3,243.24 -2,921.84 -2,632.29 -2,371.43 -2,136.42 -1,924.71 -1,733.97 -1,562.14 -1,407.33 -1,267.86
de Descuento
VAN -1,521,535.10
VACSN 1,521,535.10
Cuadro Nº 22
Costos incrementales de la Alternativa 01: (A Precio Social)
CONCEPTO AÑOS
35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 1,030,892.88
Costos con proyecto 10,550.85 10,550.85 10,550.85 10,550.85 10,550.85 10,550.85 10,550.85 10,550.85 10,550.85 10,550.85
Costos sin proyecto 0.00 5,381.37 5,382.37 5,383.37 5,384.37 5,385.37 5,386.37 5,387.37 5,388.37 5,389.37 5,390.37
Costos 1,030,892.88 5,169.48 5,168.48 5,167.48 5,166.48 5,165.48 5,164.48 5,163.48 5,162.48 5,161.48 5,160.48
incrementales
Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos-Costos - -5,169.48 -5,168.48 -5,167.48 -5,166.48 -5,165.48 -5,164.48 -5,163.48 -5,162.48 -5,161.48 -5,160.48
1,030,892.88
Valores Actuales - -4,657.19 -4,194.85 -3,778.41 -3,403.32 -3,065.46 -2,761.14 -2,487.03 -2,240.14 -2,017.75 -1,817.44
de Descuento 1,030,892.88
VAN -
1,061,315.61
VACSN 1,061,315.61
Cuadro Nº 23
Costos incrementales de la Alternativa 02: (A precio mercado)
CONCEPTO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 1,648,835.45
Costos con 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00
proyecto
Costos mínimos 0.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00
sin proyecto
Costos 1,648,835.45 4,850.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00
incrementales
Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos-Costos -1,648,835.45 -4,850.00 -4,850.00 -4,850.00 -4,850.00 -4,850.00 -4,850.00 -4,850.00 -4,850.00 -4,850.00 -4,850.00
Valores Actuales -1,648,835.45 -4,369.37 -3,936.37 -3,546.28 -3,194.85 -2,878.24 -2,593.01 -2,336.04 -2,104.54 -1,895.99 -1,708.09
de Descuento
VAN -1,677,398.23
VACSN 1,677,398.23
Cuadro Nº 24
Costos incrementales de la Alternativa 02: (A precio social)
36
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
CONCEPTO AÑOS
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Inversión 1,156,741.68
Costos 11,610.17 11,610.17 11,610.17 11,610.17 11,610.17 11,610.17 11,610.17 11,610.17 11,610.17 11,610.17
mínimos
con proyecto
Costos - 5,381.37 5,382.37 5,383.37 5,384.37 5,385.37 5,386.37 5,387.37 5,388.37 5,389.37 5,390.37
mínimos
sin proyecto
Costos 1,156,741.68 6,228.80 6,227.80 6,226.80 6,225.80 6,224.80 6,223.80 6,222.80 6,221.80 6,220.80 6,219.80
incrementales
Ingresos - - - - - - - - - - -
-1,156,741.68 -6,228.80 -6,227.80 -6,226.80 -6,225.80 -6,224.80 -6,223.80 -6,222.80 -6,221.80 -6,220.80 -6,219.80
Ingresos-
Costos
Valores -1,156,741.68 -5,611.53 -5,054.62 -4,552.98 -4,101.13 -3,694.12 -3,327.50 -2,997.26 -2,699.80 -2,431.86 -2,190.52
Actuales
de Descuento
VAN -1,193,403.00
VACSN 1,193,403.00
Donde:
VACSN = Valor actual del costo social neto.
VACT = Valor actual de costo total
C.E. = Coeficiente Costo de efectividad
Cuadro Nº 25
VARIACION DEL COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA Nº 1
37
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
PROYECTO PROYECTO
RUBROS
(A precios de mercado) (A precios sociales )
Cuadro Nº 26
VARIACION DEL COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA Nº 2
Proyecto Proyecto
RUBROS
(a precios de mercado) (a precios sociales )
Cuadro Nº 27
ALTERNATIVA 01
VARIACION DEL COSTO EFECTIVIDAD
A Precios de Mercado A Precios Sociales
Presupuesto 1,500,333.87 1,030,892.88
VAN Actual -1,521,535.10 -1,061,315.61
VAN Variado -1,050,233.71 -721,625.01
Variación VAN -30.98 -32.01
VACTS 1,035,599.64 700,939.55
C / E ACTUAL 125.65 107.17
C / E VARIADO 838.84 576.38
Variación C / E 567.62 437.80
Cuadro Nº 28
ALTERNATIVA 02
VARIACION DEL COSTO EFECTIVIDAD
A Precios de Mercado A Precios Sociales
38
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
Presupuesto 1,648,835.45 1,156,741.68
VAN Actual -1,677,398.23 -1,193,403.00
VAN Variado -1,154,184.82 -809,719.17
Variación VAN -31.19 -32.15
VACTS 1,134,531.33 784,844.61
C / E ACTUAL 196.89 167.55
C / E VARIADO 921.87 646.74
Variación C / E 368.22 286.01
Cuadro Nº 29
Variación del Costo Efectividad
Alternativa N° 1 Alternativa N° 2
Variación de variables
P Mercado P. Social P Mercado P. Social
30% 163.34 139.33 255.95 217.81
20% 150.78 128.61 236.27 201.06
10% 138.21 117.89 216.58 184.30
0% 125.65 107.17 196.89 167.55
-10% -113.08 -96.46 -177.20 -150.79
-20% -100.52 -85.74 -157.51 -134.04
-30% -87.95 -75.02 -137.82 -117.28
Los resultados del análisis de sensibilidad del los Cuadros Nº 25 y 26, nos indican que, el
porcentaje de variación del C/E de la Alternativa Nº 01 es menor en comparación con la
Alternativa Nº 02, por lo que, la Alternativa Nº 01 es menos sensible que la Alternativa Nº
02.
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está
definida como el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha
inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir".
Habiéndose utilizado una tasa de descuento del 11% en el proyecto, la TIR resultante es
12%.
39
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
mantenimiento del proyecto, toda vez que son las áreas responsables de llevar a
cabo estas actividades, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de
la Municipalidad. Por ello, esta Gerencia está comprometida con la labor de
sostenibilidad, para lo cual debe emplear la dirección técnica y la logística a su
cargo.
H. PLAN DE IMPLEMENTACION
Cuadro Nº 30
40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
Año 0 Año 1 Año 2 – 10
Pre-inversión Inversión
Plazo de ejecución de la obra: 45 Post-
Mes Mes Mes 3 y días inversión
Actividades
1 2 4
15d 15d 15d
Formulación y evaluación del
OBRAS PROVISIONALES
proceso de adjudicación de
Mantenimiento
Aprobación de bases y
Operación y
OBRAS PRELIMINARES
Expediente técnico
PISTAS
perfil
obra
VEREDAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
VARIOS
I. ORGANIZACIÓN Y GESTION
El presente estudio de inversión a nivel de perfil sobre “REHABILITACION DE LA
CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”, al continuar con la
fase de inversión, será ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Perla
encargando las funciones a la Gerencia de Desarrollo Urbano y a la Sub Gerencia
de Obras Públicas.
J. IMPACTO AMBIENTAL
3.10. IMPACTO AMBIENTAL
3.10.1 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS
El impacto ambiental se presenta principalmente en la etapa de ejecución del
Proyecto y corresponden a:
41
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
El proyecto considera en su costo de inversión la partida de eliminación de material
excedente y limpieza durante la etapa de ejecución de la Obra, con lo cual se
asegura la limpieza de la zona de trabajos asimismo se protegerá la zona o área en
construcción mediante elementos protectores u otro material para reducir la
expansión de partículas de polvo en los alrededores durante la etapa de ejecución.
Adicionalmente a lo señalado, la ejecución del proyecto contempla la restitución de
las áreas verdes y arborización que sean afectadas por las obras civiles.
K. MARCO LOGICO
Medios de
Objetivos Indicadores Verificación Supuestos
Mejora calidad de vida.
Mejora socio económico. Encuestas a Mejora del
Eficiente estado de Mayor Ingreso per cápita hogares estándar de vida.
transitabilidad de las
Mayor Nivel de consumo Censos.
vías para vehículos y
Fin peatones
Garantizar la seguridad
vial peatonal
domiciliaria Reducción del Tiempo de viajes.
Implementar un sistema
de señalización Reducción de la cantidad de
Mantenimiento vial
vehicular y peatonal. Accidentes
Conteos de tráfico vehicular y
Propósito Rutas alternativas de transporte. vehicular peatonal
42
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
Control de la Mediciones
Reducción de contaminación
contaminación ambientales.
ambiental.
ambiental Promoción de la
Inversión privada.
3.13 VIABILIDAD
Viabilidad Técnica.- El proyecto cuenta con viabilidad técnica, con las normas de diseño
de construcción de pavimento flexible – veredas de concreto; de acuerdo a las
características de la demanda, análisis de sostenibilidad del proyecto, garantizando a los
beneficiarios directos en contar con una adecuada vía que se ajuste a los parámetros y
normas.
L. CONCLUSIONES
4. CONCLUSIONES
* El proyecto “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4,
5 Y CALLE GRITO DE HUAURA CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA –
CALLAO”, será ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Perla bajo convenio con el
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento cuyo costo referencial es de S/
1,500,333.87
* La obra está vinculada a poner en condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular,
peatonal y mejora del ornato de la cuidad.
43
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
* De acuerdo a los resultados de la evaluación económica, de impacto ambiental y del
análisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye que es conveniente la ejecución de la
alternativa 01, teniendo en cuenta el análisis económico siguiente:
5. ANEXOS
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 01
44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
ALTERNATIVA 02
PLANOS
ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 01
P. Mercado
Ítem Descripción Unid. Metrado P. S/IGV P. Social (S/.) P. C/IGV
(S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES 5,400.00 6,372.00
01.01 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO est. 1.00 1,200.00 1,200.00 1,416.00 1,416.00
01.02 GUARDIANIA mes 2.00 1,500.00 3,000.00 1,770.00 3,540.00
01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M- GLB 1.00 1,200.00 1,200.00 1,416.00 1,416.00
02 OBRAS PRELIMINARES 13,926.90 16,433.74
02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 8926.90 1.00 8,926.90 1.18 10,533.74
02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 5,000.00 5,000.00 5,900.00 5,900.00
3 PISTAS 501,899.68 592,241.62
3.01 DEMOLICION DE PAVIMENTO m2 6810.00 10.00 68,100.00 11.80 80,358.00
3.02 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE M3 1702.50 6.68 11,372.70 7.88 13,419.79
3.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2179.20 23.00 50,121.60 27.14 59,143.49
3.04 COMFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 6810.00 4.10 27,921.00 4.84 32,946.78
3.05 BASE DE AFIRMADO DE 20CM m2 6810.00 13.40 91,254.00 15.81 107,679.72
3.06 IMPRIMACION ASFALTICA m2 6810.00 4.30 29,283.00 5.07 34,553.94
3.07 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E =2 M2 6810.00 29.90 203,619.00 35.28 240,270.42
3.08 RIEGO DE LIGA M2 634.20 3.90 2,473.38 4.60 2,918.59
3.09 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E =1.5" M2 634.20 25.00 15,855.00 29.50 18,708.90
3.1 NIVELACION DE BUZONES UND 10.00 190.00 1,900.00 224.20 2,242.00
4 VEREDAS 224,771.27 502,433.36
4.01 DEMOLICION DE VEREDAS M2 2116.90 8.00 16,935.16 9.44 19,983.49
4.02 CORTE MANUAL DE TERRENO HASTA MANUAL M3 423.38 8.05 3,408.20 9.50 241,224.94
4.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 2116.90 5.77 12,214.48 6.81 14,413.09
4.04 BASE GRANULAR E=0.10 COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO m2 2116.90 13.95 29,530.69 16.46 34,846.21
m3
4.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10KM 560.98 24.79 13,906.62 29.25 16,409.82
45
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
4.06 VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175 kg/cm2 m2 2116.90 39.24 83,066.96 46.30 98,019.01
4.07 SARDINEL DE VEREDA F'C=175 KG/CM2 H=0.30 INC ENCOFRADO m 2002.00 28.26 56,576.52 33.35 66,760.29
4.08 CURADO DE CONCRETO m2 2116.90 2.00 4,233.79 2.36 4,995.87
4.09 JUNTAS DE DILATACION m2 400.40 2.12 848.85 2.50 1,001.64
4.10 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA UND 45.00 45.00 2,025.00 53.10 2,389.50
4.11 NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE UND 45.00 45.00 2,025.00 53.10 2,389.50
5 POSTES DE FIERRO TIPO I (H=4M) 56,000.00 66,080.00
5.01 POSTE DE FIERRO FUNDIDO unid 20.00 1,900.00 38,000.00 2,242.00 44,840.00
BASE DE CONCRETO ARMADO REVESTIDO CON GRANITO PULIDO COLOR
5.02 unid 20.00
GRIS 300.00 6,000.00 354.00 7,080.00
5.03 FAROLES DE 125 W unid 60.00 200.00 12,000.00 236.00 14,160.00
6 INSTALACIONES ELECTRICAS 28,600.00 33,748.00
6.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CABLE NYY ML 390.00 9.00 3,510.00 10.62 4,141.80
6.02 CABLE ELECTRICO NYY 3-1X10 MM2. m 190.00 56.00 10,640.00 66.08 12,555.20
6.03 CABLE ELECTRICO NYY 3-1X6 MM2. m 180.00 32.00 5,760.00 37.76 6,796.80
6.04 CABLE ELECTRICO NYY 2-1X4 MM2. m 60.00 15.00 900.00 17.70 1,062.00
6.05 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m 390.00 9.00 3,510.00 10.62 4,141.80
6.06 ACOMETIDA ML 60 55.00 3,300.00 64.90 3,894.00
6.07 TABLERO ELECTRICO CON AUTOMATIZACION UND 1 980.00 980.00 1,156.40 1,156.40
07 VARIOS 20,525.00 24,219.50
07.01 PREPARACION DE TERRENO PARA SEMBRADO m2 975.00 12.00 11,700.00 14.16 13,806.00
07.02 SEMBRADOS DE GRASS EN CHAMPAS m2 975.00 8.00 7,800.00 9.44 9,204.00
07.03 PLANTONES unid 25.00 41 1,025.00 48.38 1,209.50
COSTO DIRECTO 851,122.85 1,241,528.22
GASTOS GENERALES 10% 10% 85,112.29 124,152.82
UTILIDAD 10% 10% 85,112.29 124,152.82
SUB TOTAL 1,021,347.42 1,489,833.87
IGV 18% 18% 0.00 0.00
TOTAL 1,021,347.42 1,489,833.87
EXPEDIENTE TECNICO 9,545.45 10,500.00
SUPERVISION DE OBRAS 9,818.18 10,800.00
COSTO TOTAL 1,040,711.06 1,511,133.87
P. Social P.
Ítem Descripción Unid Metrado P. S/IGV P. Mercado (S/.)
(S/.) C/IGV
01 OBRAS PROVISIONALES 5,400.00 6,372.00
01.01 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO est. 1.00 1,200.00 1,200.00 1,416.00 1,416.00
01.02 GUARDIANIA mes 2.00 1,500.00 3,000.00 1,770.00 3,540.00
01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M- GLB 1.00 1,200.00 1,200.00 1,416.00 1,416.00
02 OBRAS PRELIMINARES 13,926.90 16,433.74
02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 8926.90 1.00 8,926.90 1.18 10,533.74
02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 5,000.00 5,000.00 5,900.00 5,900.00
3 PISTAS 606,773.68 715,992.94
3.01 DEMOLICION DE PAVIMENTO m2 6810.00 10.00 68,100.00 11.80 80,358.00
3.02 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE m3 1702.50 6.68 11,372.70 7.88 13,419.79
3.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2179.20 23.00 50,121.60 27.14 59,143.49
3.04 COMFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 6810.00 4.10 27,921.00 4.84 32,946.78
3.05 BASE DE AFIRMADO DE 10CM m2 6810.00 8.00 54,480.00 9.44 64,286.40
3.06 PISTA DE CONCRETO DE 15CM m2 6810.00 55.00 374,550.00 64.90 441,969.00
3.07 RIEGO DE LIGA M2 634.20 3.90 2,473.38 4.60 2,918.59
3.09 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E =1.5" M2 634.20 25.00 15,855.00 29.50 18,708.90
3.1 NIVELACION DE BUZONES UND 10.00 190.00 1,900.00 224.20 2,242.00
4 VEREDAS 224,771.27 502,433.36
4.01 DEMOLICION DE VEREDAS M2 2116.90 8.00 16,935.16 9.44 19,983.49
4.02 CORTE MANUAL DE TERRENO HASTA MANUAL M3 423.38 8.05 3,408.20 9.50 241,224.94
4.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 2116.90 5.77 12,214.48 6.81 14,413.09
4.04 BASE GRANULAR E=0.10 COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO m2 2116.90 13.95 29,530.69 16.46 34,846.21
4.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10KM m3 560.98 24.79 13,906.62 29.25 16,409.82
4.06 VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175 kg/cm2 m2 2116.90 39.24 83,066.96 46.30 98,019.01
4.07 SARDINEL DE VEREDA F'C=175 KG/CM2 H=0.30 INC ENCOFRADO m 2002.00 28.26 56,576.52 33.35 66,760.29
4.08 CURADO DE CONCRETO m2 2116.90 2.00 4,233.79 2.36 4,995.87
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE LA CALLE JUAN JOSE PARDO CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE GRITO DE HUAURA
CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
4.09 JUNTAS DE DILATACION m2 400.40 2.12 848.85 2.50 1,001.64
4.10 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA UND 45.00 45.00 2,025.00 53.10 2,389.50
4.11 NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE UND 45.00 45.00 2,025.00 53.10 2,389.50
5 POSTES DE FIERRO TIPO I (H=4M) 56,000.00 66,080.00
5.01 POSTE DE FIERRO FUNDIDO unid 20.00 1,900.00 38,000.00 2,242.00 44,840.00
BASE DE CONCRETO ARMADO REVESTIDO CON GRANITO PULIDO COLOR
5.02 unid 20.00
GRIS 300.00 6,000.00 354.00 7,080.00
5.03 FAROLES DE 125 W unid 60.00 200.00 12,000.00 236.00 14,160.00
6 INSTALACIONES ELECTRICAS 28,600.00 33,748.00
6.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CABLE NYY ML 390.00 9.00 3,510.00 10.62 4,141.80
6.02 CABLE ELECTRICO NYY 3-1X10 MM2. m 190.00 56.00 10,640.00 66.08 12,555.20
6.03 CABLE ELECTRICO NYY 3-1X6 MM2. m 180.00 32.00 5,760.00 37.76 6,796.80
6.04 CABLE ELECTRICO NYY 2-1X4 MM2. m 60.00 15.00 900.00 17.70 1,062.00
6.05 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m 390.00 9.00 3,510.00 10.62 4,141.80
6.06 ACOMETIDA ML 60 55.00 3,300.00 64.90 3,894.00
6.07 TABLERO ELECTRICO CON AUTOMATIZACION UND 1 980.00 980.00 1,156.40 1,156.40
07 VARIOS 20,525.00 24,219.50
07.01 PREPARACION DE TERRENO PARA SEMBRADO m2 975.00 12.00 11,700.00 14.16 13,806.00
07.02 SEMBRADOS DE GRASS EN CHAMPAS m2 975.00 8.00 7,800.00 9.44 9,204.00
07.03 PLANTONES unid 25.00 41.00 1,025.00 48.38 1,209.50
COSTO DIRECTO 955,996.85 1,365,279.54
GASTOS GENERALES 10% 10% 95,599.69 136,527.95
UTILIDAD 10% 10% 95,599.69 136,527.95
SUB TOTAL 1,147,196.22 1,638,335.45
IGV 18% 18% 0.00 0.00
TOTAL 1,147,196.22 1,638,335.45
SUPERVISION DE OBRAS 9,818.18 10,800.00
COSTO TOTAL 1,166,559.86 1,659,635.45
PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 02
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