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ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CREDITO

NOMBRE DEL TITULAR EVELYN L. ARANEDA
N° DE TARJETA DE CRÉDITO XXXXXXX300216433
FECHA ESTADO DE CUENTA 21/01/2019

0010599 20190206 11 687036 0530 0 729000000 1442 036

EVELYN L. ARANEDA
EUGENIO POZO SILVA 0141

MAIPU
I. INFORMACIÓN GENERAL
CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE
CUPO TOTAL $ 4.000.000 $ 2.204 $ 3.997.796 CAE PREPAGO
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO $ 3.800.000
3.800.000 $ 0 $ 3.800.000
0,00 %
ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
TASA INTERÉS VIGENTE 2,37% 2,37% 2,37 %
CAE 37,06% 32,69% 41,95 % DESDE HASTA
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas. PERIODO FACTURADO 27-12-2018 21-01-2019
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran PAGAR HASTA 06-02-2019
inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la SBIF, en www.sbif.cl
II. DETALLE

1. PERÍODO ANTERIOR DESDE HASTA

PERIODO DE FACTURACION ANTERIOR 21/11/2018 26/12/2018
SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR $ -9.990
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR) (A) $ 75.535
MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR $ -79.525
SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR $ -3.990

2. PERIODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CODIGO DESCRIPCION OPERACION O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL

1.TOTAL OPERACIONES (B) $ -75.535

31/12/18 020100000000 Pago Pesos TEF $ -75.535 $ -75.535 01/01 $ -75.535
04/01/19 070100000000 Pago Pesos TEF $ -3.990 $ -3.990 01/01 $ -3.990
TOTAL PAGOS A LA CUENTA $ -79.525
SANTIAGO 04/01/19 070188276299 FALABELLA INTERNET SANTIAGO $ 3.990 $ 3.990 01/01 $ 3.990
TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXX6433 $ 3.990
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS SIN MOVIMIENTOS (C) $ 0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS (D) $ 2.204
21/01/19 210100000000 COMISION MENSUAL POR MANTENCION $ 2.204 $ 2.204 01/01 $ 2.204

Estimado Cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar
EMISOR CLIENTE
los números de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE NUMERO DE CUENTA NOMBRE NUMERO DE CUENTA
EVELYN L. ARANEDA 3 0021 6433 EVELYN L. ARANEDA 3 0021 6433

PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
06/02/2019 $ 2.204 06/02/2019 $ 2.204
MONTO MINIMO A PAGAR MONTO CANCELADO MONTO MINIMO A PAGAR MONTO CANCELADO
$ 0 $ 0
Cheque 000000N000000 Efectivo Cheque Efectivo
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2. PERIODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CODIGO DESCRIPCION OPERACION O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL

III. INFORMACIÓN DE PAGO

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR (A+B+C+D) $ 2.204 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS
MONTO MÍNIMO A PAGAR $ 0
COSTO MONETARIO PREPAGO $ 2.204
CARGO AUTOMÁTICO $ 0

* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.
VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES
ACTUAL FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$0 $ 0 $ 0 $ 0 $0

DESDE HASTA 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019

PROXIMO PERIODO DE FACTURACION 22/01/2019 21/02/2019

IV. COSTOS POR ATRASO

INTERES MORATORIO 28,44 %
CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
HASTA UF 10 9%
EXCEDAN UF 10 Y HASTA UF 50 6%
EXCEDAN UF 50 3%
EL PAGO MINIMO INDICADO SERA CARGADO EN SU CUENTA CORRIENTE AL VENCIMIENTO

CONOCE EL DETALLE DE ACUMULACION, CANJE Y OTROS

EN BANCO EN LINEA
DOLARES-PREMIO AL 17-ENE-2019
SALDO DISPONIBLE
10,50
PROXIMO MES
POR RENOVAR/VENCER
0,00
LOS PAGOS CON RETRASO GENERAN UN RECARGO POR SI TIENE TRANSACCIONES EN CUOTAS Y PAGA
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE EL TOTAL DEL CUPO UTILIZADO, SOLICITE
INCURRA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496 ACELERACION DE CUOTAS A BANCA TELEFONICA