MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL COLOR RANGO EQUIVALENTE
Macro Proceso: DEPARTAMENTO FINANCIERO MAYOR O IGUAL 85% MUY BUENO
Proceso: DEPARTAMENTO FINANCIERO ENTRE 70% AL 85% BUENO
Responsable del Proceso: Capitan. Emilio Uzcategui ENTRE 50% AL 70% REGULAR
Fecha: 22/02/2022 MENOR O IGUAL AL 50% DEFICIENTE

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE NO NO MAGNÉTIC

AUTO EVALUACIÓN PROCESOS
RESPONSABLE FRECUENCIA CUMPLE
CUMPLE
OBSERVACIONES ENTREGABLES / INDICADORES RESPONSABLE FRECUENCIA DOCUMENTO CUMPLE
CUMPLE
FÍSICO
O
OBSERVACIONES

La organización (todo el personal) conoce la misión y propósito de su

Capt. Emilio Uzcategui Diario 1 Personal comprometido con la misión y ejecucion financiera Capt. Emilio Uzcategui Mensual Equiparacion presupuestaria 1 1
proceso ?

La organización (todo el personal) conoce los procesos, subprocesos y

Capt. Emilio Uzcategui Semanal 1 Retroalimentaciones y reuniones Capt. Emilio Uzcategui Mensual N/A 1
actividades clave de su entorno laboral ?

La organización (todo el personal) conoce la relación que se genera

entre las actividades de su proceso con las actividades de otros Capt. Emilio Uzcategui Mensual 1 Cumplimiento de la normativa para la ejecucion presupuestaria. Capt. Emilio Uzcategui Mensual Procesos 1 1
puestos de trabajo ?

La organización ha realizado inspecciones o mediciones del

cumplimiento de los procesos, entregables e indicadores que permita Capt. Emilio Uzcategui Trimestral 1 Informes …… Capt. Emilio Uzcategui semestral Memo- oficio 1 1
identificar oportunidades de mejora ?

La estructura aprobada y establecida para su organización está acorde

al desarrollo de su función y actividades reales y cumplimiento de su Capt. Emilio Uzcategui mensual 1 cumplimiento Capt. Emilio Uzcategui Mensual Memo- oficio 1 1
misión ?

Los procesos, procedimientos, actividades que constan en su manual

de procesos y de organización, se ajustan a las funciones y Capt. Emilio Uzcategui semestral 1 Matrices de cumplimiento Capt. Emilio Uzcategui anual Informe 1 1
responsabilidades asignadas a su organización ?

Los entregables que constan en el manual de procesos y de

organización, están alineados a sus procesos, procedimientos y
AUTOEVALUACIÓN DE LOS Capt. Emilio Uzcategui Mensual 1 Ejecucion presupuestaria Capt. Emilio Uzcategui mensual Informe 1 1
actividades, así como su función y responsabilidades de su
INSTRUMENTOS TÉCNICOS organización ?
ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN
Sus entregables que constan en el estatuto orgánico y manuales de
ORGANIZACIONAL POR
organización y de procesos, están orientados a reflejar el
PROCESOS FAE cumplimiento cabal de sus procesos y aportan con información Capt. Emilio Uzcategui Trimestral 1 Informes, matrices, sistemas actualizados….. Capt. Emilio Uzcategui Cuatrimestral Memo- oficio 1 1
relevante para la toma de decisiones a su nivel así como al nivel
superior ?

Sus indicadores que constan en el manual de procesos y de

organización, están alineados al cumplimiento de su misión así como Capt. Emilio Uzcategui Diario 1 Matrices / Reporte De Cumplimiento Capt. Emilio Uzcategui anual Informe 1 1
a los entregables de su organización ?

Sus indicadores estan orientados a reflejar una medición real del

cumplimiento alcanzado de sus procesos sustantivos que permita Capt. Emilio Uzcategui mensual 1 Matrices / Reporte De Cumplimiento Capt. Emilio Uzcategui Cuatrimestral Informe 1 1
plantear una mejora contínua ?

Su organización dispone de evidencias (entregables generados) de

Capt. Emilio Uzcategui Mensual 1 Informes, Reportes, Archivos físicos y Magnéticos Capt. Emilio Uzcategui anual Informe 1 1 1
cumplimiento que permita sustentar el cumplimiento de su gestión ?

Una vez superado las etapas de diseño, implementación y mejora,

considera que su manual de procesos y procedimientos requieren Capt. Emilio Uzcategui semestral 1 Informe - documentos Capt. Emilio Uzcategui Anual normativa 1 1
actualización, revisión o modificación ?

Que acciones ha realizado la organización con las oportunidades de

Capt. Emilio Uzcategui mensual 1 cumplimiento de la normativa Capt. Emilio Uzcategui semestral Memo- oficio 1 1
mejora identificadas ?

PARCIAL 13 0 PARCIAL 13 0
EJE 13 EJE 13
TOTAL 100,00% TOTAL 100,00%

RESUMEN TOTAL RESUMEN TOTAL

ACTIVIDADES ENTREGABLES
CUMPLE 13 CUMPLE 13
NO CUMPLE 0 NO CUMPLE 0
TOTAL DE ACTIVIDADES 13 TOTAL DE ENTREGABLES 13

Emilio Uzcategui García Emilio Uzcategui García

Capitán. Esp. Avc Capitán. Esp. Avc
JEFE DPTO. FINANCIERO EPAE JEFE DPTO. FINANCIERO EPAE
CGP / C. Villagran CGP / C. Villagran
ACTIVIDADES

CUMPLE 13 100,00%
NO CUMPLE 0
RENDIMIENTO ACTIVIDADES 100,00%

ENTREGABLES

CUMPLE 13 100,00%

NO CUMPLE 0

RENDIMIENTO ENTREGABLES 100,00%

RENDIMIENTO TOTAL 100,00%