CÓDIGO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACION Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES VERSIÓN 00

FECHA 2/15/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 2/15/2020

SITUACIÓN
LUGAR EN DONDE DETALLE DEL ASPECTO AMBIENTAL EVALUACIÓN

Emergenci
CONTROLES PROX FECHA DE

Anormal
Normal
PROCESO ETAPA SE REALIZA LA RESPONSABLE DE LA TAREA IMPACTO AMBIENTAL CONTROLES EXISTENTES PUNTAJE SIGNIFICANCIA
ADICIONALES VERIFICACIÓN
TAREA / LABOR

a
CUMPLIMIENTO IMPACTO AL
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO FRECUENCIA
LEGAL AMBIENTE

Ejecutar
mantenimiento PERSONAL Consumo de Por consumo de Agotamiento del 1. Uso racional de productos No
MANTENIMIENTO Planta X 1 1 3 5
preventivo / OPERATIVO productos químicos desengrasante, aceite, etc recurso natural químicos Significativo
correctivo

1. Plan de contingencia
Ejecutar
Potencial derrame
mantenimiento PERSONAL Por consumo de Contaminación del No
MANTENIMIENTO Planta de productos X 1 1 3 5
preventivo / OPERATIVO desengrasante, aceite, etc suelo 2. Capacitación en plan de Significativo
químicos
correctivo contingencia
3. Implementación de kit
antiderrame
1. Procedimiento de Identificación,
Ejecutar manejo y almacenamiento de
mantenimiento PERSONAL Generación de Proviniente deuso de pintura Afectación de la sustancias químicas No
MANTENIMIENTO Planta X 1 1 3 5
preventivo / OPERATIVO vapores y/o solventes calidad del aire Significativo
correctivo 2. Capacitación en manejo de
materiales peligrosos

1. Procedimiento de manejo de
residuos industriales
2. Capacitación en manejo de
residuos industriales

Ejecutar Generación,
3. Limpieza y saneamiento de
mantenimiento PERSONAL existencia y manejo Proveniente de Plástico, Contaminación del No
MANTENIMIENTO Planta X instalaciones 1 1 3 5
preventivo / OPERATIVO de residuos (no cartón, etc suelo Significativo
4. Implementación de cilindros de
correctivo peligrosos)
colores para la segregación de
RRSS.

5. Implementación de afiches de
sensibilización.
1. Procedimiento de manejo de
residuos industriales

2. Capacitación en manejo de
residuos industriales

Ejecutar Generación,
mantenimiento PERSONAL existencia y manejo Por uso de productos Contaminación del 3. Limpieza y saneamiento de No
MANTENIMIENTO Planta X 1 1 3 5
preventivo / OPERATIVO de residuos químicos: refrigerante, etc suelo instalaciones Significativo
correctivo (peligrosos) 4. Implementación de cilindros de
colores para la segregación de
RRSS.

5. Implementación de afiches de
sensibilización.

Ejecutar
Por operación de 1.Implementación de afiches de
mantenimiento PERSONAL Consumo de Contribución al No
MANTENIMIENTO Planta equipos/herramientas X Ahorro de energía eléctrica 1 1 3 5
preventivo / OPERATIVO energía eléctrica efecto invernadero Significativo
eléctricas 2. capacitación en ecoeficiencia
correctivo

1. Capacitación en ecoeficiencia
Generación de PERSONAL Agotamiento del No
MANTENIMIENTO Planta Consumo de papel Proveniente de documentos X 2. Implementación de afiches de 1 1 3 5
documentación OPERATIVO recurso Significativo
sensibilización.

1.Implementación de afiches de
Generación de PERSONAL Consumo de Contribución al No
MANTENIMIENTO Planta Por uso de laptop, etc X Ahorro de energía eléctrica 1 1 3 5
documentación OPERATIVO energía eléctrica efecto invernadero Significativo
2. capacitación en ecoeficiencia
 1. Procedimiento de manejo de
residuos industriales
2. Capacitación en manejo de
residuos industriales

Generación,
3. Limpieza y saneamiento de
Generación de PERSONAL existencia y manejo Contaminación del No
MANTENIMIENTO Planta Cartón, viruta y plásticos X instalaciones 1 1 3 5
documentación OPERATIVO de residuos (no suelo Significativo
4. Implementación de cilindros de
peligrosos)
colores para la segregación de
RRSS.

5. Procedimiento
1. Implementacióndedemanejo
afichesde
de
sensibilización.
residuos industriales

2. Capacitación en manejo de
residuos industriales

Generación,
Generación de PERSONAL existencia y manejo Por uso de cartucho, pilas, Contaminación del 3. Limpieza y saneamiento de No
MANTENIMIENTO Planta X 1 1 3 5
documentación OPERATIVO de residuos etc suelo instalaciones Significativo
(peligrosos) 4. Implementación de cilindros de
colores para la segregación de
RRSS.

5. Implementación de afiches de
sensibilización.

1. Procedimiento de manejo de
Generación, residuos industriales
PERSONAL existencia y manejo
Generación de Contaminación del No
MANTENIMIENTO Planta OPERATIVO/ de residuos Impresora, laptop, etc. X 2. Capacitación en manejo de 1 1 1 3
documentación suelo Significativo
ADMINISTRATIVO (eléctricos, residuos industriales
electrónicos) 3. Implementación de afiches de
sensibilización.

PERSONAL
Generación de Consumo de toner / Agotamiento del 1. Implementación de afiches de No
MANTENIMIENTO Planta OPERATIVO/ Por impresión de documentos X 1 1 3 5
documentación cartucho insumo sensibilización. Significativo
ADMINISTRATIVO
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SITUACIÓN
LUGAR EN DONDE DETALLE DEL ASPECTO AMBIENTAL EVALUACIÓN

Emergenci
RESPONSABLE DE LA CONTROLES PROX FECHA DE

Anormal
PROCESO ETAPA SE REALIZA LA IMPACTO AMBIENTAL CONTROLES EXISTENTES PUNTAJE SIGNIFICANCIA

Normal
TAREA ADICIONALES VERIFICACIÓN
TAREA / LABOR

a
CUMPLIMIENTO IMPACTO AL
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO FRECUENCIA
LEGAL AMBIENTE

1. Procedimiento de manejo de
residuos industriales
2. Capacitación en manejo de
residuos industriales

Generación, Por restos de

3. Limpieza y saneamiento de
PERSONAL existencia y manejo materiales de Contaminación del No
PRODUCCION Planta X instalaciones 1 1 3 5
OPERATIVO de residuos (no embalaje y suelo Significativo
4. Implementación de cilindros de
peligrosos) empaque
colores para la segregación de
RRSS.

5. Implementación de afiches de
sensibilización.
1. Procedimiento de manejo de
residuos industriales
Recepción de
materia prima / 2. Capacitación en manejo de
materiales para residuos industriales
servicios
Generación,
Por resto de trapos
PERSONAL existencia y manejo Contaminación del 3. Limpieza y saneamiento de No
PRODUCCION Planta con productos X 1 1 3 5
OPERATIVO de residuos suelo instalaciones Significativo
químicos
(peligrosos) 4. Implementación de cilindros de
colores para la segregación de
RRSS.

5. Implementación de afiches de
sensibilización.
1. Hoja MSDS o SDS de productos
quimicos

Por productos 2. Kit antiderrame

PERSONAL Derrame de Contaminación del No
PRODUCCION Planta químicos X 3. Plan de contingencia 1 1 3 5
OPERATIVO productos químicos suelo Significativo
(refrigerante, etc)
4.
Capacitación en plan de
contingencia

Traslado de materia
1.Implementación de afiches de
prima / materiales PERSONAL Consumo de Por carga de bateria Contribución al No
PRODUCCION Planta X Ahorro de energía eléctrica 1 1 3 5
para servicios OPERATIVO energía eléctrica de apilador eléctrico efecto invernadero Significativo
2. capacitación en ecoeficiencia
dentro de planta

Generación, 1. Procedimiento de manejo de

Uso del dispensador existencia y manejo residuos industriales
PERSONAL Contaminación del No
PRODUCCION eléctrico de agua y Planta de residuos ----- X 2 2 1 5
OPERATIVO suelo Significativo
ventilador (eléctricos, 2. Capacitación en manejo de
electrónicos) residuos industriales
1. Programa de mantenimiento
preventivo

Proveniente de las
PERSONAL Consumo de Contribución al No
PRODUCCION Soldadura Planta máquinas y X 1 1 3 5
OPERATIVO energía eléctrica efecto invernadero Significativo
luminarias
2. Capacitación en ecoeficiencia
3. Implementación de afiches de
sensibilización.
 1. Procedimiento de gestión de
residuos
Generación de Trapos 2. Capacitación del procedimiento
PERSONAL Contaminación del No
PRODUCCION Soldadura Planta Residuos sólidos contaminados con X de gestión de residuos 1 1 3 5
OPERATIVO suelo Significativo
peligrosos producto químico 3. Plan de minimización y manejo
de residuos sólidos no municipales

1. Procedimiento de Identificación,
manejo y almacenamiento de
PERSONAL Emisión de gases Proviniente de la Afectación de la sustancias químicas No
PRODUCCION Soldadura Planta X 1 1 3 5
OPERATIVO de soldadura soldadura calidad del aire Significativo
2. Capacitación en manejo de
materiales peligrosos

PERSONAL Documentos y/ Agotamiento del 1. Capacitación de ecoeficiencia No

PRODUCCION Soldadura Planta Consumo de papel X 1 1 3 5
OPERATIVO registros recurso 2. Implementación de afiches Significativo

1. Plan de contingencia
Originado por
PERSONAL Contaminación de No
PRODUCCION Soldadura Planta Incendio salpicadura de X 1 1 3 5
OPERATIVO aire y suelo Significativo
chispas 2. Capacitación en plan de
contingencia
3. Simulacros
1. Programa de mantenimiento
preventivo
2. Monitoreo ambiental
Proveniente de
PERSONAL Emisión de ruido Contaminación No
PRODUCCION Soldadura Planta operación de X 1 1 3 5
OPERATIVO ambiental acústica Significativo
máquinas

1. Procedimiento de manejo de
Generación de trapos residuos industriales
PERSONAL Contaminación del No
PRODUCCION Soldadura Planta residuos sólidos contaminados con X 2. Capacitación del procedimiento 1 1 3 5
OPERATIVO suelo Significativo
peligrosos productos químicos de manejo de residuos industriales

Consumo de Uso de refrigerante, 1.- Procedimiento de

PERSONAL Afectación del No
PRODUCCION Todas Planta insumos peligrosos desengrasante, X Importaciones 1 1 3 5
OPERATIVO suelo Significativo
(uso y manejo) pintura, entre otros 2.- Procedimiento de Compras

Consumo de
Uso de pernos, 1.- Procedimiento de
PERSONAL insumos no Afectación del No
PRODUCCION Todas Planta cables, tuercas, X Importaciones 1 1 3 5
OPERATIVO peligrosos (uso y suelo Significativo
entre otros 2.- Procedimiento de Compras
manejo)
 OBJE
Nombre del
Política del SGA Objetivos Indicador Meta
Indicador

Reducción del % de
Uso sostenible
Consumo de consumo de 10%
de los Recursos
Agua Agua

La empresa
TECNITO S.A.C se
compromete a:

1. Protección del
Medio Ambiente,
prevención de la
contaminación
……..
 OBJETIVOS AMBIENTALES

Frecuencia de Medición ¿Qué se va a hacer? Recursos Responsable

1. Reutilizar el Agua 1. Económicos (S/

2. Realizar Capacitación y 1000)
Concientización del uso 2. Proyector Coordinador
Trimestral
responsable de agua multimedia, pizarra SSOMA
3. Implementar caños ahorradores 3. TICs
4. Crear afiches 4. Ponente externo
Finalizació
n

Dec-20
 MATRIZ DE COMUNICACIONES IN

QUÉ COMUNICAR CÚANDO COMUNICAR

Ingreso de cada
Política del SGA trabajador / Cada vez se
actualice / Trimestral

INTERNAS Ingreso de cada

Objetivos del SGA trabajador / Cada vez se
actualice / Trimestral
Cada vez se actualice,
RL y OR
deroge, etc un RL u OR

EXTERNAS Declaraciones de
Anual
Generación de RRSS
UNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

A QUÍEN COMUNICAR CÓMO COMUNICAR RESPONSABLE

e-mail, afiches,
A todos los trabajadores y
capacitaciones, página JEFE SIG
partes interesadas
web

A todos los trabajadores y e-mail, afiches,

partes interesadas capacitaciones

A todos los trabajadores E-MAIL, panel mural Jefe de RRHH

SIGERSOL Plataforma SIGERSOL Jefe Legal

 ISO 14001
4.1 FODA
4.2 Matriz de PI
4.3 alcance
4.4 Mapa de Procesos
5.2 Política SGA
6.1.2 Matriz de IAA
6.1.3 Matriz de RL SGA
7.2 Perfiles de Puestos
Plan de Respuesta a
8.2
Emergencias Ambientales
7.5 Proc. Información Documen
9.2 Programa Anual de AI
9.3 Informe RxD
 ISO 45001 45 y 14
FODA FODA FASE IMPLEMENTACIÓN DE UN SG
Matriz de PI Matriz de PI
alcance alcance 1. DIAGNÓSTICO (Auditoría interna) mediante la
Mapa de Procesos Mapa de Procesos 2. CAPACITACIÓN DEL SG (interpretación de la
Políitica de SGSST Política SIG 3. ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFOR
Matriz IPERC MATRIZ IPERC Y IAA (AMB) 4. IMPLEMENTACIÓN
Matriz de RL SST Matriz de RL SIG 5. AUDITORIA INTERNA
Perfiles de Puestos Perfiles de Puestos 6. LEVANTAMIENTO DE HALLAZGOS
Plan de Respuesta a
Plan de Respuesta a Emergencias SST Emergencias de SGA y
SST 7. AUDITORIA EXTERNA (FASE I y FASE II)
Proc. Información
Proc. Información Documen
Documen
Programa Anual de AI Programa Anual de AI
Informe RxD Informe RxD SIG

SUPERFROST
fecha de entrega del
trabajo es hasta el OJO
15/09/2020
1. LEER EL MANUAL
2. DETERMINAR EL CONTEXTO DE
SUPERFROST EN BASE A LA NORMA
ISO 14001 (4.1)
3. DETERMINAR NyE PI DE
SUPERFROST (4.2)
4. R&O DE SUPERFROST (6.1)
TACIÓN DE UN SG

(Auditoría interna) mediante la norma o us del check list

N DEL SG (interpretación de la norma (12h) formación de auditores internos
Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

TO DE HALLAZGOS

TERNA (FASE I y FASE II)

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SITUACIÓN
LUGAR EN DONDE DETALLE DEL ASPECTO AMBIENTAL EVALUACIÓN

Emergenci
CONTROLES PROX FECHA DE

Anormal
Normal
PROCESO ETAPA SE REALIZA LA RESPONSABLE DE LA TAREA IMPACTO AMBIENTAL CONTROLES EXISTENTES PUNTAJE SIGNIFICANCIA
ADICIONALES VERIFICACIÓN
TAREA / LABOR

a
CUMPLIMIENTO IMPACTO AL
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO FRECUENCIA
LEGAL AMBIENTE

Traslado de materia Por consumo de

PERSONAL Consumo de Agotamiento del 1. Programa de Mantenimiento No
ALMACEN prima / materiales Planta GLP / Gasolina de X 1 1 3 5
OPERATIVO hidrocarburo recurso natural preventivo Significativo
para servicios montacargas

1. Plan de contingencia
Traslado de materia Por consumo de
PERSONAL Potencial derrame Contaminación del No
ALMACEN prima / materiales Planta Gasolina de X 1 1 3 5
OPERATIVO de hidrocarburo suelo 2. Capacitación en plan de Significativo
para servicios montacargas
contingencia
3. Implementación de kit
antiderrame

Traslado de materia
PERSONAL Agotamiento del No
ALMACEN prima / materiales Planta Uso de parihuelas Madera X 1. Reutilización de las parihuelas 1 1 3 5
OPERATIVO recurso Significativo
para servicios

1. Procedimiento de manejo de
residuos industriales
2. Capacitación en manejo de
residuos industriales

Generación, Proveniente de
Traslado de materia 3. Limpieza y saneamiento de
PERSONAL existencia y manejo material de Contaminación del No
ALMACEN prima / materiales Planta X instalaciones 1 1 3 5
OPERATIVO de residuos (no embalaje: Plástico, suelo Significativo
para servicios 4. Implementación de cilindros de
peligrosos) cartón, etc
colores para la segregación de
RRSS.

5. Implementación de afiches de
sensibilización.
1. Procedimiento de manejo de
residuos industriales

2. Capacitación en manejo de
residuos industriales

Generación,
Traslado de materia provenientes de
PERSONAL existencia y manejo Contaminación del 3. Limpieza y saneamiento de No
ALMACEN prima / materiales Planta materiales X 1 1 3 5
OPERATIVO de residuos suelo instalaciones Significativo
para servicios peligrosos
(peligrosos) 4. Implementación de cilindros de
colores para la segregación de
RRSS.

5. Implementación de afiches de
sensibilización.

Traslado de materia provenientes de

PERSONAL Generación de Afectación de la 1. Programa de Mantenimiento No
ALMACEN prima / materiales Planta materiales X 1 1 3 5
OPERATIVO emisiones gaseosas calidad del aire preventivo Significativo
para servicios peligrosos

1. Plan de contingencia
Potencial derrame provenientes de
Almacenamiento de PERSONAL Contaminación del No
ALMACEN Planta de productos materiales X 1 1 3 5
productos químicos OPERATIVO suelo 2. Capacitación en plan de Significativo
químicos peligrosos
contingencia
3. Implementación de kit
antiderrame
1. Procedimiento de Identificación,
manejo y almacenamiento de
provenientes de
Almacenamiento de PERSONAL afectación de la sustancias químicas No
ALMACEN Planta Emisión de gases materiales X 1 1 3 5
productos químicos OPERATIVO calidad del aire Significativo
peligrosos
2. Capacitación en manejo de
materiales peligrosos
 1. Plan de contingencia
Originado por
Almacenamiento de PERSONAL almacenamiento Contaminación de No
ALMACEN Planta Incendio X 1 1 3 5
productos químicos OPERATIVO cerca a fuente de aire y suelo Significativo
2. Capacitación en plan de
ignición
contingencia
3. Simulacros de emergencia
1. Procedimiento de manejo de
residuos industriales

2. Capacitación en manejo de
residuos industriales

Generación de envases de
Almacenamiento de PERSONAL Contaminación del No
ALMACEN Planta Residuos sólidos materiales X 3. Limpieza y saneamiento de 1 1 3 5
productos químicos OPERATIVO suelo Significativo
peligrosos peligrosos, etc instalaciones
4. Implementación de cilindros de
colores para la segregación de
RRSS.

5. Implementación de afiches de
sensibilización.

PERSONAL 1.Implementación de afiches de

Generación de Consumo de Por uso de laptop, Contribución al No
ALMACEN Planta OPERATIVO/ X Ahorro de energía eléctrica 1 1 3 5
documentación energía eléctrica etc efecto invernadero Significativo
ADMINISTRATIVO 2. capacitación en ecoeficiencia

PERSONAL 1. Capacitación en ecoeficiencia

Generación de Proveniente de Agotamiento del No
ALMACEN Planta OPERATIVO/ Consumo de papel X 2. Implementación de afiches de 1 1 3 5
documentación documentos recurso Significativo
ADMINISTRATIVO sensibilización.

1. Procedimiento de manejo de
residuos industriales
2. Capacitación en manejo de
residuos industriales

Generación,
PERSONAL 3. Limpieza y saneamiento de
Generación de existencia y manejo Cartón, viruta y Contaminación del No
ALMACEN Planta OPERATIVO/ X instalaciones 1 1 3 5
documentación de residuos (no plásticos suelo Significativo
ADMINISTRATIVO 4. Implementación de cilindros de
peligrosos)
colores para la segregación de
RRSS.

5.
1. Implementación
Procedimiento dedemanejo
afichesde
de
sensibilización.
residuos industriales

2. Capacitación en manejo de
residuos industriales

Generación,
PERSONAL
Generación de existencia y manejo Por uso de Contaminación del 3. Limpieza y saneamiento de No
ALMACEN Planta OPERATIVO/ X 1 1 3 5
documentación de residuos cartuchos, pilas, etc suelo instalaciones Significativo
ADMINISTRATIVO
(peligrosos) 4. Implementación de cilindros de
colores para la segregación de
RRSS.

5. Implementación de afiches de
sensibilización.

1. Procedimiento de manejo de
Generación, residuos industriales
PERSONAL existencia y manejo
Generación de Impresora, laptop, Contaminación del No
ALMACEN Planta OPERATIVO/ de residuos X 2. Capacitación en manejo de 1 1 1 3
documentación etc. suelo Significativo
ADMINISTRATIVO (eléctricos, residuos industriales
electrónicos) 3. Implementación de afiches de
sensibilización.

PERSONAL
Generación de Consumo de toner / Por impresión de Agotamiento del 1. Implementación de afiches de No
ALMACEN Planta OPERATIVO/ X 1 1 3 5
documentación cartucho documentos insumo sensibilización. Significativo
ADMINISTRATIVO
 CÓDIGO MT- SIG-002
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACION Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES VERSIÓN 00
FECHA 2/15/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 2/15/2020

SITUACIÓN
LUGAR EN DONDE DETALLE DEL ASPECTO AMBIENTAL EVALUACIÓN

Emergenci
CONTROLES PROX FECHA DE

Anormal
Normal
PROCESO ETAPA SE REALIZA LA RESPONSABLE DE LA TAREA IMPACTO AMBIENTAL CONTROLES EXISTENTES PUNTAJE SIGNIFICANCIA
ADICIONALES VERIFICACIÓN
TAREA / LABOR

a
CUMPLIMIENTO IMPACTO AL
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO FRECUENCIA
LEGAL AMBIENTE

1. Procedimiento de manejo de
residuos industriales
2. Capacitación en manejo de
residuos industriales

Generación,
Proveniente de 3. Limpieza y saneamiento de
ÁREAS Realizar actividades PERSONAL existencia y manejo Contaminación del No
OFICINA material de embalaje: X instalaciones 1 1 3 5
ADMINISTRATIVAS administrativas ADMINISTRATIVO de residuos (no suelo Significativo
Plástico, cartón, etc 4. Implementación de cilindros de
peligrosos)
colores para la segregación de
RRSS.

5. Implementación de afiches de
sensibilización.
1. Procedimiento de manejo de
residuos industriales

2. Capacitación en manejo de
residuos industriales

Generación,
ÁREAS Realizar actividades PERSONAL existencia y manejo Por luminarias, Contaminación del 3. Limpieza y saneamiento de No
OFICINA X 1 1 3 5
ADMINISTRATIVAS administrativas ADMINISTRATIVO de residuos cartuchos, etc suelo instalaciones Significativo
(peligrosos) 4. Implementación de cilindros de
colores para la segregación de
RRSS.

5. Implementación de afiches de
sensibilización.

1.Implementación de afiches de
ÁREAS Realizar actividades PERSONAL Consumo de Por uso de luminarias y Contribución al No
OFICINA X Ahorro de energía eléctrica 1 1 3 5
ADMINISTRATIVAS administrativas ADMINISTRATIVO energía eléctrica equipos de computo efecto invernadero Significativo
2. capacitación en ecoeficiencia

1. Procedimiento de manejo de
Generación, residuos industriales
existencia y manejo
ÁREAS Realizar actividades PERSONAL Contaminación del No
OFICINA de residuos Impresora, laptop, etc. X 2. Capacitación en manejo de 1 1 1 3
ADMINISTRATIVAS administrativas ADMINISTRATIVO suelo Significativo
(eléctricos, residuos industriales
electrónicos) 3. Implementación de afiches de
sensibilización.

1. Capacitación en ecoeficiencia
ÁREAS Realizar actividades PERSONAL Proveniente de Agotamiento del No
OFICINA Consumo de papel X 2. Implementación de afiches de 1 1 3 5
ADMINISTRATIVAS administrativas ADMINISTRATIVO documentos recurso Significativo
sensibilización.

ÁREAS Realizar actividades PERSONAL Consumo de toner / Por impresión de Agotamiento del 1. Implementación de afiches de No
OFICINA X 1 1 3 5
ADMINISTRATIVAS administrativas ADMINISTRATIVO cartucho documentos insumo sensibilización. Significativo

Descargas /
escapes de gases
Por uso de aire Contribución al
ÁREAS Realizar actividades PERSONAL refrigerantes No
OFICINA acondicionado (oficinas daño de la capa de X 1. Mantenimiento preventivo 1 1 3 5
ADMINISTRATIVAS administrativas ADMINISTRATIVO (compuestos Significativo
de planta 1) ozono
clorofluorcarbonado
s - CFC's y otros

1. Plan de contingencia

Potencial derrame Por almacenamiento

ÁREAS Almacenamiento de PERSONAL Contaminación del No
OFICINA de productos de productos químicos X 2. Capacitación en plan de 1 1 3 5
ADMINISTRATIVAS productos químicos ADMINISTRATIVO suelo Significativo
químicos en TIC contingencia
3. Implementación de MSDS o
SDS
 Criterio Alto Medio Bajo

Cumple con el requisito

No Cumple con el Cuando el
legal que le aplica o no
Cumplimiento Legal requisito legal que se le cumplimiento legal se
existe requisito legal
aplica encuentra en tramite
aplicable.

Existen controles Existen controles

No existen controles para establecidos para el establecidos para el
Impacto al ambiente
el aspecto ambiental aspecto ambiental aspecto ambiental y son
pero no son efectivos. efectivos

La etapa que causa el

La etapa que causa el
La etapa que causa el impacto ocurre al
impacto ocurre al menos
Frecuencia impacto ocurre menos una (1) vez al
una (1) vez al año o
diariamente mes o periodos
mayores a un año.
menores a un año.
Rango
Minimo Maximo Comentario LEYENDA
1 5 No Significativo SIGNIFICATIVO S
6 9 Significativo NO SIGNIFICATIVO N