INICIO MACROPROCESO: MP7

DESARROLLAR Y ADMINISTRAR EL TALENTO ORGANIZACIONAL Y EL

"GESTION EFECTIVA CON PROVEEDORES" ABASTECIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN:
AUTOEVALUACIÓN INICIAL SOBRE LA GESTIÓN PROCESO: MP7.2
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS Desarrollar y Gestionar el Talento Organizacional y la Cadena de
PROVEEDORES Abastecimiento FECHA DE REVISION:
ACTIVIDAD: SST_A4.2.6
Desarrollar y Gestionar el Capital Humano - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Analista de Salud Ocupacional Directora Talento Humano Gerente Gestión Empresarial Global

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 16/07/2022 NOMBRE DE LA EMPRESA ABC Ltda

ACTIVIDAD ECONÓMCA DE LA EMPRESA fabricación de calzado

NIT CLASE DE RIESGO NÚMERO DE TRABAJADORES

XXXXXXX

CATEGORIA DE COMPRA SUBCATEGORIA

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARGO

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO CELULAR

Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con más de 50 trabajadores.

Resolución 0312:2019
PRESENTACIÓN
A continuación se presenta la encuesta sobre la autoevaluación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo que usted como PROVEEDOR debe responder en la
etapa precontractual, antes de iniciar la prestación de los servicios con INTERNEXA S.A. El objetivo de realizar la encuesta es tener un mayor entendimiento de su cultura
preventiva y asegurar que se haga el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para las actividades especificas que se deben realizar en la
etapa contractual con la compania, de acuerdo con las exigencias de la normativa legal vigente.

Es importante tener presente que es requisito responder todas las preguntas formuladas en la encuesta y ejecutar las acciones planteadas en cada uno de los rangos de
calificación obtenidos

Recuerde que para INTERNEXA S.A, es muy satisfactorio garantizar que la prestación del servicio se haga en ambientes de trabajo seguros y saludables, con el
compromiso que demanda hacer la gestión de las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo por parte de ustedes y de nuestra compania.
RECUERDE QUE ESTA INFORMACIÓN ESTA SUJETA A SEGUMIENTO Y VERIFICACIÓN

Menor a 60% CRITICO

Rangos de calificación 60 a 85% MODERADAMENTE ACEPTABLE
Mayor a 85% ACEPTABLE

Después de finalizada la autoevaluación, se debe aportar el certificado de desempeño del SGSST, emitido por la ARL en la cual se encuentre afiliado

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FACTORES CLAVE DE LA GESTIÓN

No. ITEM CALIFICACIÓN COMENTARIOS

¿Se tiene asignada una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST?

Profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST ●
La empresa no cuenta con el soporte de la asignación de las
1 NO 0,00%
vigente, quienes igualmente están facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o diseñar el responsabilidades en SST.
Sistema de Gestión de SST en cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de riesgo,
número de trabajadores o actividad económica.

¿El responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuenta con el
2 certificado de aprobación del curso virtual de las cincuenta (50) horas del SG-SST del SI 2,00%
designado como responsable del SG-SST de la empresa?
¿Se tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) documentado y
3 actualizado, de acuerdo con las exigencias determinadas por la normativa legal vigente SI 2,00%
(Decreto 1072:2015), Resolución 0312:2019?
¿La empresa garantiza la disponibilidad oportuna de los recursos humanos, físicos y
4 financieros para asegurar el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo en la SI 2,00%
empresa?
¿La empresa define, documenta y evalúa el cumplimiento de las responsabilidades de
5 NO 0,00%
seguridad y salud en el trabajo para los diferentes niveles en la empresa?
¿Se asegura y se garantiza la afiliación al sistema de seguridad social de todos los
●
La empresa no cuenta con soportes de seguridad social de
6 trabajadores (ARL- EPS- AFP) y se mantienen las autoliquidaciones a disposición para ser NO 0,00%
cinco contratistas.
consultadas en el momento requerido?
¿Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto
7 riesgo y cotización de pensión especial? NO 0,00%

¿ Se diseñan y se implementan los sistemas de vigilancia epidemiológica para los peligros ●

No se ha solicitado el apoyo a la ARL, para la asesoría del
8 prioritarios que así lo requieran? (físicos, químicos, ergonómicos, entre otros) y éstos NO 0,00% programa de vigilancia epidemiológico, ni para actividades de
incluyen actividades para el ambiente y las personas? promoción y prevención
 ¿La empresa define, documenta y evalúa el desempeño de las competencias de seguridad y
9 salud en el trabajo que deben tener los diferentes niveles en la empresa? NO 0,00%

¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) cumple con lo dispuesto
●
No hay documentos que evidencien las actividades de
10 por la normativa legal vigente (Resolución 2013:1986, Decreto 1072:2015)? NO 0,00%
capacitación brindada a los integrantes del COPASST.

¿El comité de convivencia cumple con lo dispuesto por la normativa legal vigente (Resolución
11 652 de 2012)? SI 2,00%

¿Se tiene definido, documentado, implementado y se mantiene un plan de formación y ●

No hay documentos que evidencien las actividades de
12 entrenamiento acorde con los peligros a controlar y las responsabilidades que deben ser NO 0,00% capacitación brindada a todos los trabajadores en riesgo
asumidas por los diferentes niveles en la empresa? biológico.
¿Se tiene definido e implementado un programa de inducción y reinducción de seguridad y
salud en el trabajo dirigido a todos los trabajadores, independientemente de su forma de De los 10 contratistas que tiene la empresa, no se cuenta con
vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus labores, en aspectos evidencia de ninguno del proceso de la inducción y reinducción
13 generales y específicos de las actividades o funciones a realizar que incluya entre otros, la NO 0,00%
en Seguridad y Salud en el Trabajo (certificado, evaluación,
identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes listas de asistencia)
de trabajo y enfermedades laborales?

¿Existe una politica de seguridad y salud en el trabajo que exprese el compromiso que tiene
14 la gerencia de mejorar las condiciones de trabajo y de salud; esta firmada por el SI 2,00%
representante legal, ha sido divulgada y comprendida por los trabajadores?
¿Se tienen definidos los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, que orienten la gestión
15 en la empresa, para intervenir los peligros prioritarios a controlar? SI 2,00%

¿Se realiza la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST? identificando las prioridades
para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente.

16 Esta debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de SST o contratada por la SI 2,00%
empresa con personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.

●
No se tiene diseñado ni definido un plan de trabajo anual
¿Existe un plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa,
17 NO 0,00% para el cumplimiento de SG-SST. Hay un cronograma de
firmado por el empleador y el responsable del SG-SST?
actividades incompleto.
¿Se cuenta con un sistema de archivo y retención documental, para los registros y
18 SI 2,00%
documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST?
¿Se tiene perfil sociodemográfico de la población de la empresa y diagnóstico de las
19 SI 2,00%
condiciones de salud?
¿Se implementan actividades o programas para promover entre los trabajadores, estilos de
vida y entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la
20 NO 0,00%
prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre
otros?
¿Se realizan exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro, de acuerdo a la exposición
21 SI 2,00%
de los peligros específicos?
¿La custodia de las historias clínicas esta a cargo de una institución prestadora de servicios en ●
No se encuentran soportes que demuestren que la custodia
22 NO 0,00%
SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales? de las historias clínicas está a cargo de una institución
¿Se implementan los controles o las acciones que se deriven de las restricciones y
23 SI 2,00%
recomendaciones médicas laborales, en materia de reubicación o readaptación?
¿Se tiene definido el procedimiento para el reporte de los incidentes, accidentes y
24 SI 2,00%
enfermedades laborales?
¿Se tiene definido un procedimiento para la investigación de incidentes, accidentes de
25 SI 2,00%
trabajo y enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales?
¿Se tienen identificados los peligros a los cuales se exponen los trabajadores durante la
● No hay evidencias de la identificación de peligros, evaluación
ejecución de las labores, se valora el riesgo y se prioriza su intervención, siguiendo una
26 NO 0,00% y valoración de riesgos, en que hayan participado los
métodologia confiable, la información permanece actualizada y disponible para la consulta
trabajadores, enfocados en el peligro biológico por COVID 19.x
en el momento en que se requiera?

27 ¿Se realizan mantenimientos periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.? NO 0,00% ●

Hay sitios de trabajo que no cuentan con ventilación.

¿Se revisa, se identifica , se documenta y permanece actualizada la matriz legal que

28 contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la SI 2,00%
empresa para el control de las situaciones de riesgo?
¿Se capacita y suministran los elementos de protección personal, sistemas de protección ●
No hay establecida una lista de chequeo para verificación del
contra caídas, herramientas, equipos, entre otros, según los riesgos de las tareas propias del uso de protección respiratoria.
29 trabajo y éstos cumplen con los requisitos minimos técnicos, de calidad y seguridad exigidos NO 0,00%
por la normativa legal vigente?
¿Se tienen implementados mecanismos de participación, comunicación y consulta, eficaces
para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y ●
Cuentan con formato de Autorreporte de condiciones de
30 NO 0,00%
Salud en el Trabajo, para el reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los salud, pero no todos los trabajadores lo diligencian.
trabajadores y/o contratistas?
¿Se tiene un procedimiento de preparación y respuesta ante las emergencias que se puedan
presentar en la empresa y éste incluye los procedimientos operativos normalizados (PON), el
31 mecanismo de respuesta ante una emergencia (MEDEVAC), planes de rescate, entre otros.? SI 2,00%

¿Se tienen los procedimientos de trabajo seguro para tareas de alto riesgo (TAR)como son:
● Los productos de limpieza y desinfección están en envases sin
energias peligrosas, Trabajos en Caliente, espacios confinados, Alturas, manejo de sustancias
32 NO 0,00% etiquetar, no se comunica el peligro de acuerdo a los
químicas entre otros y se encuentran identificadas en la matriz de peligros en la empresa?
pictogramas del Sistema globalmente armonizado, las fichas de
seguridad están en inglés, y guardadas en un cajón.
¿Se tienen implementados los controles requeridos en la fuente, en el medio y en las
33 personas para el control de los peligros prioritarios identificados en la matriz de peligros en NO 0,00%
la empresa?
 ¿Se tiene conformada y capacitada la brigada de prevención, preparación y respuesta ante
34 SI 2,00%
emergencias?
¿La gerencia evalúa, a intervalos definidos, el desempeno del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo en la empresa y define las recomendaciones necesarias para
35 NO 0,00%
garantizar el control efectivo que asegure condiciones de trabajo seguras y saludables? ¿La
revisión gerencial se realiza por lo menos una vez al año?
Después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de SST, se evidencie que
las medidas de prevención y control relativas a los peligros y riesgos son inadecuadas o
36 NO 0,00%
pueden dejar de ser eficaces, ¿la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o de
mejora para subsanar lo detectado?
¿Se tiene definido un procedimiento para la identificación y evaluación para la adquisición de
37 SI 2,00%
bienes y servicios con las especificaciones en SST?
¿Se tiene definido un procedimiento para la evaluación y selección de proveedores y
38 SI 2,00%
contratistas?
¿Se tiene definido un procedimiento para la gestión del cambio, el cual permita evaluar el
39 impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos NO 0,00%
o externos?
¿Se tienen documentados perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio en
40 el cual se desarrollará la labor asignada? SI 2,00%

Servicios de Higiene: se cuenta con un suministro permanente de agua potable, servicios

41 NO 0,00%
sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras.
¿Se tiene definido un programa para la disposición y eliminación de los residuos sólidos,
42 líquidos o gaseosos que se producen, así como los residuos peligrosos, de forma que no se NO 0,00%
ponga en riesgo a los trabajadores?
¿Se cálculan y se analizan periódicamente las estadísticas de accidentalidad y ausentismo
43 general y laboral, con el propósito de identificar oficios criticos y establecer los planes de NO 0,00%
mejora requeridos.?
¿Se llevan indicadores de ausentismo como: frecuencia, severidad, proporción de accidentes
44 de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad NO 0,00%
laboral, ausentismo por causa médica, como minímo una vez al año?
¿Se tienen definidos y documentados indicadores que permitan evaluar el Sistema de
45 Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo en cuenta lo SI 2,00%
indicadores mínimos señalados en el Capítulo IV de la Resolución 0312/2019?.
46 ¿Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios? NO 0,00%
¿Se realizan inspecciones de seguridad y se llevan a cabo los planes de acción sugeridos con
47 NO 0,00%
un responsable para su seguimiento?
¿Se realizan auditorias anuales para evaluar y retroalimentar el desempeno del sistema de
48 gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa y se establecen los planes de mejora NO 0,00%
requeridos?
¿Se definen e implementan las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en
los resultados de la supervisión, inspecciones, auditorias, medición de los indicadores del
49 NO 0,00%
Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST.? ●
No se realizan auditorías internas

¿Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o

50 recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos NO 0,00%
laborales?

TOTAL 40%
DESEMPEÑO CRITICO
 VERSIÓN 2

20/04/2016

18/09/2019

o - SGSST

sarial Global

ABC Ltda

100

res.

PROVEEDOR debe responder en la

n mayor entendimiento de su cultura
pecificas que se deben realizar en la

adas en cada uno de los rangos de

bajo seguros y saludables, con el

compania.

a cual se encuentre afiliado

COMENTARIOS

enta con el soporte de la asignación de las

sponsabilidades en SST.

enta con soportes de seguridad social de

cinco contratistas.

do el apoyo a la ARL, para la asesoría del

cia epidemiológico, ni para actividades de
romoción y prevención
ntos que evidencien las actividades de
ndada a los integrantes del COPASST.

ntos que evidencien las actividades de

dada a todos los trabajadores en riesgo
biológico.

s que tiene la empresa, no se cuenta con

o del proceso de la inducción y reinducción
ud en el Trabajo (certificado, evaluación,
listas de asistencia)

ado ni definido un plan de trabajo anual

ento de SG-SST. Hay un cronograma de
ctividades incompleto.

soportes que demuestren que la custodia

clínicas está a cargo de una institución

de la identificación de peligros, evaluación

riesgos, en que hayan participado los
dos en el peligro biológico por COVID 19.x

abajo que no cuentan con ventilación.

una lista de chequeo para verificación del

de protección respiratoria.

mato de Autorreporte de condiciones de

todos los trabajadores lo diligencian.

mpieza y desinfección están en envases sin

e comunica el peligro de acuerdo a los
ema globalmente armonizado, las fichas de
n en inglés, y guardadas en un cajón.
e realizan auditorías internas