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INTRODUCCION
Como primer punto hay que identificar cual es nuestra actividad, a lo cual hemos
escogido por circunstancias después descritas incursionar dentro de la
elaboración de pan francés mejorado; dentro del negocio de la panificación como
pequeña industria debemos definir si se participará como productor o distribuidor
de pan, si nuestro negocio será hacer y/o vender pan o imagen o estatus, si
formaremos parte de un grupo de productores regionales o nacionales.
Otros rubros como carácter sociocultural (tipo de pan que se consume en una
zona o sector de la población); económico (calidad del pan que se produce o
proceso con el que se puede contar) o político (políticas de precios de materias
primas, depreciación de equipos, pagos de impuestos, por ejemplo); espacio
dentro de la misma planta, capacidades de equipos inadecuadas para pequeña
producción; son limitantes también.
Dar respuesta a todos los puntos anteriores, situarán a nuestra empresa dentro de
su entorno real de competencia (oferta-demanda).
ANEXO
ƒ=10
307,417=239,969(1+rp)2
10
239,969 ( 1+ rp ) =307,417
307,417
( 1+rp )10=
239,969
rp=
√
10 307,417
239,969
rp=
√
10 307,417
239,969
−1
( )
rp= 307,417 ❑1 /10−1
239969
rp=1.02507852=1
rp=0
rp=2.51 %
PARA PROYECCION
Pn = P2019 AL 2024
+¿ ¿
Pn=Po ( 1+ rp )
+¿¿
P 2019=2017 ( 1+rp )
2
¿ 307,417 ( 1.0251 )
¿ 323,043
+¿¿
P 2020=2017 ( 1+rp )
3
¿ 307,417 ( 1.0251 )
¿ 331,151 Habitantes.
+¿ ¿
P 2021=2017 ( 1+rp )
4
¿ 307,417 ( 1.0251 )
¿ 339,463 Habitantes.
+¿ ¿
P 2022=2017 ( 1+rp )
5
¿ 307,417 ( 1.0251 )
¿ 347,984 Habitantes.
+¿¿
P 2023=2017 ( 1+rp )
¿ 307,417 ( 1.0251 )6
¿ 356,718 Habitantes.
+¿¿
P 2024=2017 (1+ rp )
7
¿ 307,417 ( 1.0251 )
¿ 365,672 Habitanes.
CUADRO N° 1
POBLACION PROYECTADA DE LA CUIDAD DE JULIACA
AÑO POBLACION
2019 323,043
2020 331,151
2021 339,463
2022 347,984
2023 356,718
2024 365,672
Fuente, procesado por los 5 emprendedores.
Demanda Potencial (DP) = de Familia x Familia Demandante (DF)
N° N°
AÑO DE POBLACION POBLACION de miembro por de familia
familia
N° fam. 2019 323043 5 64608.6
N° fam. 2020 331151 5 66230.2
N° fam. 2021 339463 5 67892.6
N° fam. 2022 347984 5 69596.8
N° fam. 2023 356718 5 71343.6
N° fam. 2024 365672 5 73134.4
CUADRO N° 2
DEMANDA POTENCIAL DE LA DEMANDA
AÑ POBLACIO N° DE FD DP DP
O N FAMILIA Consumo mínimo panes/día Panes/mes
por día
201 323,043 64,609 10 646,090 19´382700
9
202 331,151 66,230 10 662,300 19´869,000
0
202 339,463 67,893 10 678,930 20´367,900
1
202 347,984 69,597 10 695,970 20´879,100
2
202 356,718 71,344 10 713,440 21´403,200
3
202 365,672 73,134 10 731,340 21´940,200
4
Fuentes, procesado por los 5 integrantes
CUADRO N°3
OFERTA POTENCIAL PROYECTADA
AÑO OP panes/ mes
2019 3,876,540
2020 3,973,800
2021 4,073,580
2022 4,175,820
2023 4,280,640
2024 4,388,040
Fuentes, procesado por los 5 integrantes
CUADRO N° 4
DEMANDA INSASTIFECHA PROYECTADA
AÑO DP OP DI
panes/ mes panes/mes panes/mes
2019 1´9382,700 3,876,540 15,506,160
2020 1´986,9000 3,973,800 15,895,200
2021 2´036.7900 4,073,580 16,294,320
2022 2´087,9100 4,175,820 16,703,280
2023 2’1403,200 4,280,640 17,122,560
2024 2´1940,200 4,388,040 17,552,160
Fuentes, procesado por los 5 integrantes
CUADRO N° 5
DEMANDA PARA EL PROYECTO PROYECTIVA
AÑO DI Dp al Py
panes/mes panes/mes
2019 15,506,160 32.004 %
2020 15,8952,00 32.807 %
2021 16,2943,20 33.631 %
2022 16,7032,80 34.475 %
2023 17,122,560 35.341 %
2024 17,552,160 36.227 %
Fuentes, procesado por los 5 integrantes
II.8. PRODUCTO
Implementado con relación a nuestros productos se trata sobre la calidad del pan
francés mejorado ya que nuestro pan será de buen agrado a nuestros clientes para el
consumo, además el producto le pondremos en un mostrador de vidrio para que el
cliente vea la calidad del pan.
II.9. EL PRECIO.
II.10. LA PLAZA.
El objetivo principal es lograr que nuestros productos lleguen a los
consumidores finales en el momento oportuno, sin daños ni alteraciones; es
decir que lleguen en buen estado. Para lograr ese objetivo la panadería a
crearse establecerá una distribución más directa con el cliente. La forma de
comercialización de nuestros productos será de la siguiente forma: venta al
por menor, donde nuestros clientes ingresarán a nuestro local a comprar sus
panes y demás productos para su consumo final por la familia u hogar de la
cuidad de Juliaca. El canal de distribución más adecuado para nuestra
panadería es el directo.
Productor Consumidor
final
II.11. La Promoción.
La Promoción se realizará por medio de bolsas de papel con el nombre de la
panadería impreso en la bolsa, que será el empaque donde nuestros clientes
lleven sus productos que nos compren. Nuestras bolsas de papel estarán
impresas en la parte externa, llevando como frase promocional:
La ventaja que tienen estas bolsas de papel es que tienen asas, brindando al
cliente mayor comodidad al llevar su pan a casa. Estas bolsas de papel son más
presentables a la vista de los clientes y seguras al llevar el pan caliente a sus
hogares.
El tamaño de la Panadería estará determinado por los factores de localización, como son
el abastecimiento de materia prima, el mercado proyecto, el nivel de tecnología empleado
y el financiamiento requerido.
En una primera instancia el tamaño del proyecto estará determinado por la capacidad de
la planta y el tamaño de la población a satisfacer.
Posteriormente, se tiene pensado ampliar el tamaño de la planta para competir con los
demás sectores de Campoy.
PARAMETROS
Producción/día = Producción/mensual
= 30 días
32,000
=
30
= 1067 / días
CUADRO N° 6
1 37.50% 12000
2 43.75% 14000
3 56.25% 18000
4 65.63% 21000
5 75% 24000
6 84.38% 27000
7 93.75% 30000
8 100% 32000
9 100% 32000
10 100% 32000
11 100% 32000
12 100% 32000
DONDE
A PLAZA CARMELITAS
B SANTA ADRIANA
C LOS CHOFERES
PESO
FACTORES S
X
1 CASA EN ALQUILER 20
X AGLOMERACION DE EMPRESAS
2 SIMILARES 30
X
3 MOVIMIENTO DE PERSONAL 40
X
4 FACILIDAD DE ACCESO 10
ESCALA DE CALIFICACIÓN
1 PESIMO
2 REGULAR
3 BUENO
A) Horno Eléctrico (500 Und. /hora (10 placa)).- Para este proyecto
se ha escogido el horno de la marca nova, este horno es eléctrico y
rotativo con energía eléctrica monofásica / trifásica. Es eficiente y
funcional construido en acero inoxidable con tecnología propia de
fácil manejo gracias a su mando electrónico programable y de gran
versatilidad ideal para hornear todo tipo de productos de panadería
y pastelería. La cocción es rápida, uniforme y económica debido a
los acumuladores de calor en calidad de acero. Tiene un tablero
electrónico inteligente con control de temperatura, tiempo de
horneado y tiempo de vaporización, alarma por calentamiento del
horno, protección de motores, energía trifásica, motores eléctricos y
quemador automático importado, intercambiador de calor en acero
diseñado para soportar altas temperaturas.
Costo: S/.4000.00
Ancho: 1,200
Largo: 1,700
Alto: 2,100
medidas (mm)
Capacidad potencia Motor RPM
Modelo Costo ancho, largo,
de harina instalada Eléctrico Motor
k20 alto
Alto 940
F) Tazones, Recipientes:
Costo s/.80.00
G) Herramientas De Mano:
Costo s/.20.00
RECEPCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA E
INSUMOS
ALMACENAMIENTO DE
LA MATERIA PRIMA E
INSUMOS
PESADO DE LA
MATERIA PRIMA E
INSUMOS
MEZCLADO Y AMASADO
SOBADO
PESADO DE LA MASA
CORTADO
BOLEADO
BAJADA
FERMENTACIÓN
HORNEADO
ENFRIADO
PRODUCTO
TERMINADO (Pan
Francés)
DESCRIPCION DE LA ETAPA DEL PROYECTO
CUADRO N°9
CAPITAL (K)
DESCRIPCION CANTIDAD ESPECIFICACION
PRODUCCION
Horno Eléctrico 1 500 unidades / hora (10 placa)
Maquina amasadora 1 20 kg/hora
Maquina divisora 1 500 unidades/hora
Balanza 1 Hasta 50 kg.
Mesas de trabajo 3 1 x 1.5 superficie de mármol
Tazones, recipientes Varios
Herramientas de mano Varios
ALMACENEMIENTO
Estantes repisos 4 2 x 1.80 x 0.5 m
VENTAS
Mostrador 1 2 x 0.90 x 0.60
Repisas (estantes) 2 1 x 1.50 x 0.30 m
Caja registradora 1 1 x 1.50 x 0.50m
OFICINAS DE ADMINISTRACION
Escritorio 1 De segunda mano
Sillas 3 De segunda mano
Archivador 1 De segunda mano
TRABAJO (T)
DESCRIPCION CANTIDAD CALIFICACION
PRODUCCION
Maestro de Panadero 1 Jefe
Jefe Propietario 5 Propietarios
Hornero 1 Trabajador calificado
Ayudante 1 Trabajador semi calificado
Personal de reparto 1 Repartidor
Fuentes procesara por los cincos integrantes.
CUADRO N° 10
a. Estructura Orgánica
b. La estructura orgánica del presente proyecto está dada por los siguientes dos órganos
los cuales son de gobierno y de línea.
Órgano de Gobierno
Gerencia
Órgano de línea
Área de producción
Área de ventas
c. Organigrama Estructura
GERENTE
AREA DE
AREA DE VENTAS
PRODUCCION
GERENTE:
1. Dirigir la empresa con el único interés de que esta obtenga utilidades en favor de
los socios.
2. Organizar al personal, distribuyendo las funciones de acuerdo al reglamento
interno de trabajo.
3. Controlar el cumplimiento de las funciones y obligaciones de los trabajadores.
4. Elaborar planes de contingencia frente a crisis económicas, laborales y otros de
caso fortuito que pueda sufrir la empresa.
5. Tomar decisiones frente a sucesos diversos en los que la Empresa se vea
involucrada.
6. Tener siempre en cuenta el cumplimiento de las normas y del pago de impuestos
que genera: la producción y las actividades de venta.
7. Capacitar, Motivar, Incentivar y asistir al personal constantemente.
HORNERO:
1. Preparar la Masa para el pan.
2. Operar las maquinas que intervienen en el proceso de producción del pan, con
mucha responsabilidad.
3. Cuidar la higiene durante el proceso de producción del pan.
4. Realizar el trabajo de horneado.
5. Controlar el tiempo de cocción del pan.
6. Controlar la calidad del producto final, separando el producto deficiente del
eficiente (panes quemados, crudos).
7. Realizar el mantenimiento periódicamente antes y después de cada proceso de
producción.
8. Supervisar la labor de su ayudante.
AYUDANTE DE HORNERO:
PERSONAL DE VENTAS:
PERSONAL DE REPARTO:
POLITICA INTEGRADA
|CUADRO N° 12
CONCEPTO CANTIDAD P.U. S/. TOTAL
INVERSION FIJA
1.Bienes fisicos
Produccion
S/.
Horno Electrico 1 S/.4,000.00 4,000.00
S/.
Maquina amasadora 1 S/.2,500.00 2,500.00
S/. S/.
Maquina divisora 1 700.00 700.00
S/. S/.
Balanza 1 50.00 50.00
S/. S/.
Mesas de trabajo 3 150.00 450.00
S/. S/.
Tazones, recipientes Varios 80.00 80.00
S/. S/.
Herramientas de mano Varios 20.00 20.00
ALMACENAMIENTO
S/. S/.
Estantes repisas 2 150.00 300.00
VENTAS
S/. S/.
Mostrador 1 200.00 200.00
S/. S/.
Repisas (estantes) 2 75.00 150.00
S/. S/.
Caja registradora 1 250.00 250.00
OFICINA DE ADMINISTRACION
S/. S/.
Escritorio 1 50.00 50.00
S/. S/.
Sillas 3 10.00 30.00
S/. S/.
Archivador 1 20.00 20.00
TOTAL BIENES FISICOS S/.8,800.00
2. INTANGIBLES
S/.
Licencia de funsionamiento 150.00
S/.
Carnet sanitario 50.00
S/.
Licencia de aviso 50.00
S/.
Analisis de elaboracion 20.00
Talonario de boleta y/o factura S/.
30.00
S/.
Capacitacion de personal 100.00
S/.
Tranites legales 30.00
S/.
TOTAL INTANGIBLES 430.00
S/.
CAPITAL DE TRABAJO 9,230.00
CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA Y MATERIALES
Calculo del capital de trabajo (primer mes ) 12.000
unid.
Materia prima y materiales
S/.
2.5 X 271
Harina 678.00
S/.
2.5 X 5
Azúcar 12.50
S/.
Grasa 5X3 15.00
S/.
Levadura 10 X 4 40.00
S/.
Sal 1.2 X 4 4.80
S/.
Mejorador 3X8 24.00
S/.
Agua 3.13 X 8 25.04
S/.
Bolsas de plastico 10 X 2 20.00
S/.
Electricidad 0.4 X 100 40.00
S/.
TOTAL DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES 860.00
MANO DE OBRA
S/.
Mano de obra 900.00
S/.
Hornero 400.00
S/.
Ayudante 400.00
TOTAL MANO DE OBRAS S/.
1,700.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
S/.
Alquider de local 200.00
S/.
Telefono 40.00
S/.
Mantenimiento 20.00
S/.
Utiles de aseo 20.00
S/.
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO 280.00
GASTOS DE VENTAS
S/.
Personla de ventas 300.00
S/.
Publicidad 150.00
S/.
TOTAL GASTO DE VENTA 450.00
S/.
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 3,290.00
S/.
TOTAL INVERSION 12,520.00
FUENTES PROCESARA POR LOS CINCOS
INTEGRANTES
S/.
BIENES FISICOS 8,800.00
S/.
INTANGIBLES 430.00
S/.
MATERIA PRIMA Y MATERIALES 860.00
S/.
MANO DE OBRA 1,700.00
S/.
GASTOS ADMINISTRATIVOS 280.00
S/.
GASTOS DE VENTAS 450.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
S/.
TOTAL DE INVERSION 12,520.00
FUENTES PROCESARA POR LOS CINCOS INTEGRANTES
b. PLAN DE FINANCIAMIENTO
Préstamo : s/.5650.00
Tasa de Interés : 32 % Anual
Tiempo : 1 año (12 meses)
Periodo de gracia : 2 meses
Forma de pago : cuota mensual
CRONOGRAMA DE PAGOS
MONTO
PERIODO INTERES AMORIZACIÓN RENTA
ADEUDADO
0 5650
1 151 0 151 5650
12 15 565 580 0
Aquí observamos el cronograma de pagos del financiamiento, por obtener para poder iniciar con
el proyecto de panificadora, con dos periodos de gracia solo pagando interés s/.151.00 y luego ya
haciendo el pago con normalidad culminando el mes doce agotando completamente la deuda
financiada.