Datos iniciales

2017 2018
Atenciones # de atenciones 51,940 61,070
Número de técnicos Personas 15 17
Horas por semana Horas/ semana 45 45
Consumibles S/ al mes 4,000.00 4,050.00
Gastos generales S/ al mes 4,500.00 4,850.00
Capacitación S/ al año 40,000.00 60,000.00

Ticket Promedio 240.00 235.00

Semanas laborables 48 48
Salario Téc. Enfermería mensual 1,330.00 1,330.00
Salario Jefe Técnicas Enf. mensual 3,990.00 3,990.00

Consolidando data
2017 2018
Atenciones (unds) 51,940 61,070
Ticket promedio 240.00 235.00
Atenciones (S/.) 12,465,600 14,351,450

HH de técnicas enfermería al año 32,400 36,720

Salarios al año 14 14

2017 2018
Costos de personal (S/) Téc. Enfermeras 279,300 316,540
Jefe Téc. Enf. 55,860 55,860
Subtotal MO 335,160 372,400
Gastos (S/) Consumibles 48,000 48,600
G. Generales 54,000 58,200
Capacitación 40,000 60,000
Subtotal gastos 142,000 166,800
Total gastos 477,160 539,200
 17.58%
-2.08%
15.13%

Semxaño x Hrs sem x Cant Tec

11.11%

17.46%
13.00%
 Cálculos de productividad

Productividad de 1 factor 2017 2018 Variación

Téc. Enfermería atenc/ Téc. Enf. 3,462.67 3,592.35 3.75%
atenc/ HH 1.60 1.66 3.75%
atenc/ $ Salario 0.186 0.193 3.75%
$ atenc/ $ Salario 44.63 45.34 1.58%

MO atenc/ $MO 0.1550 0.1640 5.82%

$ atenc/ $MO 37.19 38.54 3.62%

Gastos atenc/ $ Consm 1.08 1.26 16.13%

$ atenc/ $ Consm 259.70 295.30 13.71%

atenc/ $ GG 0.96 1.05 9.09%

$ atenc/ $ GG 230.84 246.59 6.82%

atenc / $ Capac 1.30 1.02 -21.61%

$ atenc / $ Capac 311.64 239.19 -23.25%

ño x Hrs sem x Cant Tec

Productividad multifactorial
atenc/ (MO+Capac) 0.1384 0.1412 2.01%
$ atenc/ $ (MO+Capac) 33.23 33.19 -0.11%
atenc/ (Consm + GG) 0.5092 0.5718 12.29%
$ atenc/ (Consm + GG) 122.21 134.38 9.95%

Productividad total
atenc/ $ total ins 0.1089 0.1133 4.05%
$ atenc/ $ total ins 26.62 #VALUE!
Respuesta 1. No se alcanzó el objetivo, el valor está por debajo del 5%

Respuesta 2. No se alcanzó el objetivo, el valor está por debajo del 3%

No se alcanzó el objetivo, el valor está por debajo del 3%

Respuesta 3. Se alcanzó el objetivo del 3% teniendo en cuenta las atenciones sobre los costos totales
Respuesta 3. Sin embargo no se alcanza el objetivo del 3% considerando ingresos por atenciones sobre costos totales

Respuesta 4. Se podría mejorar el ratio incremento los ingresos por atenciones y buscando reducción de los costos totales
 s sobre costos totales

ucción de los costos totales