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200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
ene feb mar abr may jun jul ago sep
Mes ene feb mar abr
Demanda 13,000 16,000 18,000 24,000
Días 28 24 28 26
Capacidad actual
Estables 105
Temporales 5 Tiempo de ciclo
Productividad 4.5 unid /turno 1.78
Costos
MOD 3 US$ - hr hm
HE 4.05 US$ - hr hm
Terceros 17.5 US$ - unid
MP 4.75 US$ - unid
Contrato 500 US$ - hm
Despido 1728 US$ - hm
Manto 1.75 US$ - unid - mes
GG GG FF 25%
may jun jul ago sep
26,000 24,000 27,000 14,000 11,000
28 26 24 28 25
empo de ciclo HN HE ⍙⍴
horas/unid 5.33 US$/und 7.20 US$/und -24.22%
empo de ciclo HN HE
horas/unid 7.04 US$/und 9.50 US$/und
Reducción de la productividad impacta directamente el costo de transforma
No es aceptable para una desición gerencial, se debe decidir la capacidad ma
productividad de 4.5 und/turno
costo de transformación en 24% más
idir la capacidad manteniendo la
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre SF = SI+P-D
Demanda (und) 13,000 16,000 18,000 24,000 26,000 24,000 27,000 14,000 11,000 P= SF-SI+D
Días 28 24 28 26 28 26 24 28 25
Producción (und) 13,230 15,770 20,720 24,570 26,460 24,570 22,680 14,000 11,001 173,001
HN 13,230 15,120 17,640 16,380 17,640 16,380 15,120 13,860 10,913 136,283
HE 650 3,080 8,190 8,820 8,190 7,560 140 88 36,718 21% ¬ % HHEE de la Producción
Terceros
Tope HHEE 8,820 8,190 8,820 8,190 7,560 6,930 5,456
Costos (US$) 142,445 177,728 219,436 268,793 289,832 270,596 242,802 193,268 133,551 1,938,449 Costo Total Prom. 11.20
HN 70,560 80,640 94,080 87,360 94,080 87,360 80,640 73,920 58,200 726,840 Costo Primo (Directo) 10.48
HE 0 4,680 22,176 58,968 63,504 58,968 54,432 1,008 634 264,370 Gasto Administrativo 0.73
Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Precio=CT+MB
MP 62,843 74,908 98,420 116,708 125,685 116,708 107,730 66,500 52,252 821,752
Inventarios 403 0 4,760 5,758 6,563 7,560 0 0 1 25,043 100% PRECIO 39.92 ü Cumple xq el precio venta máximo US$ 50
Contrato/despido 8,640 17,500 0 0 0 0 0 51,840 22,464 100,444
CD 10.48 75%
Costos por inventario generado en exceso: 35% CT + +
Costos
105 Relevantes Hmb Dias/mes Und/día Und. Prod. Exceso Cost. Invent Costo Mant.Inv GG.GG.FF 3.49 25% (Energía, Limpieza, Agua, etc)
Análisis Marginal: 1.83 28 4.5 230 1.75 402.5 13.97
Costo por Contratar:
0 (Por que tengo actualmente 105 personas) 0
Total Costo para 105 Hmb = 402.5
103.17 Hmb. Req. 65% MB 25.95
Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep Dem.Acum Prod.Día Prom Hm. Req.
Demanda (unid. Equiv.) 13,000 16,000 18,000 24,000 26,000 24,000 27,000 14,000 11,000 173,000 729.96 162.21
Días 28 24 28 26 28 26 24 28 25 237 140 4.5
SI (Und. Equiv.) 0 4,640 3,760 3,400 3,290 3,750 4,320 0 3,640 8,390 Exceso de saldos al final del horizonte
unid - hm - mes 126 108 126 117 126 117 108 126 112.5 de planifiación
hm - req 140 140 140 140 140 140 140 140 140
hm - disponibles 110 140 140 140 140 140 140 140 140
Contrato / despido 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Producción(unid.Equi) 17,640 15,120 17,640 23,890 26,460 24,570 22,680 17,640 15,750 181,390
HN 17,640 15,120 17,640 16,380 17,640 16,380 15,120 17,640 15,750 149,310
HE 7,510 8,820 8,190 7,560 32,080 18% ¬ % HHEE de la Producción
Terceros
Tope HHEE 8,820 7,560 8,820 8,190 8,820 8,190 7,560 8,820 7,875
Costos 200,990 159,040 183,820 260,667 289,832 270,596 242,802 184,240 173,495 1,965,481
HN 94,080 80,640 94,080 87,360 94,080 87,360 80,640 94,080 84,000 796,320
HE 0 0 0 54,072 63,504 58,968 54,432 0 0 230,976
Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MP 83,790 71,820 83,790 113,478 125,685 116,708 107,730 83,790 74,813 861,603
Inventarios 8,120 6,580 5,950 5,758 6,563 7,560 0 6,370 14,683 61,583
Contrato/despido 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000
CD 10.41 75%
35% CT + +
GG.GG.FF 3.47 25% (Energía, Limpieza, Agua, etc)
13.88
65% MB 25.79
ENTORNO & SISTEMA DE PRODUCCION: Confecciones Decorativas
"Confecciones
decorativas"
Estrategia Variable
para no generar
inventarios. Linea de
Ensamble
Linea Continua