Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Ampliacin, Sustitucin de Infraestructura y Equipamiento de la Institucin

Educativa Integrada N 32221 de Villa Castilla, Distrito de Aparicio Pomares - Yarowilca - Hunuco

RESUMEN EJECUTIVO
A.

NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto "AMPLIACIN, SUSTITUCIN DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADA N 32221
DE VILLA CASTILLA".

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Se plantea como objetivo POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO N
32221 DE VILLA CASTILLA ADECUADAMENTE ATENDIDA.

C.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

En el cuadro siguiente se aprecia el Balance en la Situacin Con Proyecto, el cual nos demuestra que el tamao
dimensionado que representa la Oferta del Proyecto cubre adecuadamente la demanda insatisfecha durante el
horizonte del proyecto.

Grado

Seccin

Aula
que
Ocupa

Areas
del
Aula
(m2)

ndice
(m2/Alum.)

PROYECCION 2011 - 2021

2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

INICIAL
3 aos

nica

4 aos

nica

5 aos

nica

Nuevo

56.00

2.80

Sub Total Inicial

21

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

PRIMARIA
Primero

nica

Nuevo

48.00

1.60

17

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Segundo

nica

Nuevo

48.00

1.60

19

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Tercero

nica

Nuevo

48.00

1.60

27

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Cuarto

nica

Nuevo

48.00

1.60

19

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Quinto

nica

Nuevo

48.00

1.60

26

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Sexto

nica

Nuevo

48.00

1.60

16

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

124

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

Sub Total Primaria

SECUNDARIA
Primero

nica

Nuevo

48.00

1.60

17

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Segundo

nica

Nuevo

48.00

1.60

14

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Tercero

nica

Nuevo

48.00

1.60

11

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Cuarto

nica

Nuevo

48.00

1.60

16

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Quinto

nica

Nuevo

48.00

1.60

19

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Sub Total Secundaria

77

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

TOTALES

222

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

UF - Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares

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D.

DESCRIPCIN TCNICA
Tipo de Sistema Estructural y Materiales
El tipo de sistema estructural para los ambientes abajo proyectadas sern de concreto simple en la
cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y collarines, losa
aligerada primer nivel y el segundo nivel y la cobertura sern con cobertura Plancha Polipropileno Tejaforte
y los ambientes de un solo nivel de edificaciones sern con cobertura de Plancha Polipropileno Tejaforte las
cuales descansan sobre la estructura de madera tornillo y estas a su vez sobre los tijerales para ambos niveles
se considerara muros de ladrillo de arcilla.

01 BLOCK: DIR, TOPICO, SECRITARIA, 02 AULA DE INICIAL, 05 AULAS SECUNDARIA, TALLER

DE MUSICA, SALA DE PROFESORES
En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,),
Ambientes para Direccin, Secretaria, Tpico y 02 aulas de inicial en el primer piso; Taller de Msica, Sala
de Profesores y 02 aulas de Secundaria en el segundo piso; 03 aulas de Secundaria en el tercer piso, cada aula
con un rea de 54.84 m2, adems un modulo de escaleras independiente al pabelln de aulas.

01 BLOCK: 06 AULAS, BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO

En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,), 03
aulas de primaria en el primer piso; 03 aulas de Secundaria en el segundo piso; 01 biblioteca y sala de
computo en el tercer piso, cada aula con un rea de 54.84 m2, adems un modulo de escaleras independiente
al pabelln de aulas.

CONSTRUCCIN LOSA MULTIDEPORTIVA.

La construccin de un mdulo de losa multideportiva (fulbito, bsquet y vley) de rea 32x18 m2, con
canaleta pluvial.

CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO, MURO DE CONTENCIN Y PORTON DE

INGRESO
El proyecto comprende la construccin del Cerco Perimtrico con material noble con ladrillos cara vista,
muros de contencin en voladizo de concreto armado y tambin comprende la construccin de un portn de
ingreso de material noble con puerta de perfiles de fierro.

DOTACIN DE MOBILIARIO.
El proyecto considera la dotacin de mobiliario como mesas y sillas para alumnos, escritorios, sillas y
estantes para docentes y administrativos, mesas de lectura, sillas y estantes para biblioteca, sillas para sala de
uso mltiple y muebles de cmputo para la sala de cmputo.

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EQUIPO E INSTALACIN DE INTERNET, DOTACIN DE EQUIPOS DE CMPUTO.

El proyecto equipo e instalacin de Internet y considera la dotacin de 36 equipos de cmputo para
implementar la Sala de Cmputo a construir.

E.

COSTOS DEL PIP

Costos de Inversin Alternativa N 1

Costo de Inversin (A Precios Sociales):

S/. 3120,048.49

Costo de Inversin (A Precios Privados):

S/. 4817,104.00

Costos de Inversin Alternativa N 2

F.

Costo de Inversin (A Precios Sociales):

S/. 3346,543.16

Costo de Inversin (A Precios Privados):

S/. 5160,968.95

BENEFICIOS
Beneficios en la Situacin "Sin Proyecto"
Los beneficios en esta situacin estn constituidos porque parte de la poblacin estudiantil estn adecuadamente
atendidos en lo que respecta a condiciones fsicas (aulas). Sin embargo, actualmente 12 secciones con 222 alumnos
no gozan de servicios adecuados en este rubro y en cuanto a confort (mobiliario, equipo, SS.HH, loza deportiva y
seguridad externa por falta de cerco perimtrico), esto es insatisfactorio para toda la poblacin estudiantil.
Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Lo anterior se revertir en sta situacin, ya que no solamente los 222 alumnos alcanzarn niveles adecuados de
atencin fsica y confort sino tambin la poblacin total en los 10 aos de horizonte de evaluacin del proyecto que
suman 2,354 En general, la puesta en marcha del proyecto tendr los siguientes efectos positivos: la nueva
infraestructura brindar seguridad fsica a alumnos y docentes; ser un factor de mayor motivacin para el
desarrollo educativo en alumnos, docentes y padres de familia elevar el rendimiento escolar. Y todas estas
condiciones a su vez evitarn el incremento de niveles de ausentismo y desercin escolar as como mejorar el nivel
de la formacin educativa, que finalmente significar el mayor desarrollo del capital humano en el distrito de
Aparicio Pomares.
Dentro de ese panorama la estimacin del impacto / efectividad (indicador de efectividad) del proyecto se aprecian
en el flujo de costos los indicadores de la conversin de los Precios de Mercado a Sociales utilizando los factores de
correccin antes indicados; del cual se concluye que la Alternativa N 01 es la ms conveniente.

G.

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

La seleccin de la Alternativa ms conveniente es la Alternativa N 01

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RESULTADOS, EVALUACION SOCIAL,
ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y DE
SOSTENIBILIDAD

ALTERNATIVA N 01

ALTERNATIVA N 02

a.1 Precios Sociales - VACPS

3150,416.94

3379,470.82

a.2 Beneficiarios (Alumnos)

2,354

2,354

1,338.32

1,435.63

A. Evaluacin Social

a.3 Coeficiente Costo / Efectividad

(A / B)

H.

SOSTENIBILIDAD
a)

En la etapa de inversin
Como se ha indicado en el sustento de la Unidad Ejecutora el Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares a travs de su rea de Infraestructura y con apoyo del rea de administracin (logstica),
tiene la capacidad suficiente para implementar la alternativa elegida, ya que se trata de un proyecto de inters
local y de pequea envergadura.

b)

En la etapa de operacin y mantenimiento

En lo que corresponde a la operacin del proyecto (gastos de operacin en remuneraciones de docentes y
administrativos, y de bienes y servicios), stos est cubierto por las asignaciones presupuestales del
Ministerio de Educacin. En cuanto a las acciones de mantenimiento los gastos sern asumidos por la
APAFA conforme el compromiso escrito que se adjunta al presente. Estas acciones estn sustentadas en el
Plan y Presupuesto de Mantenimiento que se presenta en el proyecto.

c)

Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios

Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por el aporte mensual de los recursos para la fase
de inversin provendrn del pago de matricula por la APAFA, as como la asignacin para este rubro por
parte del Ministerio de Educacin.

I.

IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos

Ruido y polvareda que afectarn a las viviendas vecinas.

Ocurrirn principalmente en los medios fsicos y biolgicos.

-

Impactos ambiental negativo leve, temporal, reversible y restringido; sobre los suelos con resto de
materiales de construccin (arenas, cemento, plsticos, etc.).

Impactos Ambientales negativo leve, temporal, reversible y restringido; por la tala de rboles para los
encofrados.

Impacto Ambiental negativo leve, temporal y restringido; por interrumpir el acceso a las viviendas y
crear malestar en la poblacin por la acumulacin tierras provenientes de las excavaciones y otros
materiales.

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Medidas de Mitigacin:
Principales Impactos Ambientales

Medidas de Mitigacin y/o Correccin

Etapa Previa
Preocupacin en la poblacin

Coordinacin y comunicacin a la poblacin

Etapa de Construccin
Erosin, alteracin de la estructura
del pavimento y suelo.

Se deber controlar el desparrame del material que se extrae de la zanja, para la

construccin de las cimentaciones. Se almacenar la tierra en lugares estables,
protegindola de la erosin elica e hdrica.

Emisin de ruidos y polvos, debido al Se deber humedecer el suelo, con agua o con la aplicacin de un producto qumico
movimiento de tierras.
para sofocar el polvo, donde se van a realizarse las obras y mantener hmeda la tierra
extrada hasta su reposicin y restaurar el rea. Realizar el trabajo en el menor tiempo
posible.
Contaminacin de suelos por
Se deber controlar estrictamente la contaminacin estableciendo sistemas de recojo,
residuos de obra (cemento, arena,
limpieza, tratamiento y disposicin final en rellenos sanitarios o medios reciclaje de
bolsas, etc.).
residuos.
Dificultad para el acceso a las
viviendas, entre otras.

Se deber sealizar el rea para el trnsito peatonal, as como la construccin de acceso

peatonal.

Riesgos de accidentes

Dejar accesos seguros a toda la obra, sealizarlos y comunicarlos.

El contratistas deber de entregar folletos sobre los posibles riesgos de accidentes a los
trabajadores, teniendo en cuenta el reglamento de seguridad e higiene.

Etapas de Funcionamiento
Mantenimiento de la Infraestructura

J.

Dar charlas a los alumnos sobre el mantenimiento de la Infraestructura Educativa y de

la importancia que cumple en su formacin.

PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin tiene por finalidad establecer la secuencia, recursos y responsabilidades a asumir en la
fase de inversin del proyecto, as como la programacin de cada accin. Para ello estableceremos el cronograma d
ejecucin, el desembolso financiero, responsabilidades, plazos y finalmente la ruta critica del proyecto, que nos
permitir conocer la duracin del proyecto.
De acuerdo al cronograma de actividades elaboramos el plan de implementacin, detallando las actividades a
realizar, la secuencia, resultados y responsables de cada accin. Mostrndose la ruta critica constituida por las
siguientes actividades: Elaboracin del Expediente Tcnico y la Ejecucin de Obras Civiles dando un Plazo total de
360 das calendarios para llevar a cabo el proyecto a partir de la Aprobacin del Perfil por la OPI.

K.

ORGANIZACIN Y GESTIN

Capacidad tcnica y administrativa de Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares y para la ejecucin

del proyecto
La Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares cuenta con el personal tcnico-administrativo y los equipos
necesarios para asumir la ejecucin del proyecto y asegurar el cumplimiento de las metas previstas.

Capacidad financiera de la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares para financiar el proyecto

Ante restricciones financieras del municipio la estrategia es optar por el co-financiamiento con otras
entidades, asumiendo el municipio el costo de los estudios de pre inversin, el expediente tcnico y un

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porcentaje de la inversin y conjuntamente con la APAFA, parte de la operacin y mantenimiento del

proyecto.
L.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-

Mediante la evaluacin realizada, utilizando el ratio coto/efectividad, se determino que la alternativa 01 es la

elegida.

De acuerdo a los costos unitarios calculados el proyecto demanda una inversin de S/. 4817,104.00 de
Nuevos Soles.

La seleccin de la Alternativa ms conveniente se defini en base a la siguiente informacin:

VACS

C/E

ALTERNATI VA 01

3,150,416.94

1,338.32

ALTERNATI VA 02

3,379,470.82

1,435.63

La Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares Buscar el financiamiento del proyecto, en instituciones que
financien este tipo de proyectos.

El Costo de mantenimiento y conservacin estarn a cargo de la APAFA (Asociacin de padres de familia) y

los costos de operacin estar a cargo del Ministerio de Educacin Direccin Regional Hunuco.

Con respecto al anlisis de sensibilidad al realizar la variacin porcentual entre el 20% a los elementos ms
sensibles en el mercado como materiales, herramientas, se obtuvo como resultado que la alternativa 02 es la
ms sensible, es decir que el estado tendra que invertir ms por cada beneficiario que la alternativa 01, por lo
tanto la alternativa 01 es la seleccionada.

Con la ejecucin del proyecto el impacto ambiental sern mnimos.

Se recomienda al Gobierno Local, que el presente perfil de proyecto denominado Ampliacin, Sustitucin
de Infraestructura y Equipamiento de la Institucin Educativa Integrada N 32221 de Villa Castilla,
Distrito de Aparicio Pomares - Yarowilca - Hunuco, sea remitido a la OPI de la Municipalidad Distrital
de Aparicio Pomares, para su revisin, anlisis y aprobacin a fin de asignar el presupuesto suficiente para
garantizar la ejecucin de la obra en el presente ao 2011 y entrar en operacin al servicio de la poblacin
beneficiaria directa.

Realizar gestiones o negociaciones con otras entidades pblicas para el financiamiento o

cofinanciamiento del mismo.

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M.

MARCO LGICO
MEDIOS DE
OBJETIVO

INDICADORES

Contribuir al desarrollo del Al final de la vida til del

capital humano de la proyecto se mejora en un
localidad de Villa Castilla.
50% el desempeo fsico e
intelectual de la poblacin
local.

SUPUESTOS

VERIFICACIN

Diagnstico de la
calidad del capital
humano
local
partiendo de una lnea
base.

FIN

PROPSITO

Poblacin escolar de la
Institucin
Educativa
Integrado 32221 de Villa
Castilla
adecuadamente
atendida

El 100% de la poblacin - Supervisiones

estudiantil
gozan
de
seguridad
fsica,
de - Informes de
habitabilidad y confort.
evaluacin de la
UGEL, Direccin de la
I.E. y APAFA

a.
Infraestructura - Se cuenta con 12 aulas Informes
pedaggica en condiciones nuevas
en
condiciones supervisin
operativas.
operativas para atender al seguimiento.
100% del alumnado.

b.
Infraestructura
complementaria y obras
exteriores en condiciones
adecuadas.
COMPONENTES

c. Equipamiento, mobiliario
suficiente y adecuado

ACCIONES

A. Infraestructura

a.1
Elaboracin
expediente tcnico.
a.2 Construccin de aulas

- Se han construido 3
Actas
servicios higinicos,
transferencia.
direccin, tpico, secretaria,
taller de msica, sala de
profesores, biblioteca, sala
de cmputo y parque de
juegos infantiles, losa
deportiva, cerco perimtrico,
muro de contencin y
portn de ingreso.
- Se ha satisfecho al 100% - Archivo fotogrfico
de los alumnos en las
necesidades de mobiliario,
equipos y servicios de
cmputo.
- Liquidaciones
tcnico y financieras
Costo por componentes:

de - Infraestructura: S/.
3,035,889.38
- Equipamiento: S/.
160,082.82

a.3 Construccin de obras - Mitigacin Ambiental: S/.

complementarias
y 14,876.36
exteriores.
B. Adquisicin de mobiliario - Gastos Generales: S/.
y materiales didcticos
321,084.86

La mejora de la
calidad educativa
genera
externalidades
positivas en las
actividades
sociales y
productivas de la
localidad de Villa
Castilla en el
mediano y largo
plazo.
- Padres de familia
y
alumnos
motivados con el
nuevo servicio que
presta la IE.

de - Asignacin real y
y efectiva de la
infraestructura y el
mobiliario, segn
las necesidades de
los alumnos.
de - El alumnado
realmente utiliza
los servicios de la
IE.

- La operacin y
mantenimiento es
efectivamente
ejecutada y la
APAFA cumple
sus compromisos.

Facturas, - Se cumple el
PECOSAS, contratos, cronograma
de
comprobantes de pago. ejecucin
establecido.
- la oportunidad
del
desembolso
presupuestal.
- Adecuada
supervisin en la
ejecucin del
proyecto.

- Condiciones
climatolgicas
favorables.

- Expediente: S/. 110,000.00

- Supervisin: S/. 160,542.43
- Otros Gastos: S/.
1,014,628.15
- COSTO TOTAL: S/.
4817,104.00

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