PRIETO ORTIZ LAURA YULIED ID: 826776

INTEGRANTES HERNANDEZ ARIAS RICARDO ID: 688750

MAYERLI CARVAJAL SANCHEZ ID: 831805
INTEGRANTES
PRIETO ORTIZ LAURA YULIED ID: 826776
HERNANDEZ ARIAS RICARDO ID: 688750
CARVAJAL SANCHEZ MAYERLI ID: 831805

Empresa: Huevos Uniminuto S.A.S.

Nit. 860.053.274-9
Objeto social: explotación de galpones de gallinas ponedoras
Información 31 diciembre 2021:
Ingresos operacionales 1,568,000,000
Devoluciones, rebajas y descuentos -19,852,000
Ingresos no operacionales 13,895,000
1. Determinar la periocidad con que debe presentar la declaración de IVA: BIMESTRAL
2. Elaborar la declaración de I.V.A. primer bimestre o primer cuatrimestre del año 2022 (según el caso) 600 E.T.

CONCEPTO SUSTENTO NORMATIVO VALOR IVA GENERADO DEVOLUCIONES IVA DEVOLUCIONES

VENTAS EN VENTAS

Venta de huevos ART. 477 E.T. 04.07.21.90.00 760,510,000 0 1,600,000 0

Venta de gallinas ponedoras en canal ART. 477 E.T. 02.07 10,850,000 0 150,000 0
Venta de gallinaza ART. 424 E.T. 31.01 163,000,000 0 1,800,000 0
Venta de vísceras ART. 477 E.T. 02.07 1,600,000 0 28,000 0
TOTALES 935,960,000 0 3,578,000 0

CONCEPTO SUSTENTO NORMATIVO VALOR IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE DEVOLUCIONES COMPRAS
REDONDEADO

Compra de pollitas de un día de nacidas ART. 424 E.T. 01.05.11.00.00 283,260,000 - - 1,500,000
Compra concentrado ART. 477 E.T. 29.36 175,000,000 - - 3,100,000
Compra vacunas ART. 477 E.T. 30.02 15,894,000 - - 120,000
Compra de comedores ART. 468 E.T. 18,561,000 3,526,590 3,527,000 85,000
Compra de bebedores ART. 468 E.T. 18,451,000 3,505,690 3,506,000 67,000
Compra de nidales ART. 468 E.T. 14,951,000 2,840,690 2,841,000 100,000
Compra de cubetas o bandejas (empaque huevos) ART. 468 E.T. 13,600,000 2,584,000 2,584,000 120,000
Compra desinfectante (creolina) ART. 468 E.T. 950,000 180,500 181,000 63,000
Compra de tapabocas desechables ART. 477 E.T. 8 300,000 - 15,000
Compra guantes ART. 468 E.T. 450,000 85,500 86,000 35,000
Compras botas de caucho ART. 468 E.T. 400,000 76,000 76,000 40,000
Papelería y fotocopias LIT. A ART 485, 468 E.T. 300,000 57,000 57,000 -
Arriendo de bodega LIT. A ART 485, 468 E.T. 6,000,000 1,140,000 1,140,000 -
Servicio internet LIT. A ART 485, 468 E.T. 520,000 98,800 99,000 -
Servicio teléfono celular LIT. A ART 485, 468 E.T. 2,000,000 380,000 380,000 -
TOTALES 550,637,000 14,474,770 14,477,000 5,245,000
 PRIETO ORTIZ LAURA YULIED ID: 826776
INTEGRANTES HERNANDEZ ARIAS RICARDO ID: 688750
MAYERLI CARVAJAL SANCHEZ ID: 831805

PRORRATEO
INGRESOS INGRESOS BRUTOS DEVOLUCIONES INGRESOS NETOS %
INGRESOS GRAVADOS TARIFA 19% 0 0 0 0%
INGRESOS GRAVADOS TARIFA 5% 0 0 0 0%
INGRESOS EXENTOS 772,960,000 1,628,000 771,332,000 83%
INGRESOS EXCLUIDOS 163,000,000 1,950,000 161,050,000 17%
935,960,000 3,578,000 932,382,000 100%

IVA
PROPORCION TOTAL DE INGRESOS
DESCONTABLE
Compra de pollitas de un día de nacidas 0
Compra concentrado 0
Compra vacunas 0 COMPRAS BIENES TG
Compra de comedores 3,526,590 BASE 10,755,436.97 2,043,533.03
Compra de bebedores 3,505,690 REDONDEO 10,755,000.00 2,044,000.00
Compra de nidales 2,840,690 COMPRA SERVICIOS TG
Compra de cubetas o bandejas (empaque huevos) 2,584,000 BASE 1,675,800.00
Compra desinfectante (creolina) 180,500 REDONDEO 1,676,000.00
Compra de tapabocas desechables 0
Compra guantes 85,500
Compras botas de caucho 76,000
Papelería y fotocopias 57,000 IVA DESCONTABLE GASTOS COMUNES
Arriendo de bodega 1,140,000 DESCONTABLE
NO DESCONTABLE
Servicio internet 98,800 TARIFA 19% TARIFA 5%
Servicio teléfono celular 380,000 83% 83% 17%
TOTAL 1,675,800 1,386,340 0 289,460
1,386,000
 PRIETO ORTIZ LAURA YULIED ID: 826776
INTEGRANTES HERNANDEZ ARIAS RICARDO ID: 688750
MAYERLI CARVAJAL SANCHEZ ID: 831805

IVA IVA
DEVOLUCIONES DEVOLUCIONES
EN COMPRAS
EN COMPRAS REDONDEADO

- -
- -
- -
16,150 16,000
12,730 13,000
19,000 19,000
22,800 23,000
11,970 12,000
- - Decreto 551, del 15 de abril de 2020
- - Decreto 551, del 15 de abril de 2020
7,600 8,000
- -
- -
- -
- -
90,250 91,000
 Declaración del impuesto sobre las ventas ─ IVA
1. Año 2 0 2 2 3. Período 0 1
4. Número de formulario

Por una Colombia honesta

5. Número de identificacion tributaria ─NIT─ 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
Datos del declarante

8 6 0 0 5 3 2 7 4 9
11. Razón social
HUEVOS UNIMINUTO S.A.S.
24. Periocidad de la declaración, marque "X" Bimestral X Cuatrimestral Anual Si es una corrección indique: 25. Código

Por operaciones gravadas al 5 % 27 0 En venta de cerveza de producción nacional o importada

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 0 Por venta de gaseosas y similares

Impuesto generado
A. I. U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 0 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5 %

En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o

Por exportación de bienes 30 0 donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportación de servicios 31 0 resueltas

TOTAL DE IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS

Por ventas a sociedades de comercialización internacional 32 0 (SUME DEL 58 AL 66)

Por ventas a zonas francas 33 0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5 %

Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general

Por operaciones exentas (artículos 477, 478 y 481 del ET) 35 772,960,000 De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5 %

Por venta de gaseosas y similares 37 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general
Liquidación privada (continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares
Impuesto descontable

Por operaciones excluidas 39 163,000,000 Por servicios gravados a la tarifa del 5 %

Por operaciones no gravadas 40 0 Por servicios gravados a la tarifa general

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (SUME DEL 27 AL 40) 41 935,960,000 Descuento del IVA en exploración de hidrocarburos (artículo 485-2 del ET)

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 3,578,000 TOTAL DEL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME DEL 68 AL 76)

TOTAL DE INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERÍODO IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no
(41 - 42)
43 932,382,000 residentes

De bienes gravados a la tarifa del 5 % 44 0 IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resuelta

De bienes gravados a la tarifa general 45 0 Ajuste de impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)
Importaciones

TOTAL DE IMPUESTOS DESCONTABLES

De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas
De bienes no gravados
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de
zonas francas
46 0 (SUME DEL 77 AL 79 Y RESTE EL 80)
SALDO A PAGAR POR EL PERÍODO FISCAL
47 0 (67 - 81. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
SALDO A FAVOR DEL PERÍODO FISCAL
48 0 (81 - 67. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)

De servicios 49 0 Saldo a favor del período fiscal anterior

De bienes gravados a la tarifa del 5 % 50 0 Retenciones por IVA que le practicaron

Compras

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (82 - 84 - 85. SI EL RESULTADO ES MENOR

De bienes gravados a la tarifa general 51 10,755,000 A CERO ESCRIBA 0)
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5 % 52 0 Sanciones

TOTAL DE SALDO A PAGAR (82 - 84 - 85 + 87). SI EL RESULTADO ES MENOR

De servicios gravados a la tarifa general 53 1,676,000 CERO ESCRIBA 0)
 Compra

Nacionales
TOTAL DE SALDO A FAVOR (83 + 84 + 85 - 87). SI EL RESULTADO ES MENOR
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54
A CERO ESCRIBA 0)

TOTAL DE COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME DEL 44

AL 54)
55 12,431,000 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion por el presente período

Control de saldos
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período
período
56 5,245,000 siguiente

TOTAL DE COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser
PERÍODO (55 - 56)
57 7,186,000 imputado en el siguiente período

A la tarifa del 5 % 58 0 TOTAL DE SALDO A FAVOR A IMPUTAR AL PERÍODO SIGUIENTE (89 - 90)
Impuesto generado
Liquidación

0 0
privada

A la tarifa general 59 1

Anticipos de IVA

Bimestre
pagado,
régimen
simple
Sobre A. I. U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 60 0 2 0
En juegos de suerte y azar 61 0 3 0
101. Nro. de identificación signatario 102. DV Total de anticipos de IVA, régimen simple
981. Código de representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción)
980. Pago Total

996. Espacio para el nú

982. Código de contador o revisor fiscal

Firma de contador o revisor fiscal 994. Con salvedades

Coloque el timbre de la máquina

983. Nro. de tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario
 Privada 300

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Código de dirección

seccional
3 2
26. Nro. de formulario anterior

producción nacional o importada 62 0

similares 63 0
itivos, vinos y similares 5 % 64 0
ara activos fijos, consumo, muestras gratis o
65 0
uciones en compras anuladas, rescindidas o
66 91,000

GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS

67 91,000

das a la tarifa del 5 % 68 0

das a la tarifa general 69 0
avados provenientes de zonas francas 70 0
gravados a la tarifa del 5 % 71 0
gravados a la tarifa general 72 2,044,000
nos y similares 73 0
la tarifa del 5 % 74 0
la tarifa general 75 1,386,000
ploración de hidrocarburos (artículo 485-2 del ET) 76 0
PAGADO O FACTURADO (SUME DEL 68 AL 76) 77 3,430,000
s prestados en Colombia por no domiciliados o no
78 0

uciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79 0

contables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80 0
S DESCONTABLES
RESTE EL 80)
81 3,430,000
ODO FISCAL
MENOR A CERO ESCRIBA 0)
82 0
O FISCAL
MENOR A CERO ESCRIBA 0)
83 3,339,000
nterior 84 0
icaron 85 0
TO (82 - 84 - 85. SI EL RESULTADO ES MENOR
86 0
87 0
2 - 84 - 85 + 87). SI EL RESULTADO ES MENOR A
88 0
3 + 84 + 85 - 87). SI EL RESULTADO ES MENOR
89 3,339,000

olución y/o compensacion por el presente período 90 3,339,000

devuelto y/o compensado a imputar en el período
91 3,339,000

lución y/o compensación susceptible de ser

92 0

IMPUTAR AL PERÍODO SIGUIENTE (89 - 90) 93 0

0 4 0
Bimestre

0 5 0

0 6 0
100 0

$ 0

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo