SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FECHA: DEPENDENCIA: Secretaria de Educación

AUDITOR:

FECHA CODIGO DEL DESCRIPCIÓN DE LA CANTIDAD UNIDAD DE FECHA DE

FUENTE DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSAS ACCIÓN DE MEJORA UNIDAD DE MEDIDA FECHA DE INICIACIÓN RESPONSABLE(S) AREA RESPONSABLE(S) AVANCE % DE AVANCE EVIDENCIA ENVIADA OBSERVACIONES
(DD/MM/AAAA) HALLAZGO ACTIVIDAD MEDIDA FINALIZACIÓN

Deficiencias en el proceso de
nómina, responsabilidad de la
Secretaría de Educación
Departamental, al no ejercer un
efectivo seguimiento y control de los
reportes de novedades de las
Auditoria SGP Mayor Porcentaje Pagado por Bonificación
27 de Enero de 2020 4 instituciones educativas, lo cual
2018 Zona de Difícil Acceso-BDFAC (BA)
conllevó al pago de mayor valor por
concepto de Bonificación de Zonas
de Difícil Acceso-BDFAC por
$12.621.170, valor que podría
representar detrimento al patrimonio
del Esta
1. Parametrizar en el aplicativo
humano las zonas de dificil acceso
Realizar mensualmente
y la ubicación de los docentes
seguimiento al reporte,
reportada por los rectores 2.
liquidación y reconocimiento de
Realizar conciliación mes a mes
la bonificacion por zonas de
entre valores pagados por este
dificil acceso
concepto, frente al 15% al que
tienen derecho.
Se realizó la verificación de los pagos por zonas
de dificil acceso del mes de enero al mes de
Se realiza la verificación
LUIS ALBERTO agosto; y cuyas diferencias están en validación. A
de pagos vs actos
Parametrizacion, Informe de MONSLAVE PLANTA Reposan en los partir del mes de Septiembre se hace una revisión
1 7/26/2019 1/26/2020 administtraivos a todos 100%
conciliación MARIA OLIVA GOMEZ V NOMINA archivos de la SED y verificación de los valores pagados de más para
los periodos de nomina
realizar los descuentos.. Se parametrizó la
de la vigencia
ubicación de docentes en zonas de dificil acceso
para la vigencia 2020.

Debilidades en el seguimiento y
control por parte de la Oficina de
Talento Humano, generando un
desgaste administrativo en las áreas
de nómina, planta, y prestaciones
Auditoria SGP Valores pagados de mas a Funcionarios
27 de Enero de 2020 5 sociales; además del riesgo en la
2018 Retirados
pérdida de recursos por dineros
planta que afectan la nomina.
cancelados de más, principalmente
en el caso de los funcionarios
inactivos por la dificultad de
ubicarlos.
1. Conciliar los actos
administrativos de novedades de
Fortalecer las medidas de
planta expedidos con los actos
control y seguimiento a la
administrativos debidamente
aplicación de novedades de
registrados en el aplicativo
humano. 2. Verificar en la
prenomina la correcta liquidación.
Se realiza la verificación
LUIS ALBERTO Por lo menos cada 2 meses se realiza la
de pagos vs actos
1. Informe de conciliacion, 2. Hoja de MONSLAVE PLANTA Reposan en los conciliación entre actos adminsitrativos expedidos
1 7/26/2019 1/26/2020 administtraivos a todos 100%
trabajo MARIA OLIVA GOMEZ V NOMINA archivos de la SED vs. Actos administrativos registrados, para
los periodos de nomina
verificar la correcta aplicacióndel pago.
de la vigencia