Resumen Ejecutivo Pisco

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO DE MEDIADA COMPLEJIDAD: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUELLE PISCO Y LOS HUMEDALES DE PISCO PLAYA, DISTRITO DE PISCO,
PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA”
RESUMEN EJECUTIVO
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS
PROYECTO DEPÚBLICOS
MEDIANA EN EL
COMPLEJIEDAD:
MALECÓN
MEJORAMIENTO GRAU EN ELDE
Y AMPLIACIÓN
DISTRITO
LOS Y PROVINCIA
SERVICIOS DE
TURÍSTICOS
PÚBLICOS DEL MUELLE PISCO Y DE
PACASMAYO,
LOS HUMEDALES REGIÓN LA
DE PISCO PLAYA,
DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE
PISCO, LIBERTAD
DEPARTAMENTO DE ICA
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO DE MEDIADA COMPLEJIDAD: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUELLE PISCO Y LOS HUMEDALES
DE PISCO PLAYA, DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA”
RESUMEN EJECUTIVO
1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: ................................................................ 3
1.1. Nombre del proyecto:..................................................................................................... 3
1.2. Localización del área de estudio del proyecto:............................................................. 3
1.3. Unidad Formuladora: ..................................................................................................... 3
1.4. Unidad Formuladora: ..................................................................................................... 3
1.5. Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria: ................................. 4
2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO: ............................................................................. 4
3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA: .......................................... 5
3.1.BRECHA DE SERVICIOS ................................................................................................... 5
Balance Demanda – Oferta ................................................................................................. 6
Proyección del Balance Demanda - Oferta ........................................................................ 6
4 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO: .......................................................................... 7
4.1. ANÁLISIS TÉCNICO ........................................................................................................ 7
4.1.1. ANALISIS DE TAMAÑO (¿CUANTO PRODUCIR?)........................................................... 7
4.1.2. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?) ...................................................... 7
4.2. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?) ............................................................ 8
4.3. RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS ......................................................... 21
4.3.1. METAS FÍSICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR
CON EL PROYECTO*.................................................................................................... 22
5. COSTOS DEL PROYECTO: .......................................................................................... 24
5.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO: ................................................ 24
5.1.1. COSTO DE EJECUCION FISICA DE LAS ACCIONES ......................................... 24
5.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO: .................. 30
6. EVALUACION SOCIAL: ................................................................................................ 32
6.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ................................................. 32
6.2. FLUJO DE CAJA ........................................................................................................... 32
Flujo de caja del proyecto a precios sociales – alternativa única .................................. 33
Resultados de Rentabilidad social .................................................................................. 34
7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: ............................................................................ 35
8. MARCO LÓGICO:.......................................................................................................... 36
1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:
1.1. Nombre del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL

MUELLE PISCO Y LOS HUMEDALES DE PISCO PLAYA, DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA
DE PISCO, REGIÓN ICA”
1.2. Localización del área de estudio del proyecto:
Departamento: Ica
Provincia: Pisco
Distrito: Pisco
Localidad: Muelle de Pisco
Ubigeo: 100401
Los Humedales y el muelle de Pisco, se encuentran dentro del área de influencia directa de
las descargas del rio Pisco, que entrega sus efluentes y sedimentos de fondo y en
suspensión, los que llegan hasta el muelle.
El distrito de Pisco es uno de los ocho distritos de la provincia de Pisco, ubicada en

el departamento de Ica, bajo la administración del gobierno regional de Ica, en el sur- centro
del Perú
Los límites del distrito de Pisco:
Al norte, distrito de El Carmen de la provincia de Chincha y distrito de Capillas de la

provincia de Castrovirreyna; al este, distritos de Quito Arma, Ayaví y Huaytará de la
provincia de Huaytará y distritos de Ticrapo y Mollepampa de la provincia de Castrovirreyna;
al sur, distritos de Ica, Subtanjalla, Salas y San José de los Molinos de la provincia de Ica, y
al oeste, Océano Pacífico.
1.3. Unidad Formuladora:
1.3.01. Nivel de gobierno: Nacional

1.3.02. Entidad: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
1.3.03. Nombre de la UF: Plan COPESCO Nacional
1.4. Unidad Formuladora:
✓ Servicios públicos con brecha identificada y priorizada:

Brecha en servicios turísticos públicos en recursos turísticos.
✓ Nombre del indicador de brecha de acceso a servicios:

Porcentaje de recursos turísticos inventariados priorizados que no brindan adecuados
servicios turísticos públicos
✓ Unidad de medida: Recurso turístico

✓ Espacio geográfico: Nacional
✓ Año: 2021
✓ Valor: 89.41%
✓ Contribución del cierre de brecha (valor): 0.21
1.5. Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria:

✓ Servicios públicos con brecha identificada y priorizada:
Brecha en servicios turísticos públicos en recursos turísticos.
✓ Nombre del indicador de brecha de acceso a servicios:

Porcentaje de recursos turísticos inventariados priorizados que no brindan adecuados
servicios turísticos públicos
✓ Unidad de medida: Recurso turístico

✓ Espacio geográfico: Nacional
✓ Año: 2021
✓ Valor: 89.41%
✓ Contribución del cierre de brecha (valor): 0.21
El proyecto interviene un recurso turístico inventariado, priorizado que conforma la relación de recursos
que contribuyen al cierre de brecha de servicios turísticos públicos, aprobado con Resolución Ministerial
Nº 050-2020-MINCETUR de fecha 18/02/2020, con el cual se aprueba el Programa Multianual de
Inversiones del Sector Comercio Exterior y Turismo 2021-2023
2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:
2.1. Medios Fundamentales
N° Medios fundamentales (componentes) Acciones
1.1. Mejoramiento del Muelle Pisco
Adecuadas condiciones para el recorrido del 1.2. Mejoramiento del acceso al muelle
1
Muelle Fiscal de Pisco
1.3. Construcción de caseta de seguridad
1.4.. Medidas de Mitigación
2.1. Implementación de la Oficina de
2 Adecuados servicios de información turística información turística
2.2. Construcción de oficina administrativa
3.1. Construcción de centro de interpretación

3 Implementación de la sala de Usos Múltiples
3.2. Construcción de terraza
4.1. Implementación de tienda de artesanía
4.2. Construcción de cafetería

4 Adecuados servicios de exposición y ventas
4.3. Construcción de zona de ventas
4.4. Construcción de cocina
5.1. Construcción de Plaza de Ingreso

Adecuados servicios de descanso y
5
esparcimiento 5.2. Implementación de zona de avistamiento
de aves
6.1.Construcción de un área de servicio de

6 Adecuados servicios de auxilio rápido
auxilio rápido
N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

7.1. Implementación de servicios higiénicos
para mujeres y hombres del primer nivel
7 Adecuados servicios higiénicos 7.2.Implementación de servicios higiénicos
para mujeres y hombres del segundo y tercer
nivel
7.3 Implementación de cuarto de bombas
8.1. Taller en gestión de la organización del
recurso turístico
8.2. Taller en gestión del componente físico
Adecuada Gestión del Recurso Turístico - Actores 8.3. Taller en gestión de la capacidad de
8
Públicos y Privados respuesta
8.4.Taller en gestión de la comunicación
8.5.Taller en gestión de la experiencia
9.1.Capacitación y Mejora de la oferta

gastronómica
Suficientes conocimientos de los prestadores 9.2. Capacitación en Buenas prácticas de

09 hospedajes
turísticos entorno al Muelle Pisco
9.3.Capacitación en Buenas prácticas en

manipulación de alimentos
Suficiente cultura turística de la población entorno 10.1. Taller para difusión de guion
10
al Muelle Pisco interpretativo
3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:

3.1.BRECHA DE SERVICIOS
La brecha oferta demanda se determinó partir de la comparación entre la

demanda con proyecto y la oferta optimizada estimada en el diagnóstico. El cual
nos permitirá conocer cuál es el déficit o brecha de servicio que debe ser tomado
en cuenta para dimensionar la oferta del proyecto.
En el siguiente gráfico se muestra la proyección de la demanda con proyecto y oferta actual,

por lo cual se aprecia una brecha de servicios a atender.
Balance Demanda – Oferta
Demanda con Oferta

Año Brecha
Proyecto Optimizada
2,024 30,457 - 30,457

2,025 31,695 - 31,695
2,026 32,933 - 32,933
2,027 34,172 - 34,172
2,028 35,410 - 35,410
2,029 36,648 - 36,648
2,030 37,887 - 37,887
2,031 39,125 - 39,125
2,032 40,363 - 40,363
2,033 41,602 - 41,602
En el siguiente gráfico se muestra la proyección de la demanda con

proyecto y oferta actual, por lo cual se aprecia una brecha de servicios a
atender.
Proyección del Balance Demanda -

Oferta
BRECHA DE DEMANDA -OFERTA

2024-2033
45,000
40,000
35,000 Oferta Optimizada
30,000
25,000 Brecha Oferta
BREC Demanda
20,000
15,000
10,000
5,000
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Para la proyección de la Demanda, se ha utilizado la metodología

establecida en la Guía Metodológica del sector turismo, es decir, series
de tiempo con medias móviles, en cuanto a parámetros se ha usado el
modelo ó función lineal con los valores “X” y “Y” obtenidos, asimismo se ha
usado los factores de la demanda potencial y efectiva como resultado de
la encuesta. Con relación a la Oferta se considera la oferta actual
optimizada, es decir la capacidad de carga sin proyecto del muelle.
4 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO:
4.1. ANÁLISIS TÉCNICO
4.1.1. ANALISIS DE TAMAÑO (¿CUANTO PRODUCIR?)
Indicar el criterio o factor condicionante del tamaño del proyecto.

El tamaño del proyecto es de aproximadamente 8,393.36 m2. Como parte del planteamiento técnico, se han
establecido en el anteproyecto diferentes zonas de intervenciones, los cuales fueron desarrollado en función
a la demanda de servicios turísticos tales como el mejoramiento del Muelle de Pisco, una oficina de
información, miradores, zonas descanso, servicios higiénicos ente otros detallado en el estudio del
diagnóstico de la demanda. Ver anexo Diagnostico de la Demanda Turística.
4.1.2. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)
El factor condicionante para la localización del proyecto, corresponde a la ubicación del

recurso turístico, toda vez que un proyecto en turismo se encuentra vinculado a un recurso
turístico, razón por la cual, las intervenciones del proyecto se encuentran próximas al recurso
turístico los Humedales de Pisco, registrado en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos
del MINCETUR. Asimismo, dicho recurso cuenta con demanda de servicios turísticos
indicados en el Diagnostico de la Demanda. En ese sentido, la localización del proyecto
corresponde a su ámbito, es así que se desarrolló el anteproyecto arquitectónico en dicha
localización considerando los parámetros técnicos y normativos sectoriales; quedando como
única alternativa el terreno actual.
La provincia de Pisco se encuentra ubicado en la parte nor central del departamento de Ica, en la
región Ica. Está situada en la costa central del departamento, entre los puntos que forman las
coordenadas UTM (445.80 Km. E – 8,554.18 Km. N) y (388.50 Km. E – 8,405.20 Km. N) de Norte
a sur y entre los puntos de coordenadas UTM (449.89 Km. E – 8,515.42 Km. N) y (349.10 Km. E
– 8,464.10 Km. N) de Este a Oeste, con una altitud que va del nivel medio del mar a 3,755
m.s.n.m (*)
Extensión
La provincia de Pisco, tiene una extensión de 7,894.05km² (incluye 21,04 km² de superficie
insular).
Límites
Los límites de la provincia de Pisco son:

Al norte, distrito de El Carmen de la provincia de Chincha y distrito de Capillas de la provincia de
Castrovirreyna; al este, distritos de Quito Arma, Ayaví y Huaytará de la provincia de Huaytará y
distritos de Ticrapo y Mollepampa de la provincia de Castrovirreyna; al sur, distritos de Ica,
Subtanjalla, Salas y San José de los Molinos de la provincia de Ica, y al oeste, Océano Pacífico.
Altitud
Su altitud varía de 17 m.s.n.m. (distrito de Pisco) hasta los 1010 m.s.n.m. (distrito de Huáncano).
Pisco está situado sobre el nivel del mar entre los 13°42´37´´Latitud Sur, y los 76°12′19.4″
Longitud Occidental del meridiano GREENWICH (Fuente: www.geodatos.net).
El Proyecto está localizado en:

Región : Ica
Provincia : Pisco
Distrito : Pisco
Ciudad : Pisco
Dirección : Pisco Playa
Clima
En Pisco, los veranos son caliente, bochornosos, áridos y nublados y los inviernos son largos,
frescos, secos, ventosos y mayormente despejados. Durante el transcurso del año, la
temperatura generalmente varía de 15 °C a 28 °C y rara vez baja a menos de 12 °C o sube a
más de 30 °C.
En base a la puntuación de turismo, la mejor época del año para visitar Pisco para actividades de
tiempo caluroso es desde principios de abril hasta finales de noviembre
El invierno, comprendido entre los meses de noviembre a marzo, caracterizado por la presencia
de precipitaciones pluviales frecuentes y torrenciales, cielo nublado día y noche, que produce un
descenso de la temperatura.
4.2. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)
Activo Factores relevantes que condicionan

Tipo de
estratégico Tipo de la tecnología
Procesos Factor Sustento
s tecnología
productivo
esenciales Factor 1 Factor 2 Factor 3
El diseño arquitectónico
responde a la aplicación de
los Requisitos de
Seguridad establecido en
la Norma A.130 y las
Norma A.010 (Condiciones
Condiciones
Generales de Diseño) del
Mejoramiento de Topográficas Condicione Conexión
Infraestructur Marina Reglamento Nacional de
6,193.14 m2 del y de s vehicular y
a turística Edificaciones.
Muelle Pisco mecánica de Climáticas peatonal
Mejoramient Todas las dimensiones
suelos
oy cumplen con las
ampliación establecidas en el Capítulo
de los V, Art. 12º, 13º y 25º de la
servicios Norma A-130 del
turísticos Reglamento Nacional de
públicos de Edificaciones.
los El diseño arquitectónico
Humedales responde a la aplicación de
y el Muelle los Requisitos de
Pisco Seguridad establecido en
Condiciones la Norma A.130 y las
Cobertura de Topográficas Condicione Conexión Norma A.010 (Condiciones
Infraestructur Vias de
madera 140.43 y de s vehicular y Generales de Diseño) del
a acceso
m2 mecánica de Climáticas peatonal Reglamento Nacional de
suelos Edificaciones.
Todas las dimensiones
cumplen con las
establecidas en el Capítulo
V, Art. 12º, 13º y 25º de la

Tipo de
s tecnología
productivo
Norma A-130 del
Reglamento Nacional de
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Oficina y/o Generales de Diseño) del
01 caceta de Topográficas Condicione Conexión
Infraestructur caseta de Reglamento Nacional de
seguridad de y de s vehicular y
a información Edificaciones.
7.44m2 mecánica de Climáticas peatonal
turística Todas las dimensiones
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Equipamiento Condiones Generales de Diseño) del
Condicione Conexión
Equipamient : 1 de la Reglamento Nacional de
Equipamiento s vehicular y
o computadora+1 Infraestructur Edificaciones.
Climáticas peatonal
impresora a existente Todas las dimensiones
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Mobiliario: 1 Topográficas Condicione Conexión
Mobiliario Mobiliario escritorio + 1 y de s vehicular y
Edificaciones.
silla giratoria mecánica de Climáticas peatonal
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
Medidas de Condiciones Condicione Conexión El diseño arquitectónico
Infraestructur Vias de
mitigacion ante Topográficas s vehicular y responde a la aplicación de
a acceso
desastres y de Climáticas peatonal los Requisitos de

Tipo de
s tecnología
productivo
mecánica de Seguridad establecido en
suelos la Norma A.130 y las
Edificaciones.
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Mediadas de Topográficas Condicione Conexión
Infraestructur Vias de Reglamento Nacional de
mitigacion y de s vehicular y
a acceso Edificaciones.
ambiental mecánica de Climáticas peatonal
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Oficina y/o 01 Oficina de Generales de Diseño) del
Topográficas Condicione Conexión
Infraestructur caseta de informacion Reglamento Nacional de
y de s vehicular y
a información turistica de Edificaciones.
mecánica de Climáticas peatonal
turística 11.67 m2 Todas las dimensiones
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
Condiciones los Requisitos de
Equipamiento: 1 Topográficas Condicione Conexión Seguridad establecido en
Equipamient
Equipamiento computadora+1 y de s vehicular y la Norma A.130 y las
o
impresora mecánica de Climáticas peatonal Norma A.010 (Condiciones
suelos Generales de Diseño) del
Edificaciones.

Tipo de
s tecnología
productivo
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Mobiliario: 1 Condiciones
escritorio + 1 Topográficas Condicione Conexión
Mobiliario Mobiliario silla giratoria + 4 y de s vehicular y
Edificaciones.
archivadores + 3 mecánica de Climáticas peatonal
sillas suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Oficina 01 Oficina Topográficas Condicione Conexión
Infraestructur Reglamento Nacional de
Administrativ administrativa de y de s vehicular y
a Edificaciones.
a 10.05 m2 mecánica de Climáticas peatonal
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones Norma A.010 (Condiciones
Equipamiento: 1 Topográficas Condicione Conexión Generales de Diseño) del
Equipamient
Equipamiento computadora+1 y de s vehicular y Reglamento Nacional de
o
impresora mecánica de Climáticas peatonal Edificaciones.
suelos Todas las dimensiones
cumplen con las
Norma A-130 del

Tipo de
s tecnología
productivo
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Mobiliario: 1 Generales de Diseño) del
escritorio + 1 Reglamento Nacional de
Mobiliario Mobiliario y de s vehicular y
silla giratoria + 4 Edificaciones.
archivadores Todas las dimensiones
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Centro de 01 Centro de Topográficas Condicione Conexión
interpretacio intepretacion de y de s vehicular y
a Edificaciones.
n 160.49 m2 mecánica de Climáticas peatonal
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Equipamiento: 3 Topográficas Condicione Conexión
Equipamient Reglamento Nacional de
Equipamiento escenografia + 1 y de s vehicular y
o Edificaciones.
televisor mecánica de Climáticas peatonal
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
Condiciones Condicione Conexión El diseño arquitectónico
Infraestructur 01 Terreza
Edificacion Topográficas s vehicular y responde a la aplicación de
a 246.14 m2
y de Climáticas peatonal los Requisitos de

Tipo de
s tecnología
productivo
Edificaciones.
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Infraestructur Mobiliario: 10 Reglamento Nacional de
Mobiliario y de s vehicular y
a sillas perezosas Edificaciones.
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Zonas para 01 Tienda de Topográficas Condicione Conexión
muestra artesania de y de s vehicular y
a Edificaciones.
artesanales 12.78 m2 mecánica de Climáticas peatonal
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
Mobiliario: 1 Condiciones los Requisitos de
escritorio + 1 Topográficas Condicione Conexión Seguridad establecido en
Mobiliario Mobiliario silla giratoria + 3 y de s vehicular y la Norma A.130 y las
archivadores + 2 mecánica de Climáticas peatonal Norma A.010 (Condiciones
mesas + 2 sillas suelos Generales de Diseño) del
Edificaciones.

Tipo de
s tecnología
productivo
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Infraestructur 01 cafetería con Reglamento Nacional de
Edificacion y de s vehicular y
a 93.90 m2 Edificaciones.
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Equipamiento: 1 Condiciones
maquina de café Topográficas Condicione Conexión
Equipamiento + 1 exhibidora + y de s vehicular y
o Edificaciones.
1 horno mecánica de Climáticas peatonal
microonda suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Mobiliario: 8 Topográficas Condicione Conexión Generales de Diseño) del
Mobiliario Mobiliario mesas + 32 y de s vehicular y Reglamento Nacional de
sillas mecánica de Climáticas peatonal Edificaciones.
cumplen con las
Norma A-130 del

Tipo de
s tecnología
productivo
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
14 Divisiones Topográficas Condicione Conexión
Infraestructur Sala de Reglamento Nacional de
para modulos y de s vehicular y
a exposicion Edificaciones.
para venta mecánica de Climáticas peatonal
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Infraestructur 01 Cocina con Reglamento Nacional de
Edificacion y de s vehicular y
a 47.48 m2 Edificaciones.
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Equipamiento: 1 Norma A.010 (Condiciones
Condiciones
cocina Generales de Diseño) del
Equipamient industrial+1 Reglamento Nacional de
Equipamiento y de s vehicular y
o campana Edificaciones.
extractora+2 Todas las dimensiones
suelos
refrigeradoras cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
Condiciones Condicione Conexión El diseño arquitectónico
Mobiliario: 2
Mobiliario Mobiliario Topográficas s vehicular y responde a la aplicación de
mesas de acero
y de Climáticas peatonal los Requisitos de

Tipo de
s tecnología
productivo
Edificaciones.
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
01 Plaza de Topográficas Condicione Conexión
Edificacion Ingreso con y de s vehicular y
a Edificaciones.
1320.03 m2 mecánica de Climáticas peatonal
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
Mobiliario: 6 los Requisitos de
banca de Seguridad establecido en
concreto con la Norma A.130 y las
asiento de Norma A.010 (Condiciones
Condiciones
madera, 3 Generales de Diseño) del
alcorque de Reglamento Nacional de
Mobiliario Mobiliario y de s vehicular y
fierro, 3 modulos Edificaciones.
de basureros Todas las dimensiones
suelos
metalicos, 1 cumplen con las
alambique, 1 establecidas en el Capítulo
barra V, Art. 12º, 13º y 25º de la
degustacion Norma A-130 del
Edificaciones.
Equipamiento:
Topográficas Condicione Conexión Seguridad establecido en
Equipamient 09 visores para
Equipamiento y de s vehicular y la Norma A.130 y las
o avistamiento de
mecánica de Climáticas peatonal Norma A.010 (Condiciones
aves
Edificaciones.

Tipo de
s tecnología
productivo
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Oficina y/o Generales de Diseño) del
01 caceta de Topográficas Condicione Conexión
Infraestructur caseta de Reglamento Nacional de
auxilio rapido y de s vehicular y
a información Edificaciones.
con 11.88 m2 mecánica de Climáticas peatonal
turística Todas las dimensiones
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Equipamiento: 1 Topográficas Condicione Conexión
Equipamiento computadora+1 y de s vehicular y
o Edificaciones.
impresora mecánica de Climáticas peatonal
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Mobiliario: 1
escritorio + 1
Topográficas Condicione Conexión Generales de Diseño) del
silla giratorio + 2
Mobiliario Mobiliario y de s vehicular y Reglamento Nacional de
sillas + 1 mesa
mecánica de Climáticas peatonal Edificaciones.
+ 1 camilla
medica
cumplen con las
Norma A-130 del

Tipo de
s tecnología
productivo
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Servicios 06 servicios Generales de Diseño) del
Infraestructur higienicos higienicos con Reglamento Nacional de
y de s vehicular y
a y/o un area de 24.46 Edificaciones.
vestidores m2 Todas las dimensiones
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Servicios 07 servicios Generales de Diseño) del
Infraestructur higienicos higienicos con Reglamento Nacional de
y de s vehicular y
a y/o un area de 26.85 Edificaciones.
vestidores m2 Todas las dimensiones
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
Condiciones
Servicios Generales de Diseño) del
01 cuarto de Topográficas Condicione Conexión
Infraestructur higienicos Reglamento Nacional de
bombas con y de s vehicular y
a y/o Edificaciones.
3.50 m2 mecánica de Climáticas peatonal
vestidores Todas las dimensiones
suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
Capacidad 02 talleres de 04 Condiciones Condicione Conexión El diseño arquitectónico
Intangible organizacion horas cada uno Topográficas s vehicular y responde a la aplicación de
al para evaluar las y de Climáticas peatonal los Requisitos de

Tipo de
s tecnología
productivo
herramientas de mecánica de Seguridad establecido en
gestión de la suelos la Norma A.130 y las
Unidad de Norma A.010 (Condiciones
Gestión Generales de Diseño) del
Edificaciones.
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
02 talleres de 04 la Norma A.130 y las
horas para Norma A.010 (Condiciones
Condiciones
evaluar medidas Generales de Diseño) del
Capacidad Topográficas Condicione Conexión
para aspectos Reglamento Nacional de
Intangible organizacion y de s vehicular y
de Edificaciones.
al mecánica de Climáticas peatonal
infraestructura Todas las dimensiones
suelos
entorno al cumplen con las
recurso establecidas en el Capítulo
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
02 talleres de 04
horas para Condiciones
Capacidad evaluar Topográficas Condicione Conexión
Intangible organizacion capacidad de y de s vehicular y
Edificaciones.
al respuesta mecánica de Climáticas peatonal
entorno al suelos
cumplen con las
recurso
Norma A-130 del
Edificaciones.
02 talleres de 04
horas para
Capacidad Topográficas Condicione Conexión Seguridad establecido en
evaluar acciones
Intangible organizacion y de s vehicular y la Norma A.130 y las
de comunicación
al mecánica de Climáticas peatonal Norma A.010 (Condiciones
entorno al
recurso
Edificaciones.

Tipo de
s tecnología
productivo
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
02 talleres de 04 Seguridad establecido en
horas para la Norma A.130 y las
evaluar las Norma A.010 (Condiciones
Condiciones
acciones de de Generales de Diseño) del
monitoreo de Reglamento Nacional de
demanda, Edificaciones.
servicios, Todas las dimensiones
suelos
instalaciones cumplen con las
entorno al establecidas en el Capítulo
recurso. V, Art. 12º, 13º y 25º de la
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
05 sesiones de
04 horas para Condiciones
Capacidad mejora de la Topográficas Condicione Conexión
Intangible organizacion oferta y de s vehicular y
Edificaciones.
al gastronómica mecánica de Climáticas peatonal
dirigido a suelos
cumplen con las
restaurantes
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
05 sesiones de
Capacidad Topográficas Condicione Conexión Generales de Diseño) del
04 horas para
Intangible organizacion y de s vehicular y Reglamento Nacional de
buenas prácticas
al mecánica de Climáticas peatonal Edificaciones.
de hospedajes
cumplen con las
Norma A-130 del

Tipo de
s tecnología
productivo
Edificaciones.
los Requisitos de
05 sesiones de Condiciones
Capacidad 04 horas para Topográficas Condicione Conexión
Intangible organizacion buenas prácticas y de s vehicular y
Edificaciones.
al de manipulación mecánica de Climáticas peatonal
de alimentos suelos
cumplen con las
Norma A-130 del
Edificaciones.
los Requisitos de
05 talleres de 04 la Norma A.130 y las
horas para Norma A.010 (Condiciones
Condiciones
difusión de guión Generales de Diseño) del
interpretativo del Reglamento Nacional de
Muelle Pisco a Edificaciones.
guias, Todas las dimensiones
suelos
operadores, cumplen con las
población, otros. establecidas en el Capítulo
Norma A-130 del
Edificaciones.
4.3. RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS
Alternativas técnicas Resumen de

las
Descripción de
características
alternativas de Resultado final*
Tamaño Localización Tecnología relevantes del
solución
diseño técnico
preliminar
MEJORAMIENTO El Proyecto Para el “Los visitantes de Como parte del
El proyecto
Y AMPLIACION está mejoramiento del los Humedales y planteamiento general, se
tiene un
DE LOS localizado muelle pisco, con el Muelle de tiene las siguientes zonas:
tamaño
SERVICIOS en: relación al uso de la Pisco reciben zona de ingreso, zona del
aproximados
TURÍSTICOS Región : Ica madera en esta adecuados muelle, zona de
de 8,393.36
PÚBLICOS DEL Provincia : intervención se servicios interpretación, zona de
m2.
MUELLE PISCO Pisco utilizará un aditivo turísticos comercio y artesanía,
Alternativas técnicas Resumen de

las
Descripción de
características
alternativas de Resultado final*
Tamaño Localización Tecnología relevantes del
solución
diseño técnico
preliminar
Y LOS Distrito que lo proteja de los públicos” zonas de servicios, entre
HUMEDALES DE : Pisco rayos U.V y se otros. Todas las zonas se
PISCO, Ciudad : empleará el uso de articulan entre sí a través
DISTRITO DE Pisco cemento tipo I para de circulaciones, rampas y
PISCO, Dirección : cualquier trabajo a escaleras. Los criterios
PROVINCIA DE Pisco Playa la intemperie y establecidos para el diseño
PISCO, REGIÓN cemento tipo V para del proyecto fueron las
ICA la cimentación, siguientes: Condiciones
debido a su alta topográficas, climáticas,
resistencia a los mecánica de suelos,
sulfatos. tecnología constructiva,
infraestructura existente,
riesgo y vulnerabilidad,
dotación de servicios
básicos, conexión vial y las
condicionantes de la
norma vigente.
4.3.1. METAS FÍSICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O

INTERVENIR CON EL PROYECTO*
Acción sobre el activo

Unidad Física Dimensión física
Tipo de factor
Activos productivo
Acción estratégicos Unidad
esenciales Unidad de
Cantidad de Cantidad
medida
medida
Nro. de
1.1. Mejoramiento del Muelle
Marina turística Infraestructura Estructuras 1 m2 6193.2
Pisco
Físicas
Nro. de
1.2. Mejoramiento del acceso
Vias de acceso Infraestructura Estructuras 1 m2 140.43
al Muelle
Físicas
Oficina y/o caseta Nro. de

1.3. Construcción de caseta
de información Infraestructura Estructuras 1 m2 7.45
de seguridad
turística Físicas
Nro. de
1.4. Medidas de Mitigación Vías de acceso Infraestructura Estructuras 1 m2 0
Físicas
2.1. Implementación de la Oficina y/o caseta Nro. de

Oficina de información de información Infraestructura Estructuras 1 m2 11.67
turística turística Físicas

Tipo de factor
Activos productivo
medida
medida
Nro. de
2.2. Construcción de oficina
Equipamiento Infraestructura Estructuras 1 m2 10.05
administrativa
Físicas
Nro. de
3.1. Construcción de centro Centro de
Infraestructura Estructuras 1 m2 160.49
de interpretación interpretación
Físicas
Nro. de
3.2. Construcción de terraza Edificación Infraestructura Estructuras 1 m2 246.14
Físicas
Zonas para Nro. de
4.1. Implementación de
muestra Infraestructura Estructuras 1 m2 12.78
tienda de artesanía
artesanales Físicas
Nro. de
4.2. Construcción de la
Edificación Infraestructura Estructuras 1 m2 93.9
cafetería
Físicas
Nro. de
4.3. Construcción de zonas Sala de
Infraestructura Estructuras 14 m2 83.05
de ventas exposición
Físicas
Nro. de
4.4. Construcción de una
cocina
Físicas
Nro. de
5.1. Construcción de Plaza
de Ingreso
Físicas
Nro de
5.2. Implementación
Equipamiento Equipamiento Estructuras 9 m2 0
avistamiento de aves
Fisicas
Oficina y/o caseta Nro de
6.1.Construcción de un área
de información Infraestructura Estructuras 1 m2 11.88
de servicio de auxilio rápido
turística Fisicas
Servicios Nro de
servicios higiénicos para
higiénicos y/o Infraestructura Estructuras 6 m2 24.46
hombres y mujeres del
vestidores Fisicas
primer nivel
Servicios Nro de
vestidores Fisicas
segundo nivel
Servicios Nro de
cuarto de bombas
vestidores Fisicas

Tipo de factor
Activos productivo
medida
medida
8.1. Taller en gestión de la
Capacidad Horas de
organización del recurso Intangible 8 --- ---
organizacional capacitación
turístico
8.2. Taller en gestión del Capacidad Horas de

Intangible 8 --- ---
componente físico organizacional capacitación
8.3.Taller en gestión de la Capacidad Horas de

capacidad de respuesta organizacional capacitación
8.4. Taller en gestión de la Capacidad Horas de

comunicación organizacional capacitación
8.5.Taller en gestión de la Capacidad Horas de

experiencia organizacional capacitación
9.1. Capacitación en Mejora Capacidad Horas de

de la oferta gastronómica organizacional capacitación
9.2.Capacitación en Buenas Capacidad Horas de

prácticas de hospedajes organizacional capacitación
9.3.Capacitación en Buenas
Capacidad Horas de
prácticas en manipulación de Intangible 20 --- ---
alimentos
10.1 Taller para difusión de Capacidad Horas de

guión interpretativo organizacional capacitación
5. COSTOS DEL PROYECTO:

5.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO:
A continuación se estimaron los costos a precios de mercado por cada uno de los componentes y
acciones según las intervenciones que implican el proyecto de inversión.
5.1.1. COSTO DE EJECUCION FISICA DE LAS ACCIONES
Tipo de factor Costo

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Costo total*
productivo unitario
Unidad
Unidad de
Acción Activos Cantidad de Cantidad
medida
medida
Componente 01: Adecuadas condiciones para el recorrido del Muelle Fiscal de Pisco
Nro
1.1. Mejoramiento del 11,203,100.2
Marina turística Infraestructura Estructuras 1 m2 6,193.20 1313.1
Muelle Pisco 4
Físicas
Nro
1.2. Mejoramiento del
Vías de acceso Infraestructura Estructuras 1 m2 140.43 1097.0 212,215.68
acceso al Muelle
Físicas
Oficina y/o Nro

1.3. Construcción de
caseta de Infraestructura Estructuras 1 m2 7.45 2765.9 28,385.59
caseta de seguridad
información Físicas
turística
Componente 02: Adecuados servicios de información turística
Oficina y/o
2.1. Implementación de Nro
caseta de
la Oficina de Infraestructura Estructuras 1 m2 11.67 2312.04 37,168.62
información
información turística Físicas
turística
Nro
2.2. Construcción de Oficina
Infraestructura Estructuras 1 m2 10.05 3981.34 55,119.69
oficina administrativa Administrativa
Físicas
Componente 03: Implementación de la sala de Usos Múltiples
Nro
Sala de Usos
3.1. Construcción de Infraestructura Estructuras 1 m2 160.49 3,147.01 695,757.11
Múltiples
centro de interpretación Físicas
Nro
Edificación Estructuras 1 m2 246.14 2,347.42 795,946.73
terraza Infraestructura
Físicas
Componente 04:Adecuados servicios de exposición y ventas
Nro
Módulo de venta Infraestructura Estructuras 1 m2 12.78 1911.84 33,658.44
tienda de artesanía
Físicas
Nro
4.2. Construcción de la
cafetería
Físicas
Nro
zonas de ventas
Físicas
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Unidad Costo total*
productivo Unidad de unitario
medida
medida
Nro
4.4.Construcción de una
cocina
Físicas
Componente 05:Adecuados servicios de descanso y esparcimiento

Nro
Edificación Infraestructura Estructuras 1 m2 1,320.03 580.62 1,055,815.96
Plaza de Ingreso
Físicas
5.2. Implementación Nro de

Equipamiento Equipamiento 9 Nro 9.00 81.82 148,776.62
avistamiento de aves Equipos
Componente 06:Adecuados servicios de auxilio rápido
Oficina y/o
6.1.Construcción de un Nro
caseta de
área de servicio de Infraestructura Estructuras 1 m2 11.88 2,333.63 38,190.83
información
auxilio rápido Físicas
turística
Componente 07:Adecuados servicios higiénicos
Servicios Nro
higiénicos y/o Infraestructura Estructuras 6 m2 24.46 3733.66 125,806.11
vestidores Físicas
primer nivel
Servicios Nro
vestidores Físicas
segundo nivel
Servicios Nro
cuarto de bombas
vestidores Físicas
Componente 8: Adecuada Gestión del Recurso turístico – Actores Públicos y privados
8.1. Taller en gestión de

Capacidad Horas de
la organización del Intangible 8 Horas 7000.00 8,922.00
recurso turístico

Unidad Costo total*
medida
medida
8.2. en gestión del Capacidad Horas de

Intangible 8 Horas 7000.00 8,922.00
componente físico organizacional capacitación
8.3.Taller en gestión de
Capacidad Horas de
la capacidad de Intangible 8 Horas 7000.00 8,922.00
respuesta
8.4.Taller en gestión de Capacidad Horas de

la comunicación organizacional capacitación
8.5.Taller en gestión de Capacidad Horas de

Intangible 8 Horas 7000.00
la experiencia organizacional capacitación 8,922.00
Componente 9: Suficientes conocimientos de los prestadores turísticos entorno al Muelle Pisco
9.1. Capacitación en
Capacidad Horas de
Mejora de la oferta Intangible 20 Horas 15000.00 16,922.00
gastronómica
Capacidad Horas de
Buenas prácticas de Intangible 20 Horas 15000.00 16,922.00
hospedajes
Buenas prácticas en Capacidad Horas de
manipulación de organizacional capacitación
alimentos
Componente 10: Suficiente cultura turística de la población entorno al Muelle Pisco


Unidad Costo total*
medida
medida
10.1. Taller para

Capacidad Horas de
difusión de guión Intangible 20 Horas 9500 11,422.00
interpretativo
Medidas de mitigación del riesgo antes desastres naturales y mitigación ambiental
Medidas de mitigación
Nro
del riesgo antes Medidas de 14,904,473.7
Infraestructura Estructuras 1
desastres naturales y Mitigación 1
Físicas
mitigación ambiental
Sub Total de costos de inversión 30,548,462.88

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual
OTROS COSTOS DE INVERSIÓN
Costos a precios de
Otros costos
mercado
Gestión del proyecto 1,014,210.00
Expediente técnico o documento
1,316,195.21
equivalente
Supervisión 1,986,088.68
Liquidación 104,194.00
Otros (Línea de base, etc.) 1,578,094.81
Subtotal de otros costos de inversión 5,998,782.69

Costo Total de inversión 36,547,245.58
COSTO DE REINVERSION
AÑOS (Soles)
Activos UM Cantidad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Equipos de computo Nro de equipos 3 15,000
Cámaras de video vigilancia Nro de equipos 3 5,000
…
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO DE MEDIADA COMPLEJIDAD: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUELLE
PISCO Y LOS HUMEDALES DE PISCO PLAYA, DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA”
5.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO:
AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividades
OPERACIÓN 265,771.75 265,771.75 265,771.75 265,771.75 265,771.75 265,771.75 265,771.75 265,771.75 265,771.75 265,771.75
Personal 118,545.59 118,545.59 118,545.59 118,545.59 118,545.59 118,545.59 118,545.59 118,545.59 118,545.59 118,545.59
CON
PROYECTO
Bienes 5,742.27 5,742.27 5,742.27 5,742.27 5,742.27 5,742.27 5,742.27 5,742.27 5,742.27 5,742.27
Servicios 92,331.79 92,331.79 92,331.79 92,331.79 92,331.79 92,331.79 92,331.79 92,331.79 92,331.79 92,331.79
AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Otros 49,152.10 49,152.10 49,152.10 49,152.10 49,152.10 49,152.10 49,152.10 49,152.10 49,152.10 49,152.10
MANTENIMIENTO 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99
Actividades 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99

340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99
OPERACIÓN 265,771.75 265,771.75 265,771.75 265,771.75 265,771.75 265,771.75 265,771.75 265,771.75 265,771.75 265,771.75
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99 340,765.99
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUELLE PISCO Y LOS HUMEDALES DE PISCO PLAYA, DISTRITO DE
PISCO, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA”
6. EVALUACION SOCIAL:
6.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
El impacto del proyecto es un mejor servicio turístico y, para el caso de los PI de Turismo le
corresponde la metodología de evaluación Análisis Costo Beneficio.
La metodología permite comparar y priorizar las actividades de inversión en términos de costos
que implica alcanzar los resultados establecidos. El indicador expresa las metas del proyecto
como indicadores de impacto.
Para este caso, el análisis se logra haciendo la comparación de los beneficios incrementales y
los costos incrementales generados por la alternativa durante el horizonte de evaluación del
proyecto en momento actual.
6.2. FLUJO DE CAJA
Para el análisis de flujo de caja, primero se realizó el análisis de los costos incrementales y los
beneficios incrementales se obtienen el flujo de caja, el cual refleja la conveniencia de la
ejecución del proyecto. Para este análisis se tomó en cuenta los siguientes criterios:
➢ Período de evaluación : 10 años

➢ Período de ejecución : Año 0
➢ Inicio de operación : En el primer año (Año 1)
➢ Año base de evaluación : 2020 -2021
➢ Precios : Precios sociales
➢ Tasa de descuento : 8%
➢ Indicadores de inversión : VAN Social, TIR Social
➢ La evaluación social : A precios constantes
Flujo de caja del proyecto a precios sociales – alternativa única
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

A precios sociales (S/.)
(Alternativa Unica)
(En Nuevos Soles Constantes Año 0 = 100)

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
A. BENEFICIOS INCREMENTALES 4,726,373 4,918,501 5,110,638 5,302,782 5,494,934 5,687,094 5,879,262 6,071,437 6,263,621 6,455,813
B. COSTO INCREMENTALES 509,223 509,223 509,223 509,223 526,172 509,223 509,223 509,223 509,223 509,223
C. BENEFICIOS NETOS (A-B) 4,217,149 4,409,278 4,601,414 4,793,559 4,968,761 5,177,870 5,370,038 5,562,214 5,754,398 5,946,589
D. INVERSIÓN 31,106,908.50
Infraestructura 26,023,194.35
Expediente Técnico 1,115,419.67
Gestión del proyecto* 859,500.00
Supervisión ** 1,683,126.00
Liquidación 88,300.00
Plan de Monitoreo Arqueológico 370,595.38
Estudio de Impacto Ambiental (DIA) 143,202.60
Linea de Base 76,956.00
Seguridad y Salud con COVID-19 746,614.50
E. FLUJO DE CAJA (C -D) -31,106,908 4,217,149 4,409,278 4,601,414 4,793,559 4,968,761 5,177,870 5,370,038 5,562,214 5,754,398 5,946,589
Fuente: Análisis de costos unitarios – Plan COPESCO Perú.

Resultados de Rentabilidad social
INDICADORES DE EVALUACIÓN SOCIAL

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
INDICADORES EVALUACION SOCIAL
Tasa social de descuento 8%

VAN S/2,170,366.74
TIR 9.43%
B/C 1.06
Fuente: Análisis de costos unitarios – Plan COPESCO Perú.
De la aplicación de la metodología Beneficio Costo para la alternativa única a precio social, se tiene un VAN equivalentes a S/2, 170,366.74, y como
indicador de Beneficio Costo como 1.06 durante el horizonte de evaluación, se obtienen como ratios de Tasa Interna de Retorno de 9.43 %.
7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:
La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto para generar los beneficios esperados a lo largo de
su horizonte de evaluación, de esta manera asegurar su durabilidad permitiendo conservar la infraestructura
social. Dado que es un bien público, la sostenibilidad estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Pisco.
En ese sentido, la sostenibilidad del presente Proyecto se ha evaluado teniendo presente los arreglos
institucionales para las fases pre-operacionales y operacionales, así como desde el punto de vista del marco
legal aplicable, capacidad de gestión de la Municipalidad Provincial de Pisco, capacidad de financiamiento,
participación de beneficiarios y vulnerabilidades.
A continuación, se detalla los aspectos relevantes de la sostenibilidad del proyecto: Arreglos Institucionales
para la fase de funcionamiento
• Mediante el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Pisco y Plan
COPESCO Nacional N° 007-2020-MINCETUR /DM/COPESCO-DE firmado el 30 de diciembre del 2020.
Se acordó que la Municipalidad Provincial de Pisco se encarga de asumir los costos de operación y
mantenimiento de las intervenciones del proyecto.
• Asimismo, la Municipalidad se encargará del saneamiento físico legal del terreno donde se desarrollará las
intervenciones finales del proyecto como asegurar la libre disponibilidad, toda vez que mediante el
Acuerdo de Concejo Nº 072-2020-MPP-ALC y Fe de Erratas del 14/09/2020, se declaró de necesidad y
utilidad público el saneamiento físico legal del Muelle Fiscal de Pisco y de sus áreas adyacentes para los
fines del proyecto.
Capacidad de gestión del operador
• La Municipalidad Provincial de Pisco delegará a la Unidad Orgánica responsable quien se encargará de

planificar, organizar, elaborar, ejecutar , supervisar y evaluar y evaluar los programas y proyectos de
infraestructura.
Análisis de disponibilidad oportuna de recursos para la operación y el mantenimiento
• Por otro lado, se ha evidenciado, que las instalaciones planteadas en el proyecto podrían ser concesionados
por la Municipalidad durante la fase de funcionamiento. Para ello se identificó los siguientes espacios que
podrían pasar a ser concesionados.
Año
Ingresos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Con Proyecto 2,843,150 2,853,571 2,863,991 2,874,412 2,884,834 2,895,256 2,905,678 2,916,101 2,926,524 2,936,948
1. Ingreso por pase al
108,497 112,727 116,957 121,187 125,417 129,648 133,879 138,109 142,340 146,572
muelle
2. Ingreso por los
498,225 498,225 498,225 498,225 498,225 498,225 498,225 498,225 498,225 498,225
SS.HH.
3. Ingreso por Uso de
821,250 821,250 821,250 821,250 821,250 821,250 821,250 821,250 821,250 821,250
Visores
4. Ingreso por concesión
39,864 39,864 39,864 39,864 39,864 39,864 39,864 39,864 39,864 39,864
de zona de ventas
5. Ingreso por
225,360 225,360 225,360 225,360 225,360 225,360 225,360 225,360 225,360 225,360
Concesión de cafetería
6. Ingreso por
Concesión stand 7,668 7,668 7,668 7,668 7,668 7,668 7,668 7,668 7,668 7,668
artesanías
7. Ingreso por Centro de
152,286 158,476 164,667 170,858 177,049 183,241 189,433 195,625 201,817 208,009
Interpretación
Año
Ingresos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Ingreso por
Alquiler de la Plaza para 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000
ferias
8. MARCO LÓGICO:
Nivel de
Indicadores Medios de verificación Supuestos
objetivo
Incremento del gasto de los

• Resultados de
visitantes se percibirá desde el
Evaluación Ex-Post
primer año del horizonte del
Inversión a cargo de la
proyecto.
Unidad Ejecutora • Estabilidad Social de la región
El 100% de los visitantes tienen
• Reportes estadísticos del • Estabilidad política
intención de volver a visitar el
MINCETUR a través del • Adecuada promoción del recurso turístico.
Fin sitio una vez se realicen las
sistema de información • Voluntad participativa de los operadores
mejoras correspondientes.
estadística de turismo. turísticos, del MINCETUR en el desarrollo
El 17.54% de los visitantes
• Registro de hospedajes. turístico del Muelle Fiscal de Pisco
incrementan los días de la estadía
Encuesta a los turistas que
a 2 días para los turistas
visitan el Muelle Fiscal de
nacionales y 2 para los turistas
Pisco y los Humedales
extranjeros.
• Articulación y organización de los operadores

turísticos y agencias de viajes.
• Encuestas de percepción • Voluntad participativa de las instituciones del
a los turistas nacionales y estado peruano interesadas en el proyecto y
• A enero del 2024 los visitantes extranjeros. de la población del distrito del Pisco en el
Propósi que recorren el Muelle Fiscal de • Encuestas de percepción desarrollo turístico de la zona.
to Pisco reciben adecuados servicios a los visitantes locales. • Cooperación de las instituciones del estado
Públicos • Registro de visitas al peruano involucradas en la ejecución del
hacia el Muelle Fiscal de proyecto.
Pisco • Colaboración en el uso y mantenimiento por
parte de la sociedad civil del distrito de Pisco
en la sostenibilidad del proyecto.
• Acta de entrega de obra - No se presente fenómenos naturales de gran

• Acta de entrega de intensidad que puedan afectar la
1. Adecuadas condiciones para el
Compo equipamiento infraestructura construida.
recorrido en el Muelle Fiscal de
nentes • Informe de supervisión - Los materiales y equipos que se adquieren
Pisco.
del avance físico cumplen las normas y estandares de calidad
financiero. para su uso óptimo.
Nivel de
objetivo
• Inspección y reporte de - Aceptación y acogida por parte del público y

2. Adecuados servicios de
campo. los turistas con respecto a la promoción
información turística .
planteada.
3. Suficiente servicios de
ambiente para usos múltiples del
Muelle Fiscal de Pisco.
exposición y ventas.
descanso y esparcimiento
6. Adecuados servicios de auxilio

rápido y control.
7. Adecuados servicios higiénicos
8. Adecuada Gestión de
Operación Turística – Actores
Públicos y privados
9. Suficientes conocimientos de
los operadores turísticos respecto
al Muelle Fiscal de Pisco
10. Adecuada cultura turística de

la población respecto al Muelle
Fiscal de Pisco
• - La
1.1. Mejoramiento del Muelle Pisco 11,203,100.24 Expediente Municipali
Técnico de dad
la obra Provincial
1.2. Mejoramiento del acceso al Muelle 212,215.68 • de Pisco
Especificaci se
ones encargue
técnicas de de la
1.3. Construcción de caseta de seguridad 28,385.59
adquisicion asignación
Accione
es de
s
• recursos
2.1. Implementación de la Oficina de información turística 37,168.62 Especificaci de
ones manera
técnicas del eficienta
2.2. Construcción de oficina administrativa 55,119.69 plan para la
interpretati ejecución
vo del
3.1. Construcción de centro de interpretación 695,757.11 • Contrato proyecto.
con el - Se
Nivel de
objetivo
financista cumple
3.2. Construcción de terraza 795,946.73 de la obra con el
• Informes cronogra
de ma de
4.1. Implementación de tienda de artesanía 33,658.44 valorización valorizaci
de la obra ón de
• Informes obra.
de la - Entorno
4.2. Construcción de la cafetería 474,217.07
supervisión económic
de la obra o estable
• Informes (sin riesgo
4.3. Construcción de zonas de ventas 236,407.07 de entrega de
del 100% inflación).
del - No
4.4.Construcción de una cocina 196,915.13 proyecto. generan
• Informes grandes
de cierre adiciones
5.1. Construcción de Plaza de Ingreso 1,055,815.96 del a la obra.
proyecto.
5.2. Implementación avistamiento de aves 148,776.62
6.1.Construcción de un área de servicio de auxilio rápido 38,190.83
7.1. Implementación de servicios higiénicos para hombres y

125,806.11
mujeres del primer nivel
7.2. Implementación de servicios higiénicos para hombres y

136,758.23
mujeres del segundo nivel
7.3. Implementación de cuarto de bombas 65,952.08
8.1.Taller en gestión de la organización del recurso turístico 8,922.00
8.2.Taller en gestión del componente físico 8,922.00
8.3.Taller en gestión de la capacidad de respuesta 8,922.00
8.4.Taller en gestión de la comunicación 8,922.00
8.5.Taller en gestión de la experiencia 8,922.00
9.1.Capacitación en Mejora de la oferta gastronómica 16,922.00
9.2.Capacitación en Buenas prácticas de hospedajes 16,922.00

Nivel de
objetivo
9.3.Capacitación en Buenas prácticas en manipulación de

13,922.00
alimentos
10.1.Capacitación en Buenas prácticas en manipulación de

alimentos 11,422.00
Mitigación de Impacto Ambiental y riesgos 14,904,473.71
Expediente técnico
1,316,195.21
Supervisión
1,986,088.68
Estudios complementarios
1,578,094.81
Gestión del proyecto

1,014,210.00
Liquidación
104,194.00

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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO DE MEDIADA COMPLEJIDAD: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

1.1. Nombre del proyecto:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL

1.2. Localización del área de estudio del proyecto:

El distrito de Pisco es uno de los ocho distritos de la provincia de Pisco, ubicada en

Los límites del distrito de Pisco:

Al norte, distrito de El Carmen de la provincia de Chincha y distrito de Capillas de la

1.3. Unidad Formuladora:

1.3.01. Nivel de gobierno: Nacional

1.4. Unidad Formuladora:

✓ Servicios públicos con brecha identificada y priorizada:

✓ Nombre del indicador de brecha de acceso a servicios:

✓ Unidad de medida: Recurso turístico

1.5. Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria:

✓ Nombre del indicador de brecha de acceso a servicios:

✓ Unidad de medida: Recurso turístico

2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:

2.1. Medios Fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

1.1. Mejoramiento del Muelle Pisco

3.1. Construcción de centro de interpretación

4.1. Implementación de tienda de artesanía

4.2. Construcción de cafetería

4.4. Construcción de cocina

5.1. Construcción de Plaza de Ingreso

6.1.Construcción de un área de servicio de

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

8.2. Taller en gestión del componente físico

8.4.Taller en gestión de la comunicación

8.5.Taller en gestión de la experiencia

9.1.Capacitación y Mejora de la oferta

Suficientes conocimientos de los prestadores 9.2. Capacitación en Buenas prácticas de

9.3.Capacitación en Buenas prácticas en

3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:

La brecha oferta demanda se determinó partir de la comparación entre la

En el siguiente gráfico se muestra la proyección de la demanda con proyecto y oferta actual,

Balance Demanda – Oferta

Demanda con Oferta

2,024 30,457 - 30,457

En el siguiente gráfico se muestra la proyección de la demanda con

Proyección del Balance Demanda -

BRECHA DE DEMANDA -OFERTA

Para la proyección de la Demanda, se ha utilizado la metodología

4 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO:

4.1. ANÁLISIS TÉCNICO

4.1.1. ANALISIS DE TAMAÑO (¿CUANTO PRODUCIR?)

Indicar el criterio o factor condicionante del tamaño del proyecto.

4.1.2. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

El factor condicionante para la localización del proyecto, corresponde a la ubicación del

Los límites de la provincia de Pisco son:

El Proyecto está localizado en:

4.2. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Activo Factores relevantes que condicionan

Activo Factores relevantes que condicionan

Activo Factores relevantes que condicionan

Activo Factores relevantes que condicionan

Activo Factores relevantes que condicionan

Activo Factores relevantes que condicionan

Activo Factores relevantes que condicionan

Activo Factores relevantes que condicionan

Activo Factores relevantes que condicionan

Activo Factores relevantes que condicionan