Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Contenido
I. ASPECTOS GENERALES.................................................................................................4
1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR:.........................................................................4
2. NOMBRE DEL PIP MENOR:.................................................................................4
3. UNIDAD FORMULADORA:........................................................................................4
4. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:................................................................4
5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:.......................................................................................5
6. PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS...5
7. MARCO DE LA REFERENCIA:...................................................................................8
a. Lineamientos de Política Nacional, Regional y Local en los que se enmarca el
Proyecto:.........................................................................................................................8
b. Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2015:...............................................8
c. Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.....................................................11
d. Marco legal del Sistema Nacional de Inversión Pública...........................................11
II. IDENTIFICACIÓN..........................................................................................................13
Antecedentes de la situación que motiva el proyecto...........................................................14
a) Motivos que generaron la Propuesta de este Proyecto..................................................14
b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar...........................14
c) Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación............14
2. Situación Actual................................................................................................................14
Sistema de Agua Potable:..................................................................................................14
Sistema de Alcantarillado:................................................................................................14
3. Población y Zona Afectada...............................................................................................15
4. Características de los grupos sociales afectados...............................................................16
A. Características Sociales................................................................................................16
Vivienda........................................................................................................................16
Educación......................................................................................................................16
Salud..............................................................................................................................16
B. Características Económicas..........................................................................................17
5. Gravedad de la Situación que se pretende atender:...........................................................17
a. Intentos de Situación Anterior.......................................................................................17
b. Principales Indicadores de la Situación Actual.............................................................17
6. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS....................................................................18
6.1. Problema Central........................................................................................................18
6.2. Análisis de causas:.....................................................................................................18
6.3. Análisis de efectos:....................................................................................................19
6.4. Árbol de Causas - Efectos:.........................................................................................20
7. OBJETIVO CENTRAL Y SUS MEDIOS........................................................................21
7.1. Objetivo Central.........................................................................................................21
7.2. Análisis de Medios del Proyecto:...............................................................................21
7.3. Análisis de Fines del Proyecto:..................................................................................22
7.4. ARBOL DE MEDIOS - FINES:................................................................................23
I.ASPECTOS GENERALES
I. ASPECTOS GENERALES
3. UNIDAD FORMULADORA:
La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversión recae en la Municipalidad Distrital de
Huayana - Unidad Formuladora, quien desarrolla el presente estudio siguiendo las pautas y
contenidos requeridos por el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, mediante un consultor
externo.
5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
El distrito de San Juan de Patahuasi se encuentra ubicado en la región de la Sierra.
financiar la elaboración del Perfil de Pre inversión de dicho proyecto (en el marco del SNIP), así
como el respectivo expediente técnico, para luego ejecutar la obra.
Es de esta manera que la Municipalidad Distrital de Huayana muestra el interés y compromiso en
promover el desarrollo físico saludable de su población.
BENEFICIARIOS
La población del área de influencia del estudio como beneficiarios del proyecto considera como uno
de los aspectos más importantes dentro de su centro poblado contar con un servicio estable en
cantidad y calidad del servicio de agua potable y alcantarillado del proyecto por lo que manifiestan
participar activamente y dar su colaboración en la ejecución del proyecto.
La población que enmarca el área de estudio de acuerdo a las coordinaciones realizadas durante el
trabajo de campo como beneficiarios del proyecto consideran como uno de los aspectos más
importantes dentro de la comunidad es contar a corto plazo con un adecuado servicio de agua
potable y alcantarillado.
GRUPO
PROBLEMAS
INVOLUCRAD NTERESES CONFLICTOS
PERCIBIDOS
O
7. MARCO DE LA REFERENCIA:
El proyecto nace con el propósito de recoger las solicitudes presentadas de la población afectada
quienes conscientes de la necesidad e importancia que una obra de esta naturaleza es la de reducir el
índice de enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo de agua no potable debido a que
actualmente no se cuenta con el abastecimiento de agua potable, ni mucho menos tiene el sistema de
alcantarillado instalado.
Tal es así que los pobladores en estrecha coordinación con sus autoridades identificaron la
problemática existente en el lugar, presentando la idea del proyecto “MEJORAMIENTO E
Asimismo el estudio de pre inversión a nivel de perfil ha sido elaborado de acuerdo a las normas del
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y se realizó el trabajo de campo con la inspección
correspondiente del estado actual de la zona afectada por el problema y recogiendo la opinión de los
beneficiarios directos.
mayor porcentaje de viviendas está conectado a la red pública, con un 75,47% y el menor
porcentaje corresponde a "río, acequia o canal" con un 0,37%.Por otra parte, la brecha de la
cobertura entre el área rural y el área urbana es evidente, tanto en cobertura de agua potable, como
en desagüe; siendo la brecha aún mayor en la cobertura del servicio de desagüe ya que en ciudades
como Huancavelica solo el 9.4% de hogares cuenta con este servicio, mientras que en ciudades
como Tacna el 79.5% tiene acceso a este servicio.
La problemática parte de la insuficiencia de los recursos económicos para ampliar o mejorar los
sistemas existentes, disponer de infraestructura adecuada, contratar personal calificado y adquirir
materiales, insumos y equipos que hagan posible un nivel operacional adecuado, de igual forma la
alta tasa de migración hacia la costa, produce el incremento constante de la demanda de mejores
servicios básicos especialmente el referente a infraestructura sanitaria. En el medio rural, estas
dificultades económicas se ven agravadas por las tarifas bajas, los altos índices de morosidad y la
falta de identificación del usuario con el servicio que recibe.
Otro problema a tomar en cuenta es el inadecuado nivel de educación sanitaria de los usuarios de
los servicios, que en algunos casos es determinante en el funcionamiento de los mismos, lo que
pone de manifiesto la necesidad de identificar acciones dirigidas a sensibilizar a la población sobre
la importancia y el uso adecuado de los sistemas de agua y saneamiento, desarrollando una campaña
permanente de información, educación y comunicación en salud e higiene, adecuándola a la
realidad socio cultural de cada zona, a fin de propiciar la adquisición de hábitos y el correcto uso de
los servicios. Esto permitirá mejorar la calidad de vida de la población y el mejor aprovechamiento
de los recursos.
En línea con lo anterior, para contrarrestar esta situación se ha considerado necesario ampliar y
mejorar la infraestructura sanitaria mediante la promoción de inversión pública en saneamiento
urbano, la promoción de inversión privada en saneamiento, promoción de inversión pública en
sistemas de saneamiento en áreas rurales y la promoción del uso de tecnologías apropiadas en áreas
rurales.
Líneas de Acción:
OEE - 1: Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.
1. Promoción de inversión pública en sistemas de saneamiento.
2. Promoción del uso de tecnologías apropiadas.
OEE - 2: Promover la sostenibilidad de los servicios.
1. Mejoramiento de gestión operacional y comercial.
2. Promoción de programas de prevención de riesgos.
OEE - 3: Optimizar el uso de los recursos hídricos.
1. Promoción del adecuado uso de fuentes de agua.
2. Promoción del adecuado manejo del agua potable por usuarios.
- D.S. Nº 157-2002-EF (Oct 2002): “Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública”.
- [Nov 2002] Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- R.M. Nº 066-2003-EF-15 (Feb 2003): Delegación de Facultades para Declarar Viabilidad en el
Marco de Conglomerados.
- R.D. Nº 007-2003-EF/68.01 (Sep 2003): Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública
para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- R.M. Nº 458-2003-EF-15 (Sep 2003): Delegan Facultades para Declarar la Viabilidad de
Proyectos de Inversión Pública.
- R.M. Nº 694-2003-EF-15 que modifica R.M. Nº 458-2003-EF-15 (Nov 2003).
- R.D. Nº 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales (Ene 2004).
- R.D. Nº 004-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva Nº 003-2004-EF/68.01 Directiva del SNIP
sobre Programas de Inversión (Jul 2004).
- R.M. Nº 372-2004-EF-15 (Jul 2004): Delegación de Facultades a OPIs Nacionales, Regionales y
Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversión Pública.
- R.D. Nº 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva Nº 004-2003-EF/68.01, Directiva del
SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva N° 004-2002-EF/68.01,
Directiva General del SNIP (Sep 2004).
- Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01
(Enero 2009).
- Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01 (Publicado el 05 de febrero del 2009 y modificada
por Resoluciones Directorales Nº 003-2009-EF/68.01 y 004-2009/68.01, publicadas el 21 de marzo
y 15 de abril del 2009 respectivamente), entró en vigencia el 10 de febrero del 2009.
- Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
(Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Mayo del 2011.
II.IDENTIFICACION
II. IDENTIFICACIÓN
c) Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación
La población afectada muestra su interés en solucionar la situación negativa antes descrita, pues con
ello se obtendría adecuados servicios de agua potable y alcantarillado, en forma continua para la
población.
2. Situación Actual
Sistema de Agua Potable:
Las Fuentes de Agua:
Actualmente los pobladores consumen agua que les abastecen las cisternas, algunas de dudosa
procedencia.
- La Red de Distribución: No existe
HABITANTE
VIVIENDAS
S
Fuente: Trabajo de Campo
51 5
Tabla N° 05: Población por Edades en la Localidad de San
Juan de Patahuasi
EDADES % POBLACIÓN
0-9 0.3137 49
10-19 0.2500 83
20-29 0.1961 92
30-39 0.0882 25
40-49 0.0588 21
50-59 0.0441 18
60-69 0.0441 7
70-79 0.0049 0
80-99 0.0000 0
TOTAL 295
Fuente: INEI 2007
La población se caracteriza por su bajo nivel socio-económico, todos los comuneros de la zona
desarrollan su economía en base a actividades de carácter agropecuario. Los pobladores son
carentes de tecnología, sin posibilidad de transformación de sus productos, sus ingresos económicos
basados en la agricultura son, en promedio de S/.104.60 Nuevos Soles mensuales.
En esta zona se desarrolla la agricultura, principalmente el cultivo de la papa, habas, arbejas, etc. Y
la recolección de frutos como la tuna, que son para consumo propio, mas no para comercio, en
cuanto a ganadería cuentan con vacunos y ovinos, pero en menor escala.
Educación
En general el Distrito Huayana cuenta con I.E. de las cuales, están ubicados en sus diferentes
centros poblados y en la localidad de San Juan de Patahuasi cuenta con el nivel inicial, primario y
secundario. El nivel de analfabetismo llega al 30%, mientras que el 70% sabe leer y escribir.
Salud
Al igual que en toda la región de Apurímac, en San Juan de Patahuasi los niveles de pobreza son los
más altos en comparación a otras zonas de la sierra y costa del país, es así que está considerado en
el quintil 1 (más pobre), lo que sumado a la postergación por parte de las autoridades y la
inseguridad alimentaria, se tiene también una tasa alta de desnutrición en sus niños de 6 a 9 años
igual a 55.42%, que es de doble del promedio nacional, superando incluso al nivel existente en la
provincia y región.
B. Características Económicas
En la localidad San Juan de Patahuasi, el 99% de la población mayor de 6 años es considerada como
PEA ocupada, el 1% como no PEA (Fuente: INEI 2007).
Causa Directa:
- Consumo de agua de mala calidad.
- Inadecuada disposición de excretas y aguas residuales.
- Inadecuados hábitos de higiene.
- Inadecuada gestión de los servicios.
Causas Indirectas:
- Inexistencia de la infraestructura del sistema de agua potable.
- Inexistencia de la infraestructura para la disposición de excretas y aguas
residuales.
- Bajos niveles de educación sanitaria.
- Deficiente gestión técnica y administrativa.
Efectos Directos:
PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE HUAYANA, ANDAHUAYLAS –
1
APURÍMAC” 8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYANA
Efectos Indirectos:
- Incremento de los gastos en atención de salud de la población.
Efecto Final:
- Baja calidad de vida de la población del Centro Poblado de San Juan de Patahuasi.
EFECTO FINAL
EFECTO INDIRECTO
Incremento de gastos en
atención de salud de la
población
Inexistencia de la
Inexistencia de la
infraestructura para la Deficiente gestió n técnica
infraestructura del sistema Bajos niveles de educación
disposición de excretas y y administrativa
de agua potable sanitaria
agua residuales
Medio Directo:
- Consumo de agua de buena calidad.
- Adecuada disposición de excretas y aguas residuales.
- Adecuados hábitos de higiene.
- Adecuada gestión de los servicios.
Medios Indirectos:
- Adecuada infraestructura del sistema de agua potable
- Existencia de infraestructura para la disposición de excretas y aguas residuales.
- Mayores niveles de educación sanitaria.
- Eficiente gestión técnica y administrativa.
Fines Indirectos:
- Menores gastos en atención de salud de la población
FIN SUPREMO
PROBLEMA CENTRAL:
“DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DÉRMICAS DE LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE
SAN JUAN DE PATAHUASI”
Existencia de la
Adecuada infraestructura infraestructura para la Eficiente gestió n técnica
Mayores niveles de
del sistema de agua disposició n de excretas y y administrativa.
educació n sanitaria
potable. agua residuales
MEDIO FUNDAMENTAL
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYANA
N
CA NOTA
1. Horizonte de Evaluación
El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: pre inversión,
inversión y post inversión. El grafico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto del
presente perfil.
Estudios y Evaluació n Ex
expediente post
técnico
Idea PERFIL
Operació n y
Ejecució n mantenimiento
2. La fase de pre inversión y su duración
El ciclo de proyectos de inversión pública se inicia con esta fase de pre inversión, que incluye la
elaboración de los estudios de perfil y factibilidad.
Para el caso del presente proyecto, ésta fase comprende la elaboración del perfil del proyecto de
inversión pública, no siendo necesario la elaboración de estudios de pre inversión de mayor nivel
como es la factibilidad por el tamaño del proyecto, el presente perfil ha demandado 30 días
calendarios para su elaboración.
Por la naturaleza del proyecto y debido a que el horizonte de evaluación está determinado por la
vida útil de los principales componentes, se está considerando el periodo de 20 años, por tener como
componente principal a la instalación de tuberías.
Pt = Po*(1+r)n
Dónde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida)
r = Tasa de crecimiento anual
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
Nivel Variació
Nombre
político n demog.
POBLACION
BENEFICIARIA 810 228
MEDIA
COBERTURA COBERTURA
AÑ O
AGUA (%) DESAGÜ E PÉ RDIDAS DE AGUA MICROMEDICIÓ N
CONEXIONES PILETAS OTRAS FUENTES (%)
0* 0.00% 0.00% 100.00% 0.0% 54% 0%
1 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
2 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
3 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
4 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
5 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
6 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
7 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
8 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
9 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
10 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
11 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
12 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
13 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
14 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
15 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
16 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
17 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
18 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
19 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
20 100.00% 0.0% 0.0% 100.0% 25% 0.00%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
Se recomienda que la proyecció n del nú mero de conexiones de desagü e sea siempre menor o igual a la de conexiones de agua potable
COBERTURA VOLUMEN DE
POBLACIÓN Nº VIVIENDAS
CON DESAGUE
Año POBLACIÓN SERVIDA MIEMBROS SERVIDAS
CONEXIONES
(HAB.) / FAM. (UNIDADES)
(%)
lts/seg m3/año
0 255 0% 0 5 0 0 0
1 252 100% 252 5 50 22176 8094
2 249 100% 249 5 50 21912 7998
3 246 100% 246 5 49 21648 7902
4 244 100% 244 5 49 21472 7837
5 241 100% 241 5 48 21208 7741
6 238 100% 238 5 48 20944 7645
7 235 100% 235 5 47 20680 7548
8 233 100% 233 5 47 20504 7484
9 230 100% 230 5 46 20240 7388
10 228 100% 228 5 46 20064 7323
11 225 100% 225 5 45 19800 7227
12 222 100% 222 5 44 19536 7131
13 220 100% 220 5 44 19360 7066
14 217 100% 217 5 43 19096 6970
15 215 100% 215 5 43 18920 6906
16 213 100% 213 5 43 18744 6842
17 210 100% 210 5 42 18480 6745
18 208 100% 208 5 42 18304 6681
19 205 100% 205 5 41 18040 6585
20 203 100% 203 5 41 17864 6520
Sistema de Alcantarillado
El componente de sistema de Alcantarillado, actualmente no existe el sistema por lo que del
mismo modo, la oferta optimizada será igual a “0”.
Para la valorización del tiempo del acarreo en el presente proyecto de instalación de los
servicios de agua potable, se plantea el siguiente caso:
El acarreo de agua lo realizan la madre de familia y sus menores hijos, quienes viven en el
área rural y realizan 3 viajes por día respectivamente. Cada viaje de ida y vuelta demora 15
minutos.
En cada viaje transportan un balde que contiene 15 litros de agua. Se calculará el valor social
del acarreo por M3 y el ahorro mensual de cada
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los
principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.
Se considera la oferta actual igual a 0, ya que el agua que se usa no es apta para el consumo
humano. Para el alcantarillado es igual a 0, porque no existen conexiones domiciliarias.
0.8
0.6
DEFICIT
0.4
0.2
-1.66533453693773E-16
-0.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑOS
Demanda Oferta S/Proyecto Oferta C/Proyecto
7 0.94 0.00 0.81 -0.94 -0.13 1.31 0.00 1.13 -1.31 -0.18
8 0.93 0.00 0.81 -0.93 -0.12 1.29 0.00 1.13 -1.29 -0.17
9 0.92 0.00 0.81 -0.92 -0.11 1.28 0.00 1.13 -1.28 -0.15
10 0.91 0.00 0.81 -0.91 -0.10 1.27 0.00 1.13 -1.27 -0.14
11 0.90 0.00 0.81 -0.90 -0.09 1.25 0.00 1.13 -1.25 -0.12
12 0.89 0.00 0.81 -0.89 -0.08 1.23 0.00 1.13 -1.23 -0.11
13 0.88 0.00 0.81 -0.88 -0.07 1.22 0.00 1.13 -1.22 -0.09
14 0.87 0.00 0.81 -0.87 -0.06 1.21 0.00 1.13 -1.21 -0.08
15 0.86 0.00 0.81 -0.86 -0.05 1.19 0.00 1.13 -1.19 -0.07
16 0.85 0.00 0.81 -0.85 -0.04 1.18 0.00 1.13 -1.18 -0.06
17 0.84 0.00 0.81 -0.84 -0.03 1.17 0.00 1.13 -1.17 -0.04
18 0.83 0.00 0.81 -0.83 -0.02 1.16 0.00 1.13 -1.16 -0.03
19 0.82 0.00 0.81 -0.82 -0.01 1.14 0.00 1.13 -1.14 -0.01
20 0.81 0.00 0.81 -0.81 0.00 1.13 0.00 1.13 -1.13 0.00
Sin
Con Proyecto
Proyecto
Año (miles
(miles
m3/año)
m3/año)
1 0.0 8.1
2 0.0 8.0
3 0.0 7.9
4 0.0 7.8
5 0.0 7.7
6 0.0 7.6
7 0.0 7.5
8 0.0 7.5
9 0.0 7.4
10 0.0 7.3
11 0.0 7.2
12 0.0 7.1
13 0.0 7.1
14 0.0 7.0
15 0.0 6.9
16 0.0 6.8
17 0.0 6.7
18 0.0 6.7
19 0.0 6.6
20 0.0 6.5
7.0
6.0
5.0
4.0
BRECHA
3.0
2.0
1.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920
AÑO
incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de
lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:
6.1. Modalidad de Ejecución:
Costo total a
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario precios de
mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 10,500.00 10,500.00
COSTO DIRECTO 309,413.62
Resultado 1: TRABAJOS PROVISIONALES GLB 1.0 2,829.41 2,829.41
Resultado 2: RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCIÓ N GLB 1.0 154,181.78 154,181.78
Resultado 3: RED DE DISTRIBUCIÓ N GLB 1.0 85,189.80 85,189.80
Resultado 4: CONSTRUCCIÓ N DE RED EMISORA GLB 1.0 30,043.97 30,043.97
Resultado 5: PLANTA DE TRATAMIENTO GLB 1.0 37,168.66 37,168.66
El MEF ha publicado los Factores de Corrección en el Anexo SNIP-09 v. 1.1, donde se establecen,
entre otros:
•Precios Sociales de Bienes Transables
•Valor social del Tiempo
•Factores de Ajuste de Mano de Obra No calificada
•La Tasa Social de Descuento (TSD): 9%, representa el costo en que incurre la sociedad cuando el
sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos.
Se utiliza para transformar a valor actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en
particular. La utilización de una única tasa de descuento permite la comparación del valor actual
neto de los proyectos de inversión pública.
La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflación.
Del mismo modo, se establecen los Factores de Corrección para los Bienes Nacionales y Mano de
Obra Calificada, afectados por el Impuesto General a las Ventas (18%) y el Impuesto a la Renta
(10%).
• Bienes Nacionales:
1
Factor de Correccion= =0.8475
1.18
Se entiende por mano de obra no calificada a aquellos trabajadores que desempeñan actividades
cuya ejecución no requiere de estudios ni experiencia previa, por ejemplo: jornaleros, cargadores,
personas sin oficio definido, entre otros.
1. 2,500.0
Equipos y Herramientas glb 2,500.00 0.8470 2,117.50
00 0
Mantenimiento 10,400.00 8,957.60
Operario mes 12 200.00 2,400.00 0.909 2,181.60
Insumos, Equipos y Herramientas glb 1 8,000.00 8,000.00 0.847 6,776.00
ALCANTARILLADO 10,090.00 7,646.62
Operación 1,440.00 1,308.96
Operario mes 12 120.00 1,440.00 0.909 1,308.96
Mantenimiento 8,650.00 6,337.66
Limpieza y mant. de buzones 03
veces por añ o (3 operarios x 6 oper 54.00 35.00 1,890.00 0.570 1,077.30
días/vez)
Limpieza de alcantarillado 02
veces por añ o (3 operarios x 8 oper 48.00 35.00 1,680.00 0.570 957.60
días/vez)
Reposició n de tapas de buzones und 1.00 4,580.00 4,580.00 0.847 3,879.26
Otros glb 1.00 500.00 500.00 0.847 423.50
Total 106,990.0
91,729.72
S/. 0
Los costos increméntales se calcularon en base a la diferencia entre la situación con proyecto
menos la situación sin proyecto a precios privados y a precios sociales para cada alternativa,
como se puede apreciar en los siguientes cuadros.
Tabla N°33.- FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 1
(A PRECIOS PRIVADOS)
COSTOS C/PROYECTO COSTOS S/PROYECTO COSTOS
INVERSIO
AÑO INCREMENT
N
Operación Mantenim. Total Operación Mantenim. Total .
0 396,648.19 396,648.19
1 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
2 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
3 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
4 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
5 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
6 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
7 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
8 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
9 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
10 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
11 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
12 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
13 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
14 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
15 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
16 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
17 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
18 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
19 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
20 87,940.00 19,050.00 106,990.00 0.00 0.00 0.00 106,990.00
Tabla Nº 38.- DATOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO (DONDE CORRESPONDA COLOCAR CERO) – ALTERNATIVA 1
Nº de Familias conectadas al servicio Costos de
Población Inversión Total Operación y
Poblacion Consumo de Producción de
Años Conectada a precios mantenimiento
Total Total Antiguas Nuevas agua (m3/año) agua (m3/año)
(%) privados (S/.) ** a precios
privados
0 255 100 51 0 51 396,648 0 0 6,884
1 252 100 50 0 50 0 18396 24,528 13,314
2 249 100 50 0 50 0 18177 24,236 13,314
3 246 100 49 0 49 -200 17958 23,944 13,314
4 244 100 49 0 49 0 17812 23,749 13,314
5 241 100 48 0 48 -200 17593 23,457 13,314
6 238 100 48 0 48 0 17374 23,165 13,314
7 235 100 47 0 47 -200 17155 22,873 13,314
8 233 100 47 0 47 0 17009 22,679 13,314
9 230 100 46 0 46 -200 16790 22,387 13,314
10 228 100 46 0 46 0 16644 22,192 13,314
11 225 100 45 0 45 -200 16425 21,900 13,314
12 222 100 44 0 44 -200 16206 21,608 13,314
13 220 100 44 0 44 0 16060 21,413 13,314
14 217 100 43 0 43 -200 15841 21,121 13,314
15 215 100 43 0 43 0 15695 20,927 13,314
16 213 100 43 0 43 0 15549 20,732 13,314
17 210 100 42 0 42 -200 15330 20,440 13,314
18 208 100 42 0 42 0 15184 20,245 13,314
19 205 100 41 0 41 -200 14965 19,953 13,314
20 203 100 41 0 41 0 14819 19,759 13,314
** Las inversiones a partir del añ o 3 corresponden a los costos de instalació n de las nuevas
conexiones
PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE
HUAYANA, ANDAHUAYLAS – APURÍMAC” 50
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYANA
Tabla N°39.-DATOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO (DONDE CORRESPONDA COLOCAR CERO) – ALTERNATIVA 2
PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE
HUAYANA, ANDAHUAYLAS – APURÍMAC” 51
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYANA
CURVA DE LA DEMANDA: Está expresada en la siguiente fórmula:
Q = 22.5 – 1 P
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3 )
Precio máximo al cual no se
0 26.4 demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los
3
(m /mes/vivi.) no conectados al sistema (S/./m3 )
10.9 13.6
Consumo según tarifa de EPS o propuesta
Tarifa de la EPS o propuesta
(m3/mes/vivi.) 21.9 0.7
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 22.5 0.0
30.0
26.4
25.0
15.0
13.6
10.0
5.0
0.0 0.70.0
0 5 10 15 20 25
Q (m3/usuario/mes)
30.0
26.4026.40
25.0
P (S/./m3)
20.0
Area de benefi-
15.0 cios
10.0
5.0
0.0 0.70
0.00
0 5 10 15 20 25
Q (m3/usuario/mes)
8. EVALUACIÓN SOCIAL.
Los indicadores serán calculados tanto a precios privados como a precios sociales.
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al Inversión
Beneficios Brutos (S/.año) Costos de
Población servicio Total a Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Operación y
Años Conectada precios precios descuento flujo neto a
Total mantenimiento
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales sociales precios sociales
incrementales
(S/.) 9%
PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE
HUAYANA, ANDAHUAYLAS – APURÍMAC” 55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYANA
PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE
HUAYANA, ANDAHUAYLAS – APURÍMAC” 56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYANA
Inversión Factor de
Costos Valor
Total a Flujo neto descuento
Poblacion Incremen- actual a
Años precios a precios
Total tales de precios
sociales sociales
O&M sociales
(S/.) 10%
0 150,384.17 150,384.17 1.000 150,384.17
1 252 7,647 7,646.62 0.917 7,015
2 249 7,647 7,646.62 0.842 6,436
3 246 7,647 7,646.62 0.772 5,905
4 244 7,647 7,646.62 0.708 5,417
5 241 7,647 7,646.62 0.650 4,970
6 238 7,647 7,646.62 0.596 4,559
7 235 7,647 7,646.62 0.547 4,183
8 233 7,647 7,646.62 0.502 3,838
9 230 7,647 7,646.62 0.460 3,521
10 228 7,647 7,646.62 0.422 3,230
11 225 7,647 7,646.62 0.388 2,963
12 222 7,647 7,646.62 0.356 2,719
13 220 7,647 7,646.62 0.326 2,494
14 217 7,647 7,646.62 0.299 2,288
15 215 7,647 7,646.62 0.275 2,099
16 213 7,647 7,646.62 0.252 1,926
17 210 7,647 7,646.62 0.231 1,767
18 208 7,647 7,646.62 0.212 1,621
19 205 7,647 7,646.62 0.194 1,487
20 203 7,647 7,646.62 0.178 1,364
220,186.6
VAC Social 9
Pob.
Benef. 228
C/E 967.43
3. CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la
ejecución presupuestal por trimestre (Ver cronograma de actividades), el período programado para
la ejecución de obra en su etapa de inversión es aproximadamente 02 trimestres (I Trimestre para la
elaboración del expediente técnico y el II Trimestre para la ejecución de la obra).
A continuación se presenta el plan de implementación o cronograma de ejecución tanto financiera
como física:
9. SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad tanto de la ejecución del proyecto, así como, la posterior operación y
mantenimiento, debe estar garantizado por los beneficiarios y de la Municipalidad Distrital de
Huayana, involucradas en los Sistemas de agua potable y alcantarillado, para tal efecto se han
definido los compromisos para la ejecución, operación y mantenimiento
Educación Sanitaria
El comité de Apoyo al Proyecto de Agua Potable y Saneamiento en la Asociación de Pobladores de
Alcantarilla conformado por los propios beneficiarios en coordinación con la Municipalidad
La Población del Centro Poblado de San Juan de Patahuasi se ha organizado desde tiempos atrás
con la necesidad de acceder a un financiamiento por parte de las entidades. En la actualidad la
población se encuentra debidamente organizada.
Por los Sistemas de agua potable y alcantarillado, la población beneficiada se compromete a realizar
pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de contribuir al funcionamiento normal y
continúo del proyecto en su fase de operación.
Durante la Ejecución
Impacto 1: EMISION DE PARTICULAS DE POLVO, POR
ACCIONES COMO MOVIMIENTO DE TIERRAS,
RIEGO DE TIERRA PERMANENTE S/. 0.00
TRANSPORTE DE MATERIALES, MANIOBRAS DE
VEHICULOS Y EQUIPOS ENTRE OTROS
Impacto 2: PERTURBACION POR LOS RUIDOS Y
MANIOBRAS DE LAS MAQUINARIAS A LOS HABITANTES USO DE SILENCIADORES EN LAS MAQUINAS S/. 0.00
DE LA ZONA DEL PROYECTO
Impacto 3: EXCAVACION DE ZANJAS PARA LA
HABILITACION DE PUENTES DE MADERA CON
INSTALACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIRIAS S/. 0.00
CINTAS DE PREVENCION
DIFICULTA EL ACCESO A VIVIENDAS
Impacto 4: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS SERVIDAS, PROBABLE PREOCUPACION DE LOS
PROGRAMAS RADIALES DE SENSIBILIZACION S/. 0.00
HABITANTES DE LA ZONA POR LA PRESENCIA DE MALOS
OLORES Y CONTAMINACION
4. FECHA DE FORMULACIÓN.
Fecha de Formulación: Mayo del 2014.
5. FIRMAS.
METRADOS
PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE HUAYANA, ANDAHUAYLAS –
6
APURÍMAC” 2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYANA
PRESUPUESTO
COSTOS UNITARIOS
RELACION DE INSUMOS
PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE HUAYANA, ANDAHUAYLAS –
6
APURÍMAC” 5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYANA
PLANOS